MIPER - Ejemplo

VICEPRESIDENCIA
GERENCIA
MACROPROCESO
DESARROLLO Y
SUSTENTABILIDAD
OPERACIONES MINA
OPERACIONES MINA
PROCESOS OPERATIVOS
COMERCIALIZACION
APOYO OPERACIONAL / APOYO ESTRATEGICO
STAFF
CO
PROCESO SEGURIDAD Y SALUD
RIESGO PURO
GEOLOGIA
PLANIFICACION
PLANIFICACION CORTO PLAZO Y

PROGRAMACION
PERFORACION - TRONADURA Y SERVICIOS

CARGUIO Y TRANSPORTE
CHANCADO Y TRANSPORTE
MANTENCIÓN PROCESOS
MOLIENDA Y FLOTACION
TRANQUE AGUAS Y MINERODUCTO
MOLIBDENO, FILTRADO Y EMBARQUE
CONCENTRADO CU
MOLIBDENO
GEOTECNIA
MEDIO AMBIENTE
SERVICIOS PERSONAS
ABASTECIMIETNO
CONTRATO
RRHH
RRLL
SEGURIDAD
SALUD OCUPACIONAL
PI Y EMERGENCIAS
VENTAS
FINANZAS
COMUNIDADES
LEGAL
ASUNTOS COMUNITARIOS
PROYC SIB
PROYC DESARROLLO
G. ACTIVOS
SER OPERACIONALES
PLAN ESTRATEGICA
COMPAÑÍA MINERA DOÑA IN
MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

NIVEL CRITICIDAD
SEGURIDAD Y SALUD MEDIO AMBIENTE
RIESGO RESIDUAL RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL

MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI
IESGOS INTEGRADA
REV:
FECHA:
D DEL NEGOCIO
NIVEL CRITICIDAD
CONFIABILIDAD CALIDAD
RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL

ASI
NEGOCIO MAGNITUD TOTAL DEL RIESGO
RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL

GERENCIA FECHA CREACIÓN: APROBADA POR:
VICEPRESIDENCIA FECHA REVISIÓN: REALIZADA POR:
I. IDENTIFICACION PELIGROS SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA ACTIVIDAD

Evaluacion del Riesgos II. EVALUACION RIESGO PURO S&SO
PELIGROS SEGURIDAD / SALUD
CONSECUENCIA
Probabilidad (P)
RUTINARIA (R)
Severidad (S)
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD TAREA OCUPACION NO PELIGRO PARA LA SEGURIDAD
EVALUACION
EPF Aplicable
RIESGO
Criticidad
MR (PXS)
Nivel de
RUTINARIA (NR) CONSECUENCIA MAS
PURO
PELIGROS DE
GLOBAL
FAMILIA PROBABLE
RAMA DEL PELIGRO SEGURIDAD Y SALUD FAMILIA
(Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía)
Ingreso al área de trabajo
Inspección de equipos
Posicionamiento equipo en zona de carguío
1.1 Carga de mineral (Pila Tagua)
Carga de material con cargador frontal a CAEX
Abandonar zona de carguío CAEX 1
1. Formación del acopio diario ( pila sucia) Posicionamiento CAEX 2
Verificación del Espacio Disponible
1.2 Descarga de material (Pila Sucia) Descarga de material en el área asignada
Acomodar el material (formación de la Pila Sucia)
Traslado mineral distancia promedio 500m en bajada
1.3 Transporte de mineral
Verificación estado de caminos
2.1 Carga de Material (Pila Sucia) Posicionamiento equipo en zona de carguío
Carga de material con cargador frontal a parrillas 1 y 2
Realizar carguió de acuerdo a luz verde semáforos
2. Operación y Cargío de Parrillas Verificación de la Operatividad de la línea (Semaforo en Verde)
Validar funcionamiento de parrillas y Stackers(debe estar en operación)
Posicionamiento del Cargador Frontal frente a la Parrilla 1
2.2 Descarga a Parrillas
Descarga de material en Parrilla 1 (al menos en 4 segundos)
Verificar Material retenido en parrilla
Proceder a limpieza con martillo picador
Movimiento de la Pilas Individuales (Rechazo de ambas parrillas)
3.1 Formación Pilas Rechazo (Manerial no pasante >6")
Formación de Pila de Rechazo 1
Eliminar Material no deseado (basuras, cañerías y basuras en general)
Traslado material no deseado a botadero
3. Manejo de Pila de Rechazo
Triturado material de gran tamaño con Pica Roca
Manejo y
transporte de 3.2 Reprocesamiento del Mineral Movimento de material triturado a la pila sucia
mineral de
botadero Tagua a Reprocesacimiento del material ingresando al punto 2.1
Chancado Primario
Mina Carga de Pila de Rechazo no reprosesada a Botadero
3.3 Transporte a Botadero Transporte de Pila de Rechazo no reprocesada a Botadero
Descarga a Botadero
Verificar que semáforo este con luz verde
Material ingresado en chutes de transferencia
Verificar que staker está en movimiento
Verificar que no hay atollos en el chute
4.1 Chute de Traspaso (Manerial pasante <6")
Verificar centrado de la carga en los stackers (Visual)
Verificar operación de electroimán
Verificar operación de detector de metales
4. Operación Chute y Correas Retirar cajon de carga de metales ferroso, cuando este lleno
Retirar manualmente metales ferroso detectados en correa staker
Verificar que no hay atollos (Visual)
4.2 Correas Trasportadoras (Stakers)
4. Operación Chute y Correas
4.2 Correas Trasportadoras (Stakers)

