Análisis de Gastos Generales

: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA
Obra
REYNOSO - CALLAO - CALLAO“
PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Costo: al mes de Junio del 2020
Dpto.: : CALLAO Provincia: CALLAO Distrito CALLAO

A. CARACTERISTICAS
Costo directo: S/. 8,678,262.55
Gastos Generales: Variables ( 14.65% ) S/. 1,271,365.46
Gastos Generales: Fijos ( 0.20% ) S/. 17,356.53
Utilidad: ( 8.00% ) S/. 694,261.00
Monto estimado de obra:(s/imp.) S/. 10,661,245.54
Plazo de ejecución: (meses) 9.00

B. GASTOS GENERALES VARIABLES

**** 1.00.- Administración y Generales de Obra ****

1.01 Personal Necesario en Obra
a) Obra Tiempo Costo Participación Parcial Total
Residente de Obra-Ing. Sanitario o Civil (5 años exp.) 9.00 10,000.00 100.00% 90,000.00 479,250.00
Asistente 1 de Ingeniero Residente de Obra-Ing. Sanitario o Civil (3 años exp) 9.00 7,000.00 100.00% 63,000.00
Profesional Especialista en Seguridad y Salud de Obra - Ingeniero (5 años exp) 9.00 8,000.00 100.00% 72,000.00
Asistente de Ingeniero de Seguridad y Salud de Obra - Ingeniero (3 años exp) 9.00 4,500.00 100.00% 40,500.00
Profesional Especialista en Medio Ambiente - Ingeniero (4 años de exp.) 9.00 7,000.00 75.00% 47,250.00
Profesional para Intervención Social: Licenciado en Sociología o Educación o
Trabajo Social (5 años de exp). 9.00 8,000.00 75.00% 54,000.00
Licenciada en Recursos Humanos 9.00 4,500.00 100.00% 40,500.00
Topógrafo 9.00 4,000.00 100.00% 36,000.00
Guardian (vigilante sin arma) 9.00 1,500.00 100.00% 13,500.00
Almacenero 9.00 2,500.00 100.00% 22,500.00

b) Leyes Sociales (planilla sin oficina) Costo Porcentaje Parcial

479,250.00 48.30% 231,477.75 231,477.75
SUB-TOTAL (1.01) 710,727.75

Total 1.00. Administración y Generales de Obra 710,727.75

**** 2.00.- Administración y Generales de Oficina ****

2.01 Personal Necesario
a) Oficina Central Tiempo Costo Participación Parcial
Gerente General 9.00 12,000.00 7.50% 8,100.00
Ing. Coordinador de Obras 9.00 8,000.00 7.50% 5,400.00
Secretaria 9.00 2,500.00 7.50% 1,687.50
Dibujante Autocad 9.00 4,000.00 100.00% 36,000.00
Tecnico en Computación 9.00 2,500.00 7.50% 1,687.50
Contador 9.00 3,500.00 7.50% 2,362.50 55,237.50

b) Leyes Sociales (planilla sin oficina) Costo Porcentaje Parcial

(salud, CTS, vacaciones)
55,237.50 48.30% 26,679.71 26,679.71

c) Varios Costo Porcentaje Parcial

Alquiler sede central 9.00 4,000.00 100.00% 36,000.00
Gastos servicios (agua, luz) 9.00 600.00 100.00% 5,400.00
Gastos por traslado de personal 9.00 1,000.00 7.50% 675.00
Utiles de oficina y dibujo 9.00 600.00 100.00% 5,400.00
Teléfono, telefax, Internet 9.00 700.00 100.00% 6,300.00
Computadora e impresora 9.00 1,000.00 100.00% 9,000.00
Fotocopia de planos y otros 9.00 1,500.00 75.00% 10,125.00
Alquiler de Camioneta 4x4 doble cabina (01) (inc. Chofer, combustible,
lubricantes) 9.00 8,000.00 100.00% 72,000.00
Alquiler de Camioneta 4x2 doble cabina (01) (inc. Chofer, combustible,
lubricantes) 9.00 6,000.00 100.00% 54,000.00
Servicio de Seguridad de Obra (S/. 250x11) (02 personas) 18.00 2,750.00 100.00% 49,500.00
Seguros y Polizas 9.00 1,500.00 100.00% 13,500.00
261,900.00
xxxxxx SUB-TOTAL (2.01) 343,817.21
Total 2.00. Administración y Generales de Oficina S/. 343,817.21

