Directiva Permanente No.014 (Alimentacion)

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RESTRINGIDO
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

DIRECCIÓN DE PERSONAL
COPIA No. _____ DE COPIAS

COMANDO DEL EJERCITO
BOGOTÁ, D.C.
DIRECTIVA PERMANENTE No. ] /2016
ASUNTO: Reglamentación para el suministro de estancias de alimentación

al personal de soldados y alumnos de las Unidades Militares
según contrato interadministrativo suscrito entre el Ejército
Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
AL : SEÑORES OFICIALES COMANDANTES UNIDADES

OPERATIVAS MAYORES, MENORES, UNIDADES TÁCTICAS -
TROPAS EJERCITO.
I. OBJETIVO Y ALCANCE
A. Finalidad.
Impartir normas e instrucciones sobre el control y documentación para el

abastecimiento de estancias de alimentación al personal de soldados y alumnos
de las diferentes Unidades del Ejército Nacional; en cumplimiento al objeto del
contrato interadministrativo celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional -
Ejercito Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
B. Referencias.
Constitución Política de Colombia 1991.
Ley 48 de 1993 "Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y

Movilización"
Patria, Honor, Lealtad

'Dios en todas nuestras actuaciones" •j£psfj~s*&
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DIRECTIVA PERMANENTE No.fi "| 4 ! RÉij'lMÜENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SOLDADOS Y ALUMNOS DE LAS UNIDADES MILITARES SEGÚN CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL EJÉRCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES.
Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de

la Administración Pública"
Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la

eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se
dictan otras disposiciones generales sobre la
contratación con Recursos Públicos"
Decreto No. 2474 de 2008 "Las Entidades Públicas o Privadas que manejen
recursos del Estado"
Decreto No. 4828 de 2008 "Por el cual se expide el régimen de garantías en la

Contratación de la Administración Pública"
Decreto No. 4881 de 2008 "Reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007 en

relación con la verificación de las condiciones de
los proponentes y su acreditación para el Registro
Único de Proponentes a cargo de las Cámaras de
Comercio y se dictan otras disposiciones."
Decreto No. 2025 de 2009 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto

2474 de 2008 y se dictan otras disposiciones"
Código de Comercio "Rige las obligaciones de los comerciantes en sus

operaciones mercantiles, y los actos y contratos
de comercio, aunque sean ejecutados por no
comerciantes"
Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"
Resolución Min. 1549 de 2015 "por la cual se delegan unas funciones y

competencias relacionadas con la
contratación de bienes y servicios con
destino al Ministerio de Defensa Nacional, a
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y
se dictan otras disposiciones"
C. Vigencia
A partir de la fecha de expedición de la presente directiva y deroga la

Directiva Permanente No. 042-JELOG-DIPER-2011.

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MILITARES.
II. INFORMACIÓN
A. ANTECEDENTES
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 48 de 1.993, todo colombiano que se

encuentre prestando el Servicio Militar Obligatorio, tiene derecho a ser atendido
por cuenta del Estado, en todas sus necesidades básicas atinentes a
alimentación, entre otras.
El Ejercito Nacional a partir del mes de mayo del año 2009, centralizó los
abastecimientos de estancias de alimentación para el personal de soldados del
Ejército Nacional a través de la suscripción de un contrato interadministrativo
con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, buscando obtener economía
de escala, en la que es preferente la celebración de los convenios y contratos
interadministrativos con las empresas que integran el GSED, siempre y cuando
los precios y la oportunidad en la entrega sean favorables para el personal de
soldados del Ejército Nacional.
La Fuerza, en la actualidad cuenta con 198.474 soldados y alumnos de las

escuelas de formación distribuidos en todo el territorio nacional, que demandan
una excelente logística y que incluye alimentación,, uniformes, armas de
dotación y elementos de aseo entre otros. Dichos elementos son indispensables
a la hora de mantener un pie de fuerza efectivo para cumplir la misión
institucional.
B. GENERALIDADES
El valor de la partida diaria de alimentación para el personal de soldados del

Ejército Nacional la establece el Ministerio de Defensa Nacional mediante la
Resolución Ministerial que anualmente expide donde se fija el monto de la
partida para el personal de soldados, alféreces, cadetes y alumnos de las
Escuelas de Formación de Suboficiales. La resolución en mención también
establece las Unidades que tienen derecho a la partida especial o partida
ordinaria de alimentación de acuerdo a la región donde se encuentren ubicadas
o a la función que desempeñan.
Con la suscripción del contrato interadministrativo, se establece que la Agencia

Logística abastecerá con estancias de alimentación al personal de soldados de
las diferentes unidades del Ejército Nacional mediante las siguientes
modalidades, víveres secos, víveres frescos y/o dinero en efectivo para la
adquisición de víveres frescos para las Unidades que se encuentren en
operaciones, comida caliente en los comedores de tropa en guarnición,
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Puente Aranda Edificio Comando de Personal - Piso3
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MILITARES.
devoluciones de alimentación por concepto de licencias, permisos, excusas

médicas en casa etc., consumo de raciones de campaña y atención de eventos
especiales con cargo a los gastos especiales de alimentación.
La Dirección de Personal - Sección de Ejecución Presupuesta! genera

mensualmente el informe de alimentación (Delegación de alimentación) de
acuerdo a ios efectivos que se encuentren en nomina y a las novedades
reportadas por las diferentes unidades centralizadoras y/o ejecutoras del
Ejercito Nacional entre el día 20 y 25 de cada mes.
El control y supervisión sobre la ejecución de los recursos, corresponderá a

nivel de Ejército al Oficial de Ejecución Presupuesta! de la Dirección de
personal; a nivel Unidades Centralizadoras y/o Ejecutoras de Presupuesto, le
corresponde a los Ordenadores del Gasto o comandantes de las unidades
centralizadoras responsables del control de la partida de alimentación.
Las Unidades Centralizadoras y/o Ejecutoras del Ejército Nacional reciben los
informes de alimentación (delegación) por parte de la Sección de Ejecución
Presupuesta! y hacen los requerimientos a la Agencia Logística de acuerdo a
los siguientes parámetros:
1. ABASTECIMIENTO DE VÍVERES SECOS.
Los abastecimientos de los víveres secos se efectuaran de acuerdo a las

especificaciones técnicas del contrato que se encuentre vigente para lo cual las
Unidades deben tener en cuenta lo siguiente:
La Unidad centralizada elabora las planillas de abastecimientos previa

verificación de los efectivos con la sección de personal quien certifica la
veracidad de la solicitud de acuerdo a la información suministrada por los
coordinadores de los pelotones o bases fijas. Es obligatoria la inclusión en la
planilla la relación del personal de soldados a abastecer.
El porcentaje de los víveres frescos y secos será el establecido en las
especificaciones técnicas del contrato que se encuentre vigente, generalmente
60% en víveres secos y 40% en víveres frescos.
Para el planeamiento del abastecimiento se debe tener como guía el INSITOP,

con el fin de determinar el número de patrullas y la cantidad de hombres que la
conforman. La cantidad de hombres abastecidos debe quedar reflejada en los
partes diarios de alimentación
Los ciclos de abastecimientos deben ser coherentes y sincronizados con el

propósito de evitar dobles suministros de alimentación. Si por razones de fuerza

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MILITARES.
mayor un soldado abastecido es evacuado a la unidad y consume alimentación

en el comedor de tropa o sale con permiso por estimulo operacional y se le
paga la devolución de alimentación, el comandante de pelotón deberá reservar
los víveres secos y los dineros para víveres frescos de ese soldado, por lo tanto
para el próximo ciclo de abastecimientos se disminuirá en la misma proporción
de días.
Cuando los soldados son abastecidos con raciones de campaña, estas se

deben relacionar en la parte superior de las planillas de abastecimientos (De
acuerdo a formato planilla de abastecimiento víveres secos). Se debe incluir la
cantidad de raciones de campaña suministradas por el número de días,
cantidad de hombres, valor de la partida diaria con el fin de establecer el valor
total de las estancias no consumidas por el consumo de raciones de campaña.
El administrador de la partida de alimentación, recopila las planillas de

abastecimientos por Unidades centralizadas y elabora un consolidado que
posteriormente se envía a ALFM, llevando un registro consecutivo en un libro
foliado, incluyendo en el rayado las siguientes columnas: - fecha de registro -
número de consolidado - Unidad centralizada - ciclo abastecimiento - valor
consolidado - observaciones.
Las planillas de abastecimientos de las Unidades centralizadas deben ser

registradas por la Unidad centralizadora en un libro foliado, incluyendo en el
rayado las siguientes columnas: - fecha de registro - número de la planilla -
Unidad Táctica - nombre Unidad abastecida - lapso - valor planilla -
observaciones, a su vez deben ser firmadas por los siguientes funcionarios:
> Comandante de Patrulla, sección, escuadra, base de patrullaje, etc. (quien

recibe los víveres).
> Suboficial de Abastecimientos unidad centralizada.
> Administrador de la partida de alimentación unidad centralizadora.
> Oficial de Logística unidad Centralizada.
> Ejecutivo y Segundo Comandante unidad centralizada.
Las Unidades centralizadoras y centralizadas están en la obligación de efectuar

un permanente control con los precios de los víveres secos suministrados por la
ALFM, para lo cual mensualmente deben hacer una comparación de los precios
suministrados por el proveedor y los del mercado local legal, en caso de que los

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MILITARES.
precios de la Agencia Logística sea superior, deben informar de inmediato al

supervisor principal del contrato para que este en coordinación con la Dirección
General de la ALFM, nivele los precios de acuerdo a lo pactado en el contrato.
Los Administradores de la partida de alimentación de las unidades

centralizadoras y centralizadas, recibirán de la Agencia Logística la relación de
productos, precios, fichas técnicas, presentación y calidad de los víveres secos
y frescos ofrecidos a las Unidades Militares, a más tardar el día 15 de cada
mes para el abastecimiento del siguiente mes.
La Agencia Logística deberá tener el stock de víveres necesario para atender
los requerimientos de las unidades oportunamente.
La Agencia Logística suministrará los víveres secos garantizando la calidad de
los productos de acuerdo a especificaciones técnicas y a la oferta del mercado
nacional y resistencia de los empaques para su transporte hasta los puntos de
entrega previstos en el contrato.
Exigir a la Agencia Logística que tenga en cuenta las recomendaciones de las
Unidades en cuanto a variedad de productos para los abastecimientos de los
víveres secos. Siempre y cuando estas no se soliciten por marcas comerciales
específicas, si no por características técnicas uniformes de productos.
El porcentaje de víveres secos a solicitar por las Unidades a la Agencia
Logística, debe corresponder al valor determinado en el consolidado de
abastecimientos que se anexa para la solicitud de víveres frescos.
Las Unidades centralizadoras y/o centralizadas una vez hayan realizado su plan
de abastecimientos, enviarán a la Agencia Logística el consolidado de
abastecimientos, de acuerdo con el ciclo a abastecer.
La Unidad centralizadora realiza los requerimientos a la Agencia Logística

conforme a las necesidades teniendo en cuenta los efectivos, valor de la
estancia y la relación de ofertas (cotizaciones) presentadas por la Agencia
Logística los días QUINCE (15) de cada mes.
Los administradores de la partida de alimentación de las Unidades

centralizadoras en coordinación con los Suboficiales de abastecimientos y/o
enlaces de las diferentes unidades centralizadas solicitarán los víveres a la
Agencia Logística, a partir del 25 de cada mes; si por alguna razón los víveres
tienen que reclamarse con fechas diferentes los administradores realizaran las
coordinaciones internas con la Agencia Logística para la entrega de los víveres,
por ningún motivo se pueden dejar las tropas sin abastecer, tai hecho configura
un delito y falta disciplinaria gravísima.

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MILITARES.
La entrega de víveres secos se realizará únicamente con la autorización del

ordenador del gasto y/o por el comandante de la Unidad centralizadora
responsable del control de la partida de alimentación.
2. ABASTECIMIENTOS VÍVERES FRESCOS.
Una vez consolidado el ciclo de abastecimientos víveres frescos, por parte de

los Administradores de la partida de alimentación y los Suboficiales de
abastecimientos y/o enlaces, las Unidades solicitaran con OCHO (08) días
hábiles de anticipación a la Agencia Logística la orden de pago para víveres
frescos de acuerdo con el porcentaje determinado en las planillas de
abastecimiento (40%). La unidad no debe solicitar la orden de pago por encima
de este porcentaje.
Para casos especiales que se requieran el cambio de porcentaje de

abastecimientos se debe solicitar autorización debidamente sustentada por la
unidad centralizadora a la Dirección de Personal, quien analizará y en caso
favorable gestionará la autorización ante el ordenador del gasto dando el
respectivo trámite ante la agencia logística. Es de anotar que solo se podrán
autorizar cambio de porcentaje en víveres frescos sin sobrepasar el 60% del
valor de la estancia de alimentación o como quede establecido en el contrato
vigente.
Las Unidades no deben proyectar la solicitud de giro para víveres frescos dicha
solicitud debe atender a un cruce de porcentaje establecido en los consolidados
de abastecimientos de cada unidad.
En todo caso la Agencia Logística no tramitará solicitudes de giro para víveres

frescos si no se anexan los soportes correspondientes.
La Agencia Logística efectuará la orden de pago por concepto de víveres

frescos únicamente al administrador de la partida de alimentación y a los
suboficiales de abastecimientos y/o enlaces de las unidades centralizadas,
debidamente autorizados por el ordenador del gasto, de la unidad
centralizadora. El ordenador del gasto o comandante de la unidad centralizada
será el responsable de garantizar que, para los movimientos de dinero en
efectivo desde el banco hasta los sitios de entrega al pelotón o patrulla, se
cuente con la respectiva seguridad y escolta, evitando siniestros y perdidas de
dinero.
Una vez entregados los recursos, este personal deberá acercarse a la Agencia
Logística para solicitar la expedición de la respectiva certificación que determine
el concepto de la orden de pago avalada por el contador de la Agencia Logística
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MILITARES.
para posterior presentación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas

Nacionales (DIAN).
a. FORMALIZACIÓN DINEROS PARA VÍVERES FRESCOS
Los dineros para la adquisición de los víveres frescos deben ser entregados de
manera oportuna por el Administrador de la partida de alimentación,
suboficiales de abastecimientos y/o enlaces, directamente al comandante de la
compañía, pelotón, sección y escuadra, bases de patrullaje o a quien se
delegue, ejerciendo el control directo de los dineros asignados, de acuerdo a
planilla entrega dineros para víveres frescos (Anexo No. 12). Si por algún motivo
no se pueden entregar los dineros al personal en mención, se deberán
depositar en la caja fuerte de la tesorería, oficina del Ejecutivo y Segundo
Comandante debidamente inventariado y debiendo permanecer allí hasta su
entrega; por ningún motivo el responsable de estos dineros podrá ausentarse
de la unidad o pernoctar fuera de ella con los dineros en su poder.
El Comandante de la patrulla o quien reciba los dineros deberá diligenciar el

informe inversión dineros para víveres frescos de acuerdo al "Anexo 13" de la
presente Directiva, incluyendo el valor entregado y el número de la planilla de
abastecimiento.
En el informe de inversión dineros para víveres frescos se debe incluir la firma y

huella mínimo de dos soldados integrantes de la misma escuadra, sección,
pelotón, compañía y/o bases de patrullaje a la que se le suministraron los
elementos, quienes son los que deben certificar la adecuada inversión de los
recursos.
Con estos dineros solo se deben adquirir víveres frescos perecederos (carne,
pollo, pescado, verduras, fruta, bebidas, etc.), elementos que no estén incluidos
en las planillas de abastecimientos.
No se deben adquirir elementos diferentes a víveres clase I como son

(cigarrillos, encendedores, papelería, estufas, pago de celular), elementos de
aseo personal (crema dental, jabón, papel higiénico, etc.).
El Comandante de compañía, pelotón, sección y escuadra, base de patrullaje,

deberán llevar un cuaderno legible, bien presentado, sin tachones ni
enmendaduras (preferiblemente plastificado y de pasta gruesa que se adapte a
las condiciones climáticas) con la relación de los elementos adquiridos,
elaborando el balance respectivo, el cual no podrá ser menor o mayor al valor

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MILITARES.
entregado inicialmente de acuerdo a la planilla de abastecimientos, que servirá

como soporte para verificación y comprobación de la inversión de estos dineros.
Los elementos y precios relacionados en el informe inversión dineros para

víveres frescos (anexo No. 13), deberán ser iguales a los incluidos en los
cuadernos que llevan las secciones, pelotones y compañías en el área de
operaciones y bases.
Los precios de los elementos adquiridos deben ser razonables y coherentes sin
superar los que rijan el mercado local y regional.
La formalización de los dineros de víveres frescos no debe obedecer al
diligenciamiento de un formato con los elementos, cantidades y precios iguales
para todas las patrullas, esta formalización se debe ajustar a la realidad de lo
consumido por la unidad.
Los documentos soportes de la formalización de los víveres frescos (anexo

No. 12 y 13) deberán ser debidamente archivados en la cuenta de alimentación
de la unidad centralizadora y centralizada y serán motivo de verificación
permanente por los diferentes entes de control. Los cuadernos deberán
permanecer con el comandante de pelotón y entregados una vez se terminen al
régimen interno de la unidad fundamental para su archivo de consulta.
No se podrán entregar dineros nuevamente a las unidades con cargo al ciclo

siguiente de abastecimientos, sin que se hayan formalizado adecuadamente los
dineros entregados en el ciclo anterior.
3. DEVOLUCIONES DE ALIMENTACIÓN.
Las devoluciones de alimentación para el personal de soldados profesionales,

regulares, campesinos, bachilleres y alumnos de las Escuelas de formación se
realizaran exclusivamente en los siguientes casos: permisos, licencias, labores
de inteligencia, excusa de servicio en casa, conductores, esquemas de
seguridad, personal en capacitación en instituciones educativas (que se
encuentren fuera de las unidades). Se harán por el valor total de la partida
deduciendo únicamente el valor de los Gastos Especiales de Alimentación
(Fondo Especifico), y por el número de días a que corresponda, se podrá
efectuar devolución de alimentación hasta por los días que sea necesario
siempre y cuando el soldado no sea abastecido ni consuma alimentación en los
comedores de tropa. Para esto es indispensable un planeamiento detallado
con anterioridad.

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Calificada SC 6310-1
DIRECTIVA PERMANENTE No. O '* -,'. / REGLAMENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
En todos los casos en la planilla de devolución de alimentación deberá quedar

debidamente sustentado el motivo por el cual se está cancelando la devolución
de alimentación a los soldados y/o alumnos de las escuelas de formación.
No se debe efectuar devolución de alimentación a los soldados que se

encuentran en comisión en el SINAI, esta partida (en caso de ser
presupuestada) debe ser informada para descuento por delegación.
Los soldados que se encuentren internos en el Hospital Militar Central, regional

o clínicas, cuya alimentación sea asumida por estos establecimientos, tendrán
derecho a que se les cancele la devolución de alimentación.
La planilla de devolución deberá ser elaborada por el administrador de la partida

de alimentación y/o suboficial de abastecimientos de la unidad centralizada con
base a los partes diarios de alimentación de la unidad y en coordinación con el
jefe de personal de la unidad quien deberá firmar y avalar que los soldados
relacionados en las planillas de devoluciones de alimentación si tienen derecho
a citada devolución.
Las planillas de devolución de alimentos de los soldados profesionales de las

unidades centralizadoras deben llevar la firma del ordenador del gasto y/o
Comandante de la Unidad responsable del control de la partida de alimentación
soldados, Ejecutivo y Segundo Comandante, Administrador de la Partida de
Alimentación, Jefe de Personal de la Unidad, las planillas de las Unidades
centralizadas deben llevar la firma del Ordenador del Gasto y/o Comandante de
la Unidad responsable del control de la partida de alimentación soldados,
Ejecutivo y Segundo Comandante de la Unidad centralizada, administrador de
la partida de alimentación, suboficial de abastecimientos de la Unidad
centralizada, Jefe de Personal de la Unidad centralizada.
Las planillas de devolución de alimentos de los soldados regulares, campesinos

y bachilleres de las unidades centralizadoras y centralizadas, además de las
firmas antes mencionadas deben llevar la firma del Tesorero del CENAC o de la
unidad centralizadora, es decir del funcionario que recibe los dineros por parte
delaALFM.
Para mayor control de partida de alimentación, la unidad centralizadora

recopila las planillas de devolución de sus unidades centralizadas y las registra
en un libro foliado, incluyendo en el rayado las siguientes columnas: - fecha de
registro - número de planilla - Unidad centralizada - lapso - valor planilla -
observaciones. De igual forma deben estar publicadas en la orden del día de
cada unidad centralizada, antes de iniciar el trámite ante la ALFM.

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REdLXlífENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
a. PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE LAS DEVOLUCIONES DE

ALIMENTACIÓN ANTE LA AGENCIA LOGÍSTICA.
Para las devoluciones de alimentación de los soldados profesionales el

ordenador del gasto y el suboficial administrador de la partida de alimentación
de la unidad centralizadora solicitará a la Agencia Logística la orden de pago a
nombre de cada soldado profesional o alumnos de las escuelas de formación
para lo cual deberá anexar copia de la planilla de devolución de alimentación
debidamente firmada por los responsables de la ejecución de la partida de
alimentación de acuerdo (Anexo No. 14) y el archivo plano correctamente
diligenciado entre el día uno (01) hasta el día veinte (20) de cada mes, para
que la Agencia Logística pueda realizar las órdenes de pago a cada una de las
cuentas, siempre y cuando sea el titular de la misma.
El administrador de la partida de alimentación es el responsable de la

elaboración del archivo plano para enviarlo a la Agencia Logística previa
revisión y aprobación del ordenador del gasto.
El ordenador del gasto de la Unidad centralizadora y/o comandante de la

Unidad responsable de la partida de alimentación y el administrador de la
partida garantizarán a la ALFM, que el archivos plano para devoluciones de
alimentación hayan sido filtrados de manera que exista relación de igualdad
entre estos y la planilla física, antes de ser enviados a la regional respectiva.
La Agencia Logística deberá efectuar la orden de pago al tesorero y/o abonos a

las cuentas de los soldados profesionales de acuerdo al plazo establecido en
las especificaciones técnicas del contrato vigente contado a partir de radicada la
solicitud de giro en la respectiva regional de la Agencia Logística.
Una vez abonados los dineros a las cuentas de los soldados profesionales, la
Agencia Logística, enviará el reporte de las consignaciones al administrador de
la partida de alimentación, para que se verifiquen los rechazos y efectúe las
correcciones a que haya lugar en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, y
se realicen nuevamente las consignaciones evitando la constitución de
acreedores varios por parte de la Agencia Logística.
Para el caso de las devoluciones de alimentación de Soldados Regulares,

Campesinos y Bachilleres, el giro se solicitará a nombre del tesorero del
CENAC o tesorero de la Unidad centralizadora, anexando la planilla
debidamente registrada y firmada por los responsables.
Una vez entregados los recursos al tesorero de la unidad, este se acercará a la

regional de la Agencia Logística a solicitar la respectiva certificación que
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PERSONAL DE SOLDADOS Y ALUMNOS DE LAS UNIDADES MILITARES SEGÚN CONTRATO
MILITARES.
determine el concepto de la orden de pago avalada por el contador de la

Agencia Logística para posterior presentación ante la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN).
b. RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL

PAGO DE LAS DEVOLUCIONES DE ALIMENTACIÓN
> La firma del soldado beneficiario en la planilla de devolución de

alimentación debe ser igual a la firma de la nomina mensual de la
bonificación.
> Los números de cuenta, valor y nombre registrados en el reporte de

consignación suministrado por la Agencia Logística deben corresponder a
los mismos registrados en el archivo y planillas de devoluciones de
alimentación.
• •••• !;
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> En las planillas de devoluciones de alimentación no se deben encontrar
relacionados soldados ya desacuartelados y/o desertores.
> Verificar la situación del personal de soldados a los que se les cancela la
devolución de alimentación por el mes completo, con el fin de establecer si
tienen o no derecho.
> Verificar las planillas de abastecimiento del pelotón y parte diario de

alimentación con la planilla de devolución de alimentos, con el fin de
establecer que no se cancele devolución de alimentación al personal
abastecido y que este comiendo en mesa.
4. ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS COMIDA CALIENTE COMEDORES

DE TROPA.
El abastecimiento de comida caliente, se prestará en los comedores de tropa,

administrados por la Agencia Logística y el Ejército Nacional dispondrá y
apoyará con SEIS (06) soldados mínimo por cada comedor de tropa, los cuales
deberán ser capacitados en manipulación de alimentos por la Agencia Logística
a través de una institución acreditada para tal fin, para su posterior desempeño
como auxiliares de cocina. En el caso que el parte de alimentación sea superior
a MIL (1.000) hombres la unidad apoyará con UNO (01) soldado adicional por
cada CIEN (100) hombres.
Para este proceso las Unidades centralizadoras y centralizadas en cabeza del

Ordenador del Gasto, el administrador de la partida de alimentación y los
suboficiales de abastecimientos y/o enlaces elaboran y entregan el parte diario
de alimentación al administrador del comedor de tropa de la Agencia Logística,
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DIRECTIVA PERMANENTE NoV ' 4 / REGVJWlENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
AL/MENTACIÓN AL PERSONAL DE SOLDADOS Y ALUMNOS DE LAS UNIDADES MILITARES SEGÚN CONTRATO
MILITARES.
a más tardar a las 16:00 horas todos los días, para el abastecimiento de
alimentación del siguiente día, de acuerdo a los menús valorizados y
establecidos entre las Unidades centralizadoras y/o centralizadas y la Agencia
Logística .
Para los casos en que a la Unidad llegue tropa agregada, es responsabilidad de

la Unidad centralizadora incluirlos dentro de su parte diario de alimentación
como personal agregado de otras unidades, el administrador del comedor de
tropa de la Agencia Logística por ningún motivo suministrará la alimentación si
este personal no es incluido en el parte diario de alimentación. La solicitud de
alimentación deberá quedar sustentada mediante orden de pedido suministro
estancias a otras unidades (Anexo No. 18).
En caso de presentarse novedades de último momento que generen cambios

en los partes diarios de alimentación iniciales, el administrador de la partida
alimentación soldados y el suboficial de abastecimiento y/o enlace coordinan
directamente con el administrador del comedor de tropa y harán los ajustes
correspondientes.
Para la preparación de la comida caliente en los comedores de tropa, la

Agencia Logística debe disponer como mínimo de un (01) funcionario auxiliar de
cocina con el fin de que sea este el responsable de la cocción y distribución de
los alimentos al personal de soldados. Según la cantidad de soldados que
consuman alimentos en cada comedor de tropa la Agencia Logística
determinará el número adicional de funcionarios auxiliares de cocina para el
correcto funcionamiento del mismo.
La Agencia Logística suministrara la dotación por cada soldado auxiliar de

cocina (manipuladores de alimentos) de acuerdo a lo establecido en el contrato
vigente.
La unidad táctica debe realizar los exámenes médicos necesarios al personal

de soldados que desempeñen la función de auxiliares de cocina, siendo estos
un requisito indispensable para poder desempeñar esta labor en los comedores
de tropa.
Estos exámenes también deben practicarse al personal manipulador de

alimentos contratado por la Agencia Logística y será la ALFM quien asuma los
costos de dichos exámenes.
Para el suministro de comida caliente en los comedores de tropa, las Unidades