Verificar centrado de carga en la correa
Verificación de operación electroimanes
Verificación de operación de detector de metales
4.3 Operación Electroimanes y Detector de Metales
Remoción manual de escombros metálicos de correa
Limpieza de Capacho receptor (excedente electroimán)
Verificar operación de staker horizontal
Verificar centrado de la carga
4.4 Stacker Horizontal
Verificar operación de electroimán
Limpieza de capacho receptor (exedentes de electroimán)
Verificar operación stacker apilador
5.1 Depositación Stacker Radial
Verificar centrado de la carga
5.2 Carga de material (Pila Limpia) Ingreso al área de trabajo
Formación pila limpia
5. Formación y Manejo de Pila Limpia Carguió de CAEX transporte mineral
5.3 Tranporte Mineral a Chancador Primario Transporte mineral a Chancado primario, distancia 5 km
Verificación de estado de caminos
Espera autorización de descarga
5.3 Descarga de material (Chancado Primario) Descarga de mineral a Chancador Primario
Regreso a pila limpia 5 km
Verificación de operación detector de metales
6.1 Detección de Elementos Metálicos Inspección Visual de la Correa por el Operador
Detención correa por identificación de metales ferroso
6. Operación de Detección de Metales
Retiro manual de metales ferrosos detectados
6.2 Remoción de Elementos Metálicos
Traslado de metales ferroso a botadero
6.3 Reanudación de Marcha de la Correa Reinicio de operación de las correas
IV. EVALUACION RIESGO EVAL
RESIDUAL S&SO UACI
Probabilidad (P)
ON
CONTROLES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS GLOB
Severidad (S)
CONTROLES DUROS / INGENIERIA (según Resultados de Evaluación del Riesgo)
(según Resultados de Evaluación del Riesgo)
MR (PXS)
AL
Criticidad
Nivel de
CONTROLES ESPECÍFICOS RESID
CONTROLES ESPECÍFICOS FAMILIA UAL
(Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía)
APROBADA POR:
REALIZADA POR:
I. IDENTIFICACION ASPECTOS E IMPACTOS AL MEDIO AMBI
N° PROCESO SUBPROCESO PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE
AREA DE INFLUENCIA ASPECTO AMBIENTAL
SUELO Generación de residuos industriales
FAUNA Generación de residuos
FAUNA Caída y atrapamiento de fauna
FAUNA Atropello por transito de vehículos

COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS SERVICIO TÉCNICO Y
1
DE ALTO TONELAJE SOPORTE
Acopio de mineral y/o materiales en
FLORA
áreas ambientalmente no aprobadas
FLORA Potencial derrame de soluciones
SITIOS_ARQUEOLÓGICO
Generación de residuos
S
SITIOS_ARQUEOLÓGICO Acopio de mineral y/o materiales en

S áreas ambientalmente no aprobadas
José M. Figueroa CH.
Eder Caira H.
INVENTARIO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO

E IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE EN EL PROCESO
Probabilidad (P)
II. EVALUACION RIESGO PURO M&A
Severidad (S)
O PARA EL MEDIO AMBIENTE
MR (PXS)
Evaluacio
Criticidad
Aplicable
n Global
Nivel de
EPF
Puro
IMPACTO AMBIENTAL
(Ver guía)
Afectación de suelo natural, quebradas o canales de agua

3 1 3 N/A
lluvia
Afectación de especies protegidas 3 1 3 N/A
Afectación de fauna por muerte de especie 1 3 3 N/A
Afectación de fauna por muerte de especie 1 4 4 NA
Afectación de fauna por alteración en alimentación de

4 1 4 N/A
especies protegidas
Alteración del paisaje natural 4 2 8 N/A
Afectación de suelo natural 4 2 8 N/A
Afectación de fauna por alteración en alimentación de

4 1 4 N/A
especies protegidas
CACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO
CONTROLES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS

FAMILIA CONTROL ESPECÍFICO
(Ver Guía) (Ver Guía)
En procedimiento especifico de confección de pretiles en
ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES estaciones de monitoreio se debe considerar el
housekipping al finalizar la actividad
En procedimiento especifico de confección de pretiles en
ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES estaciones de monitoreio se debe considerar el
housekipping al finalizar la actividad
Incorporación en estandar de construccion delimitación
ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES
dura de bordes de piscinas y/o deniveles asociados
Uso de dispositivo de sueño, manejo en caminos de tierra

con 4x4 activada. Licencia interna y municipal al día.
Disposición final de residuos en sectores establecidos

oficialmente por CMDIC
Consideracion como estandar de construcción de
ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES instaciones, piscina de contención de derrames y
evaluación de posible sistema de respaldo electrico
En procedimiento especifico de construcción de
ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES instalaciones se debe considerar el housekipping al
finalizar la actividad
Disposición final de residuos en sectores establecidos
oficialmente por CMDIC
IV. EVALUACION RIESGO
Probabilidad (P)
EVALUACION
RESIDUAL S&SO
RESIDUAL
Severidad (S)
GLOBAL
CONTROLES DUROS / INGENIERIA
MR (PXS)
Criticidad
Nivel de
FAMILIA CONTROL ESPECÍFICO
3 1 3
3 1 3
1 3 3
1 4 4
4 1 4
3 1 3
3 1 3
3 1 3
FECHA CREACIÓN:
FECHA REVISIÓN:
N° PROCESO SUBPROCESO CONFIABILIDAD CALIDAD RIESGO OPERACIONAL
No contar con Dotación para el

servicio.
No contar con personal certificado.

No contar con personal entrenado e
instruido en CGR.
1 No contar con implementación

necesaria de trabajadores.
No contar con personal entrenado e

instruido en CGR.
No tener personal entrenado y

capacitado en ROI.
APROBADA POR:
REALIZADA POR:
INVENTARIO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PE

Evaluacion del Riesgo
Probabilidad (P)
II. EVALUACION RIESGO PURO S&SO
CONSECUENCIA
Severidad (S)
EVALUAC
MR (PXS)
Criticidad
RIESGO
Aplicable
Nivel de
GLOBAL
CONSECUENCIA MAS PROBABLE
PURO
EPF
ION
PELIGROS OPERACIONALES
(Ver guía)
Falta de Contratación y Acreditación de

Económico, Reputacional 2 3 6 N/A
Personal en CMDIC
Falta de Cupos Inducción ESED CMDIC Económico, Reputacional 1 2 2 N/A

Desconocimiento de Trabajadores en el CGR Medio Ambiental, Económico,
2 2 4 N/A
del Personal Reputacional
Matriz de Epp y Recepción del cargo de

trabajador
Inducciones Específicas Áreas CMDIC Económico, Reputacional 1 2 2 N/A
Trabajadores sin acreditación del Curso de

Operación Invierno
ATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO
CONTROLES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS (según Resultados de Evaluación del Riesgo)

FAMILIA
(Ver Guía)
LUACION DE RIESGO
CONTROLES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS (según Resultados de Evaluación del Riesgo)

CONTROL ESPECIFICO
(Ver Guía)
Solicitud de Claves e ingresos de personal al sistema SGCAS
Solicitar procedimiento de acreditación del personal.
Solicitud de Habitaciones para personal de Contrato y/o Sub-contrato.
Programar inducciones y capacitaciones ESED CMDIC.
Capacitar y entrenar a trabajadores de ambos turnos en el CGR.
Evaluar tipo de EPP por cargo

Definir stock mínimo de EPP en faena.
Entrega de cargo (EPP) a trabajadores.
Coordinar con Administrador de Cotnrato de CMDIC inducciones específicas en las áreas que se prestará el
servicio.
Acreditación de Vehículos en FYS
Capacitar al personal en Reglamento de Operación de Invierno.
Curso de Manejo en Operación Invierno(Postura de Cadenas).
IV. EVALUACION RIESGO
RESIDUAL S&SO
EVALUACION
CONTROLES DUROS / INGENIERIA (según Resultados de Evaluación del Riesgo) GLOBAL
Severidad
MR (PXS)
Probabilid
Criticidad
Nivel de
ad (P)
RESIDUAL
(S)
FAMILIA CONTROL ESPECIFICO
1 1 1
1 1 1
1 2 2
1 2 2
1 2 2
1 3 3
FAMILIA DE PELIGROS DE SEGURIDAD Y SALUD
ASPECTOS SEGURIDAD ASPECTOS SALUD
FAMILIA PELIGROS CONSECUENCIAS_SEGURIDAD FAMILIA PELIGROS CONSECUENCIAS_SALUD
AREAS DE TRABAJO RAJO SELECCIONAR QUÍMICOS POLVOS FRACCIÓN RESPIRABLE SELECCIONAR

