MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN –CUSCO

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

“GESTIÓN 2023-2026”

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.GENERALIDADES DE LA OBRA

1.1.1. UNIDAD GESTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

SEBASTIÁN
1.1.2. UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA MDSS
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS
1.1.3. FUNCIÓN : 0005 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
1.1.4. PROGRAMA : 0014 ORDEN INTERNO
1.1.5. SUB PROGRAMA : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
1.1.6. META : 002 - 2023
1.1.7. OBRA :

“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, PROVINCIA DEL CUSCO -
CUSCO”

1.1.8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRECANON

1.1.9. CODIGO DE SNIP : 377562
1.1.10. CODIGO UNICO DE INVERSIONES : 2338683
1.1.11. PRESUPUESTO PERFIL : S/. 29,953,195.00
1.1.12. PRESUPUESTO EXPEDIENTE : S/. 24,380,452.35
1.1.13. PRESUPUESTO EXP. MODIF. N° 01 : S/. 25,188,644.73
1.1.14. PRESUPUESTO EXP. MODIF. N° 02 : S/. 31,033,057.15
1.1.15. PRESUPUESTO EXP. MODIF. N° 03 : S/. 48,787,000.00 (POR APROBAR)
1.1.16. MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
1.1.17. APROB. EXPED. TÉCNICO : RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA N° 033-2019-GI-
MDSS
1.1.18. APROB. EXPED MODIF. N°01 : RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Nº 081-2021-GI-
MDSS
1.1.19. APROB. EXPED MODIF. N°02 : RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Nº 083-2021-GI-MDSS
1.1.20. RESIDENTE DE OBRA : ING. JOEL NILTON TITO BECERRA
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CIP 140351
1.1.21. INSPECTOR DE OBRA : ING. ENRIQUE HUILLCA NUÑEZ
CIP 65073
1.1.22. PLAZO EJECUCIÓN INICIAL : 540 días calendarios.
1.1.23. FECHA INICIO OBRA : 16 de noviembre de 2020.
1.1.24. FECHA DE CONCLUSION PROGRAMAD. : 31 de octubre de 2023.
1.1.25. EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 01 : 660 días calendarios
1.1.26. EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 02 : 955 días calendarios
1.1.27. AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 : 44 días calendarios
1.1.28. AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04 : 81 días calendarios
1.1.29. AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05 : 182 días calendarios (por aprobar)
1.1.30. NUEVA FECHA CONCLUSION DE OBRA : 30 de abril del 2024 (por aprobar)
1.1.31. UBICACIÓN DE LA OBRA

LUGAR : CACHI - CACHIPAMPA

DISTRITO : San Sebastian
PROVINCIA : Cusco.
REGIÓN : Cusco.

1.2.INTRODUCCION.

El proyecto de nombre: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE

SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, PROVINCIA
DEL CUSCO - CUSCO”; este proyecto servirá para satisfacer las necesidades de Seguridad Ciudadana de los
pobladores del distrito que demandan mayor seguridad. Un servicio hoy en día necesario, haciendo que la
calidad de vida de la población sea mejor y más segura.

Comprende dentro de sus 05 componentes la construcción de un centro de monitoreo, la implementación de

un sistema de video vigilancia interconectada para todo el distrito, con la capacitación del personal para
manejo de tecnologías de la información y el desarrollo de talleres de información dirigido a la población en
temas de seguridad ciudadana, la adquisición de unidades vehiculares y acciones de capacitación y
sensibilización de la población y autoridades del distrito.

1.3.IDENTIFICACION
La obra está enmarcada bajo los siguientes rubros:
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UNIDAD DE GESTIÓN : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA – SUB GERENCIA

DE EJECUCIÓN DE OBRAS
FUNCIÓN : 0005 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 0014 ORDEN INTERNO
SUB PROGRAMA : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
CÓDIGO UNICO INVERSIONES: 2338683
CÓDIGO SNIP : 377562

1.4.UBICACIÓN

La obra se encuentra ubicada en el Predio Cachi Cachipampa – Avenida Alemania Federal N° 1238, con los
siguientes linderos:

• Por el Frente (lado Norte), limita con la Avenida Federal, en un tramo de línea recta con 40.00 ml.

