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REPORTE DE GASTOS PERIODO 2009

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTRURA CIP - CHUCUITO UNA
CODIGO : 14203
PER. EJEC. : 2009
DPTO : PUNO
DOCUMENTOS FUENTE CONCEPTO IMPORTE Espec. Tipo
Nº MET COD N° N° N° N° FTE. DEL Unid Cant P.U. BRUTO del de PROVEEDOR
Ord A Fecha
C/P C/P SIAF O/C FTO. GASTO S/. Gasto Costo

MES FEBRERO 2009 TOTAL 78,878.50

1 10 14203 Feb-09 RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 1,512.00 C.D.
465 00-137-09 GASOLINA DE 84 OCTANOS GALON 80 8.8 704.00 2.6.2.2.2.4 CIS SERVICENTRO UNA
00-137-09 PETROLEO D-2 GALON 80 10.10 808.00 2.6.2.2.2.4
1 10 14203 Feb-09 RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 1,904.00 C.D.
534 00-165-09 PIEDRA GRANDE DE 8 A 6 MAX CM3 m3 42 34.00 1,428.00 2.6.2.2.2.4 MARIA FELIPA YUCRA DE QUISPE
00-165-09 PIEDRA MEDIANA 0/ 6 m3 14 34.00 476.00 2.6.2.2.2.4
1 10 14203 Feb-09 RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 4,494.00 C.D.
535 00-166-09 Arena fina (PARA TARRAJEO) c/m3 m3 14 39.00 546.00 2.6.2.2.2.4 MARIA FELIPA YUCRA DE QUISPE
00-166-09 Arena Gruesa (para asentar ladrillo) m3 28 39.00 1,092.00 2.6.2.2.2.4
00-166-09 Hormigon tamaño max. 1 1/4 m3 84 34.00 2,856.00 2.6.2.2.2.4
1 10 14203 Feb-09 RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 6,630.00 C.D.
536 00-167-09 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" POR 9MTS VARILLA 100 31.00 3,100.00 2.6.2.2.2.4 EDUARDO ROMERO MANUEL ELOY
00-167-09 FIERRO CORRUGADO DE 3/8" POR 9MTS VARILLA 150 17.80 2,670.00 2.6.2.2.2.4
00-167-09 FIERRO LISO (ALAMBRON DE 1/4 ") KILO 200 4.30 860.00 2.6.2.2.2.4
1 10 14203 Feb-09 RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 3,185.00 C.D.
537 00-168-09 CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 4" KILO 50 4.90 245.00 2.6.2.2.2.4 MATIAS MAMANI RAMOS
00-168-09 CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 3" KILO 150 4.90 735.00 2.6.2.2.2.4
00-168-09 ALAMBRE NEGRO Nro 8 KILO 150 4.90 735.00 2.6.2.2.2.4
00-168-09 ALAMBRE NEGRO Nro 16 KILO 300 4.90 1,470.00 2.6.2.2.2.4
1 10 14203 Feb-09 RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 7,056.00 C.D.
540 00-170-09 MADERA AGUANO DE 1 1/2" X 8 " X 10' PIEZA 80 48.00 3,840.00 2.6.2.2.2.4 INVERSIONES GENERALES HORIZONTE E.I.R.L
00-170-09 MADERA AGUANO DE 2" X 4 " X 10' PIEZA 100 32.16 3,216.00 2.6.2.2.2.4
1 10 14203 Feb-09 RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 4,720.00 C.D.
539 00-171-09 MADERA CEDRO DE 1 X10 X10M PIEZA 40 70.00 2,800.00 2.6.2.2.2.4 HIPOLITO W. ACHATA PILCO
00-171-09 MADERA CEDRO DE 2 X4 X10M PIEZA 40 48.00 1,920.00 2.6.2.2.2.4
1 10 14203 Feb-09 RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 9,200.00 C.D.
525 00-173-09 LADRILLO KING KONG 10 X 24 X 14 CM MILLAR 8 1,150.00 9,200.00 2.6.2.2.2.4 LADRILLERIA DIAMANTE S.A.C.
1 10 14203 Feb-09 RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 144.00 C.D.
559 00-175-09 PAPEL BOND DE 90 GR DE 0,90m X 40 m ROLLO 2 72.00 144.00 2.6.2.2.2.6 GAMA.COM E.I.R.L.
1 10 14203 Feb-09 RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 3,298.00 C.D.
566 00-176-09 TONER P/IMPRESORA LASER HP 1320 Q5949A UNIDAD 5 248.00 1,240.00 2.6.2.2.2.6 PERUVIAN COMPUTER TECHNOLOGIES E.I.R.L
00-176-09 TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 CYAN 81A UNIDAD 1 686.00 686.00 2.6.2.2.2.6
00-176-09 TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 YELLOW UNIDAD 1 686.00 686.00 2.6.2.2.2.6
00-176-09 TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 MAGENTA UNIDAD 1 686.00 686.00 2.6.2.2.2.6
1 10 14203 Feb-09 RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 1,544.00 C.D.
563 00-177-09 TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA MITA UNIDAD 2 246.00 492.00 2.6.2.2.2.6 COMPULINE PERU E.I.R.L.
00-177-09 TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800N UNIDAD 1 528.00 528.00 2.6.2.2.2.6
00-177-09 TONER PARA PLOTTER HP - 800 COLOR NEGRO UNIDAD 4 131.00 524.00 2.6.2.2.2.6
1 10 14203 Feb-09 RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 3,940.00 C.D.
565 00-179-09 PASTA MURAL M/VENCEDOR GALON 20 24.50 490.00 2.6.2.2.2.4 MATIAS MAMANI RAMOS
00-179-09 PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS EXTERIORES GALON 50 69.00 3,450.00 2.6.2.2.2.4
1 10 14203 Feb-09 RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 2,632.50 C.D.
562 00-180-09 LACA SELLADORA PARA MADERA M/PARACAS GALON 5 39.50 197.50 2.6.2.2.2.4 COMERC. Y FERRET. HERVAS S.R.L.