BOTADEROS CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL. GASES Y VAPORES ORGÁNICOS BRONCONEUMOPATIAS
STOCK PILE CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL. HUMOS METÁLICOS (SOLDADURAS) SILICOSIS
TÚNELES CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO NEBLINAS ACIDAS PLUMBISMO
NAVES CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN GASES Y VAPORES ACIDOS ARSENICISMO
ESTRUCTURAS CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS ROCIOS HIDRARGIRISMO
TALUDES PISADA SOBRE OBJETOS/ SUPERFICIES IRREGULARES SILICE DEPRESIÓN SNC
IZAJE ESTRUCTURAS CHOQUE CONTRA OBJETOS MÓVILES PLOMO HIPOACUSIA
PARTES MÓVILES EQUIPOS GOLPES/CORTES POR OBJETOS/HERRAMIENTAS ARSÉNICO TRASTORNOS NERVIOSOS / MUSCULARES
ACCESORIOS PROYECCIÓN DE MERCURIO
FRAGMENTOS O PARTÍCULAS AFECTACIÓN AGUDEZA VISUAL
CARGA EN SUSPENSIÓN ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS GASE POST EXPLOSIVOS CONGELAMIENTO
ELEVADORES ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS O VEHÍCULOS FÍSICOS RUIDO EFECTO SISTÉMICOS
ESPACIOS CONFINADOS DEFICIT OXÍGENO SOBREESFUERZOS VIBRACIÓN DERMATOSIS, CA PIEL
ESPACIO REDUCIDO SOBREESFUERZOS POR MANIPULACIÓN DE CARGAS ILUMINACIÓN INSUFICIENTE STRESS CALÓRICO
ATMÓSFERA EXPLOSIVA SOBREESFUERZOS POR MOVILIZACIÓN DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA FRÍO AGUDOS: MAL AGUDO MONTAÑA, EDEMA AGUDO PULMÓN, EDEMA CEREBRAL
TRABAJO EN CALIENTE PROYECCIÓN PARTICULAS INCANDESCENTE SOBREESFUERZOS POR OTRAS CAUSAS RADIACIONES IONIZANTES (RAYOS X, ALFA, BETA, GAMA) CRONICOS: POLIGLOBULIA
TEMPERATURA EXTREMA (CALOR) EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS RADIACIONES NO IONIZANTES CRONICOS: APNEA DEL SUEÑO CENTRAL
ATMÓSFERA EXPLOSIVA CONTACTOS TÉRMICOS RADIACIÓN UV-ORIGEN SOLAR DESCOMPRESIÓN
SUPERFICIES TRABAJO HORIZONTALES CONTACTOS TÉRMICOS POR CALOR RADIACIÓN UVA-UVB ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO/DIGESTIVO
INCLINADAS CONTACTOS TÉRMICOS POR FRIO CALOR TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS
ALTURA FÍSICA CONTACTOS ELÉCTRICOS HIPOBARIA TRASTORNOS PSICOSOCIALES
DESLIZANTES CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS HIPERBARIA
IRREGULARES CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS BAJA TENSIÓN (<1000 VOLTS) BIOLOGICOS VIRUS
ABERTURAS CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS ALTA TENSIÓN (>1000 VOLTS) BACTERIAS
ESCALERAS CONTACTOS ELÉCTRICOS INDIRECTOS HONGOS
DESNIVELES CONTACTOS ELÉCTRICOS INDIRECTOS BAJA TENSIÓN (<1000 VOLTS) PARÁSITOS
CONDUCCION Y OPERACIÓN EQUIPOS VEHICULOS LIVIANOS CONTACTOS ELÉCTRICOS INDIRECTOS ALTA TENSIÓN (>1000 VOLTS) VECTORES
CAMION EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS O TÓXICAS FLUIDOS
BUS INHALACIÓN O INGESTIÓN ACCIDENTAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS ERGONOMICOS POSTURAS INADECUADAS
EQUIPO PESADO (WHEEL-BULLDOZER, MOTONIVELADORA, RODILLO, MONTACARGA, BOBCUT) OTRAS FORMAS DE EXPOSICIÓN ACCIDENTAL SOBREESFUERZOS
CAMION ALTO TONELAJE CONTACTO CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y/O CORROSIVAS MOVIMIENTOS FORZADOS
GRUAS CONTACTO CON SUSTANCIAS (NOCIVAS) QUE PUEDAN PRODUCIR DERMATITIS ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
PUENTE GRUAS CONTACTO CON SUSTANCIAS (NOCIVAS) QUE PUEDAN PRODUCIR OTRO TIPO DE LESIONES EXTERNAS DISTINTAS A LA DERMATITIS TRABAJO PROLONGADO DE PIE
PERFORADORAS EXPOSICIÓN A RADIACIONES TRABAJO PROLONGADOS CON FLEXIÓN
MOTO 4X4 EXPLOSIONES PLANO DE TRABAJO INADECUADO
HERRAMIENTAS ABRASIVAS EXPLOSIONES QUÍMICAS: GASES Y VAPORES - POLVO COMBUSTIBLE CONTROLES DE MANDO MAL UBICADOS
CORTOPUNZANTES EXPLOSIONES FÍSICAS MANEJO MANUAL DE CARGA
TECLES INCENDIOS MOVIMIENTO REPETITIVO
ROTATORIAS FACTORES DE INICIO PRESIÓN TIEMPOS
DE CORTE ELECTRICAS PROPAGACIÓN VIBRACIÓN CUERPO ENTERO
DE CORTE HIDRAULICAS MEDIOS DE LUCHA Y SEÑALIZACIÓN VIBRACIÓN MANO-BRAZO
DE CORTE MANUALES EVACUACIÓN BAJA CARGA
DE CORTE GASES (OXICORTE) ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS LABORES DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL
LLAVES DE TORQUE ACCIDENTES CAUSADOS POR PERSONAS PSICOSOCIALES CONTENIDO DE LA TAREA(TRABAJO REPETITIVO, MONOTONIA, ROL NO DEFINIDO)
NEUMÁTICAS ACCIDENTES CAUSADOS POR ANIMALES RELACIONES HUMANAS
VIBRATORIAS ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS ORGANIZACIÓN TIEMPO/TRABAJO(TURNOS, HORAS EXTRAS, PAUSAS DESCANSOS, CONTROL DE TIEMPO)
SOLDADORAS ACCIDENTES DE TRÁNSITO RESIDENCIA CAMPAMENTOS
DE GOLPE OTRAS CONSECUENCIAS RUTINIZACIÓN
MAQUINAS EQUIPOS FIJOS Y MOVILES CORREAS Y POLEAS
GENERADORES
VALVULAS
ROTATORIAS
MOTORES
PARTES MÓVILES
CORREAS TRANSPORTE
SUSTANCIAS PELIGROSAS ACIDOS
BASES (ÁLCALIS) consecuencias Riesgo del Negocio
INFLAMABLES Medio Abiental: Aspecto e Impacto Ambiental
GASES Y VAPORES Comunitario: Conflictos Sociales - Daños a las Comunidades
SOLVENTES Economico: Referencias a las Estrategias de Costos
PESTICIDAS Reputacional: Legal y Comunicacional
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ENERGÍAS ELÉCTRICA
NEUMÁTICA
VIBRATORIA
MECÁNICA
CALÓRICA
IONIZANTE
POTENCIAL
HIDRÁULICA
CINÉTICA
ENTORNO CLIMA
ALTURA GEOGRÁFICA
HIPOBARIA
HIPERBARIA
TEMPERATURAS EXTREMAS
CAMINOS
FAMILIAS SEGURIDAD RAMA FAMILIAS SALUD