• Por la Izquierda (lado Este), limita con el predio denominado Cachi Cachipampa (taller de
maestranza de la MDSS), en un tramo de línea recta con 16.90 ml.

• Por la Derecha (lado Oeste), limita con el predio denominado Cachi Cachipampa (taller de
maestranza de la MDSS), en un tramo de línea recta con 16.90 ml.

• Por el Fondo (lado Sur), limita con el predio denominado Cachi Cachipampa (taller de maestranza de
la MDSS), en un tramo de línea recta con 40.00 ml.

DATOS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO/REGIÓN CUSCO
PROVINCIA CUSCO
DISTRITO SAN SEBASTIÁN
ZONA CACHI – CACHIPAMPA
ALTITUD 3,200 m.s.n.m.

1.5.OBJETIVOS.
Los objetivos que se pretende alcanzar con el proyecto son los siguientes:

1.5.1. OBJETIVO GENERAL

Implementar un sistema organizado de vigilancia para la seguridad ciudadana en el Distrito de San Sebastián,
con la implementación de tecnologías de información y comunicación (TIC), complementados con la
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construcción de una edificación de centro de monitoreo y sede principal para el personal de seguridad
ciudadana, capacitación y difusión al personal y a la población en temas de seguridad ciudadana.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Crear una infraestructura adecuada para el sistema de vigilancia y atención rápida ante cualquier
evento en el Distrito de San Sebastián.
• Brindar mayor seguridad a la población con la dotación de cámaras de vigilancia ubicados
estratégicamente en todo el Distrito.
• Implementación con equipamiento tecnológico para brindar un mejor servicio y oportuno de la
seguridad ciudadana en el distrito.
• Capacitar al personal involucrado en el sistema de seguridad ciudadana mediante cursos y talleres.
• Capacitación y difusión a la población en temas de seguridad ciudadana y derechos humanos,
mediante charlas, cursos y material gráfico.

1.6.MODALIDAD DE EJECUCION
La ejecución del proyecto es por Ejecución Presupuestaria Directa a cargo de la Municipalidad Distrital de
San Sebastián; a través de la Gerencia de Infraestructura. – Sub Gerencia de Ejecución de Obras.

1.7.ANTECEDENTES
La seguridad ciudadana en el país, como parte de los servicios que los municipios brindan, se ha convertido
en una necesidad, lo que implica contar con una infraestructura adecuada y un sistema organizado para llevar
de mejor forma este servicio a la población.

El Distrito de San Sebastián es uno de los distritos con enorme dimensión territorial y población en la
provincia del Cusco. En cuanto a seguridad ciudadana, según encuestas realizadas, se observa que la
percepción de la inseguridad en el distrito está en crecimiento, tal es así que el 78.0% de la población indica
que la delincuencia en el distrito ha aumentado

Sin embargo, para solucionar este problema de inseguridad, la M.D.S.S. a través de la S.G.S.C.S., viene
brindando el servicio, pero no de la forma adecuada, esto, debido a la escasa dotación de su personal, su falta
de equipamiento, infraestructura y capacitación para su personal, por lo que su cobertura es limitada, más aún
cuando el personal policial activo es mínimo y no cuenta con una logística adecuada, adicionalmente, existe
desorganización y falta de compromiso por parte de los vecinos sebastianos, situación que requiere la
ejecución inmediata de un proyecto para lograr la anhelada finalidad de un clima de tranquilidad, seguridad y
confianza, que aliente el turismo, la inversión y las actividades productivas comerciales, servicios, actividad
agrícola, y en general a los sectores emprendedores del distrito
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Esto conlleva tener una infraestructura adecuada y un sistema de vigilancia debidamente implementado que
abarque a todo el Distrito de San Sebastián.