Militares y el comando del ejército asumen el mantenimiento preventivo,

Fe en la causa
diper2(6>eiercito. mil, co
Certificado GP113-1
DIRECTIVA PERMANENTE No.O ] "!• / REGLAMENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
correctivo y de reposición (II, III, IV y V escalón) de los equipos fijos e

instalaciones, lo mismo que el suministro de energía eléctrica y agua potable.
En este caso la ALFM se compromete a realizar el mantenimiento equivalente a
la limpieza y desinfección en las áreas a su cargo, almacenamiento
(economato) producción (cocina) y distribución (autoservicio). Con el fin de dar
cumplimiento a las responsabilidades de mantenimiento por parte del Ejército,
la Jefatura de Ingenieros efectuará el mantenimiento según plan establecido.
La Agencia Logística deberá mantener en buen estado de higiene y

presentación el área de producción y almacenamiento de los alimentos, es
decir, cocina y economato (cuartos fríos, hicieras, marmitas, enfriadores, etc.).
Las unidades apoyaran con el "combustible equipo fijo de campaña y combate

de ingenieros" para el funcionamiento de las calderas de los comedores de
tropa, de acuerdo con el porcentaje establecido por la Jefatura de Ingenieros,
buscando mejorar la calidad y la porción de la alimentación.
:
El menú.
Para la elaboración del menú se debe tener como parámetro incluir, el

desayuno, refrigerio, almuerzo y comida, este debe ser firmado por un
nutricionista de la ALFM o de la Unidad Militar, con el propósito de proporcionar
y garantizar una alimentación balanceada que cumpla las especificaciones
nutricionales adecuadas y necesarias en calorías y proteínas para la actividad
física que desarrollan los soldados. Su valorización se hará teniendo en cuenta
los precios de los víveres frescos y secos cotizados por la ALFM, y la tabla de
porciones establecida en el contrato. La tabla de raciones de abastecimientos
Clase I, son las porciones que permiten regular y estandarizar el consumo y
suministro de víveres, sirve para desarrollar y cumplir entre otras las siguientes
actividades:
> Conocer y determinar la cantidad de víveres y elementos necesarios o

requeridos para una determinada cantidad de hombres.
> Proporcionar, adecuada, balanceada y suficiente alimentación de acuerdo

con el menú mensual.
> Entregar los alimentos necesarios o indispensables para los efectivos

disponibles de la unidad, evitando perdida por el consumo excesivo.
> Ejercer control sobre los víveres que diariamente se le entregan al comedor
de tropa, de acuerdo con la orden de suministro y/o vitualla electrónica, con
base al parte diario de alimentación.
Fe en la causa
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RESTRINGIDO <*«-.«.„«
DIRECTIVA PERMANENTE No.u ' **
n• I REG'LXRIÉNTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
> El costo del menú programado diariamente no necesariamente debe

adaptarse con exactitud el valor de la partida asignada, pero la suma de los
siete (7) días de la semana si debe promediar el valor de la estancia.
En la elaboración del menú deben participar:
> Comandante de la Unidad responsable de la administración de la partida.

> Ejecutivo de la Unidad centralizada
> Administrador de la partida de alimentación.
> Delegación de Soldados por cada Unidad Fundamental
> Nutricionista y/o Oficial de sanidad.
> Administrador del comedor de tropa y/o delegado de la ALFM
Las Unidades que cuenta con cocinas de campaña y que dicho comedor no es
administrado por la Agencia Logística, deberán abastecer al personal de
soldados que van a consumir alimentación en estos comedores de tropa
teniendo como guía el menú establecido por la unidad. Si la Unidad requiere
cambio de porcentaje deberá tramitar la autorización debidamente sustentada
por la Unidad centralizadora a la Dirección de Personal, quien analizará y en
caso favorable gestionara la autorización ante el ordenador del gasto dando el
respectivo trámite ante la Agencia Logística. Es de anotar que solo se podrán
autorizar cambio de porcentaje en víveres frescos sin sobrepasar el 60% del
valor de la estancia de alimentación.
5. ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS POR CONSUMO DE RACIONES DE

CAMPAÑA.
La ración de campaña está compuesta por una variedad de alimentos que

permiten que el consumidor los agrupe para la conformación del ciclo
alimenticio (desayuno, almuerzo y comida), pero para hacerlo debe tener
conocimiento de las características de cada uno de ellos con el propósito de
mantener el equilibrio nutricional y satisfacer los requerimientos corporales
acordes con las exigencias del clima, topografía y tarea a desarrollar. Esta
busca suministrar alimentos por un periodo corto, en lo posible no se debe
suministrar más de cinco (5) días de ración por cada ciclo de abastecimientos
con el objeto de no desbalancear la nutrición del soldado, alternando el
consumo de la misma con la comida caliente.
Las reservas de alimentación que se efectúen por suministro de raciones de

campaña deben ser invertidas en la adquisición de víveres diferentes a los
suministrados en las planillas de abastecimiento y revertirse nuevamente a los
soldados con una planilla de abastecimientos adicional por mejoras de

Fe en la causa
diperS&.eiercito. mil, co
RESTRINGIDO
Certificada 5C 6310-1
DIRECTIVA PERMANENTE NoQ 1 4 ' REGLAMENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
alimentación por consumo de raciones de Campaña, sin dar lugar a

aprovechamiento para otros fines distintos. Las unidades llevarán un control
individual de las raciones de campaña recibidas de acuerdo a la orden de
suministro emitida por el oficial de logística de la Unidad,
Con la reserva de estancias por consumo de raciones de campaña no se

pueden adquirir raciones confeccionadas toda vez que estos bienes se
adquieren por gastos generales - adquisición de bienes - materiales y
suministros - raciones de campaña y la partida de alimentación se ejecuta por
gastos de personal.
Nota: Si se efectúan almuerzos especiales con estas reservas en el plan de

inversión se deberán relacionar uno a uno los elementos que conforman el
servicio, los cuales deben obedecer a la calidad y precios suministrados por la
Agencia Logística o los cotizados previamente.
Las estancias de alimentación reservadas por suministro de raciones de
campaña deberán ejecutarse en el mismo mes o máximo acumularse hasta
mes siguiente, buscando no acumular saldos por este concepto.
Si por algún motivo las patrullas se encuentran abastecidas y de último

momento se presenten situaciones u operaciones especiales y tenga que
suministrarse raciones de campaña, estas no serán contabilizadas para la
reserva de alimentación porque los abastecimientos ya están realizados, para
este caso en especial, el Oficial de Logística de la Unidad elabora un acta de
suministro de raciones en apoyo a operaciones especiales, este documento
debe relacionar el número de la Orden de Operaciones y debe incluirse la firma
del Comandante, Oficial de Operaciones, Oficial de Logística, Comandante
Unidad abastecida y la relación del personal de Oficiales, Suboficiales y
Soldados que consumieron la ración.
Los Comandantes de las Unidades tácticas deben controlar que el empleo de la

ración de campaña, este dentro de las necesidades reales de operaciones y de
instrucción garantizando su consumo antes de la fecha de vencimiento.
PROCEDIMIENTO ANTE LA AGENCIA LOGÍSTICA
Los administradores de la partida de alimentación y los Suboficiales de

abastecimiento y/o enlace de las Unidades centralizadas, determinan la
cantidad de raciones de campaña suministradas en las planillas de
abastecimientos, patrullas dirigidas, personal en patio, etc., multiplicando la
cantidad de raciones suministradas por el valor de la estancia y elaboran el plan

Fe en la causa
diper2(S).eiercito.mil.co
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• ";"."• CertfficaaoGP113-1
DIRECTIVA PERMANENTE NcM í 4 / REGLAMENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
donde se determina los elementos o la alimentación especial que se va a

suministrar a los Soldados.
Con base en el plan de inversión de mejoras de alimentación por consumo de

raciones de campaña las Unidades centralizadas le solicitarán a la unidad
centralizadora y esta a su vez mediante el mismo firmado por el Ordenador del
Gasto, y el administrador de la partida de alimentación, le solicitan a la Agencia
Logística los víveres de alimentación diferentes a los cotidianos o el evento
especial (Desayuno, almuerzo o cena especial).
La Agencia Logística entregará los víveres no cotidianos o el servicio previa

solicitud del ordenador del gasto de la Unidad centralizadora o Comandante de
la Unidad responsable de la administración de la partida de alimentación para
que sean suministrados al personal de soldados que consumió la ración.
Se debe dejar constancia por parte de la Unidad en una planilla de entrega al

soldado con registro fotográfico, en la cual se certifique dicho suministro de
elementos o (desayuno, almuerzo o cena especial).
La Agencia Logística deberá ofrecer variedad de productos para las mejoras de

alimentación y/o de menús para el (Desayuno, almuerzo o cena especial) y los
costos de estos deben ser razónales y coherentes con los precios de la región,
buscando siempre el bienestar de los soldados.
6. GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACIÓN (FONDO ESPECÍFICO).
Con el fin de atender los gastos especiales de alimentación del personal de

Soldados, alumnos de las escuelas de formación, con motivo de ejercicios de
campaña, operaciones de orden público, celebraciones del día de la Fuerza,
armas y servicios, juramentos de banderas, entregas de armas, celebraciones
de navidad y año nuevo, licénciamientos, incorporaciones, primeras
comuniones y en general todos aquellos gastos de alimentación que se deriven
de ceremonias o celebraciones relacionadas con este personal, se destinara un
porcentaje, por hombre y por día del monto de la partida diaria de alimentación
de acuerdo a la Resolución Ministerial Vigente.
Dicha reserva será presupuestada en el mes de noviembre, o cuando la Unidad

lo requiera, previa solicitud como mínimo UNO (01) mes.
PROCEDIMIENTO ANTE LA AGENCIA LOGÍSTICA.
Con plazo 10 de noviembre las Unidades centralizadoras y centralizadas

enviarán a la Agencia Logística las necesidades estimadas para la inversión de
Fe en la causa
Puente Aranda Edificio Comando de Personal- Piso3
RESTRINGIDO
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DIRECTIVA PERMANENTE No (J 1 4 7 REGLAMENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
los gastos especiales de alimentación (fondo específico) por los siguientes

conceptos, bolsas navideñas que contiene (víveres diferentes a los
suministrados en los abastecimientos), cena especial y/o almuerzo especial.
La Agencia Logística a más tardar el día 15 de noviembre enviará a las

Unidades, las cotizaciones de las necesidades anteriormente solicitadas.
Las Unidades centralizadas y centralizadoras procederán a realizar el plan de

inversión de los gastos especiales de alimentación (fondo específico) y enviarlo
a la Agencia Logística a más tardar el día 20 de noviembre.
La ejecución y el abastecimiento de los gastos especiales de alimentación

(fondo específico) se hará en diciembre o cuando la Unidad lo solicite con
antelación de UNO (01) mes.
> DEDUCCIONES DE ALIMENTACIÓN
Descuento que se debe solicitar a la Dirección de Personal mediante el informe

de novedades, correspondiente a la alimentación del personal de soldados que
por diferentes causas no se encuentran laborando o prestando su servicio
Militar en la Unidad; generalmente corresponde al personal que se les deduce
la bonificación o el sueldo de nómina, como es el caso de los soldados
desertores ausentes, baja por mala incorporación (tercer examen médico),
baja por determinación de la fuerza, fallecidos, inasistencia al servicio, etc.
Igualmente la Unidad debe solicitar el descuento del personal de soldados que

a pesar de no ser deducido el sueldo o bonificación no tienen derecho a la
alimentación: - Acreedores varios, - Detenidos en centros de Reclusión Militar
avalados por el INPEC, - Personal de soldados recluidos en cárceles
particulares, - Tres meses de alta - Retiro por solicitud propia - Soldados
retardados a los permisos - Secuestrados Desaparecidos - Retardados a las
licencias - soldados licenciados por cambio de denominación - Sobrantes por
contingentes no incorporados en las fechas establecidas.
Las Unidades reportaran en el informe de novedades de alimentación, las

novedades causadas en el mes anterior de acuerdo al acta de revisión de
nómina y demás novedades.
Los Suboficiales de alimentación deben participar en la revisión de la nómina de

la Unidad.

Fe en la causa
d/per2@e/erc/to. mil, co
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Certificado SC 6310-"{
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DIRECTIVA PERMANENTE N(V ' ** I REGLAMENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
Como medida de control mensualmente los Suboficiales de alimentación deben

diligenciar el (Anexo No. 11), el cual deberá hacer parte de la cuenta fiscal.
> SINIESTROS
Cuando se presenten siniestros (Robo o pérdida de víveres secos, frescos o

dinero en efectivo) dentro de la competencia de la Agencia Logística,
entiéndase antes de la entrega a las Unidades Militares al personal
debidamente autorizado, estas pérdidas serán asumidas por la Agencia
Logística.
Cuando el siniestro antes expuesto ocurra con posterioridad a la entrega que de

los mismos haya efectuado la Agencia Logística a las Unidades Militares al
personal debidamente autorizado, la Agencia Logística suministrara
inmediatamente a la unidad donde ha acaecido el siniestro las estancias con
cargo al contrato interadministrativo estos serán suministrados nuevamente por
la Agencia Logística y su costo será asumido por parte del MDN-EJERCITO
NACIONAL, quien adelantará las gestiones administrativas propias ante las
instancias correspondientes para el pago del mismo. El MDN-EJERCITO
NACIONAL, reconocerá y pagará, el valor correspondiente a la anterior
eventualidad, sin que este condicionado al pago del siniestro por parte de la
Aseguradora del MDN-EJERCITO NACIONAL.
En todo caso la solicitud de presupuesto por siniestro es imperioso anexar:
> Auto de apertura de la investigación administrativa.