**** 3.00 Gastos Financieros ****

3.10 Gastos de Carta Fianza
a) Carta Fianza por Adel. Directo Tiempo Monto Tasa Parcial
( 10.00% ) 9.00 S/. 1,258,026.97 0.3710% 42,005.52 42,005.52

b) Carta Fianza por Adel. materiales Tiempo Monto Tasa Parcial

( 20.00% ) 9.00 S/. 2,516,053.95 0.3710% 84,011.04 84,011.04

c) Carta Fianza por Fiel Cumplimiento Tiempo Monto Tasa Parcial

( 10.00% ) 11.00 S/. 1,258,026.97 0.3710% 51,340.08 51,340.08
Sub-Total ( 3.10 ) S/. 177,356.64

3.20 Tributos Monto Tasa Parcial

a) Sencico 10,661,245.54 0.2000% 21,322.49 21,322.49
Sub-Total ( 3.20 ) S/. 21,322.49
 Análisis de Gastos Generales
: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA
Obra
REYNOSO - CALLAO - CALLAO“
PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Costo: al mes de Junio del 2020
Dpto.: : CALLAO Provincia: CALLAO Distrito CALLAO

3.03 Poliza CAR Monto Tasa Parcial

(Seguro de todo riesgo de la construccion que cubre 10,661,245.54 0.1700% 18,367.09 18,367.09
todos los daños materiales que sufran los bienes asegurados Sub-Total ( 3.20 ) S/. 18,367.09
por cualquier causa).
Total 3.00. Gastos Financieros S/. 217,046.22
Total Gastos Generales Variables
Total 1.00. Administración y Generales de Obra S/. 710,727.75
Total 2.00. Administración y Generales de Oficina S/. 343,817.21
Total 3.00. Gastos Financieros S/. 217,046.22
Total S/. 1,271,591.18

C GASTOS GENERALES FIJOS

*** Pruebas y Ensayos ***
Descripción Und Cantidad Costo Parcial
1.00 Pruebas y ensayos
Prueba de resistencia del concreto est. 75.00 33.80 2,535.00
Verificación de Diseño de mezcla est. 2.00 246.84 493.68
Ensayo de mecánica de suelos est. 120.00 31.77 3,812.40
Gastos de Concurso y Contratacion est. 1.00 847.50 847.50
Sub-Total (1.00) 7,688.58
2.00 Gastos indirectos varios Cantidad Costo Parcial
Compra de bases 1.00 100.00 100.00
Elaboración de Propuesta 1.00 950.00 950.00
Seguros contra incendio, robos, etc. 1.00 1,500.00 1,500.00
Gastos por fotocopiado de planos suscritos por el contratista a entregar a la
Region 1.00 900.00 900.00
Costo de Expediente de Desvio de Transito 1.00 5,000.00 5,000.00
Costo por autorizacion Obras por la Municipalidad 1.00 1,500.00 1,500.00
Sub-Total (2.00) 9,950.00

Total Gastos Generales Fijos

Total 1.00 Prueba y Ensayos S/. 7,688.58
Total 2.00 Gastos Indirecto Varios S/. 9,950.00
Total S/. 17,638.58

D RESUMEN GENERAL
INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES Monto Porcentaje
VARIABLES: 1,271,591.18 14.65%
FIJOS: 17,638.58 0.20%
TOTAL: 1,289,229.76 14.85%