SUNAT PDT IGV - RENTA MENSUAL

Copia para el contribuyente

(Pag. 1)

DECLARACIÓN PAGO RUC 20604988366

Razón Social GRUPO FML S.A.C. Período 202310
0621 Número de Orden 1063164563 Fecha de Presentación 22/11/2023
Tipo de Declaración Original Tipo de Moneda Soles

IGV VENTAS IGV CUENTA PROPIA

BASE TRIBUTO
Ventas Netas 100 129,795.00 101 23,363.00
Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10% 154 155
Gravadas

Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas 102 103

Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4) 160 161
Descuentos y devoluciones (ley 27037) 162 163
Facturadas en el período 106
Exportaciones
Embarcadas en el período 127
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) 105
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio) 109
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento 112
Total 131 23,363.00

IGV COMPRAS IGV CUENTA PROPIA

BASE TRIBUTO
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente 107 107,438.00 108 19,339.00
Nacionales

Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas 156 157
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas 110 111
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente 113
Importadas

Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente 114 115

Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas 116 117
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente 119
Compras internas no gravadas 120
Compras importadas no gravadas 122
TOTAL 178 19,339.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL 172
COEFICIENTE 173

IVAP IVAP
BASE TRIBUTO
Ventas Gravadas 340 341
Otros Créditos IVAP 182

RENTA RENTA
BASE TRIBUTO
Ingresos Netos 301 129,795.00 312 1,947.00
Coeficiente 380 0.0000
Porcentaje 315 1.5
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio 336 0.00
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(Pag. 2)
Razón Social GRUPO FML S.A.C. Período 202310
Número de Orden 1063164563 Fecha de Presentación 22/11/2023
0621
Tipo de Declaración Original Tipo de Moneda Soles

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

IGV IVAP RENTA
Impuesto Resultante o Saldo a Favor 140 4,024.00 353 302 1,947.00
Saldo a Favor del Período anterior 145 0.00 351 303 0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor 184 4,024.00 352 304 1,947.00
Percepciones declaradas en el período 171
Saldo de percepciones de periodos anteriores 168
Saldo de percepciones no aplicadas 164 0.00
Retenciones declaradas en el período 179
Saldo de retenciones de periodos anteriores 176
Saldo de Retenciones no aplicadas 165 0.00
Retenciones de tercera declaradas en período 326
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores 327
Compensación Saldo a Favor del Exportador 347 305
Impuesto Temporal a los Activos Netos 328
Sub Total 681 4,024.00 683 682 1,947.00
Pagos previos 185 0.00 342 317 0.00
Interés moratorio 187 343 319
Total deuda tributaria 188 4,024.00 344 324 1,947.00
¿Deseo acorgerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)? SI
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DECLARACIÓN PAGO RUC 20604988366

Razón Social GRUPO FML S.A.C. Período 202309
0621 Número de Orden 1057137542 Fecha de Presentación 01/10/2023
Tipo de Declaración Original Tipo de Moneda Soles

IGV VENTAS IGV CUENTA PROPIA

BASE TRIBUTO
Ventas Netas 100 173,991.00 101 31,318.00
Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10% 154 155
Gravadas

Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas 102 103

Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4) 160 161
Descuentos y devoluciones (ley 27037) 162 163
Facturadas en el período 106
Exportaciones
Embarcadas en el período 127
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) 105
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio) 109
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento 112
Total 131 31,318.00

IGV COMPRAS IGV CUENTA PROPIA

BASE TRIBUTO
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente 107 145,780.00 108 26,240.00
Nacionales

Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas 156 157
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas 110 111
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente 113
Importadas

Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente 114 115

Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas 116 117
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente 119
Compras internas no gravadas 120
Compras importadas no gravadas 122
TOTAL 178 26,240.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL 172
COEFICIENTE 173

IVAP IVAP
BASE TRIBUTO
Ventas Gravadas 340 341
Otros Créditos IVAP 182

RENTA RENTA
BASE TRIBUTO
Ingresos Netos 301 173,991.00 312 2,610.00
Coeficiente 380 0.0000
Porcentaje 315 1.5
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio 336 0.00
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DECLARACION PAGO RUC 20604988366 Copia para el contribuyente