> Informe de los hechos.
> Registro fotográfico.
> Radiograma informando al comando superior los hechos.
> Copia de la planilla de abastecimientos.
Lo anterior sin prejuicio de las investigaciones, disciplinarias y/o penales a que

haya lugar, buscando siempre establecer las responsabilidades que dieron
origen a la perdida de los recursos o daño de los víveres.
III. EJECUCIÓN
A. Misión General.
El Ejército Nacional a través del Contrato Interadministrativo por concepto de

abastecimiento de estancias de alimentación al personal de soldados, suscrito
con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, ejecutará la partida de

Fe en la causa
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í -v / REGLAMENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
alimentación para los soldados y alumnos de las unidades militares del Ejército
Nacional.
B. Misiones particulares.
1. Inspección General del Ejército.
Supervisa el cumplimiento de la presente Directiva por parte de las

unidades, a través de las diferentes inspecciones programadas durante la
vigencia.
2. Jefatura Logística.
a) Tramita y lleva a cabo el proceso contractual para el abastecimiento de

estancias de alimentación al personal de soldados y alumnos escuelas
de formación del Ejército Nacional.
b) Atiende las quejas y reclamos de las unidades centralizadoras o

centralizadas relacionadas con la ejecución del contrato. Presentada la
novedad, coordinará de forma inmediata, con la Agencia Logística, para
dar solución a las quejas, reclamos y observaciones presentadas por
las unidades.
3. Jefatura de Ingenieros.
a) Asigna a las unidades la partida mensual para el mantenimiento del

Equipo fijo de Ingenieros (Calderas, marmitas, cuartos fríos, hieleras,
etc.).
b) Responde por el mantenimiento mayor a las instalaciones de los

comedores de tropa de las unidades tácticas.
c) Asigna a las unidades tácticas la partida fija con destinación específica

para el combustible empleado en el funcionamiento de las calderas de
los comedores de tropa.
4. Jefatura de Desarrollo Humano.
4.1. Dirección de Personal.
Sección de Ejecución Presupuestal.

_ Fe en la causa
mMMif Carrera 50 No. 18-92,
\^_^^ Puente Aranda Edificio Comando de Personal - Piso3
d!Der2&.eiercito. mil, co
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CeíTllcado Scli310-"l
n RESTRINGIDA Página 21 de 51
DIRECTIVA PERMANENTE No U 1 4 / REGLAMENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
a) Coordina con la Dirección de Presupuesto (DIPRE) de la Jefatura

Presupuesta! y Financiera, la asignación del cupo PAC por parte del
Ministerio de Defensa para efectuar los pagos en los plazos
establecidos en el contrato de alimentación vigente.
b) Con plazo veinticinco (25) de cada mes recibe de las Unidades

Centralizadoras los informes de novedades de alimentación.
c) Una vez recibidos los informes de novedades de alimentación, registra

las novedades en el programa de estancias (PAOYER) para la
generación del informe de alimentación.
d) El veinte (20) de cada mes envía a las Unidades centralizadoras los

informes de alimentación (Delegación).
e) Una vez enviados los informes de novedades de alimentación a las

Unidades centralizadoras, elabora el acta de asignación de cupos y la
envía a la oficina principal de la Agencia Logística para su información.
f) Coordina con la Dirección Contable y Tesorería la relación de los

documentos soportes para efectuar el pago a la Agencia Logística, de
acuerdo a lo establecido en el contrato.
g) Atiende y consolida e informa al Ordenador del Gasto las quejas,

reclamos y observaciones de las Unidades centralizadoras y
centralizadas a cerca de la ejecución del contrato.
h) Coordina de forma inmediata una vez presentada la novedad, con la

Dirección General de la Agencia Logística, las soluciones a las quejas
y reclamos presentadas por las Unidades.
i) Efectúa el cruce de cuentas mensual con la Agencia Logística sobre la

ejecución de la partida previo recepción de las actas de cruce de
cuentas de las Unidades centralizadoras.
j) Programa verificaciones periódicas a las diferentes Unidades para

comprobar la correcta ejecución de la partida y desarrollo del contrato.
k) Recepciona los informes de supervisión de los supervisores locales

(Ordenadores del gasto de la Unidad centralizadora y/o comandante
de la Unidad responsable de la ejecución de la partida de

Fe en la causa
diper2Steiercito. mil, co
RESTRINGIDO
Certificado SC 631 Q-i
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DIRECTIVA PERMANENTE No.- ) 1 '•':'• / REGLAMENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
alimentación), tomando las acciones pertinentes de control si es

necesario.
4.2. Dirección de Presupuesto del Ejército.
Tramita ante el Ministerio de Defensa la solicitud de cupo PAC para el

pago mensual a la Agencia Logística.
4.3. Dirección Contable y de Tesorería.
Realiza la obligación y orden pago.de acuerdo al egreso elaborado por

la Sección de Ejecución Presupuesta! con todos los soportes.
5. Unidades Operativas Menores.
Jefes de Estado Mayor

Designa personal idóneo para las verificaciones periódicas a la
documentación soporte de la inversión mensual de la partida de
alimentación soldados de las Unidades tácticas.
_
a) Ordena revistas periódicas al mantenimiento de las instalaciones y del
equipo fijo de ingenieros de los comedores de tropa (Comedor, cocina,
economato) de las diferentes unidades tácticas.
b) Supervisa la elaboración del menú en coordinación con la Agencia

Logística, de acuerdo a la frecuencia establecida en el Contrato que se
encuentre vigente.
c) Controla que las Unidades tácticas den cumplimiento a las obligaciones

establecidas en el contrato que se encuentre vigente, especialmente en
lo relacionado con el mantenimiento de las instalaciones de los
comedores de tropa, equipo fijo de ingenieros, asignación y
permanencia de los Soldados designados como apoyo a los comedores
de tropa.
d) Ejercer y verificar el ejercicio de control interno en el manejo de los

recursos (cupo) asignado a las unidades para la alimentación del
personal de Soldados, garantizando la adecuada destinación de los
recursos.
e) Coordina con el oficial de operaciones de la unidad operativa menor

para que se tomen las medidas necesarias con el fin de garantizar la
seguridad de las rutas de abastecimientos previa coordinación con la
Paír/a Honor, Lealtad
Fe en la causa
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Certificado GP113-1
Certificado SC S310-1
DIRECTIVA PERMANENTE NoV 1 4 / REGLA^NTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
Agencia Logística. Para los casos en que sea obligatoria la escolta

física a los vehículos que van a transportar los abastecimientos, la
Unidad debe prestar dicha escolta sin efectuar ningún tipo de cuenta de
cobro a la Agencia Logística FF.MM.
6. Jefatura Financiera y Presupuesta!.
Central Administrativa y Contable.
a) Efectuar el pago de las devoluciones de alimentación al personal de

Soldados Regulares, Campesinos y Bachilleres de acuerdo a los
requerimientos de las unidades tácticas.
b) Verificar que se haya efectuado el descuento de la alimentación del

personal de soldados constituidos en acreedores varios cuando
cumplidos los requisitos se requiera reintegrar este presupuesto a la
Dirección Financiera del Ejército.
7. Unidades Tácticas centralizadoras.
a) Mantener en todo momento su capacidad logística y administrativa en lo

que respecta al proceso de abastecimiento de sus Unidades orgánicas,
conociendo las rutas de abastecimientos de su jurisdicción y velando
por la adecuada ejecución de los recursos asignados para el
cumplimiento de la Función Logística.
b) Asume el mantenimiento preventivo, correctivo y de reposición (II, III, IV

y V escalón) para las instalaciones y los equipos fijos de los comedores
de tropa. La ALFM se compromete a realizar el mantenimiento (I
escalón) es decir, la limpieza y desinfección en las áreas a su cargo,
almacenamiento (economato) producción (cocina) y distribución
(autoservicio).
c) Con plazo 25 de cada mes, envían a la sección de Ejecución

Presupuestal el informe de novedades de alimentación para el mes
siguiente.
d) Cuando se presente personal agregado de otra fuerza (ARC - FAC-

PONAL) las Unidades no están autorizadas para incluirlos en los
partes diarios de alimentación, este personal debe coordinar
directamente con el administrador del comedor de tropa y el director de

Fe en la causa
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Certificado GP113-1
RESTRINGIDO
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DIRECTIVA PERMANENTE No.U li ".' / REGLAMENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
la Regional de la Agencia Logística para el abastecimiento de los

mismos.
e) Controlan y exigen que los días quince (15) de cada mes, la Agencia
Logística envíe la relación de productos, precios, presentación y calidad
para los abastecimientos del siguiente mes.
f) Nombra mediante la orden del día al administrador de la partida de

alimentación, quien debe ser un funcionario idóneo y con experiencia,
con el fin de autorizar los giros por parte de la Agencia Logística por
concepto víveres frescos para los abastecimientos y devoluciones de
alimentación del personal de soldados bachilleres, regulares y
campesinos. En el caso de las Unidades que cuentan con CENAC las
devoluciones de alimentación deben ser giradas al Tesorero de la
Central Administrativa y Contable que corresponda.
g) Elaboran el informe de supervisión de la ejecución del contrato de

alimentación y lo envían físico o por correo electrónico a la Sección de
Ejecución Presupuesta! el día 25 para efectuar un primer corte, y el
último día del mes para efectuar el cierre final.
h) Elaborar el acta cruce de cuentas con la Agencia Logística y enviarla a

la Dirección de Personal los tres (03) primeros días hábiles de cada
mes con su respectiva justificación de saldos.
i) El Comandante de la Unidad será el responsable permanente de

constatar que los movimientos de dinero en efectivo desde el Banco
hasta los sitios de entrega cuenten con la respectiva seguridad y
escolta, evitando siniestros y pérdidas de dinero.
j) Controla que la Agencia Logística suministre víveres de acuerdo con

las fichas técnicas de calidad y en caso de no conformidad por parte de
la unidad con los productos, debe informarse inmediatamente a la
Regional, con copia a la Sección de Ejecución presupuesta!, para
efectuar los trámites administrativos ante la Dirección General de la
Agencia Logística.
k) Efectuar trimestralmente una comparación de los precios de los víveres

suministrados por la Agencia Logística con los proveedores del
mercado local legal y enviarlo a la sección de Ejecución Presupuestal
para su análisis y tomar las medidas correctivas a que haya lugar.

Fe en la causa
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RESTRINGIDO
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DIRECTIVA PERMANENTE NoU 1 4 / REGLAMENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
I) Supervisan que los Oficiales de Sanidad de cada una de las unidades

centralizadas revisten los comedores de tropa periódicamente, tomando
las medidas correctivas para solucionar las novedades encontradas.
Igualmente controlan que el personal que manipula los alimentos en los
comedores de tropa tengan las fichas y exámenes médicos
correspondientes y que sean capacitados en manipulación de
alimentos.
m)EI supervisor general del Contrato Interadministrativo es el Oficial de la

Sección de Ejecución Presupuesta! de la Dirección de Personal del
Ejército y los Ordenadores del Gasto o Comandantes de las Unidades
encargadas del control de la partida de alimentación serán los
supervisores locales, quienes tendrán que supervisar el desarrollo y
ejecución del contrato interadministrativo en lo que respecta a su
jurisdicción, rindiendo el informe al supervisor general.
8. Unidades Tácticas centralizadas.
a) Asume el mantenimiento preventivo, correctivo y de reposición (II, III, IV

y V escalón) para las instalaciones y los equipos fijos de los comedores
de tropa. La ALFM se compromete a realizar el mantenimiento (I
escalón) es decir, la limpieza y desinfección en las áreas a su cargo,
almacenamiento (economato) producción (cocina) y distribución
(autoservicio).
b) Nombra mediante la orden del día al suboficial de abastecimientos y/o

enlace de la Unidad centralizada, quien debe ser un funcionario idóneo
y con experiencia.
c) El comandante de la unidad será el responsable permanente de

constatar que los movimientos de dinero en efectivo desde el Banco
hasta los sitios de entrega cuenten con la respectiva seguridad y
escolta, evitando siniestros y pérdidas de dinero.
d) Controla que la Agencia Logística suministre víveres de acuerdo con

las fichas técnicas de calidad y en caso de no conformidad por parte de
la unidad con los productos, debe informarse inmediatamente a la
unidad centralizadora, para efectuar los trámites administrativos ante la
Jefatura Logística - Dirección de Personal y Dirección General de la
Agencia Logística.