AREAS DE TRABAJO SEGURIDAD QUÍMICOS
IZAJE SALUD FÍSICOS
ESPACIOS CONFINADOS BIOLOGICOS
TRABAJO EN CALIENTE ERGONOMICOS
PSICOSOCIALES
SUPERFICIES TRABAJO
CONDUCCION Y OPERACIÓN EQUIPOS
HERRAMIENTAS
MAQUINAS EQUIPOS FIJOS Y MOVILES
SUSTANCIAS PELIGROSAS
ENERGÍAS
ENTORNO
OTROS
RUTINARIA R
NO RUTINARIA NR
FAMILIA DE PELIGROS DE MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDADES
ASPECTOS MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDADES
AREA DE INFLUENCIA
AIRE
SUELO
AGUA
FAUNA
FLORA
SITIOS ARQUEOLOGÍCOS
RECURSOS NATURALES
RUTINARIA
NO RUTINARIA
ASPECTO AMBIENTAL
Emisión de gases de combustión de motores
Emisión de gases de combustión por uso equipos eléctricos
Emisión de material particulado por transito de vehículos en caminos no pavimentados
Emisión de material particulado por transito de camiones mineros
Emisión de material particulado por chancado de mineral
Emisión de material particulado por traspaso de mineral
Emisión de material particulado por acopio de mineral
Emisión de material particulado por transporte de mineral/lastre
Emisión de material particulado por vaciado lastre en botadero
Emisión de material particulado por construcción muro tranque
Emisión de olores molestos
Potencial derrame de SUSPEL
Potencial derrame de soluciones
Generación de residuos peligrosos
Generación de residuos industriales
Generación de residuos orgánicos, domésticos y asimilables
Potencial derrame de relaves
Potencial derrame de concentrado
Acopio de mineral y/o materiales en áreas ambientalmente no aprobadas