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Asistente Administrativo
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REPORTE DE GASTOS PERIODO 2009
ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTRURA CIP - CHUCUITO UNA
CODIGO : 14203
PER. EJEC. : 2009
DPTO : PUNO
DOCUMENTOS FUENTE CONCEPTO IMPORTE Espec. Tipo
Nº MET COD N° N° N° N° FTE. DEL Unid Cant P.U. BRUTO del de PROVEEDOR
Ord A Fecha
C/P C/P SIAF O/C FTO. GASTO S/. Gasto Costo
00-180-09 PINTURA LATEX TIPO I COLOR ALABASTRO M/VENCEDOR GALON 30 37.00 1,110.00 2.6.2.2.2.4
00-180-09 PINTURA LATEX TIPO I COLOR ARENA GALON 10 37.00 370.00 2.6.2.2.2.4
00-180-09 PINTURA LATEX TIPO I COLOR BLANCO M/VENCEDOR GALON 20 37.00 740.00 2.6.2.2.2.4
00-180-09 LACA PIROXILINA TRANSPARENTE M/PARACAS GALON 5 43.00 215.00 2.6.2.2.2.4
1 10 14203 Feb-09 RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 192.00 C.D.
564 00-181-09 FLEXOMETRO DE 10 MTS . DE 8 MTS M/STANLEY UNIDAD 4 48.00 192.00 2.6.2.2.2.6 MATIAS MAMANI RAMOS
1 10 14203 Feb-09 RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 1,631.00 C.D.
561 00-182-09 PALA TIPO CUCHARA CON MANGO PLASTICO UNIDAD 8 25.00 200.00 2.6.2.2.2.6 FABR. DE HERR. HERRANDINA E.I.R.L.
00-182-09 PICO CON PUNTA ACERADA HERRAGO M/FAHIM C/MANGO UNIDAD 8 25.00 200.00 2.6.2.2.2.6
00-182-09 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO UNIDAD 7 14.00 98.00 2.6.2.2.2.6
00-182-09 CASCO DE SEGURIDAD COLOR NARANJA UNIDAD 7 14.00 98.00 2.6.2.2.2.6
00-182-09 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AZUL UNIDAD 7 14.00 98.00 2.6.2.2.2.6
00-182-09 CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO UNIDAD 3 14.00 42.00 2.6.2.2.2.6
00-182-09 HOJA DE SIERRA DE 24 DIENTES M/STANLEY UNIDAD 25 5.00 125.00 2.6.2.2.2.6
00-182-09 BUGUIE TOLVA ONDA UNIDAD 5 150.00 750.00 2.6.2.2.2.6
00-182-09 MANGUERAS TRANSPARENTES 1/2 METRO 20 1.00 20.00 2.6.2.2.2.6
1 10 14203 Feb-09 RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 26,796.00 C.D.
636 00-202-09 CEMENTO PORTLAND TIPO IP(BOLSA DE 42,50 KG) BOLSA 1200 22.33 26,796.00 2.6.2.2.2.4 SUCA PEREZ FERNAND RONALD.

MES JUNIO 2009 TOTAL 78,878.50 0.00

1 10 14203 Jun-09 RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 4,480.00 C.D.
3141 00-965-09 ALAMBRE NEGRO Nro 8 NORMA SAE 1008 KILO 150 4.00 600.00 2.6.2.2.2.4
00-965-09 ALAMBRE NEGRO Nro 16 NORMA SAE 1008 KILO 500 4.00 2,000.00 2.6.2.2.2.4
00-965-09 FIERRO CORRUGADO DE 1 1/2" X 9 MTS C/CERTIFIC.ISO CALID. VARILLA 50 23.80 1,190.00 2.6.2.2.2.4
00-965-09 FIERRO CORRUGADO DE 3/8 X 9MTS C/CERTIFIC. ISO CALID VARILLA 50 13.80 690.00 2.6.2.2.2.4
1 10 14203 Jun-09 RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 4,800.00 C.D.
00-966-09 LADRILLO HUECO MECANIZADO DE 15 X 30X30 CM MILLAR 2 2,400.00 4,800.00 2.6.2.2.2.4
1 10 14203 Jun-09 RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 3,474.40 C.D.
00-1038-09 IMPRIMANTE X 5GLN A BASE DE LATEX M/VENCEDOR BALDE 20 80.99 1,619.80 2.6.2.2.2.4
00-1038-09 ACONDICIONADOR DE METALES M/VENCEDOR GALON 20 39.17 783.40 2.6.2.2.2.4
00-1038-09 THINER ENVASADO M/ISA GALON 20 16.78 335.60 2.6.2.2.2.4
00-1038-09 PINTURA ANTICORROSIVO ROJO OXIDO M/VENCEDOR GALON 20 36.78 735.60 2.6.2.2.2.4
1 10 14203 Jun-09 RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 762.50 C.D.
00-1039-09 LIJAR PARA PULIR FIERRO Nro 80 M/ABRALIT UNIDAD 50 1.45 72.50 2.6.2.2.2.6
00-1039-09 ELECTRODO CELLOCORD 1/8 AP E 60 11 (NAC.M/OERLIKON) KILO 50 13.80 690.00 2.6.2.2.2.4
1 10 14203 Jun-09 RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 1,278.00 C.D.
00-1040-09 LIJAR PARA PULIR FIERRO Nro 60 M/ABRALIT METRO 30 16.00 480.00 2.6.2.2.2.6
00-1040-09 CLAVO PARA MADERA C/CABEZA 4" NORMA SAE 1008 M/PRODAC KILO 50 3.99 199.50 2.6.2.2.2.4
00-1040-09 CLAVO PARA MADERA C/CABEZA 3" NORMA SAE 1008 M/PRODAC KILO 150 3.99 598.50 2.6.2.2.2.4
1 10 14203 Jun-09 RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 18,900.00 C.D.
00-1101-09 LADRILLO KING KONG 10X24X14 CM MILLAR 18 1,050.00 18,900.00 2.6.2.2.2.4
1 10 14203 RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 3,681.00 C.D.
00-1134-09 COLOR BLANCO UNIDAD 15 70.00 1,050.00 2.6.2.2.2.4
00-1134-09 URINARIO DE PARED UNIDAD 3 127.00 381.00 2.6.2.2.2.4
00-1134-09 INODORO TANQUE BAJO CON ACCESORIOS SIFON JET UNIDAD 15 150.00 2,250.00 2.6.2.2.2.4
1 10 14203 RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 9,362.50 C.D.