1.8.SITUACION ACTUAL DE LA OBRA

La situacion de la obra es: Obra en continuidad:

Actualmente se viene realizando trabajos del primer componente previstos en el expediente modificado con
previa realizacion de las actividades de acondicionamiento, asi tambien se viene realizando la ampliacion para
la Ampliación de Plazo N° 05 y Ampliación Presupuestal N° 03 en conjunto con los especialistas de cada
componente. teniendo actualmente un avanze fisico del 39.97% con un monto de S/12,404,356.57 y con un
avanze financiero del 45.03 % con un monto de S/13,973,307.18, esto se realiza en los frentes de trabajo
correspondientes al Modulo de seguridad ciudadana y serenazgo ubicado en Av. alemania federal y el
Modulo de Seguridad ubicado en el sector de Alto Qosqo del Distrito de San Sebastian - Cusco. Se adjunta
archivos fotograficos de las actividades que se vienen realizando.

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA ZAPATA DE

CERCO PERIMÉTRICO
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VACIADO DE CIMIENTO DE CERCO VACIADO DE ZAPATAS DE CERCO

PERIMÉTRICO PERIMÉTRICO

1.9.AVANCE FISICO Y FINANCIERO ACTUAL DE LA OBRA.

A continuación, se muestra el cuadro de avance físico hasta el mes de agosto en el cual se tiene un monto
ejecutado acumulado de S/. 9,883,749.45 del costo directo que representa el 35.41 % con respecto al costo
directo presupuestado.

AVANCES

PRESUPUESTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO

DESCRIPCIÓN SALDO
MOD. 02
VALORIZAD VALORIZAD
% % VALORIZADO %
O O

S/. S/. S/. S/.

COMPONENTE 01 S/. 10,816,860.13 60.74 0.12 60.86 39.14
6,570,030.86 12,926.75 6,582,957.61 4,233,902.52

S/. S/. S/. S/.

COMPONENTE 02 S/. 14,598,947.70 12.07 0.00 12.07 87.93
1,761,490.42 - 1,761,490.42 12,837,457.28

S/. S/. S/. S/.

COMPONENTE 03 S/. 938,819.35 16.96 0.00 16.96 83.04
159,260.00 - 159,260.00 779,559.35

S/. S/. S/.

COMPONENTE 04 S/. 19,297.26 0.00 0.00 S/. - 0.00 100.00
- - 19,297.26

S/. S/. S/. S/.

COMPONENTE 05 S/. 1,535,454.94 89.88 0.00 89.88 10.12
1,380,041.42 - 1,380,041.42 155,413.52

PRESUPUESTO AL S/. S/. S/. S/.

S/. 27,909,379.38 35.37 0.05 35.41 64.59
COSTO DIRECTO 9,870,822.70 12,926.75 9,883,749.45 18,025,629.93
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A continuación, se muestra el cuadro de avance fínanciero hasta el mes de agosto del 2023 según devengados
mensualizados, en el cual se tiene un monto acumulado de S/. S/13,973,307.18 del costo total que representa
el 45.03 % del prespuesto modificado N°02.

RESUMEN DEL AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

MES/AÑO 2020 2021 2022 2023
ENE 0 0 S/94,622.13 0
FEB 0 S/50,849.71 S/517,478.87 S/ 12,079.16
MAR 0 S/138,702.72 S/1,294,500.07 S/84,987.26
ABR 0 S/282,794.74 -S/357,388.14 S/ 292,534.30
MAY 0 S/631,133.39 S/433,286.99 S/ 579,276.20
JUN 0 S/287,081.75 S/397,906.71 S/ 112,267.35
JUL 0 S/413,793.65 S/506,140.44 S/ 120,291.61
AGO 0 S/566,061.89 S/525,855.70 S/ 186,292.06
SET S/12,000.00 S/401,010.29 S/474,463.89 0
OCT S/13,722.99 S/488,405.60 S/431,688.02 0
NOV S/43,151.62 S/338,302.56 S/467,870.08 0
DIC S/389,949.20 S/2,808,507.44 S/933,686.93 0
TOTAL 458,823.81 6,406,643.74 5,720,111.69 1,387,727.94