Potencial generación de drenajes ácidos
Potencial infiltración de solución / agua industrial
Potencial derrame de SUSPEL
Potencial generación de aguas de contacto
Caída y atrapamiento de fauna
Atropello por transito de vehículos
Potencial generación de drenajes ácidos
Transito de vehículo por rutas no establecidas
Potencial derrame de relaves
Consumo de agua
Consumo de energía
Consumo de combustible
Consumo de papel
R
NR
IMPACTO AMBIENTAL
Afectación a la calidad del aire
Afectación de suelo natural
Alteración del paisaje natural
Proliferación de vectores sanitarios
Afectación de suelo natural, quebradas o canales de agua lluvia
Afectación de suelo natural, quebradas o canales de agua lluvia

Afectación quebrada, vertientes y/o acuíferos
Afectación medio marino
Afectación de acuíferos
Afectación de fauna por alteración en alimentación de especies protegidas
Afectación de fauna por muerte de especie
Afectación de especies protegidas
Afectación de sitios arqueológicos
Agotamiento de recurso natural

AIRE SUELO
Proliferación de vectores sanitarios
Afectación de suelo natural, quebradas o canales d

Afectación medio marino
Afectación de acuíferos
Afectación de fauna por alteración en alimentación

AGUA FAUNA FLORA SITIOS_ARQU RECURSOS_NATURALES
alidad del aire
aisaje natural
vectores sanitarios
aisaje natural
elo natural, quebradas o canales de agua lluvia

rada, vertientes y/o acuíferos
rada, vertientes y/o acuíferos
una por alteración en alimentación de especies protegidas
una por muerte de especie
pecies protegidas
tios arqueológicos
recurso natural
NIVEL DE RIESGO CRITERIO DE CONTROL
CLASIFICACION DEL MEDIDAS MEDIDAS DE CONTROL DURAS /

RANGO DEL RIESGO RIESGO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL
S
>16 RIESGO INTOLERABLE SI SI
06/15 RIESGO TOLERABLE SI SI
<5 RIESGO SI NO
INSIGNIFICANTE
PROBABILIDAD Cualitativo
Casi Cierto 5 Pasa a menudo
Probable 4 Podría suceder facilmente

Podría suceder y ha sucedido aquí o en otra
Posible 3 compañía
Improbable 2 No ha sucedido todavía pero podría suceder
Raro 1 Solo en circunstancias extremas

TABLAS VALORACION
Insignificante
1
Casi Cierto 5 Insignificante

BILIDAD
Probable 4 Insignificante
PROBABILIDAD
Posible 3 Insignificante
Improbable 2 Insignificante
Raro 1 Insignificante
Cuantitativo 1
El evento ha ocurrido frecuentemente;

ocurre 1 o 2 veces por año y es posible que 5 5
ocurra de nuevo dentro de 1 año.
El evento ha ocurrido frecuentemente,

ocurre menos de 1 vez por año y es posible 4 4
que ocurra de nuevo dentro de 5 años.
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
El acontecimiento indeseado, ha ocurrido en
alguna oportunidad en la empresa. Su
Probabilidad de Ocurrencia puede estimarse 3 3
entre 5 y 10 años.
El acontecimiento indeseado, ha ocurrido en

alguna oportunidad. Su ocurrencia se 2 2
estima entre 10 y 20 años.
No se ha sabido que el evento haya ocurrido

en algún momento o es altamente 1 1
improbable que suceda dentro de 20 años.
TABLAS VALORACION SERGURIDAD , SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
SEVERIDAD
Menor Moderada Mayor Catastrofica

2 3 4 5
Tolerable Tolerable Intolerable Intolerable

Tolerable Tolerable Intolerable Intolerable
Tolerable Tolerable Tolerable Tolerable
Insignificante Tolerable Tolerable Tolerable
Insignificante Insignificante Insignificante Insignificante

SEVERIDAD
2 3 4 5
10 15 20 25
8 12 16 20
6 9 12 15
4 6 8 10
2 3 4 5
SEVERIDAD
Incidentes reales o Impacto Ambiental
potenciales sin lesiones Reversible, Insignificante, que
Insignificante 1 requiere de labores de
remediación menores o nulas
Categoría 1.
Incidentes reales o Impacto reversible menor que
potenciales con lesiones leves requiere de labores de
Menor 2 STP PA (primeros auxilios). remediación menores
Mayor exposición a riesgos a Categoría 2.
la salud
Incidentes reales o Impacto reversible, de efectos
potenciales con lesiones en el corto plazo que requiere
Moderada 3 graves CTP STP CTM. labores de remediación
Enfermedades reversibles a la moderadas Categoría 3
salud.
Incidentes reales o Impacto serio con efectos de
potenciales con resultados de mediano plazo requiere de
Mayor 4 incapacidades permanentes. remediación significativas
Enfermedades irreversibles a Categoría 4.
la Salud
Incidentes reales o Impacto desastrosos con
potenciales con resultados de efectos de largo plazo
Catastrofica 5 muertes. Enfermedades requiere de remediación de
gravísimas con consecuencias gran escala Categoría 5.
fatales
No hay interrupciones en los Ligero impacto público. N/a
procesos Pérdidas hasta
US$100K
Interrupción de los procesos. Limitado impacto con N/a