Fe en la causa
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DIRECTIVA PERMANENTE No. (j! 'I ^. / REGLAMENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
e) Supervisan que los Oficiales de Sanidad de la unidad revisten los

comedores de tropa periódicamente, tomando las medidas correctivas
para solucionar las novedades encontradas. Igualmente verifican que el
personal que manipula los alimentos en los comedores de tropa tengan
las fichas y exámenes médicos correspondientes y que sean
capacitados en manipulación de alimentos.
C. Instrucciones Generales de Coordinación.
1. Funciones del Supervisor Local del Contrato.
a) Verificar directamente que la Agencia Logística cumpla las condiciones

de ejecución del presente contrato según los términos en los que se ha
convenido y requerir a la Agencia Logística para que corrija los
incumplimientos.
b) Atender y resolver en coordinación con la Sección de Ejecución

Presupuestal de la Dirección de Personal, todas las consultas sobre
omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en las
normas, fichas técnicas y especificaciones técnicas de los víveres.
c) Informar a la Dirección de Personal Sección de Ejecución Presupuestal,

en el menor tiempo posible de todos los incumplimientos por parte de la
Agencia Logística o de las actividades de ésta que puedan poner en
peligro el normal desarrollo y ejecución del contrato.
d) Controlar que los servicios de régimen interno de las unidades tácticas

cumplan con sus funciones en lo que respecta al funcionamiento de los
comedores de tropa.
e) Controlar que la formalización por concepto de dineros entregados

para víveres frescos se realicen por parte de los responsables,
cumpliendo con las normas y ordenes emitidas en la presente directiva.
No se podrán entregar dineros nuevamente sin que se hayan legalizado
los entregados en el ciclo anterior.
f) Las demás que le sean asignadas, que correspondan a la naturaleza de

su cargo como Ordenador del Gasto , Ejecutivo y 2do Comandante de
Batallón y las funciones que están establecidas en el manual de
contratación del EJÉRCITO NACIONAL EJC 4-30-02 público de 2009.
El incumplimiento de las obligaciones señaladas anteriormente
acarreará las sanciones legales contempladas en el Capítulo VI, del

Fe en la causa
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DIRECTIVA PERMANENTE No O 1 4 / REGLAltfeNTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE

MILITARES.
artículo 115 de la Ley 1407 del 2010 "Omisión en el Abastecimiento -

Régimen Jurídico de las Fuerzas Militares".
2. Funciones Administrador de la Partida de Alimentación.
a) Consolidar toda la documentación soporte a nivel unidad centralizadora

correspondiente al Contrato Interadministrativo.
b) Controlar y responder por la administración de la partida de

Alimentación para los Soldados, de todas las unidades que hagan parte
de la centralización administrativa.
c) Elaborar y consolidar el informe de novedades de las Unidades

centralizadas.
d) Enviar el informe de novedades el día 25 de cada mes a la Sección de

Ejecución Presupuestal.
e) Verificar el informe de Alimentación enviado por la oficina de Ejecución

Presupuestal e informar las novedades presentadas.
f) Llevar los libros auxiliares a cada una de las unidades centralizadas

sobre la ejecución de la partida de Alimentación Soldados.
g) Consolidar las planillas de todas las unidades centralizadas para la

solicitud de los víveres secos.
h) Elaborar los oficios de solicitud para la orden de pago de víveres

frescos y devoluciones de alimentación.
i) Recibir los dineros por concepto de víveres frescos y entregarlo a los

suboficiales de abastecimientos y/o enlaces de las unidades
centralizadas.
j) Recibir de los suboficiales de abastecimientos y/o enlaces de las

unidades centralizadas la legalización con todos los soportes de los
dineros entregados por concepto de víveres frescos.
k) Elaborar el parte diario de alimentación y entregarlo al administrador del

comedor de tropa de la Agencia logística.

Fe en la causa
RESTRINGIDO
DIRECTIVA PERMANENTE NdQ i 'I- I REGLAMENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
1) Coordinar con la Agencia Logística el pago de las planillas de

devolución de Alimentación.
m) Participar en la elaboración del menú.
n) Verificar los precios y calidad de los productos suministrados por la

Agencia Logística informando por escrito a la Sección de Ejecución
Presupuestal sobre los resultados de la confrontación en caso de
encontrar novedades.
o) Elaborar el acta de Ejecución Mensual de la partida de Alimentación

Soldados con las unidades centralizadas y la Agencia Logística y la
envía a la oficina de Ejecución Presupuestal los tres primeros días
hábiles de cada mes debidamente firmados y escaneadas con su
respectivo informe de justificación de saldos.
p) Informar de las novedades presentadas en la calidad de los víveres,

asegurándose de embalar correctamente la muestra del que presenta
novedad si es posible, para informar a la Agencia Logística y tomar las
acciones correctivas.
3. Funciones Suboficial de Abastecimientos y/o Enlaces Unidades

Tácticas.
a) Verificar Junto con el administrador de la partida de Alimentación el

Informe de Alimentación enviado por la sección de Ejecución
Presupuestal e informar las novedades presentadas para la
consolidación por parte de la unidad centralizadora.
b) Elaborar las planillas de abastecimientos de cada una de las unidades

que conforman las Unidades Tácticas y enviarlas al administrador de la
partida de alimentación de la unidad centralizadora.
c) Reclamar los víveres de acuerdo a planillas en los CADS autorizados

de la Agencia Logística.
d) Recibir del Administrador de la partida de alimentación soldados los

dineros correspondientes a víveres frescos.
e) Presentar al administrador de la partida de alimentación soldados las

formalizaciones de los dineros entregados en efectivo por concepto de
víveres frescos.

Fe en la causa
diDer2&.eiercito.mil.co
Certliicaüo SC 6310-1
n •<• A [ <••>,' : tía Pág::v: .- :• ::"T:
DIRECTIVA PERMANENTE NoU | 4 / RB^tATOENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
f) Entregar los víveres secos a cada una de las patrullas de acuerdo a las
planillas de abastecimientos.
g) Entregar a cada una de las patrullas el valor correspondiente a víveres

frescos, de acuerdo a planilla entrega dineros para víveres frescos
(Anexo No. 12).
h) Rendir informe mensual al administrador de la partida de alimentación

de cada unidad centralizadora, sobre las observaciones encontradas en
cada ciclo de abastecimientos.
i) Elaborar y entregar los partes diarios de alimentación al administrador

de la partida de alimentación para su consolidación.
j) Participar en la verificación y elaboración del acta revisión de nómina,

con el fin de incluir los deducidos en el informe de novedades de
alimentación del mes siguiente.
k) Verificar mensualmente que los deducidos reportados en el informe de

alimentación hayan sido descontados de la delegación.
I) Llevar el libro control de vacaciones de los soldados profesionales.
m)Reportar mensualmente las reservas de alimentación por concepto de

vacaciones de los soldados profesionales al administrador de la partida
de Alimentación Soldados.
n) Elaborar el plan de inversión por concepto de consumo de raciones de

campaña y Gastos Especiales de Alimentación (Fondo específico).
o) Registrar en un libro la salida de los víveres del economato y que son

entregados a los rancheros para la cocción de los alimentos, verificando
su calidad, estado y cantidad de acuerdo al parte diario de alimentación.
p) Informar de las novedades presentadas en la calidad de los víveres,

asegurándose de embalar correctamente la muestra del que presenta
novedad si es posible, para informar a la Agencia Logística y tomar las
acciones correctivas.

Fe en la causa
diper2@íeiercito. mil, co
Certificado GP113-1
RESTRINGIDO
O r-i •"! ' • > »»»tisíj f. '••'•'
DIRECTIVA PERMANENTE NoU j; •- .'• / REGLAMENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
4. Instrucciones Adicionales de Coordinación.
a) Las unidades centralizadoras y centralizadas, en ningún momento pierden

su capacidad logística.
b) Las Unidades centralizadoras y centralizadas, son las directas

responsables de efectuar los requerimientos de abastecimientos de víveres
secos y frescos; órdenes de pago para adquisiciones de víveres frescos y
devoluciones de alimentación; suministro de estancias y atención de
eventos especiales.
;
c) Los Ordenadores del Gasto y los Ejecutivos de las Unidades, deberán

verificar previamente a la solicitud de entrega de los recursos por parte de
la Agencia Logística, que el Tesorero, administrador de la partida
alimentación y los Suboficiales de abastecimientos y/o enlaces, sean
nombrados mediante acto administrativo (Orden del Día).
d) La Sección de Ejecución Presupuestal es la responsable de coordinar con

la Agencia Logística, el cruce mensual y consolidar la información de los
cruces de las unidades, para verificar la trazabilidad del contrato.
e) Todas las novedades que se presenten por movimientos de tropa,

deducidos, sobrantes, faltantes, detenidos, etc., serán coordinadas por las
Unidades centralizadoras, centralizadas y la Agencia Logística e incluidas
en el informe de novedades de alimentación, para que en el mes siguiente
la Sección de Ejecución Presupuestal efectúe los ajustes
correspondientes.
f) Las observaciones que se presenten por parte de las unidades

centralizadoras y centralizadas con la Agencia Logística serán canalizadas
a través de la Sección de Ejecución Presupuestal Ejército.
g) Al Contrato Interadministrativo para el suministro de estancias de

alimentación, por parte de la Agencia Logística se involucra todas las
unidades del Ejército Nacional; excepto la Escuela Militar de Cadetes, y la
Regional de Apoyo y Servicios Para la Inteligencia Militar.
IV. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS.
A. La Sección de Ejecución Presupuestal cuenta con línea telefónica para resolver

inquietudes a las unidades sobre la ejecución del contrato vigente.
B. La presente Directiva rige a partir de la fecha de su expedición, y deroga la

Directiva Permanente No. 042-JELOG-DIPER-2011.

Fe en la causa
dioer2iS>.eiercito. mil, co
CertlHcadoGP113-1
RESTRINGIDO
DIRECTIVA PERMANENTE No. Q "| 4 ' REGL'ÁWÉNTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
V. MANDO Y COMUNICACIONES
Sin cambios.
Mayor General RICARDO GOJ NIETO

Segundo Comandantey Jefe de Este ayor del Ejército
Autentica,
Brigadier Gener, PREÑO OJEDA

Jefe de Desarrol I Ejército
Qí
Teniente Coronel FRANl^LIN APLAYA LÓPEZ z PULIDO
Oficial Sección de Ejecución Presupuesta! de Ejército
~-T—'
ANEXOS:
1 Consolidado Víveres Secos.
2 Solicitud Orden de Pago.
3 Acta Cruce de Cuentas.
4 Control Cupos de Alimentación.
5 Informe Justificación de Saldos.
6 Acta Mensual de Ejecución a nivel Nacional.
7 Planilla Abastecimientos Víveres Secos.
8 Libro Auxiliar Partida Alimentación Soldados.
9 Libro Auxiliar Gastos Especiales de Alimentación (Fondo
Especifico).
10 Libro Auxiliar Reserva Presupuesta! Vacaciones Soldados
Profesionales.
11 Formato Control Cruce Deducido.
12 Planilla de entrega Dineros para víveres frescos.
13 Informe Inversión dineros para víveres frescos.
"14" Planilla devolución de alimentación Soldados Profesionales.
"15" Planilla devolución de alimentación Soldados Regulares,
Campesinos y Bachilleres.
"16" Informe de novedades.
"17" Parte diario de alimentación.
Fe en la causa
diper2fS>eiercito. mil, co
Certificado GP113-1
/n ,1 9 : ^ . : .Í..-.ÍJIÍ» tHl Página 32 ie 51
DIRECTIVA PERMANENTE No.U i -.' / REGLAMENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
"18" Orden de Pedido Suministro Estancias de Alimentación a otras

unidades.
"19" Plan de Inversión Gastos Especiales de Alimentación (Fondo
Especifico- Mejoras de Alimentación).
DISTRIBUCIÓN:
Original Dirección de Personal Ejercito - Ejecución Presupuesta!.

Copia No. 01 Segundo Comandante y JEM Ejército.
Copia No. 02 Inspección General del Ejército.
Copia No. 03 Jefatura de Desarrollo Humano.
Copia No. 04 Jefatura de Operaciones.
Copia No. 05 Jefatura Logística.
Copia No. 06 Jefatura de Derechos Humanos y DIH.
Copia No. 07 Jefatura de Educación y Doctrina.
Copia No. 08 Jefatura de Ingenieros.
Copia No. 09 Dirección Financiera.
Copia No. 10 Dirección de Presupuesto.
Copia No. 11 Dirección de Planeación.
Copia No. 12 Primera División.
Copia No. 13 Segunda División.
Copia No. 14 Tercera División.
Copia No. 15 Cuarta División.
Copia No. 16 Quinta División.
Copia No. 17 Sexta División.
Copia No. 18 Séptima División.
Copia No. 19 Octava División.
Copia No. 20 Fuerza de Despliegue Rápido.
Copia No. 21 Brigada Aviación del Ejército.
Copia No. 22 Brigada de Fuerzas Especiales.
Copia No. 23 Brigada Contra el Narcotráfico.
Sargento SeguritioLtflS FERNANDO CASTAÑO Sargento Segundo fo PACANCHIQUE

Analista PaXaa de Alimentación Ejército. Analista Partida de Alimentación Ejército.
Sargento Primero SargentoPrim OLAJW50 VARGAS

Analista Partida Analista)Pai entación Ejército.

"Dios en todas nuestras actuaciones"/
Fe en la causa
Carrera 50 No. 18-92, ..\o SC 6310-1

cfoef2@e/erc/to.m//.co
xí**riFic!^
Certificado GP113-1
*
DIRECTIVA PERMANENTE No. 0 U 1I 4
^ / REGLAMENTACIÓN
REGLAME PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
ANEXO No. 01 CONSOLIDADO VÍVERES SECOS.

EJERCITO NACIONAL
BATALLÓN
Lugar y Fecha
CONSOLIDADO No. / DE ABASTECIMIENTOS DEL BATALLÓN UNIDAD

CENTRALIZADA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CICLO LAPSO COMPRENDIDO DEL
AL DEL MES DEL ANO
SOLDADOS DÍAS V. ESTANCIA V. TOTAL

SOLDADOS ABASTECIDOS XX X XX XXX
SOLDADOS ABASTECIDOS XX X XX XXX
TOTAL ABASTECIMIENTO
VIVERESE SECOS 60 % XXX

VÍVERES FRESCOS 40 % XXX
ÍTEM ELEMENTO MEDIDA CAN T' UN.TAR.O VALOR TOTAL

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
VALOR TOTAL .
NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres es el señor

CC. de Suboficia I de Abastecimientos y/o enlace
batallón
SP. XXXXXXXXXXXXX TC. XXXXXXXXXXXXX

\dm. psJrtida Alimentación BASPC No.XX Comandante Unidad Centralizadora BASPC No.XX
Entregsr. Recibe:
(Firma, post firma y cargo) (Firma, post firma y cargo)
CC. ^\.
Autentica,
Revisó. PD04 MILEI A C7RDOZO
Asesora Jurídica Seca ecución Presupuesta!.


diDer2(S>eiercito. mil, co
• %¡TOI=*
Certificado GP113-1
DIRECTIVA PERMANENTE No. / REGLAMENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
ANEXO No. 02 SOLICITUD ORDEN DE PAGO.