(Pag. 2)
Razón Social GRUPO FML S.A.C. Período 202309
Número de Orden 1057137542 Fecha de Presentación 01/10/2023
0621
Tipo de Declaración Original Tipo de Moneda Soles

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

IGV IVAP RENTA
Impuesto Resultante o Saldo a Favor 140 5,078.00 353 302 2,610.00
Saldo a Favor del Período anterior 145 0.00 351 303 0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor 184 5,078.00 352 304 2,610.00
Percepciones declaradas en el período 171
Saldo de percepciones de periodos anteriores 168
Saldo de percepciones no aplicadas 164 0.00
Retenciones declaradas en el período 179
Saldo de retenciones de periodos anteriores 176
Saldo de Retenciones no aplicadas 165 0.00
Retenciones de tercera declaradas en período 326
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores 327
Compensación Saldo a Favor del Exportador 347 305
Impuesto Temporal a los Activos Netos 328
Sub Total 681 5,078.00 683 682 2,610.00
Pagos previos 185 0.00 342 317 0.00
Interés moratorio 187 0.00 343 319 0.00
Total deuda tributaria 188 5,078.00 344 324 2,610.00
¿Deseo acorgerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)? NO
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DECLARACIÓN PAGO RUC 20604988366

Razón Social GRUPO FML S.A.C. Período 202311
0621 Número de Orden 1066503148 Fecha de Presentación 21/12/2023
Tipo de Declaración Original Tipo de Moneda Soles

IGV VENTAS IGV CUENTA PROPIA

BASE TRIBUTO
Ventas Netas 100 68,230.00 101 12,281.00
Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10% 154 155
Gravadas

Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas 102 103

Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4) 160 161
Descuentos y devoluciones (ley 27037) 162 163
Facturadas en el período 106
Exportaciones
Embarcadas en el período 127
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) 105
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio) 109
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento 112
Total 131 12,281.00

IGV COMPRAS IGV CUENTA PROPIA

BASE TRIBUTO
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente 107 63,787.00 108 11,482.00
Nacionales

Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas 156 157
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas 110 111
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente 113
Importadas

Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente 114 115

Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas 116 117
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente 119
Compras internas no gravadas 120
Compras importadas no gravadas 122
TOTAL 178 11,482.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL 172
COEFICIENTE 173

IVAP IVAP
BASE TRIBUTO
Ventas Gravadas 340 341
Otros Créditos IVAP 182

RENTA RENTA
BASE TRIBUTO
Ingresos Netos 301 68,230.00 312 1,023.00
Coeficiente 380 0.0000
Porcentaje 315 1.5
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio 336 0.00
 SUNAT PDT IGV - RENTA MENSUAL

DECLARACION PAGO RUC 20604988366 Copia para el contribuyente

(Pag. 2)
Razón Social GRUPO FML S.A.C. Período 202311
Número de Orden 1066503148 Fecha de Presentación 21/12/2023
0621
Tipo de Declaración Original Tipo de Moneda Soles

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

IGV IVAP RENTA
Impuesto Resultante o Saldo a Favor 140 799.00 353 302 1,023.00
Saldo a Favor del Período anterior 145 0.00 351 303 0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor 184 799.00 352 304 1,023.00
Percepciones declaradas en el período 171
Saldo de percepciones de periodos anteriores 168
Saldo de percepciones no aplicadas 164 0.00
Retenciones declaradas en el período 179
Saldo de retenciones de periodos anteriores 176
Saldo de Retenciones no aplicadas 165 0.00
Retenciones de tercera declaradas en período 326
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores 327
Compensación Saldo a Favor del Exportador 347 305
Impuesto Temporal a los Activos Netos 328
Sub Total 681 799.00 683 682 1,023.00
Pagos previos 185 0.00 342 317 0.00
Interés moratorio 187 0.00 343 319 0.00
Total deuda tributaria 188 799.00 344 324 1,023.00
¿Deseo acorgerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)? NO