Pérdidas de producción y/o preocupación pública local
daños entre US$100K y
US$1.0m
Paralización parcial de la Impacto considerable N/a

operaciones Pérdidas de Connotación Pública de
producción y/o daños entre carácter regional
US$1.0M y US$10.0m
Paralizaciones parciales y Impacto considerable N/a

significativas Pérdidas de Connotación Pública de
producción y/o daños entre carácter nacional
los US$10.0M US$75.0M
Paralizaciones sustanciales o Impacto considerable N/a
totales Pérdidas de Connotación Pública de
producción y/o daños sobre carácter internacional
los US$75.0M
CONSECUENCIAS MINA
Impacto Financiero
Clasificación US$
EBIT
5 $100m+ pérdida o ganancia
4 $20m - $99,9m pérdida o ganancia
3 $2m – $19,9m pérdida o ganancia
2 $200k – $1,9m pérdida o ganancia
1 <$200k pérdida o ganancia
Impacto Financiero
Clasificación Número de Días
5 Más de 57
4 Entre 11 y 57
3 Entre 1,1 y 10,9
2 Entre 0,11 y 1
1 Menos de 0,11
PROBABILIDAD
Clasificación Criterios
1
PRIORIDAD PLANES DE MITIGACIÓN
Factibilidad Beneficio
Alto Medio
Alto 9 8
Medio 7 5
Bajo 4 2
Beneficio
Factibilidad Alto Medio

(Logro del Beneficio) más de 21 MTon. entre 4 y 21 MTons
Alto 9 8
Medio 7 5
Bajo 4 2
Beneficio
Factibilidad Alto Medio
(Logro del Beneficio) Más de 28 días Entre 6 y 28 días
Alto 9 8
Medio 7 5
Bajo 4 2
MINA
Impacto Financiero
Clasificación Mill. Toneladas Clasificación
5 Más de 42 5
4 Entre 8 y 41 4
3 Entre 1 y 7,9 3
2 Entre 0,1 y 0,99 2
1 Menos de 0,1 1
Impacto Financiero
Clasificación Número de Horas Clasificación
5 Más de 1.363 5
4 Entre 273 y 1.362 4
3 Entre 27 y 272 3
2 Entre 2,7 y 26 2
1 Menos de 2,7 1
AD
Criterios
Bajo
6
3
1
Bajo
Menos de 4 Mtons.
6
Bajo
Menos de 6 días
6
3
1
CONSECUENCIAS PLANTA
Impacto Financiero
US$ Clasificación
EBIT
$100m+ pérdida o
ganancia 5
$20m - $99,9m pérdida o

ganancia 4
$2m – $19,9m pérdida o

ganancia 3
$200k – $1,9m pérdida o

2
ganancia
<$200k pérdida o 1
ganancia
Impacto Financiero
Número de Días Clasificación
Más de 20 5
Entre 4 y 20 4
Entre 0,4 y 3,9 3
Entre 0,04 y 0,399 2

Menos de 0,04 1
Impacto Financiero
Miles de Toneladas
Más de 25
Entre 5 y 25
Entre 0,5 y 4,99
Entre 0,1 y 0,49
Menos de 0,1
Impacto Financiero
Número de Horas
Más de 480
Entre 96 y 480
Entre 10 y 95,9
Entre 1 y 10
Menos de 1
CONSECUENCIAS MOLY
Impacto Financiero
Clasificación US$ Clasificación
EBIT
5 $100m+ pérdida o ganancia 5
$20m - $99,9m pérdida o

4 ganancia 4
$2m – $19,9m pérdida o

3 ganancia 3
$200k – $1,9m pérdida o

2 2
ganancia
1 <$200k pérdida o ganancia 1
Impacto Financiero
Clasificación Número de Días Clasificación
5 Más de 222 5
4 Entre 44 y 222 4
3 Entre 4 y 43 3
2 Entre 0,4 y 3,9 2