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REPORTE DE GASTOS PERIODO 2009
ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTRURA CIP - CHUCUITO UNA
CODIGO : 14203
PER. EJEC. : 2009
DPTO : PUNO
DOCUMENTOS FUENTE CONCEPTO IMPORTE Espec. Tipo
Nº MET COD N° N° N° N° FTE. DEL Unid Cant P.U. BRUTO del de PROVEEDOR
Ord A Fecha
C/P C/P SIAF O/C FTO. GASTO S/. Gasto Costo
00-1135-09 CERAMICO 30 X 20 CM AZULEJO ARELLA (COLOR POR DEFINIR) M2 230 21.40 4,922.00 2.6.2.2.2.4
00-1135-09 CERAMICO 40 X 40 CM ANTIDESLIZANTE MOZAICO CUPRITA M2 50 25.70 1,285.00 2.6.2.2.2.4
00-1135-09 CERAMICO 40X40 LINEA RUSTICO LAJA COLOR GRIS M2 75 19.80 1,485.00 2.6.2.2.2.4
00-1135-09 CERAMICO 40 X 40 CM LIZO RUSTICO ARRECIFE BEIGE M2 65 25.70 1,670.50 2.6.2.2.2.4

EJECUCION MES DE JULIO TOTAL 10,115.00 0.00

RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 1,010.00 1,010.00 C.D.
00-1230-09 PETROLEO D-2 GALON 100 10.10 1,010.00 2.6.2.2.2.4
RO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 9,105.00 9,105.00 C.D.
00-1281-09 MADERA CEDRO DE 2" X 3" X10 M PIEZA 75 39.00 2,925.00 2.6.2.2.2.4
00-1281-09 MADERA CEDRO 2" X 6" X10 M PIEZA 15 77.00 1,155.00 2.6.2.2.2.4
00-1281-09 MADERA AGUANO DE 3X 4 X10 PIEZA 50 45.00 2,250.00 2.6.2.2.2.4
00-1281-09 ROLLIZOS DE EUCALIPTO 4 X 4M PIEZA 150 18.50 2,775.00 2.6.2.2.2.4

EJECUCION MES DE JULIO TOTAL 83,523.96 0.00

RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 23,803.20 C.D.
18-1416-09 CALAMINON PLANCHA 96 247.95 23,803.20 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 12,500.00 C.D.
18-1461-09 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (BOLSA DE 42,50 KG) BOLSA 599 20.83 12,477.17 2.6.2.2.2.4
18-1461-09 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (BOLSA DE 42,50 KG) BOLSA 1 22.83 22.83 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 11,130.00 C.D.
18-1463-09 ARENA FINA (PARA TARRAJEO) M3 10 49.00 490.00 2.6.2.2.2.4
18-1463-09 HORMIGON TAMAÑO MAX. 1 1/4 M3 266 40.00 10,640.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 1,344.00 C.D.
18-1464-09 ARENA GRUESA ( PARA ASENTAR LADRILLO) M3 28 48.00 1,344.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 1,640.00 C.D.
18-1466-09 MADERA CEDRO DE 3/4 X 4 X 10' PIEZA 80 20.50 1,640.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 12,726.00 C.D.
18-1467-09 FIERRO ANGULAR 1 1/2 X 1 1/2 X 1/8 X 6M PIEZA 170 42.00 7,140.00 2.6.2.2.2.4
18-1467-09 FIERRO ANGULAR 2 X 2 X 2 1/8 X 6 M VARILLA VARILLA 105 53.20 5,586.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 2,068.00 C.D.
18-1468-09 CALAMINA GALVANIZADA PLANCHA 94 22.00 2,068.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 3,484.20 C.D.
18-1469-09 ELECTRODO SUPERCITO E-7018 KILO 125 15.38 1,922.50 2.6.2.2.2.4
18-1469-09 PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS EXTERIORES GALON 23 67.90 1,561.70 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 11,949.20 C.D.
18-1470-09 PISO VINILICO M2 195 25.80 5,031.00 2.6.2.2.2.4
18-1470-09 LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE UNIDAD 20 135.00 2,700.00 2.6.2.2.2.4
18-1470-09 INODORO DE LOZA UNIDAD 1 145.00 145.00 2.6.2.2.2.4
18-1470-09 PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO KILO 5990 0.68 4,073.20 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 280.00 C.D.
18-1471-09 LAVATORIO DE LOZA BLANCA UNIDAD 7 40.00 280.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 2,599.36 C.D.
18-1475-09 HORMIGON TAMAÑO MAX. 1 1/4 M3 64 40.00 2,560.00 2.6.2.2.2.4
18-1475-09 HORMIGON TAMAÑO MAX. 1 1/4 M3 1 39.36 39.36 2.6.2.2.2.4

