Caso, Semana 8. Frida Pamela González Alvarez

UNIVERSIDAD GALILEO. COORDINACIÓN ÁREA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
 Desarrollar efectivamente un manual de

OBJETIVOS DEL procedimientos.
CASO:  Aplicar las diferentes simbologías en el desarrollo
de manuales.
 Manuales de Procedimientos.
TEMA:
 5 Puntos.
PUNTEO:
1. El CASO debe de entregarse en la
Octava semana en forma individual.
INSTRUCCIONES:
2. Puede apoyarse con su libro de Texto
y materiales de apoyo cargados en
evaluanet.
CASO DE ESTUDIO.
 Punteo: 05 puntos.
 Instrucciones: Documentar por medio de un diagrama de procesos, formato columnar
la informació n que se detalla a continuació n.
La empresa “La Juguetería”, se dedica a fabricar y

comercializar juguetes, artículos varios para el hogar, e
insumos para oficina. A medida que la empresa ha crecido
sus procesos también, es por ello que requiere de un
proceso estructurado para llevar el control de pagos de
planillas de personal.
OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS

MENSUALES:
Con la observancia del contenido del Manual se pretende los siguientes objetivos:
a) Establecer el sistema de pago de sueldos y salarios del personal con la coordinació n de las
personas que intervienen en el proceso.
b) Facilitar la comprensió n de las actividades que se realizan.
c) Proporcionar a la Empresa una guía prá ctica para su personal, para la consecució n de los
resultados esperados con un trabajo ordenado en forma sencilla, ló gica y secuencial.
CAMPO DE APLICACIÓN
Se entenderá como el conjunto de Unidades Administrativas y puestos, que tienen relació n
con los procedimientos, así como el á rea física en la que se desarrollan las actividades que se
norman en este Manual.
El campo de aplicació n de los procedimientos normalizados para “La Juguetería”, se circunscribe a las
unidades siguientes.
 Asistente Administrativo
 Jefe del Depto. de recursos humanos.
 Direcció n financiera.
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y PAGO DE PLANILLAS
El Jefe del Depto. De Recursos humanos procede a recoger las tarjetas de entrada y salida del personal
para determinar las horas trabajadas con ello la Asistente administrativa procede a hacer los cá lculos
para elaborar la planilla, terminada la planilla el Jefe de Recursos humanos procede a verificar
cá lculos, si está n correctos firma y los traslada a Direcció n financiera, caso contrario lo regresa a
asistente administrativa para que sea corregido. Ya revisada la planilla se le entrega al Jefe del Depto.
de Recursos humanos para que se proceda a pagar en efectivo, la asistente administrativa imprime
reportes de planillas y llama al personal para hacerle efectivo el pago firmando el libro de planilla para
su entera satisfacció n, el proceso concluye cuando la Asistente administrativa entrega copia de
reportes de planillas pagadas a Jefe del Depto. De Recursos humanos y Direcció n financiera.
Derivado de lo expuesto en el pá rrafo anterior, se deja constancia en la siguiente tabla la normativa

para el proceso de pago de planillas mensuales.
No. Responsable Descripción Tiempo.

Actividad
1 Jefe del Depto. De Recursos Procede a recoger las tarjetas de entrada y 1 hora.
humanos. salida del personal para determinar horas
trabajadas.
2 Asistente Administrativa Procede a hacer los cá lculos para elaborar 2 horas.

la planilla.
3 Jefe del Depto. De Recursos Procede a verificar cá lculos, si está n 1 hora.

humanos. correctos firma y los traslada a Direcció n
financiera, caso contrario lo regresa a
asistente administrativa para que sea
corregido.
4 Director Financiero. Director financiero revisa y aprueba la 1 hora.

planilla y se le entrega al Jefe del Depto. de
Recursos humanos para que se proceda a
pagar en efectivo.
5 Asistente administrativa Asistente administrativa imprime reportes 20 minutos

de planillas.
6 Asistente administrativa Asistente administrativa llama al personal 30 minutos

para hacerle efectivo el pago firmando el
libro de planilla para su entera
satisfacció n.
7 Asistente administrativa Asistente administrativa entrega copia de 1 hora.

reportes de planillas pagadas a Jefe del
depto. De Recursos humanos y Director
Financiero.
De acuerdo a lo anterior, realice lo siguiente:
1. Dar lectura a los pasos descritos en la tabla anterior y ordene los puestos de las personas
de las personas involucradas en la secuencia de pasos y coló quelos en el formato en blanco
asignado
2. Analice e investigue de acuerdo a las simbologías requeridas, los símbolos que sean
necesarios para elaborar el diagrama de procesos conforme a los pasos descritos en la
tabla anterior.
3. Elabore el Diagrama de procesos, formato columnar y nivel de detalle de bloque
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO: Nombre del Proceso:
ELABORADO POR: APROBADO POR: Autorizado:
Frida Pamela González Alvarez Recursos Humanos Director Financiero

1 hora
Recursos Asistente Director
No. Descripción Tiempo.
Humanos Administrativo Financiero
1 Procede a recoger las tarjetas de entrada y salida 2 horas

del personal para determinar las horas
INICIO
trabajadas.
2 Procede a hacer los cá lculos para elaborar la

planilla Recoger las
tarjetas
Hacer
cálculos
20 minutos
Procede a verificar los cá lculos, y si está n NO

3 Verificar
correctos se firman, trasladá ndose así a
direcció n financiera, de caso contrario se regresa los
al asistente administrativo y se procede a hacer cálculos
las verificaciones y correcciones que sean
necesarias
SI
Firma
4 El director financiero revisa y aprueba la planilla 1 hora
y se le entrega al departamento de recursos
humanos para que se proceda a pagar el efectivo
5 20 minutos
Aprueba
La asistente administrativa imprime reportes de reporte
planillas y llama al personal para hacerle efectivo
el pago firmado en el libro de planilla
30 minutos
Imprime
reporte
1 hora
6 La asistente administrativa entrega copia de

Paga
reporte de planillas pagadas al jefe de Depto. De
Recursos Humanos y Direcció n. Planilla
Fin

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 Desarrollar efectivamente un manual de

La empresa “La Juguetería”, se dedica a fabricar y

OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y PAGO DE PLANILLAS

Derivado de lo expuesto en el pá rrafo anterior, se deja constancia en la siguiente tabla la normativa

No. Responsable Descripción Tiempo.

2 Asistente Administrativa Procede a hacer los cá lculos para elaborar 2 horas.

3 Jefe del Depto. De Recursos Procede a verificar cá lculos, si está n 1 hora.

4 Director Financiero. Director financiero revisa y aprueba la 1 hora.

5 Asistente administrativa Asistente administrativa imprime reportes 20 minutos

6 Asistente administrativa Asistente administrativa llama al personal 30 minutos

7 Asistente administrativa Asistente administrativa entrega copia de 1 hora.

De acuerdo a lo anterior, realice lo siguiente:

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO: Nombre del Proceso:

ELABORADO POR: APROBADO POR: Autorizado:

Frida Pamela González Alvarez Recursos Humanos Director Financiero

1 Procede a recoger las tarjetas de entrada y salida 2 horas

2 Procede a hacer los cá lculos para elaborar la

Procede a verificar los cá lculos, y si está n NO

6 La asistente administrativa entrega copia de

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