EJERCITO NACIONAL
£&
"y-Sf^
BATALLÓN
SOLICITUD ORDEN DE PAGO

No. /MD-CG-CE-DIVX-BRX-BASPCXX-ALM-TRD.
LUGAR Y FECHA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UNIDAD CENTRALIZADORA : Batallón de A.S.P.C No. XX
Solicito a la Regional de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, que en cum Dlimiento del Contrato
Interadministrativo No. del de de , qire a nombre de los señores aue aconti nuación se relacionan,
plenamente facultados y autorizados por el COMANDANTE DE LA UNIDAD CENTRALIZADO)RA mediante ACTO
ADMINISTRATIVO Orden del Dia No. del de mes de , el valeir correspondiente al
% de la partida de alimentación por el concepto de (Víveres frescos - Devolución de álimentac:¡on) así:
CENTRMJZADA APELLIDOS Y NOMBRES No. CÉDULA CARGO VALOR AGIRAR
BASPCXX SP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Adm. Partida Alimentación -

BACOTXX SV. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Sub. Abastecimientos -
TOTAL A GIRAR -
ITR]UJZADA APELLIDOS Y NOMBRES NO. CÉDULA CARGO VALOR A GIRAR
BACOTXX ACORDE AL ARCHIVO PLANO Omitido Abono a la Cuenta -

BASPCXX SP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Tesorero BASPCXX -
TOTAL A GIRAR -
El valor total de la orden de pago es oor la suma de $ Pesos M/cte

(Valor en letras)
Anexo: Copia Acto Administrativo, (se envía cada vez que se realice nuevo nombramiento)

Administrador partida Alimentación BASPC No.XX Comandante Unidad Centralizadora BASPC No.XX
Nota: Debe diligenciarse cada soligiludzpórieparado (vivres frescos - devoluciones de alimentación).

Jfe~V_——-—~~ xxrs 1 .
Autentica
Revisó: PD04 ARBQZO.
Asesora Jurídica Sei Ejecución Presupuestal.

Fe en la causa
diDer2(5).eiercito. mil, co
Certificado GPH3-1
ANEXO No. 03 ACTA CRUCE DE CUENTAS.
LU O
EJERCITO NACIONAL
' <
en I
J<
bflL
BATALLÓN
, LU '
Q g Acta No. /
w 9 Registrada en el folio No. /
1
Lugar y Fecha: " XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INTERVIENEN: ' TC. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Comandante unidad centralizadora y/o Supervisor Local Contrato
3w o
W LU Z CR ®. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Q LU
Director Regional XXXXXX
LU D <
SP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
«Í5 Administrador Partida Alimentación Batallón XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Gestor de Abastecimiento Clase 1
CRUCE MENSUAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN, POR CONCEPTO DEL AE ASTECIMIENTO DE ESTANCAS DE ALIMENTACIÓN DE LA
UNIDAD CENTRALIZADORA BATALLÓN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Y SUS> UNIDADES CENTRALIZADAS, CORRESPONDIENTE AL MES
ASU 0: DE XXXXXXXXXX, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIV0 No. XXX DEL XX DE XXXX DE XXXX CELEBRADO ENTRE
EL MDN EJERCÍTO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS \lMILITARES.
efecto se procedió conforme al siguiente resumen asi:
-J < Q;
•O -,,-LU VR( SUMINISTRO DE^
- UNIDAD MILITAR Y/O VR/GIRO SUMINISTRO V/R RECUPERACIÓN
VÍVERES SECOS 0 VR/ GIRO VÍVERES
O -i
Q UJ
PUNTO DE ENTREGA
(OTRA ENTIDAD)
FRESCOS EN
ESPECIE
FRESCOS
= *Sf ESPECIANDO
APLIQUE
TOTAL EJECUTADO ^j^?"
RECIBIDAS
<UJ XXXXXX -
XXXXXX
xxxxxx -
xxxxxx -
ó -i ce.
TOTAL - - . .
z<o
Z W La presente acta se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos. <:i
ni O 3
h- W W
En constancia se firma en XXXXXXXX a los XX dias del mes de XXXXXX de XXXXX
LU LU O
SP. XXXXXXXXXXXXX XX. XXXXXXXXXXXXX

Administrador partida Alimentación BASPC No.XX Gestor de Abastecimiento Clase 1 ALFM «=
o ii<
TC. XXXXXXXXXXXXX CR®. XXXXXXXXXXXXX
Comandante unidad centralizadora y/o Supervisor Local Director Regional XXXXXX
ni o w
ANEXO No. 04 CONTROL CUPOS DE ALIMENTACIÓN.
EJERCITO NACIONAL
fe&
vû>
BATALLÓN
ANEX0 1 : al acta de cruce de cuentas y recibo a satisfacción No. /Registrada al folio No. !
CONTROL CUPOS ALIMENTACIÓN SOLDADOS BATALLÓN DE A.S.P.C. No.XX YSUS UNIDADES CENTRALIZADAS CORRESPONDIENTE AL
CIERRE DEL MES DE XXXXX DEL AÑO XXXX. P>
S.
SALDO CUPO MES CUPO ASIGNADO
VR. EJECUTADO :UTADO
VR. EJE( I
"S
UNIDAD MILITAR CON CARGO CON C ARGO SALDO CUPO OBSERVACIONES c
o
ANTERIOR PRESENTES MES o
PRESENTE MES SIGUEN TE MES u
AAAAAA •o 2
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX í
AAAAAA
AAAAAA
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX I I
fl> u 3* i
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX AA; ÂA XXXXXX •
AAAAAA XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
TOTAL
0 2.2 ' :
El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos. •
:
NOTA:
El presente anexo es un mecanismo de control de la Sección de Ejecución Presupuestal para certificar los cupos asignados, cupos ejecutados y saldos de 1
o
I
I
cupos que le quedan mes a mes a las unidades. 3
1
En constancia se firma en XXXXXX a los XX días del mes de XXXXX de XXXX. - O o.
0)
M Z3
T\
üp?»__Q •-

Administrador partida Alimentación BASPC No.XX Comandante unidad centralizadora y/o Supervisor Local Contrato^ MI
I
•jSh
\jyiy <J
Nota: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares certifica el valor ejecutado en el presente mes por las Unidades. ^ ÊffiPJJ
" S O
CC T» '-u
O o -c
t- z < 9? í= ° ^
O UJ D¿ < XX..XXXXXXXXXXXXX CR®. XXXXXXXXXXXXX CD ib ^
•^ m 8
Gestor de Abastecimiento Clase I ALFM Director Regional XXXXXX
DIRECTIVA PERMANENTE No. 01 4
/ REGLAMENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
ANEXO No. 05 INFORME JUSTIFICACIÓN DE SALDOS.

EJERCITO NACIONAL
BATALLÓN
No. /MD-CG-CE-DrVX-BRX-BASPCXX-ALM-TRD.
Lugar y fecha.
Señor Teniente Coronel

OFICIAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCPTO
Bogotá D.C.
ASUNTO : Informe justificación de saldos
Con toda atención me permito informar al señor Teniente Coronel Oficial Sección de Ejecución Presupuestal JEEFE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DEL EJERCITO, los saldos que se presentaron a fecha XX de del XXXX. seaun el anexo No.1 al acta de
cruce mensual de estancias del mes de XXXXX del Batalón de Apoyo y Servicios No. XX y sus Unidades Central zadas así:
30000001035 CENTRO DE ENTRENAMIENTO BÁSICO DE BRXX (CEEBB XX)
SALDOS POSITIVOS DEBE HABER SALDO
RESERVA VACACIONES SLP A LA FECHA -
DEDUCIDOS CAUSADOS NOMINA PRESENTE MES -
SOBRANTES DE ALIMENTACIÓN (BONIF. ACREEDORES) -
PENDIENTE INVERSIÓN MEJORAS DE ALIMENTACIÓN -
IPENDIENTE POR PAGAR AL BASPCXX -
PENDIENTE POR PAGAR AL BACOTXX -
TOTAL SALDOS POSITIVOS -
SALDOS NEGATIVOS
ÍVACACIONES DESCONTADAS POR EL AUTOMÁTICO -
PENDIENTE POR COBRAR AL BASPCXX -
PENDIENTE POR COBRAR AL BACOTXXX -
PENDIENTE PRESUPUESTAR ALIMENTACIÓN PF -
SOLDADOS 1 CONT. 2016 PEND. DAR DE ALTA
VALOR EJECUTADO CON CARGO AL SIGUIENTE MES -
TOTAL SALDOS NEGATIVOS -
TOTAL SALDO XXXXX AL XXX DE XXXX .
30000001146 BAT COMB TERRES NO 146 CR MANUEL JOSÉ DE LA BARRERA RAMOS (BACOT146)
SALDOS POSITIVOS DEBE HABER SALDO

RESERVA VACACIONES SLP A LA FECHA -
DEDUCIDOS CAUSADOS NOMINA PRESENTE MES -
SOBRANTES DE ALIMENTACIÓN (BONIF. ACREEDORES) -
PENDIENTE INVERSIÓN MEJORAS DE ALIMENTACIÓN -
PENDIENTE POR PAGAR AL BASPCXX -
PENDIENTE POR PAGAR AL BACOTXX -
TOTAL SALDOS POSITIVOS -
SALDOS NEGATIVOS
VACACIONES DESCONTADAS POR EL AUTOMÁTICO -
PENDIENTE POR COBRAR AL BASPCXX -
PENDIENTE POR COBRAR AL BACOTXXX -
PENDIENTE PRESUPUESTAR ALIMENTACIÓN PF -
SOLDADOS 1 CONT. 2016 PEND. DAR DE ALTA -
VALOR EJECUTADO CON CARGO AL SIGUIENTE MES -
TOTAL SALDOS NEGATIVOS -
TOTAL SALDO XXXXX AL XXX DE XXXX '
SALDO FINAL UNIDAD CENTRALIZADORA SEGÚN ACTA CIERRE No. / -
Dejo constancia que los datos consignados son veraces y autorizo a los entes de control para realizar a respectiva verificación. En constancia firman:
Sargento Primero XXXXXXXXXXXXX Teniente Coronel XXXXXXXXXXXXX

Adminisl£ador_partidaAUroeVitación BASPC No.XX Comandante Unidad Centralizadora BASPC No.XX
Autentica,/^ ^ /f~\ J
Revisó: PD04 MHd jitíTOCAÑA^CTWDOZO.
Asesora Jurídica S icción Ejecución Presupuestal.
D *»•"«
-ealtad
LJr\r*r\r
i c cujn í c jjS^^&L "Dios en todas nuestras actuaciones" síí*"'"'^

/J^m Sí ^^ R» <"• '" Ca ÍS3 ••*•/ vg,
Cfi?"^ ÍL!:'''''IVletJ§ Carrera 50 No. 18-92, ff «k. fí

l|i^P ^K ,¿j^ Puente Aranda Edificio Coman áo efe Personal - Piso3 \T '/'
diper2(3>.eiercit o.mil.co ^* ,
RESTRIN Certificado GP113-1

MILITARES.
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Revisó: PD04TÍ^tfeWoCÁÑ'ACAríbOZO.
Asesora JurídicaSección Ejecución Presupuestal.

Fe en la causa
diper2!o).eiercito. mil, co
Certificado GP113-1
DIRECTIVA PERMANENTE No.l / R'ÉG'LAWÍENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
ALIMENTACIÓN AL PERSONAL 'SOLDADOS Y ALUMNOS DE LAS UNIDADES MILITARES SEGÚN CONTRATO
MILITARES.
ANEXO No. 07 PLANILLA DE ABASTECIMIENTOS VÍVERES SECOS.

EJERCITO NACIONAL
BATALLÓN
PLANILLA DE ABASTECIMIENTOS No. JSOLDADOS PELOTÓN XXXXXXXX DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA No.XX , LAPSO DEL
XX AL XX DE XXXXX DE XXXX
DETALLE SOLDADOS DÍAS V. ESTANCIA V/TOTAL
SOLDADOS ABASTECIDOS 20 30 8.321 4.992.600.00
SOLDADOS ABASTECIDOS 15 8.321 124.815.00
TOTAL 21 5.117.415,00
RACIONES DE CAMPANA 21 8.321 174.741,00
TOTAL VÍVERES SECOS 3.070.424.00

TOTAL VÍVERES FRESCOS 2.046.991,00
SUMAS IGUALES 5.117.415,00
ARTICULO U/MED CANTIDAD V/R UNITARIO V/TOTAL
ACEITE VEGETAL 70% SOYA 30% GIRASOL FRASCO 210 5.150,00 1.081.500,00
ARROZ BLANCO TIPO I GRADO I LIBRA 435 1.500,00 652.500,00
ARVEJA VERDE SECA TIPO I GRADO 2 KILO 23 1.700,00 39.100,00
ATÚN TROZOS BOCADOS EN ACEPTE *184GRS LATA 76 4.500,00 342.000.00
AZÚCAR BLANCO X 1000 KILO 110 2.737,00 301.070,00
CAFE EXCELSO X 500 GRS LIBRA 12 8.253.00 99.036,00
CALDO CONCENTRADO DE GALLIN EN SOBRE BOLSA 4.000,00 32.000,00
CHOCOVÍTEN POLVOxSOOGRS 'LIBRA 15 2.802,00 42.030,00
CHOCOLATE EN PASTA CON AZÚCAR X 500 GMS CORONA LIBRA 28 3.350,00 93.800,00|
FRESCO EN POLVO 9 LÍTROS BOLSA 13 7.600,00 98.800,00
11 FRUOL PARA CONSUMO CARGAMANTO ROJO NACÍ KILO 21 4.100,00 86.100,00
12 AVENA SABORIZADA KILO 30 2.200,00 66.000,00
13 HARINA PREGO- DE MAÍZ BLANCO "500 GRS LIBRA 88 1.551,00 136.488,00
TOTAL 3.070.424,00
0,00
sv. xxxxxxxxxxxxx SP. XXXXXXXXXXXXX
Comandante Antílope 1 (Quien Recibe) Administrador partida Alimentación BASPC No.XX
SV. XXXXXXXXXXXXX CT. XXXXXXXXXXXXX