EJECUCION MES DE AGOSTO TOTAL 203,495.12 0.00

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Página 3 Sara Irene Sanca Escarcena 04/08/2024
Asistente Administrativo
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REPORTE DE GASTOS PERIODO 2009
ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTRURA CIP - CHUCUITO UNA
CODIGO : 14203
PER. EJEC. : 2009
DPTO : PUNO
DOCUMENTOS FUENTE CONCEPTO IMPORTE Espec. Tipo
Nº MET COD N° N° N° N° FTE. DEL Unid Cant P.U. BRUTO del de PROVEEDOR
Ord A Fecha
C/P C/P SIAF O/C FTO. GASTO S/. Gasto Costo
RD CONTRIBUCIONES SERV. 1 1,516.67 C.D.
PAGO DE PERSONAL PROFESIONAL SERV. 1 1,516.67 1,516.67 2.6.2.2.2.4
RD LEYES SOCIALES SERV. 1 137.00 C.D.
LEYES SOCIALES DE RESIDENTE SERV. 1 137.00 137.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 16,544.00 C.D.
18-1542-09 FIERRO CORRUGADO DE 5/8" X 9MTS VARILLA 470 35.20 16,544.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 17,550.03 C.D.
18-1543-09 FIERRO CORRUGADO DE 3/4 " X 9 MTS VARILLA 339 51.77 17,550.03 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 20,484.00 C.D.
18-1544-09 FIERRO CORRUGADO DE 1/2 " X 9 MTS VARILLA 900 22.76 20,484.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 27,500.00 C.D.
18-1557-09 LADRILLO MILLAR 25 1,100.00 27,500.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 16,800.00 C.D.
18-1591-09 ALAMBRE NEGRO Nro 8 KILO 500 5.50 2,750.00 2.6.2.2.2.4
18-1591-09 ALAMBRE NEGRO Nro 16 KILO 1500 5.50 8,250.00 2.6.2.2.2.4
18-1591-09 FIERRO LISO DE 3/8 X 6M VARILLA 400 14.50 5,800.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 1,804.00 C.D.
18-1592-09 FIERRO LISO 1/4 KILO 440 4.10 1,804.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 5,880.00 C.D.
18-1593-09 ARENA FINA (PARA TARRAJEO) M3 120 49.00 5,880.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 396.00 C.D.
18-1594-09 ARENA GRUESA (PARA ASENTAR LADRILLO) M3 12 33.00 396.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 1,790.00 C.D.
18-1595-09 CERAMICO M2 100 17.90 1,790.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 38,000.00 C.D.
18-1611-09 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (BOLSA DE 42,50 KG) BOLSA 1720 22.09 37,994.80 2.6.2.2.2.4
18-1611-09 CEMENTO PORTLAND TIPO IP KILO 10 0.52 5.20 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 7,774.90 C.D.
18-1624-09 FRANELA METRO 10 4.20 42.00 2.6.2.2.2.4
18-1624-09 WINCHA METALICA UNIDAD 2 95.00 190.00 2.6.2.2.2.4
18-1624-09 WINCHA METALICA UNIDAD 3 36.00 108.00 2.6.2.2.2.4
18-1624-09 GUANTES DE CUERO PAR 30 8.40 252.00 2.6.2.2.2.4
18-1624-09 MAMELUCO DRILL REFORZADO MANGA LARGA UNIDAD 20 98.00 1,960.00 2.6.2.2.2.4
18-1624-09 CODO PVC SAL Ø2" X 90º E/C UNIDAD 284 0.90 255.60 2.6.2.2.2.4
18-1624-09 CODO Fº Gº Ø 1/2" X 90º C/R UNIDAD 180 1.50 270.00 2.6.2.2.2.4
18-1624-09 CODO Fº Gº Ø 3/4" X 90º C/R UNIDAD 63 2.50 157.50 2.6.2.2.2.4
18-1624-09 CODO UNIDAD 2 7.50 15.00 2.6.2.2.2.4
18-1624-09 TUBO PVC SAP C-10 Ø 1/2" X 5M C/R UNIDAD 70 10.80 756.00 2.6.2.2.2.4
18-1624-09 TUBO PVC SAP C-10 Ø 3/4" X 5M C/R UNIDAD 23 16.80 386.40 2.6.2.2.2.4
18-1624-09 TUBO PVC SAP C-10 Ø 1" X 5M C/R UNIDAD 4 24.50 98.00 2.6.2.2.2.4
18-1624-09 TUBO PVC SAP C-10 Ø 1 1/2" X 5M C/R UNIDAD 5 42.50 212.50 2.6.2.2.2.4
18-1624-09 TUBO PVC SAL Ø2" X 3M UNIDAD 144 8.90 1,281.60 2.6.2.2.2.4
18-1624-09 TUBO PVC SAL Ø3" X 3M UNIDAD 36 15.30 550.80 2.6.2.2.2.4
18-1624-09 PEGAMENTO PARA PVC GALON 11.5 93.00 1,069.50 2.6.2.2.2.4
18-1624-09 REDUCCION UNIDAD 5 7.00 35.00 2.6.2.2.2.4
18-1624-09 REDUCCION UNIDAD 54 2.50 135.00 2.6.2.2.2.4

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REPORTE DE GASTOS PERIODO 2009
ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTRURA CIP - CHUCUITO UNA
CODIGO : 14203
PER. EJEC. : 2009
DPTO : PUNO
DOCUMENTOS FUENTE CONCEPTO IMPORTE Espec. Tipo
Nº MET COD N° N° N° N° FTE. DEL Unid Cant P.U. BRUTO del de PROVEEDOR
Ord A Fecha
C/P C/P SIAF O/C FTO. GASTO S/. Gasto Costo
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 7,095.86 C.D.
18-1626-09 CANDADOS MEDIANOS UNIDAD 5 28.50 142.50 2.6.2.2.2.4
18-1626-09 ALDABAS P/PUERTA UNIDAD 5 6.50 32.50 2.6.2.2.2.4
18-1626-09 COMBAS UNIDAD 6 38.00 228.00 2.6.2.2.2.4
18-1626-09 CINTA DE SEÑALIZACION ROLLO 1 118.00 118.00 2.6.2.2.2.4
18-1626-09 CINTA DE SEÑALIZACION ROLLO 1 118.00 118.00 2.6.2.2.2.4
18-1626-09 OSIQUERA UNIDAD 50 15.80 790.00 2.6.2.2.2.4
18-1626-09 CHALECO DE SEGURIDAD UNIDAD 3 42.00 126.00 2.6.2.2.2.4
18-1626-09 HOJA DE SIERRA DE 24 DIENTES UNIDAD 30 4.48 134.40 2.6.2.2.2.4
18-1626-09 CODO PVC SAL Ø4" X 90º E/C UNIDAD 54 3.80 205.20 2.6.2.2.2.4
18-1626-09 CODO PVC SAL Ø4" X 45º E/C UNIDAD 14 3.80 53.20 2.6.2.2.2.4
18-1626-09 MANGUERA REFORZADA DE 3/4 METRO 100 1.98 198.00 2.6.2.2.2.4
18-1626-09 TUBO PVC SAL Ø4" X 3M UNIDAD 117 15.98 1,869.66 2.6.2.2.2.4
18-1626-09 TUBO UNIDAD 36 76.98 2,771.28 2.6.2.2.2.4
18-1626-09 YEE PVC SAL C/REDUCCION 4' º A 2' UNIDAD 69 4.48 309.12 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 1,019.27 C.D.
18-1627-09 YESO X 25 KG BOLSA 30 9.50 285.00 2.6.2.2.2.4
18-1627-09 LENTES DE SEGURIDAD UNIDAD 20 7.40 148.00 2.6.2.2.2.4
18-1627-09 CODO PVC SAP 1/2 X 90º UNIDAD 182 0.48 87.36 2.6.2.2.2.4
18-1627-09 CODO PVC SAP Ø3" X 90º E/C UNIDAD 43 2.45 105.35 2.6.2.2.2.4
18-1627-09 CODO PVC SAP Ø2" X 45º E/C UNIDAD 27 0.98 26.46 2.6.2.2.2.4
18-1627-09 CODO PVC SAP Ø3" X 45º E/C UNIDAD 13 2.45 31.85 2.6.2.2.2.4
18-1627-09 TEE UNIDAD 21 4.85 101.85 2.6.2.2.2.4
18-1627-09 YEE PVC SAL 4" UNIDAD 18 6.40 115.20 2.6.2.2.2.4
18-1627-09 YEE PVC SAL 2" UNIDAD 42 1.90 79.80 2.6.2.2.2.4
18-1627-09 REDUCCION DE PVC SAL DE 4" A 2" C/R UNIDAD 16 2.40 38.40 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 246.55 C.D.
18-1628-09 NOTAS ADHESIVAS 2" X 3" (50/51mm X 75/76mm) BLOCK 3 14.00 42.00 2.6.2.2.2.4
18-1628-09 ENGRANPADOR DE PRESION PARA GRAPAS 26/6 UNIDAD 2 81.00 162.00 2.6.2.2.2.4
18-1628-09 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA DOCENA 1 2.55 2.55 2.6.2.2.2.4
18-1628-09 PAPEL CARBON C/AZUL T/A-4 CARPETA X 100 PAQUETE 2 16.00 32.00 2.6.2.2.2.4
18-1628-09 CLIPS DE METAL ESTÁNDAR CAJA X 100 UNID CAJA 4 2.00 8.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 851.44 C.D.
18-1629-09 MOTA PARA PIZARRA ACRILICA UNIDAD 2 1.99 3.98 2.6.2.2.2.4
18-1629-09 CINTA DE EMBALAJE UNIDAD 6 0.85 5.10 2.6.2.2.2.4
18-1629-09 ARCHIVADOR T/OFICIO PLASTIFICADO UNIDAD 20 3.75 75.00 2.6.2.2.2.4
18-1629-09 FOLDER MANILA T/A-4 REFORZADO UNIDAD 100 0.18 18.00 2.6.2.2.2.4
18-1629-09 PORTACLIPS ACRILICO IMANTADO UNIDAD 2 3.55 7.10 2.6.2.2.2.4
18-1629-09 PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS UNIDAD 2 78.90 157.80 2.6.2.2.2.4
18-1629-09 ESCALIMETRO UNIDAD 1 27.00 27.00 2.6.2.2.2.4
18-1629-09 BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL UNIDAD 9 2.49 22.41 2.6.2.2.2.4
18-1629-09 BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA NEGRO UNIDAD 9 2.49 22.41 2.6.2.2.2.4
18-1629-09 PORTAMINAS 0,5 mm PUNTERA DE METAL UNIDAD 6 7.55 45.30 2.6.2.2.2.4
18-1629-09 TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO T/MEDIANO UNIDAD 2 2.66 5.32 2.6.2.2.2.4
18-1629-09 TINTA PARA TAMPON C/AZUL UNIDAD 1 1.55 1.55 2.6.2.2.2.4
18-1629-09 PAPEL BOND DE 80 GR T/A-4 MILLAR 11 28.19 310.09 2.6.2.2.2.4