1 Menos de 0,4 1
Impacto Financiero
Toneladas
Más de 3.846
Entre769 y 3.846
Entre 77 y 768
Entre 8 y 76
Menos de 8
Impacto Financiero
Número de Horas
Más de 5.328
Entre 1.066 y 5.328
Entre 107 y 1.065
Entre 11 y 106
Menos de 11
INVENTARIO D
CODIGO AREA DE CONTROL
1 SEGURIDAD Y SALUD
2 SEGURIDAD Y SALUD
3 SEGURIDAD Y SALUD
4 SEGURIDAD Y SALUD
5 SEGURIDAD Y SALUD
6 SEGURIDAD Y SALUD
7 SEGURIDAD Y SALUD
8 SEGURIDAD Y SALUD
9 SEGURIDAD Y SALUD
10 SEGURIDAD Y SALUD
35 M. AMBIENTE Y COMUNIDAD
40 NEGOCIO
41 NEGOCIO
42 NEGOCIO
43 NEGOCIO
INVENTARIO DE CONTROLES BLANDOS EN EL PROCES
TIPO DE CONTROL
ADMINISTRATIVOS BASICOS
ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES
ADMINISTRATIVOS DOCUMENTALES
MONITOREO
MONITOREO
MONITOREO
MONITOREO
MONITOREO
CONTROLES BLANDOS SEGURIDAD
ADMINISTRATIVIS CONTRACTUALES
MONITOREO
DE CONTROLES BLANDOS EN EL PROCESO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
INDUCCION CMDIC
DAS/ODI PROCESO
EXAMEN PRE-OCUPACIONAL
EXAMEN OCUPACIONAL
EXAMEN SALUD ESPECIFICO - ALTURA FISICA
EXAMEN SALUD ESPECIFICO - FATIGA Y SOMNOLENCIA
PSICOSENSOTECNICO
EPP BASICO
EPP ESPECIFICO
VATS
RITUS
GRT
CERTIFICACION EQUIPO Y/O VEHICULO
CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN ESPECIALISTA
CERTIFICACIÓN HERRAMIENTAS
INSPECCIONES EQUIPOS / AMBIENTE
CONTRATO DE TRABAJO (PERSONA)
CONTRATO DE TRABAJO ( CMDIC - ESED)
LICENCIA DE CONDUCIR B Y PROFESIONAL
LICENCIA DE CONDUCIR INTERNA AREA MINA.
PORTE Y VIGENCIA DE DOCUMENTACION VEHICULAR.
REGLAMENTO INTERNO ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD
REGLAMENTO INTERNO ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD ESED
LICENCIA MANIPULADOR DE EXPLOSIVO
LICENCIA OPERADOR DE CALDERA
LICENCIA OPERADOR EQUIPOS RADIACTIVOS INDUSTRIAL
LICENCIA ESPECIALES
PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS /ESTÁNDAR JOB
CHECK LIST
MONITOREO DE VARIABLE AMBIENTALES
MONITOREO DE VARIABLE AMBIENTALES LABORALES
VIGILANCIA DE SALUD - EXAMENES OCUPACIONALES ALTURA GEOGRAFICA
VIGILANCIA DE SALUD - EXAMENES PERSONAL EXPUESTO
COMPROMISOS COMUNITARIOS RCA
CUMPLIMIENTO DE PERMISOS SECTORIALES
ESPECIFICACION TECNICA DE COMPRA
ROTULACION MATERIALES Y EQUIPOS
MONITOREO DE VARIABLE AMBIENTALES
PLAN MATRIZ DE MANTENIMIENTO
PLAN DE DESARROLLO MINERO
MONITOREO DE CONDICONES OPERACIONALES
MONITOREO DE COSTOS
CONTROLES BLANDOS MEDIO AMBIENTE
ADM INISTRATIVOS BASICOS

MONITOREO
TIPO DE CONTROL
ELIMINAR REDISEÑAR
TIPO DE CONTROL
SUSTITUIR SEPARAR
NOMBRE DEL DOCUMENTO ESTABLECIDO POR
FECHA DE ACTUALIZACIÓN FRECUENCIA REVISION NIVEL DE IMPLEMENTACION
RESPONSABILIDADES DEL CONTROL/MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO MONITOREO
L/MANTENIMIENTO
INSPECCIÓN

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VICEPRESIDENCIA

PROCESO SEGURIDAD Y SALUD

PLANIFICACION CORTO PLAZO Y

PERFORACION - TRONADURA Y SERVICIOS

TRANQUE AGUAS Y MINERODUCTO

MOLIBDENO, FILTRADO Y EMBARQUE

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

SEGURIDAD Y SALUD MEDIO AMBIENTE

RIESGO RESIDUAL RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL

RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL

NEGOCIO MAGNITUD TOTAL DEL RIESGO

RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL

VICEPRESIDENCIA FECHA REVISIÓN: REALIZADA POR:

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