Suboficial de Abastecimientos y/o Enlace XXXXX Oficial de Logística unidad centralizada
MY. XXXXXXXXXXXXX
Ejecutivoy2do Comandante Batallón unidad centralizada
RESPALDO DE LAPLANILLADE ABASTECIMIENTOS N°.
LISTADO PERSONAL ABASTECIDO PELOTÓN XXXXX DEL BATALLÓN XXXXXX EN EL MES DE XXXX DE XXXX
1 SLP. MORAN TELLO FIDEL
2 SLP. ARBOLEDA MUÑOZ JOSÉ ALBERTO
3 SLP. BARRETO JUAN CARLOS
4 SLP. ROMÁN LONDOÑO OCTAVIO
5 SLP. CÁRDENAS VANEGAS ELIGIÓ
6 SLP. MONTEALEGRE GONZÁLEZ EFREN
7 SLP. HERNÁNDEZ SANOOVAL LUIS
8 SLP. BARRIENTOS LISALDA JOSÉ
9 SLP. JIMÉNEZ VILLADIEGO DONALDO
10 SLP. MORA ARDILA LUIS HUMBERTO
11 SLP. GUALDRON CEDEÑO FREDY
12 SLP. HUÉRFANO OTALORA JIMMY
13 SLP. LOZANO POSADA ALVARO
14 SLP. VARGAS RODRÍGUEZ ÓSCAR
15 SLP. FELIXAGUIRRE WILDER
16 SLP. AGUILAR GONZÁLEZ BAYARDO
17 SLP. GONZÁLEZ PAEZWILMAR
18 SLP. URQUIZA BALTAZAR JUAN CARLOS
19 SLR. AVILA QUIROZ JORGE
20 SLR. ROJAS PESCADOMORGE
21 SLR. TIRIA DELGADOMARLON
Autentica,
Revisó: PD04MII
Asesora JurídicaS' Ejecución Presupuestal.

Fe en la causa
diDer2<3>.eiercito. mi!, co
RESTRINGIDO Certificado GP113-1
Certificado SO 6310-1
Página 40 de 51
DIRECTIVA PERMANENTE No _/ PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
ALIMENTACIÓN AL PERSONAL SOLDADOS Y ALUMNOS DE LAS UNIDADES MILITARES SEGÚN CONTRATO
MILITARES.
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|SALDOQUEVIEf
| INVERSIÓN MEJORAS DE ALIMENTACIÓN ME:
|V/R. ALIMENTACIOI1J 37 SOLDADOS EN 704 E!
(IDA AUMENTACIÓN S OLDADOS.

V/R. ALIMENTACIÓN
V/R. ALIMENTACIÓNJ 31 2 SOLD. PROFESI. EN
V/R. ALIMENTACIÓNJ 04 ALUM. PROFESI. EN 1
CONSOLIDADO AB,ASTECIMIENTO No.XX
SOLICITUD GIRO VrVERES FRESCOS No.XX
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Autentica,
Revisó: PD04 MIL|
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Asesora Jurídica Sección%jecución Presupuestal.

Fe en la causa
diper2t6).eiercito.mil.co
Certificado GP113-1
RESTRINGIDO
LU O
ANEXO No. 9 LIBRO AUXILIAR GASTOS ESPECULES DE ALIMENTACIÓN (FONDO ESPECIFICO).
ART. 1-0-1-5-86-10-C GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACIÓN (FONDO ESPECIFICO) XXXXX
FECHA DOCUMENTO DETALLE ESTANCIAS DEBE HABER SALDO

VIENEN -
XXXXXX DELEGACIÓN ENERO V/R. ESTANCAS POR AUTOMÁTICO + INCORPORACIONES - - -
8P XXXXXX DELEGACIÓN FEBRERO V/R. ESTANCAS POR AUTOMÁTICO + INCORPORACIONES - - -
¡8 XXXXXX DELEGACIÓN MARZO V/R. ESTANCAS POR AUTOMÁTICO + INCORPORACIONES - - -
XXXXXX DELEGACIÓN ABRIL V/R. ESTANCAS POR AUTOMÁTICO + INCORPORACIONES - - -
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XXXXXX DELEGACIÓN JULIO V/R. ESTANCAS POR AUTOMÁTICO + INCORPORACIONES
XXXXXX DELEGACIÓN AGOSTO V/R. ESTANCAS POR AUTOMÁTICO + INCORPORACIONES - - -
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XXXXXX DaEGACÜN SEPTIEMBRE V/R. ESTANCIAS POR AUTOMÁTICO + INCORPORACIONES - - -

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XXXXXX DELEGACIÓN OCTUBRE V/R. ESTANCAS POR AUTOMÁTICO + INCORPORACIONES
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XXXXXX DELEGACIÓN NOVIEMBRE V/R. ESTANCAS POR AUTOMÁTICO + INCORPORACIONES - - - '•:.
XXXXXX PROYECCIÓN DCIEMBRE V/R. ESTANCAS POR AUTOMÁTICO + INCORPORACIONES - - - O V)
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XXXXXX PLAN INVERSIÓN XXX V/R. INVERSIÓN CUPO GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACIÓN - - 1 C
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Suboficial de Abastecimiento 5 y/o Enlace XXXXX Administrador partida Alimentación BASPC No.XX
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TC. XXXXXXXXXXXXX
Comandante Unidad Centralizadora BASPC No.XX
LU O ANEXO No. 10 LIBRO AUXILIAR RESERVA PRESUPUESTAL VACACIONES SOLDADOS PROFESIONALES.
ART. 1-0-1 -5-86-1 0-C RESERVA PRESUPUESTAL VACACIONES SOLDADOS PROFESIONALES XXXXX
VACACIONES VACACIONES
FECHA DOCUMENTO DETALLE RESERVADAS DESCONTADAS SALDO
! POR LA UNIDAD AUTOMÁTICO
VIENEN -
XXXXXX LIBRO TURNO DE VACACIONES V/R. RESERVA VACACIONES EFECTUDAS POR LA UNIDAD ENERO - -
XXXXXX NOVESOLD LISTADO ANEXO V/R. VACACIONES DESCONTADAS SEGÚN LISTADO ANEXO ENERO - -
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XXXXXX LIBRO TURNO DE VACACIONES V/R. RESERVA VACACIONES EFECTUDAS POR LA UNIDAD FEBRERO - -
XXXXXX NOVESOLD LISTADO ANEXO V/R. VACACIONES DESCONTADAS SEGÚN LISTADO ANEXO FEBRERO - -
XXXXXX LIBRO TURNO DE VACACIONES V/R. RESERVA VACACIONES EFECTUDAS POR LA UNIDAD MARZO - -
xxxxxx NOVESOLD LISTADO ANEXO V/R. VACACIONES DESCONTADAS SEGÚN LISTADO ANEXO MARZO - -
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xxxxxx LIBRO TURNO DE VACACIONES V/R. RESERVA VACACIONES EFECTUADAS POR LA UNIDAD JULIO - -
1B xxxxxx NOVESOLD LISTADO ANEXO V/R. VACACIONES DESCONTADAS SEGÚN LISTADO ANEXO JULIO - - : U \
xxxxxx LIBRO TURNO DE VACACIONES V/R. RESERVA VACACIONES EFECTUADAS POR LA UNIDAD AGOSTO - -
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LIBRO TURNO DE VACACIONES V/R. RESERVA VACACIONES EFECTUADAS POR LA UNIDAD SEPTIEMBRE - -
xxxxxx NOVESOLD LISTADO ANEXO V/R. VACACIONES DESCONTADAS SEGÚN LISTADO ANEXO SEPTIEMBRE - -
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LIBRO TURNO DE VACACIONES V/R. RESERVA VACACIONES EFECTUADAS POR LA UNIDAD OCTUBRE
NOVESOLD LISTADO ANEXO V/R. VACACIONES DESCONTADAS SEGÚN LISTADO ANEXO OCTUBRE
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EFECTIVOS SEGÚN NOMINA XX SLP 100 TOTAL A RESERVA •
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SV. XXXXXXXXXXXXX
Suboficial de Abastecimientos y/o E nlace XXXXX Administrador partida Alimentación BASPC No.XX
TC. XXXXXXXXXXXXX
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DIRECTIVA PERMANENTE No. O 14
REGLAMENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
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Revisó: PD04 MlllENADCANAM
Asesora Jurídica (Sección Ejecución Presupuestal.

Fe en la causa
d/per2@e/ere/to. mil, co
Cert¡ncadoGP113-1
Página 44 de 51
DIRECTIVA PERMANENTE No n 14
REGLAMENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SOLDADOS Y ALUMNOS DE LAS UNIDADES MILITARES SEGÜN CONTRATO
MILITARES.
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Revisó: PD04 MILE
Asesora Jurídica Seición Ejecución Presupuesta!.

Fe en la causa
diper2<3>.eiercito. mil, co
Certificado GP113-1
Certincado SC 6310-1
RESTRINGIDO
MILITARES.
ANEXO No. 13 INFORME INVERSIÓN DINEROS PARA VÍVERES FRESCOS.

EJERCITO NACIONAL
BATALLÓN
Lugar y fecha:
Informe de inversión de la suma de $XXXXXX (valor en letras) para víveres frescos de alimentación a
un personal de soldados del pelotón XXXXXXX según planilla de abastecimientos No. XXX lapso
del XX al XX de XXXXX 20XX.
VALOR XXXXXX
ARTICULO CANT. MEDIDA V/UNITARIO V/TOTAL
Carne de res X Kilo XXXXXX XXXXXXX
Costilla X Kilo XXXXXX XXXXXXX
Carne de cerdo X Kilo XXXXXX XXXXXXX
Cilantro X Manojo XXXXXX XXXXXXX
Cebolla cabezona X Kilo XXXXXX XXXXXXX
Huevos X Unidad XXXXXX XXXXXXX
Lechuga X Unidad XXXXXX XXXXXXX
Papa criolla X Kilo XXXXXX XXXXXXX
Papa negra XX Libra XXXXXX XXXXXXX
Pepino X Kilo XXXXXX XXXXXXX
Plátano verde X Unidad XXXXXX XXXXXXX
Plátano maduro X Unidad XXXXXX XXXXXXX
Gallinas X Kilo XXXXXX XXXXXXX
Remolacha XX Kilo XXXXXX XXXXXXX
Repollo X Unidad XXXXXX XXXXXXX
Tomate guiso X Kilo XXXXXX XXXXXXX
Yuca X Kilo XXXXXX XXXXXXX
Zanahoria X Kilo XXXXXX XXXXXXX
TOTAL XXXXXXX
BALANCE
VALOR RECIBIDO XXXXXX
VALOR CONSUMIDO XXXXXXX
SUMAS IGUALES - -
El comandante del pelotón XXXXXXX certifica que los artículos comprados fueron consumidos en su
totalidad para el suministro de la alimentación al personal de soldados.
SLR. XXXXXXXXXXXXX SLR. XXXXXXXXXXXXX

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C3. XXXXXXXXXXXXX SV. XXXXXXXXXXXXX

SuboficiaÊconomo XXX Comandante Pelotón XXX
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Revisó: PD041íál£É¥Á OCftÑA'CARDOZO.
Asesora Jurídica Sección Ejecución Presupuestal.
'aíria, Honor, Lealtad

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Carrera 50 No. 18-92.
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CcriificnrJo SC 6310-1
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ANEXO No. 14 PLANILLA DEVOLUCIÓN DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS PROFESIONALES. .¿frt^
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PLANILLA No. / DEVOLUCIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE SOLDADOS PROFESIONALES POR PERMISO, COMISIÓN DEL
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DIRECTIVA PERMANENTE No. / REGLAMENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
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Revisó: M^NHlJpMf-OCTÍNA CMS)OZO,
Asesora Jurídica Sección Ejecución Presupuestal.

Fe en la causa
diper2<8>.eiercito. mil, co
Gutíifioado SC 6310-1
DIRECTIVA PERMANENTE No. orí'.ESTRIÑO»®!
_/ REGLAMENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SOLDADOS Y ALUMNOS DE LAS UNIDADES MILITARES SEGÜN CONTRATO
MILITARES.
ANEXO No. 16 INFORME DE NOVEDADES.