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REPORTE DE GASTOS PERIODO 2009
ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTRURA CIP - CHUCUITO UNA
CODIGO : 14203
PER. EJEC. : 2009
DPTO : PUNO
DOCUMENTOS FUENTE CONCEPTO IMPORTE Espec. Tipo
Nº MET COD N° N° N° N° FTE. DEL Unid Cant P.U. BRUTO del de PROVEEDOR
Ord A Fecha
C/P C/P SIAF O/C FTO. GASTO S/. Gasto Costo
18-1629-09 PAPEL BOND DE 80 GR T/A-4 VARIOS COLORES MILLAR 4 32.95 131.80 2.6.2.2.2.4
18-1629-09 GRAPA ESTANDAR CAJA 2 2.39 4.78 2.6.2.2.2.4
18-1629-09 CDS UNIDAD 20 0.69 13.80 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 12,952.00 C.D.
18-1630-09 TUBO DE FºGº DE 4" X 6,40 M SIN ROSCA UNIDAD 27 345.00 9,315.00 2.6.2.2.2.4
18-1630-09 TUBO ELECTROSOLDADO RCTANGULAR 1" X 2" X 0,9 X 6M UNIDAD 74 36.50 2,701.00 2.6.2.2.2.4
18-1630-09 TUBO NEGRO D=1 1/2 " X 6,00 M E=2,00M UNIDAD 12 78.00 936.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 12,161.60 C.D.
18-1631-09 FIERRO ANGULAR 1 1/2 X 1 1/2 X 1/8 X 6M PIEZA 70 38.00 2,660.00 2.6.2.2.2.4
18-1631-09 FIERRO ANGULAR 1 X 1 X 1/8 X 6M VARILLA 106 24.00 2,544.00 2.6.2.2.2.4
18-1631-09 PLATINA DE FIERRO PIEZA 21 6.80 142.80 2.6.2.2.2.4
18-1631-09 TUBO DE Fº G º DE 1"X6,40M SIN ROSCA UNIDAD 89 71.60 6,372.40 2.6.2.2.2.4
18-1631-09 TUBO ELCTROSOLDADO UNIDAD 4 110.60 442.40 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 4,800.00 C.D.
18-1632-09 LADRILLO HUECO MECANIZADO DE 15 X 15 X 30 cm MILLAR 2 2,400.00 4,800.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 8,191.80 C.D.
18-1633-09 CABLE 2,5 mm2 TW - 80 M/INDECO METRO 1000 1.14 1,140.00 2.6.2.2.2.4
18-1633-09 CABLE 4mm2 TW - 80 M/INDECO METRO 1000 1.69 1,690.00 2.6.2.2.2.4
18-1633-09 CABLE DE COBRE NYY 2-1 X 16 M/INDECO METRO 45 15.48 696.60 2.6.2.2.2.4
18-1633-09 CABLE DE COBRE NYY 2-1 X 4mm2 M/INDECO METRO 640 5.45 3,488.00 2.6.2.2.2.4
18-1633-09 CABLE DE COBRE NYY 2-1 X 6mm2 M/INDECO METRO 75 7.28 546.00 2.6.2.2.2.4
18-1633-09 CABLE DE COBRE NYY 3-1 X 50mm2 M/INDECO METRO 8 78.90 631.20 2.6.2.2.2.4

