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    Auditoria Externa

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    Diego Alberto Sainz Segovia
    Este documento presenta el personal asignado para auditar la calidad de una entidad, incluyendo sus nombres, cargos y contactos. También incluye el programa de auditoría con los rubros a auditar, porcentajes de alcance, fechas de ejecución e iniciales del personal responsable por cada rubro. Finalmente, enumera los documentos de referencia necesarios para cada auditoría.

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    Auditoria externa

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    Nombre de la entidad a auditar:

    PERSONAL ASIGNADO A
    No. de Prog. Nombre Cargo / Puesto / Categoría
    1 Diego Alberto Sainz Segovia Jefe
    2 Ernesto Lopez Torres Produccion
    3 Luis Alberto Dimarias Calidad
    4 Alberto Gonzalez Herrera Financiamiento
    5 Fernanda Rodriguez Altamirano Procesos
    6 Edgar Alonso Escobedo Logistica
    7 David Hernandez Araiza Produccion

    PROGRAMA DE AU

    PROCEDIMIENTO GENERAL O
    No. de Prog. RUBRO Y/O CUENTA
    ESPECÍFICO
    Se realizara pruebas de optimizacion de
    procesos en cuanto al tiempo relacion
    trabajo, donde se observara al
    1 Produccion
    empleado en realizar sus labores,
    tecnicas y prigramas para la realizacion
    de las fundas

    Se dara una observacion al control y


    organización del transporte y entrega
    2 que realiza el personal, tomando como
    punto de referncia a los tiempos de
    entrega, proveedores y control de
    Logistica almacen
    Se realizara un analisis de mercado
    donde se investigara y se tomara
    informacion de los clientes en cuanto a
    3 la satisfaccion del producto ofrecido de
    la empresa y al igual tomar como
    referencia a la produccion y sus
    procesos para la elaboracion de los
    Calidad productos
    Se llevara acabo un informe y hojas de
    control donde se tomara al sistema de
    organización que tiene la empresa para
    4 darle valor a cada producto que realiza
    dando relacion precio-costo y
    determinar la coherencia y ajustibilidad
    Financiamiento del presupuesto
    Se realizara un estudio laboral en cuanto
    la optimizacion de los empleados en la
    realizacion del producto y al igual en la
    regularizacion de las maquinas e
    5 insumos tomando en cuenta en sus
    procesos de fabricacion, mantenimiento
    y estado de ellas y dar veredicto de si
    son aptas para el proceso de
    Procesos elaboracion

    XXXXXXXXXXXXXX
    Diego Alberto Sainz Segovia
    GR CONTADORES PUBLICOS

    Ejercicio a auditar: Calidad


    RSONAL ASIGNADO A LA AUDITORÍA
    Iniciales Teléfono Correo Electrónico
    DASS 427654523 diegoalberto@gmail.com
    ELT 427876545 ernest.lp@gmail.com
    LAD 427270988 lasddim@gmail.com
    AGH 427098231 albertg23@gmail.com
    FRA 427026745 feralt@gmail.com
    EAE 556479321 edges@gmail.com
    DHA 427265336 daara@gmail.com

    PROGRAMA DE AUDITORÍA

    PORCENTAJE DE FECHAS DE EJECUCIÓN


    INICIALES DEL PERSONAL
    ALCANCE (INICIO - FIN)

    90% 19/03/2024- 25/03/2024 ELT

    95% 19/03/2024- 25/03/2024 EAE

    100% 19/03/2024- 25/03/2024 LAD


    85% 19/03/2024- 25/03/2024 AGH

    100% 19/03/2024- 25/03/2024 FRA

    Fecha de elaboración
    Calidad

    DOCUMENTOS DE REFERENCIA

    Manual de calidad, Instrucciones de


    trabajo y Hoja de procesos

    Politica de almacen

    Manual de calidad, Instrucciones de


    calidad y SGC
    Presupuesto y Hoja de procesos

    Hoja de procesos, Layout y SGC

    XXXXXXXXXXXXXXX
    Lic.Emanuel Montes Hernandez
    19/03/2024

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