EJERCITO NACIONAL
BATALLÓN
Lugar y fe ;ha: /
No. XXXXX /LINEA DE MANDO
ASUNTO Informe Novedades Alimentación Mes XXXXXX de XXXX
AL Señor Coronel
DIRECTOR DE PERSONAL EJERCITO
Bogotá, D.C.
Con toda atención me permito enviar el informe de novedades de la partida de alimentación Soldados de las siguientes Unidades que conforman la
centralización administrativa y de BATALLÓN DE ASPC No. XXXX, a las cuales se les suministrara alimentación en el m es de XXXXXXX de XXXX de
acuerdo a esta oficio, e cual fue elaborado por el administrador de la partida de Alimentación de esta Unidad.
UNIDAD (CÓDIGO DELEGACIÓN) BATALLÓN DE ASPC No XX

VALOR TOTAL
EFECTIVOS No.SL NOVEDAD No. DÍAS VR. TOTAL DINEROS
ESTANCIA ESTANCIA
V/RALIMENT. 27 SOLDADOS PROFESIONALES 31 7.946 837 6.650.802,00
V/R ALIMENT. 453 SOLD. BACHILLERES XCONT-XXXX 31 7.946 14043 111.585.678.00
V/R ALIMENT. 134 SOLD. REGULARES XCONT-XXXX 5 7.946 670 5.323.820,00
VALOR TOTAL 15550 123.560.300,00
ADICIÓN PERSONAL PENDIENTES POR COBRAR OTRAS UNIDADES

VALOR TOTAL
EFECTIVOS NO.SL NOVEDAD No. DÍAS VR. TOTAL DINEROS
ESTANCIA ESTANCIA
ADICIÓN 10 xxxxx ; 30 7.946 300 2.383.800,00
ADICIÓN 1 XXXXX 25 7.946 25 198.650,00
TOTAL ADICIONES 55 325 2.582.450,00
OTRAS ADICIONES
VALOR TOTAL
EFECTIVOS No.SL NOVEDAD No. DÍAS VR. TOTAL DINEROS
ESTANCIA ESTANCIA
ADICIÓN 81 INCORPORACIÓN 13 - C- 15 21 7946 1701 13.516.146,00
ADICIÓN 10 DIFERENCIA DE PARTIDA 30 1592 300 477.600,00
TOTAL OTRAS ADICIONES 2001 13.993.746,00
DESCUENTOS DEDUCIDOS, ACREEDORES

VALOR TOTAL
DESCUENTOS No.SL NOVEDAD No. DÍAS VR. TOTAL DINEROS
ESTANCIA ESTANCIA
DESCUENTOS 12 DEDUCIDOS 30 7.946 360 2.995.560,00
10 DESERTORES 30 7.946 300 2.496.300,00
Subtotal 660 5.491.860,00
DESCUENTOS 2 DETENIDOS 30 7.946 60 499.260,00
DESCUENTOS 1 FALLECIDO 30 7.946 30 249.630,00
DESCUENTOS AJUSTE 1.850,00

TOTAL DESCUENTOS 6.242.600,00
VR. TOTAL GIRO ESTA UNIDAD (Efectivos+Adlcionales-Descuentos) 133.893.896,00
VALOR TOTAL A GIRAR CENTRALIZACIÓN BASPC No.XX 1.577.393.171,00
SP. XXXXXXXXXXXXX TC. XXXXXXXXXX XXX

Administrador partida Alimentación BASPC No.XX Comandante Unidad Centralizad Dra BASPC No.XX
NOTA: Esta solicitjxhjebe qysda!!«rgañ\ada en el orden como vienen las unidades en el informe de alimentación (delegaci DP).
Autentica,,
Revisó: PD04 M[
Asesora Jurídica Secion Ejecución Presupuesta!.

Fe en la causa
diDer2&eiercito. mil, co
RESTRINGIDO Certificado GP113-1
DIRECTIVA PERMANENTE NoV i *t 014
MILITARES.
¡ANEXO No. 17 PARTE DIARIO DE ALIMENTACIÓN.

EJERCITO NACIONAL
PARTE DIARIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DESOLDADOS DEL BATALLÓN XXXX
LUGAR Y FECHA: XXXXXXXXXXXXXXXXX
MDN UNIDAD: BATALLÓN DE A.S.P.C No. XX
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPENDENCIA

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PARTE: sv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DETALLE DE LA SITUACIÓN DEL PERSONAL
COMPAÑÍAS UNIDADES EN TRANSITO 0 AGREGADOS

BACOT BASPC BAEEV BÍTER CEEBB OTROS i
A B C D E I/R ASPC XX XX XX XX XX AGREGA. TOTAL
No. EFECTIVOS SEGÚN NOMINA 104 115 104 96 104 123 150" 796
1 DOBLE ABASTECIMIENTO 0
2 LICÉNCIAMIENTO ÍCONT-XXXX 0
3 INCORPORACIÓN ¡CONT-XXXX 0
4 AGREGADOS 18 18
5 AGREGADOS 36 36
6 AGREGADOS 18 18
7 OTROS AGREGADOS 56 2 25 63
EFECTIVOS UNIDAD * AGREGADOS 104 115 104 36 104 123 150 18 36 18 36 2 25 931
TOTAL COMEN EN MESA (Tiene Formula) 8 41 37 I 81 93 77 144 9 18 9 18 0 0 535

DIFERENTES NOVEDADES
1 ABASTECIDOS (ÁREA DE OPERACIONES) 31 . 18 9 18 9 18 2 25 130
2 ABASTECIDOS (RACIONES DE CAMPANA) 36 36 72
3 RECUPERACIÓN DOBLE ABASTECIMIENTO 0
4 LICENCIA (DEVOLUCIÓN DE ALIMENT.) 36 4 18 1 1 60
5 PERMISO (DEVOLUCIÓN DE ALIMENT.) 5 3 8
6 ESCOLTAS (DEVOLUCIÓN DE ALIMENT.) 3 3
7 ESTAFETAS (DEVOLUCIÓN DE ALIMENT.) 4 4
8 SOLDADOS RANCHEROS (DETOLUCION DE ALIMENT.) 1 1
9 INCAPACIDAD RELATIVA Y PERMANENTE. 1 1
10 DEDUCIDOS CAUSADOS PRESENTE MES 1 2 2 5
11 DESERTORES '»""•"•"• (SEGÚN NOMINA) 1 2 3
12 PF SINAI 3 3
13 DETENIDOS 0
14 EVADIDOS 2 2
15 SOBRANTE ALIM. (BONIF. CONST. ACREEDOR) 2 1 3
16 PF TRES MESES DE ALTA 36 36
17 BATALLÓN DE SANIDAD 2 1 1 4
18 BAJA TERCER EXAMEN MEDICO 7 7
19 VACACIONES PF 2 2 2 6
20 BAJA SUFRAGANTES 5 10 8 6 5 2 36
21 AGREGADOS ESING (CURSO GUIA CANINO) 1 1
22 AGREGADOS BASPCXX 1 1
23 AGREGADOS BASXX 2 3 5
24 AGREGADOS BITERX 4 1 5
25 OTRAS NOVEDADES (ESPECIFICAR) 0
SUMAN NOVEDADES 96 74 67 15 11 46 e 9 18 3 18 2 25 396
! TOTAL COMEN EN MESA * NOVEDADES 104 115 104 36 104 123 150 18 36 18 36 2 25 331
•
SI la unidad es Centralizados estos son los dos funcionarios que firman el parte de rancho.

Administrador partida Alimentación BASPC No.XX Comandante Unidad Centralizados BASPC No.XX
Si la unidad es Centralizada estos son los dos funcionarios que firman el parte de rancho.
SV. XXXXXXXXXXXXX\~~x' MY- XXXXXXXXXXXXX

Suboficial de Abastecimientos y/o Enjace*JwXX Ejecutivo y 2do Comandante Baíalion de Infantería No.XX
_¿er~x __ ¿s±L KN
Autentica,
Revisó: PD04 MlggfcuárUJC'ANA CARDUZO.
Asesora Jurídica SeccioVj Ejecución Presupuestal.

Fe en la causa
diper2(3>.eiercito.mil.co
* '%BBSS9 "
;,:;•'.• 'm • ' • - ; • ; . Certificado GP113-1
DIRECTIVA PERMANENTE No. 014
MILITARES.
ANEXO No. 18 ORDEN DE PEDIDO SUMINISTRO ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN A OTRAS UNIDADES.

EJERCITO NACIONAL
BATALLÓN
Cuidad y Fecha XXXXXXX
Señor XXXXXXX
EJECUTIVO Y SEGUNDO COTE XXXXXXX •.
ASUNTO: Solicitud suministro estancias de alimentación.
ORDEN DE PEDIDO SUMINISTRO ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN
MODALIDAD DEL HOMBRES DÍAS TOTAL ESTANCIAS

ABASTECIMIENTO
Abastecimiento Secos y Frescos XXXX XXXX XXXX
Comida caliente XXXX XXXX XXXX
Devolución Alimentación XXXX XXXX XXXX
TOTAL XXXX XXXX
OBSERVACIONES:
SV. XXXXXXXXXXXXX MY. XXXXXXXXXXXXX

Suboficial de Abastecimientos y/o Enlace XXXXX Ejecutivo y 2do Cdte Batallón unidad centralizada
NOTA: Esta solicitud setieÑZatje acuerdo a los requerimientos que presente la unidad.
Autenti
3OZO
acción Ejecución Presupuesta!.

Fe en la causa
' •$**&&& "
Certificado GP113-1
RESTRINGIDO
DIRECTIVA PERMANENTE No. D 1 4 ' REGLAMENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE
MILITARES.
ANEXO No. 19 PLAN INVERSIÓN G. ESPECIALES DE ALIMENTACIÓN (FONDO ESPECIFICO-MEJORAS DE ALIMENTACIÓN).

EJERCITO NACIONAL
BATALLÓN
Luqary fecha: /
No. /MD-CG-CE-DIVX-BRX-BASPCXX-ALM-TRD.
LUGAR Y FECHA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UNIDAD CENTRALLDADORA : Batallón de A.S.P.C No. XX
[Solicito a la Regicmal de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, que en cumplimiento del Contrato
Interadministrativo N o. del de de , se ejecute el pre senté Plan de Inversión Gastos Especiales de
alimentación (Fondo específico) - Mejoras de Alimentación por consumo de racione s de campaña que realiza el Batallón de Infantería
No. XX correspondí 3nte al mes de XXXXX, para un personal de soldados orgáni eos de la unidad con el fin de brindar bienestar y
moral al personal de soldados.
1. INGRES OS pjiüii.,. ':
Gastos Especiales Fondo especifico -

Mejoras de alimentación por consumo de raciones de cannpaña
II. EGRESC5S
A. Dése yuno, Almuerzo o Cena especial.
DESCRIPCIÓN PLATO U/M CANT V/ UNITARIO V/TOTAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX 0 0
TOTAL -
B. Artlculos comestibles y abarrotes.
ARTICULO U/M CANT V/ UNITARIO V/TOTAL

TOTAL -
TOTAL INVERSIÓN 1
SP XXXXXXXXXXXXX TC. XXXXXXXXXXXXX
Administrador pe rtida Alimentación BASPC No.XX Comandante Unidad Centralizadora BASPC No.XX
Autentica:
SV. XXXXXXXXXXXXX MY. XXXXXXXXXXXXX

Suboficial de Ab astecimientos y/o Enlace XXXXX Ejecutivo y2do Comandante Batallón unidad centralizada
Nota: La InverslorLdsl.presentirían debe sustentarse bajo los soportes respectivos como lo indica la Directiva permanente.
Autentica,
Revisó: PD04 Mil
Asesora Jurídica Secci' Ejecución Presupuesta!.

Fe en la causa
Puente Aranda Edificio Comando de Personal - PisoS
diper2(6>_eiercito.mil.co
Certificaao GP113-1
RESTRINGIDO

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Página 1 de 51

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

COPIA No. _____ DE COPIAS

DIRECTIVA PERMANENTE No. ] /2016

ASUNTO: Reglamentación para el suministro de estancias de alimentación

AL : SEÑORES OFICIALES COMANDANTES UNIDADES

Impartir normas e instrucciones sobre el control y documentación para el

Constitución Política de Colombia 1991.

Ley 48 de 1993 "Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y

Patria, Honor, Lealtad

Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de

Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la

Decreto No. 4828 de 2008 "Por el cual se expide el régimen de garantías en la

Decreto No. 4881 de 2008 "Reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007 en

Decreto No. 2025 de 2009 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto

Código de Comercio "Rige las obligaciones de los comerciantes en sus

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Resolución Min. 1549 de 2015 "por la cual se delegan unas funciones y

A partir de la fecha de expedición de la presente directiva y deroga la

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De conformidad con lo dispuesto en la Ley 48 de 1.993, todo colombiano que se

La Fuerza, en la actualidad cuenta con 198.474 soldados y alumnos de las

El valor de la partida diaria de alimentación para el personal de soldados del

Con la suscripción del contrato interadministrativo, se establece que la Agencia

devoluciones de alimentación por concepto de licencias, permisos, excusas

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El control y supervisión sobre la ejecución de los recursos, corresponderá a

1. ABASTECIMIENTO DE VÍVERES SECOS.

Los abastecimientos de los víveres secos se efectuaran de acuerdo a las

La Unidad centralizada elabora las planillas de abastecimientos previa

Para el planeamiento del abastecimiento se debe tener como guía el INSITOP,

Los ciclos de abastecimientos deben ser coherentes y sincronizados con el

Patria, Honor, Lealtad

1 -V '_;:;• - •, -, , _' ' '•-.

mayor un soldado abastecido es evacuado a la unidad y consume alimentación

Cuando los soldados son abastecidos con raciones de campaña, estas se

El administrador de la partida de alimentación, recopila las planillas de

Las planillas de abastecimientos de las Unidades centralizadas deben ser

> Comandante de Patrulla, sección, escuadra, base de patrullaje, etc. (quien

> Suboficial de Abastecimientos unidad centralizada.

> Administrador de la partida de alimentación unidad centralizadora.

> Oficial de Logística unidad Centralizada.

> Ejecutivo y Segundo Comandante unidad centralizada.

Las Unidades centralizadoras y centralizadas están en la obligación de efectuar

Patria, Honor, Lealtad

precios de la Agencia Logística sea superior, deben informar de inmediato al

Los Administradores de la partida de alimentación de las unidades

La Unidad centralizadora realiza los requerimientos a la Agencia Logística

Los administradores de la partida de alimentación de las Unidades

Patria, Honor, Lealtad

La entrega de víveres secos se realizará únicamente con la autorización del

2. ABASTECIMIENTOS VÍVERES FRESCOS.

Una vez consolidado el ciclo de abastecimientos víveres frescos, por parte de

Para casos especiales que se requieran el cambio de porcentaje de

En todo caso la Agencia Logística no tramitará solicitudes de giro para víveres

La Agencia Logística efectuará la orden de pago por concepto de víveres

para posterior presentación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas

a. FORMALIZACIÓN DINEROS PARA VÍVERES FRESCOS

El Comandante de la patrulla o quien reciba los dineros deberá diligenciar el