EJECUCION AL MES DE AGOSTO TOTAL 454,891.08

0.00

MES SETIEMBRE 2009 TOTAL 178,032.42

18-1550-09 RD PLANILLA DE OBRAS GLOBAL 1 7,151.04 C.D.
PLANILLA DE OBRAS GLOBAL 1 7,151.04 7,151.04 2.6.2.2.2.4
18-1588-09 RD HABILITACION DE CAJA CHICA Nº 00358 GLOBAL 1 2,000.00 C.D.
HABILITACION DE CAJA CHICA Nº 00358 GLOBAL 1 1,200.00 1,200.00 2.6.2.2.2.4
HABILITACION DE CAJA CHICA Nº 00358 GLOBAL 1 800.00 800.00 2.6.2.2.2.4
18-1609-09 RD PLANILLA DE OBRAS SERV. 1 18,204.78 C.D.
PLANILLA DE OBRAS QUINCENA 18 DEL 24 AL 06 DE SETIEMBRE SERV. 1 18,204.78 18,204.78 2.6.2.2.2.4
18-1628-09 RD PLANILLA DE OBRAS SERV. 1 18,768.07 C.D.
PLANILLA DE OBRAS SERV. 1 18,768.07 18,768.07 2.6.2.2.2.4
18-1658-09 RD PLANILLA DE OBRAS SERV. 1 3,250.00 C.D.
PLANILLA DE OBRAS SERV. 1 3,250.00 3,250.00 2.6.2.2.2.4
18-1663-09 RD CUOTA PATRONAL SERV. 1 4,301.00 C.D.
CUOTA PATRONAL SERV. 1 4,301.00 4,301.00 2.6.2.2.2.4
18-941-09 RD ORDEN TRABAJO Nº 00941 SERV. 1 8,096.00 C.D.
SERVICIO DE ALQUILER CAMION VOLQUETE 4 X 2 140 -210 HP SERV. 1 5,616.00 5,616.00 2.6.2.2.2.4
SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 100-105 HP DE 2 A 2.5 YARDAS CAPACIDAD - 16 HM SERV. 1 2,480.00 2,480.00
18-995-09 RD ORDEN TRABAJO Nº 00995 SERV. 1 494.00 494.00 C.D.
ORDEN TRABAJO Nº 00995 SERV. 1 494.00 494.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 1,180.00 C.D.

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REPORTE DE GASTOS PERIODO 2009
ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTRURA CIP - CHUCUITO UNA
CODIGO : 14203
PER. EJEC. : 2009
DPTO : PUNO
DOCUMENTOS FUENTE CONCEPTO IMPORTE Espec. Tipo
Nº MET COD N° N° N° N° FTE. DEL Unid Cant P.U. BRUTO del de PROVEEDOR
Ord A Fecha
C/P C/P SIAF O/C FTO. GASTO S/. Gasto Costo
18-1747-09 ARPILLERA METRO 400 2.95 1,180.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 9,450.00 C.D.
18-1768-09 HORMIGON M3 300 31.50 9,450.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 9,134.40 C.D.
18-1769-09 FIERRO CORRUGADO DE 3/8'' 9MTS VARILLA 692 13.20 9,134.40 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 4,900.00 C.D.
18-1776-09 FIERRO CORRUGADO DE 1/2 " X 9MTS VARILLA 200 24.50 4,900.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 1,880.00 C.D.
18-1780-09 CARNE DE RES PIERNAS KILO 200 8.28 1,656.00 2.6.2.2.2.4
18-1780-09 MENUDENCIA DE POLLO KILO 70 3.20 224.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 237.00 C.D.
18-1781-09 PAPA DE EXCELENTE CALIDAD KILO 300 0.79 237.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 2,176.00 C.D.
18-1784-09 GRATED DE ATUN X 48 UNIDADES CAJA 5 99.00 495.00 2.6.2.2.2.4
18-1784-09 LECHE EVAPORADA X 48 X 410 GR CAJA 5 114.00 570.00 2.6.2.2.2.4
18-1784-09 SAL YODADA KILO 1 1.00 1.00 2.6.2.2.2.4
18-1784-09 AZUCAR RUBIA POR 50 KILOGRAMOS SACO 3 99.00 297.00 2.6.2.2.2.4