% C/R AL CT 1.48 % 20.64 % 18.43 % 4.47 %

TOTAL
458,823.81 6,865,467.55 12,585,579.24 13,973,307.18
ACUM.
% ACUM 1.48 % 22.12 % 40.56 % 45.03 %

1.10. CUADRO PRESUPUESTAL (RESUMEN)

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los montos presupuestales de la obra, según la modificacion
realizada desde el presupuesto del perfil hasta el presupuesto modificado N° 03 (por aprobar). En el sub
siguiente cuadro se muestra la informacion de la documentacion sustentatoria de cada modifcacion
presupuestal.

PRESUPUESTO
DESCRIPCION
PERFIL
COMPONENTE 01 S/ 8,246,038.00
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ADECUADO Y SUFICIENTE DISPOSICION DE EQUIPOS

TECNOLOGICOS S/ 10,842,881.00
SUFICIENTE Y ADECUADO MOBILIARIO E IMPLEMENTOS PARA EL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA S/ 518,883.00
ADECUADOS CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL PERMANTENTE Y
CONTRATADO EN TEMAS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION S/ 20,325.00
ADECUADA GESTION INSTITUCIONAL DE LA S.G.S.C.S S/ 73,515.00
COSTO DIRECTO S/ 19,701,642.00
GASTOS GENERALES S/ 2,447,244.32
U.T.I.L.I.D.A.D S/ 1,970,164.00
I.G.V S/ 4,336,586.00
SUPERVISION S/ 806,054.60
LIQUIDACION S/ 60,180.00
ELABORACION DEL PERFIL S/ 204,805.00
ELABORACION DE LA FACTIBILIDAD S/ 127,794.00
EXPEDIENTE TECNICO S/ 409,161.00
ELABORACION LINEA DE BASE S/ 31,588.00
PRESUPUESTO TOTAL S/ 29,953,195.00

PRESUPUESTO
DESCRIPCION EXPEDIENT MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO
E TECNICO N°01 N°02 N°03
COSTO DIRECTO 22,271,477.18 22,604,679.27 27,909,379.38 44,894,087.87
GASTOS GENERALES 1,310,111.25 1,702,744.34 1,815,440.35 2,447,244.32
GASTOS DE SUPERVISIÓN 611,370.25 623,832.59 685,949.06 823,379.44
GASTOS DE ELABORACION DE EXP.TEC. 94,520.31 94,520.31 94,520.31 94,520.31
GASTOS DE EVALUACION DE EXP. TEC. 58,570.85 58,570.85 58,570.85 58,570.85
GASTOS DE LIQUIDACION 34,402.51 104,297.38 104,297.38 104,297.38
CONTROL CONCURRENTE 364,899.83 364,899.83
TOTAL 24,380,452.35 25,188,644.73 31,033,057.15 48,787,000.00

DOCUMENTACIÓN
PRESUPUESTO FECHA MONTO (S/.)
SUSTENTADORA
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PIP VIABLE 18/08/2017 SNIP 25,953,195.00

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 14/09/2020 Resolución Nº 043-2020-GI-MDSS 24,380,452.35
MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 01 15/06/2021 Resolución N° 081-2021-GI/MDSS 25,188,644.73
MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02 06/09/2022 Resolución N° 083-2022-GI-MDSS 31,033,057.15

AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 03 En tramite Por aprobar 17,753,942.84

MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 03 En tramite Por aprobar 48,787,000.00

1.11. CUADRO DE AMPLIACION DE PLAZO

En cuanto al plazo de ejecución se tiene un plazo de ejecución de 1080 días calendarios según expediente de
ampliación de plazo 04. Por diferentes causales que se analizaron en su momento con su respectiva
modificación de plazo de ejecución, se incrementaron los ejecución de la obra; así mismo posteriormente
se presentaron más causales de ampliación de plazo, por lo que se desarrolla la Ampliación de Plazo N° 05
para sustentar el tiempo adicional para la culminación de la obra, estos causales se detallaran más adelante, se
muestra en el cuadro siguiente el resumen de las causales de ampliación de plazo, así como de las anteriores
para así obtener el nuevo plazo de ejecución de la obra. El cuadro que le prosigue muestra la información
documentaria de las ampliaciones de plazo.

