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    Factura Acuenta 13-Dic-23

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    carlos Agurto Aburto
    Este documento es una factura electrónica que detalla la venta de 20 artículos a Inversiones Morehaq SPA por un total de $36,260. La factura incluye códigos, descripciones y precios unitarios de cada artículo vendido, así como un desglose del IVA y el total a pagar. El pago se realizó con tarjeta de débito en la sucursal Huecheres de R.U.T. SII Valparaíso.

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    Factura Acuenta 13-Dic-23

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    R.U.T.076.833.

    720-9
    FACTURA ELECTRONICA

    N. 46282862
    ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---
    SII VALPARAISO
    SUC: HUHERES #266
    CABILDO - VINA DEL MAR

    SE~ORES: INVERSIONES MOREHAQ SPA


    DIREC CION: CAH EL GUANACO 6464 COMPLEJO I
    COMUNA: HUECHURABA
    RUT: 076.917.348-K FECHA: 13/12/2023
    GIRO: CONTRUCCION

    CANT. PRECIO UNITARIO TOTAL


    CODIGO DESC. ARTICULO NETO
    ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -
    CODIGO: 7806540008987 $ 5.681
    4X1.420,168 TP LIDER X3
    -1 .227
    RF Lleve N x $
    COOIG O: 7790620018 373
    RAID HAX $ 18.118
    1X4.629,412 -6. 185
    RF Precio Antes Ahora
    CODIGO: 0400006263360 $ 6.120
    5Xl .081,031 VASO TRAS 20
    CODIGO: 7801875001627 $ 874
    2X436,976 BOLSA BASURA
    CODIGO: 7804930016348 $ 2.345
    1X2.344,538 CLORO GEL
    CODIG O: 78068 10016 363
    1X810,336 ESPONJA X5 $ 840
    CODIGO: 7806006004724 $ 2.597
    1X2,596,639 PANO X3
    CODIGO: 7806500506942 $ 2.000
    2Xl .000,000 CONFORT X4
    SON: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
    TOTAL NETO $ 30,462
    TOTAL EXENTO$ o
    TOTAL AFECTO$ 30."162
    TOTAL IVAC19.0¼)$ 5.788
    TOTAL $ 36.260

    TBK OEBITO 36.260


    VUELTO o
    TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 20

    iQuere1110s saber
    tu opinion!la boleta o
    Escanea el QR al reverso de
    ineresa a
    .
    www.walmartchile.cl/sbaexperiencia.cl••••
    ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• •••••
    1111111111111111 IIIII IIIIIIIIIIIII III
    -~

    Ti~bre Electronico SII Res. 24 de 2009


    Verifique Documento: www.si1.cl
    0121 0895/003/138 13.12.23 16:19 AC-04
    ATENDIDO POR : TERESITA HONTECINO
    COMPROBANTE DE VENTA
    TARJETA DE DEBITD
    59703"17087~6 - Local 896 -
    13/12/23 16:19:13 H3PCD34708746893
    /
    ~***********157 VI FECHA CONT. $ / 36.25
    COMPRA DEBITO 0
    TOTAL S 36.260
    NUH OPER: 00101~390 con AUTO 004939
    NUMERO UNICO 08950003012120231213161923
    ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

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