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ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTRURA CIP - CHUCUITO UNA
CODIGO : 14203
PER. EJEC. : 2009
DPTO : PUNO
DOCUMENTOS FUENTE CONCEPTO IMPORTE Espec. Tipo
Nº MET COD N° N° N° N° FTE. DEL Unid Cant P.U. BRUTO del de PROVEEDOR
Ord A Fecha
C/P C/P SIAF O/C FTO. GASTO S/. Gasto Costo
18-1784-09 AVENA X 10 KG BOLSA 3 38.00 114.00 2.6.2.2.2.4
18-1784-09 ARROZ SUPER EXTRA X 50 KG SACO 4 95.00 380.00 2.6.2.2.2.4
18-1784-09 FIDEOS CORBATA X 10 KG BOLSA 5 27.00 135.00 2.6.2.2.2.4
18-1784-09 ACEITE VEGETAL X 18 LITROS BALDE 2 92.00 184.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 1,203.00 C.D.
18-1787-09 ESTABILIZADOR DE CORRIENTE 1000 W 220V UNIDAD 1 48.00 48.00 2.6.2.2.2.4
18-1787-09 MEMORIA USB X 2 GB UNIDAD 4 38.00 152.00 2.6.2.2.2.4
18-1787-09 MEMORIA USB X 4 GB UNIDAD 6 68.00 408.00 2.6.2.2.2.4
18-1787-09 SUPRESOR DE PICO UNIDAD 3 15.00 45.00 2.6.2.2.2.4
18-1787-09 TONER P/IMPRESORA LASER UNIDAD 2 275.00 550.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 1,373.00 C.D.
18-1797-09 MOUSE OPTICO UNIDAD 5 17.00 85.00 2.6.2.2.2.4
18-1797-09 IMPRESORA LASER UNIDAD 1 1,288.00 1,288.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 1,350.00 C.D.
18-1802-09 ANILLOS JUEGO 5 270.00 1,350.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 554.94 C.D.
18-1818-09 MALETIN PARA OFICINA UNIDAD 4 45.00 180.00 2.6.2.2.2.4
18-1818-09 CUADERNO ESPIRAL UNIDAD 8 4.92 39.36 2.6.2.2.2.4
18-1818-09 REPUESTO PARA PORTAMINAS CAJA 3 1.20 3.60 2.6.2.2.2.4
18-1818-09 PORTAMINAS 0,5mm PUNTERA DE METAL UNIDAD 5 7.39 36.95 2.6.2.2.2.4
18-1818-09 BOLIGRAFO DE TINTA SECA CAJA 3 18.85 56.55 2.6.2.2.2.4
18-1818-09 TIJERA GRANDE UNIDAD 2 4.48 8.96 2.6.2.2.2.4
18-1818-09 TABLERO ACRILICO CON MANIJA DE PRESION UNIDAD 3 7.29 21.87 2.6.2.2.2.4
18-1818-09 CUTERS UNIDAD 5 0.89 4.45 2.6.2.2.2.4
18-1818-09 FOLDER MANILA T/A-4 REFORZADO UNIDAD 100 0.20 20.00 2.6.2.2.2.4
18-1818-09 VINIFAN UNIDAD 10 5.19 51.90 2.6.2.2.2.4
18-1818-09 GOMA LIQUIDA X 1/8 LITRO UNIDAD 7 0.90 6.30 2.6.2.2.2.4
18-1818-09 CARTULINA ESCOLAR 150GR. 50 X 75 DE VARIOS COLORES PLIEGO 10 0.26 2.60 2.6.2.2.2.4
18-1818-09 TAPA CARTON PLASTIFICADO T/A-4 UNIDAD 100 0.17 17.00 2.6.2.2.2.4
18-1818-09 MICA PARA ANILLAR TA-4 TRANSPARENTE UNIDAD 100 0.21 21.00 2.6.2.2.2.4
18-1818-09 ANILLOS PLASTICO REDONDO DE 2 (52mm) UNIDAD 40 1.45 58.00 2.6.2.2.2.4
18-1818-09 ANILLOS PLASTICO REDONDO DE 1 1/4 (32mm) UNIDAD 30 0.58 17.40 2.6.2.2.2.4
18-1818-09 ANILLOS PLASTICO REDONDO DE 1 (25mm) UNIDAD 30 0.30 9.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 649.95 C.D.
18-1819-09 ARCHIVADOR UNIDAD 5 3.90 19.50 2.6.2.2.2.4
18-1819-09 ARCHIVADOR UNIDAD 10 3.90 39.00 2.6.2.2.2.4
18-1819-09 CAJA UNIDAD 2 4.00 8.00 2.6.2.2.2.4
18-1819-09 FASTENER DE METAL CAJA X 50 CAJA 2 3.40 6.80 2.6.2.2.2.4
18-1819-09 GRAPA 26/6 X 5000 CAJA 1 2.20 2.20 2.6.2.2.2.4
18-1819-09 CHINCHE CON CABEZA CROMADA A PRESION CAJA CAJA 5 1.30 6.50 2.6.2.2.2.4
18-1819-09 ALFILER NIQUELADO CON CABEZA CAJA 2 1.40 2.80 2.6.2.2.2.4
18-1819-09 PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES PLIEGO 25 0.17 4.25 2.6.2.2.2.4
18-1819-09 PAPEL BOND DE 75 GR. T/A-4 VARIOS COLORES MILLAR 3 32.00 96.00 2.6.2.2.2.4
18-1819-09 PAPEL BOND DE 75 GR. T/A-4 VARIOS COLORES MILLAR 3 32.00 96.00 2.6.2.2.2.4
18-1819-09 PAPEL BOND BLANCO DE 75 GR. T/A-4 MILLAR 12 22.30 267.60 2.6.2.2.2.4

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REPORTE DE GASTOS PERIODO 2009
ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTRURA CIP - CHUCUITO UNA
CODIGO : 14203
PER. EJEC. : 2009
DPTO : PUNO
DOCUMENTOS FUENTE CONCEPTO IMPORTE Espec. Tipo
Nº MET COD N° N° N° N° FTE. DEL Unid Cant P.U. BRUTO del de PROVEEDOR
Ord A Fecha
C/P C/P SIAF O/C FTO. GASTO S/. Gasto Costo
18-1819-09 CUADERNO ESPIRAL UNIDAD 10 4.10 41.00 2.6.2.2.2.4
18-1819-09 PLUMON ACRILICO PARA PIZARRA UNIDAD 10 1.19 11.90 2.6.2.2.2.4
18-1819-09 PLUMOJN RESALTADOR Nº49 UNIDAD 9 1.20 10.80 2.6.2.2.2.4
18-1819-09 PORTADOCUMENTOS UNIDAD 2 18.80 37.60 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 6,141.00 C.D.
18-1822-09 MADERA AGUANO DE 1 1/2 " X 8' X 10 ' PIEZA 50 44.00 2,200.00 2.6.2.2.2.4
18-1822-09 MADERA AGUNA DE 2 X 2 X10 (CUARTONES) UNIDAD 100 14.66 1,466.00 2.6.2.2.2.4
18-1822-09 MADERA AGUANO DE 2 X 2 X 10M PIEZA 100 22.00 2,200.00 2.6.2.2.2.4
18-1822-09 TRIPLAY LUPUNA DE 4 mm PLANCHA 10 27.50 275.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 10,776.00 C.D.
18-1823-09 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO EQUIPO 1 8,136.00 8,136.00 2.6.2.2.2.4
18-1823-09 VIVRADORA DE CONCRETO EQUIPO 1 2,640.00 2,640.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 800.00 C.D.
18-1824-09 CAMARA PARA LLANTA UNIDAD 20 14.00 280.00 2.6.2.2.2.4
18-1824-09 CILINDRO VACIO UNIDAD 10 52.00 520.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 500.00 C.D.
18-1825-09 FAJAS DE FRENO JUEGO 1 250.00 250.00 2.6.2.2.2.4
18-1825-09 FAJAS DE FRENO JUEGO 1 250.00 250.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 42.00 C.D.
18-1826-09 ROMANA UNIDAD 1 42.00 42.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 1,127.00 C.D.
18-1836-09 RESPIRADOR MEDIA CARA UNIDAD 3 15.00 45.00 2.6.2.2.2.4
18-1836-09 CIZALLA MANUAL TIPO TIJERA DE 24' UNIDAD 2 48.00 96.00 2.6.2.2.2.4
18-1836-09 COMBAS UNIDAD 3 68.00 204.00 2.6.2.2.2.4
18-1836-09 COMBA DE 8 LIBRAS UNIDAD 4 48.00 192.00 2.6.2.2.2.4
18-1836-09 PICO UNIDAD 10 30.00 300.00 2.6.2.2.2.4
18-1836-09 PALA TIPO CUCHARA CON MANGO UNIDAD 10 29.00 290.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 595.00 C.D.
18-1837-09 LLANTAS PARA BUGUIE UNIDAD 10 32.00 320.00 2.6.2.2.2.4
18-1837-09 CEPILLO UNIDAD 1 275.00 275.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 16,527.14 C.D.
18-1842-09 RECOGEDOR DE METAL PARA BASURA UNIDAD 5 8.50 42.50 2.6.2.2.2.4
18-1842-09 UNION UNIVERSAL FºGº Ø3/4'' C/R UNIDAD 26 9.45 245.70 2.6.2.2.2.4
18-1842-09 UNION UNIVERSAL FºGº Ø1 1/2'' C/R UNIDAD 2 18.90 37.80 2.6.2.2.2.4
18-1842-09 UNION SIMPLE DE FºGº DE Ø 1 1/2'' C/R UNIDAD 5 6.10 30.50 2.6.2.2.2.4
18-1842-09 UNION SIMPLE DE FºGº DE Ø 3/4'' C/R UNIDAD 48 2.03 97.44 2.6.2.2.2.4
18-1842-09 UNION SIMPLE DE FºGº DE Ø 1/2'' C/R UNIDAD 50 1.50 75.00 2.6.2.2.2.4
18-1842-09 INFLADOR PARA LLANTAS UNIDAD 1 95.00 95.00 2.6.2.2.2.4
18-1842-09 BRAQUETE DE PARED UNIDAD 43 199.00 8,557.00 2.6.2.2.2.4
18-1842-09 BRAQUETE DE PARED UNIDAD 24 90.00 2,160.00 2.6.2.2.2.4
18-1842-09 BRAQUETE DE PARED UNIDAD 2 74.25 148.50 2.6.2.2.2.4
18-1842-09 TUBO PVC SEL DE 20mm Ø(3/4''Ø) X 3M UNIDAD 390 6.10 2,379.00 2.6.2.2.2.4
18-1842-09 LLAVE UNIDAD 13 32.40 421.20 2.6.2.2.2.4
18-1842-09 LLAVE UNIDAD 10 18.90 189.00 2.6.2.2.2.4
18-1842-09 VARILLA DE COBRE D=3/4'' X L=2,4M UNIDAD 1 297.00 297.00 2.6.2.2.2.4
18-1842-09 YESO X 25 KG BOLSA 30 25.00 750.00 2.6.2.2.2.4
18-1842-09 RECOGEDOR DE PLASTICO PARA BASURA UNIDAD 5 5.50 27.50 2.6.2.2.2.4
18-1842-09 ESCOBILLA UNIDAD 3 3.00 9.00 2.6.2.2.2.4