ITEM DESCRIPCION DIAS

01 DE LA CAUSAL POR ADICIONALES DE OBRA 122
02 DE LA CAUSAL POR DESABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 60
03 PLAZO INICIAL PROGRAMADO 540
04 AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 120
05 AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 295
06 AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03 44
07 AMPLIACIÓN DE PLAZO N°04 81
08 AMPLIACIÓN DE PLAZO N°05 (01+02) 182
09 NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN (03+04+05+06+07+08) 1262

DESCRIPCION DE PLAZO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DIAS

PLAZO INICIAL DE EJECUCION Resolución Nº 043-2020-GI-MDSS 540
AMPLIACION DE PLAZO N°01 Resolución N° 081-2021-GI/MDSS 120
AMPLIACION DE PLAZO N°02 Resolución N° 083-2022-GI-MDSS 295
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AMPLIACION DE PLAZO N°03 Resolución N° 053-2023-GM-MDSS 44

AMPLIACION DE PLAZO N°04 Resolución N° 089-2023-GM-MDSS 81
AMPLIACION DE PLAZO N°05 Por aprobar 182
NUEVO PLAZO DE EJECUCION Por aprobar 1262

1.12. CONCLUSIONES
La ejecución inicial programada de la obra fue de 540 días calendarios, con fecha de inicio 16/11/2020 y con
fecha de término 09/05/2022, con la reprogramación y el análisis del plazo de ejecución de la Ampliación de
Plazo N° 01, se tuvó una nueva fecha de conclusión que fue el 06/09/2022, se obtuvó un total de 120 días
calendarios de ampliación de plazo N° 01, haciendo un total de plazo de ejecución modificado N° 01 de la
obra de 660 días calendario. Luego con el análisis y sustento de la Ampliación de Plazo N° 02 de 295 días
calendarios, se tuvó una nueva fecha de culminación, la cual vino a ser el 28/06/2023 y un nuevo plazo de
ejecución de 955 días calendarios. Posterior a ello, se presentó la Ampliación de Plazo N° 03 de 44 días
calendarios, con una nueva fecha de culminación, la cual vino a ser el 11/08/2023. Luego, se presentó la
Ampliación de Plazo N° 04 de 81 días calendarios, con una nueva fecha de culminación, la cual vino a ser el
31/10/2023. Actualmente se hace el sustento de una Ampliación de Plazo N° 05 de 182 días calendarios, cuya
nueva fecha de culminación vendría a ser el día 30/04/2024.
Por otro lado, se tiene que el PIP fue aprobado por un monto de S/. 29,953,195.00 y el expediente técnico por
S/. 24,380,452.35, luego se realiza la modificación presupuestal N° 01 con lo cual el presupuesto ascendió al
monto de S/. 25,188,644.73, se presentó y se aprobó la modificación presupuestal N° 02 con lo cual el
presupuesto ascendió al monto de S/. 31,033,057.15, Actualmente, se realiza la modificación presupuestal N°
03, cuyos gastos contemplan los montos por mayores metrados, partidas nuevas, deductivos, gastos generales
y gastos de supervisión. Ahora el presupuesto modificado N° 03 asciende a la suma de S/. 48,787,000.00 , por
motivos de las modificaciones existentes en el proceso de ejecución de la obra sustentadas en el presente, de
la que se tiene un monto de ampliación de presupuesto N° 03 de S/ 17,753,942.84.