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REPORTE DE GASTOS PERIODO 2009
ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTRURA CIP - CHUCUITO UNA
CODIGO : 14203
PER. EJEC. : 2009
DPTO : PUNO
DOCUMENTOS FUENTE CONCEPTO IMPORTE Espec. Tipo
Nº MET COD N° N° N° N° FTE. DEL Unid Cant P.U. BRUTO del de PROVEEDOR
Ord A Fecha
C/P C/P SIAF O/C FTO. GASTO S/. Gasto Costo
18-1842-09 ESCOBA DE NYLON UNIDAD 10 9.50 95.00 2.6.2.2.2.4
18-1842-09 PULIDOR UNIDAD 1 870.00 870.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 535.00 C.D.
18-1843-09 UNION UNIVERSAL FºGº Ø 1/2'' C/R UNIDAD 20 6.00 120.00 2.6.2.2.2.4
18-1843-09 LLAVE UNIDAD 3 95.00 285.00 2.6.2.2.2.4
18-1843-09 LLAVE UNIDAD 2 65.00 130.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 3,316.10 C.D.
18-1884-09 GUANTES DE JEBE PAR 8 7.50 60.00 2.6.2.2.2.4
18-1884-09 MAMELUCO DRILL REFORZADO MANGA LARGA UNIDAD 30 59.40 1,782.00 2.6.2.2.2.4
18-1884-09 CHALECO DE SEGURIDAD UNIDAD 10 27.00 270.00 2.6.2.2.2.4
18-1884-09 GUANTES DE CUERO PAR 16 9.50 152.00 2.6.2.2.2.4
18-1884-09 BOTAS JEBE CAÑA ALTA PAR 34 25.65 872.10 2.6.2.2.2.4
18-1884-09 GUANTE PAR 30 6.00 180.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 420.00 C.D.
18-1885-09 SACONES IMPERMEABLE UNIDAD 7 60.00 420.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 1,575.00 C.D.
18-1886-09 ZAPATO PAR 5 315.00 1,575.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 2,340.00 C.D.
18-1906-09 COMBA DE 25 LB. UNIDAD 2 133.00 266.00 2.6.2.2.2.4
18-1906-09 BARRETA OCTOGONAL DE DIAMETRO 1 X1,60 M UNIDAD 3 140.00 420.00 2.6.2.2.2.4
18-1906-09 CIZALLA UNIDAD 1 850.00 850.00 2.6.2.2.2.4
18-1906-09 CARETILLA BUGGIE UNIDAD 5 150.00 750.00 2.6.2.2.2.4
18-1906-09 OREJERAS UNIDAD 5 10.80 54.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 1,890.00 C.D.
18-1934-09 GASOLINA DE 84 OCTANOS GALON 100 8.80 880.00 2.6.2.2.2.4
18-1934-09 PETROLEO D-2 GALON 100 10.10 1,010.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 17,550.00 C.D.
18-1948-09 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (BOLSA DE 42,50 KG) BOLSA 750 23.40 17,550.00 2.6.2.2.2.4
RD COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES SERV. 1 17,545.00 C.D.
18-1949-09 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (BOLSA DE 42,50 KG) BOLSA 749 23.40 17,526.60 2.6.2.2.2.4
18-1949-09 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (BOLSA DE 42,50 KG) BOLSA 1 18.40 18.40 2.6.2.2.2.4
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ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTRURA CIP - CHUCUITO UNA
CODIGO : 14203
PER. EJEC. : 2009
DPTO : PUNO
DOCUMENTOS FUENTE CONCEPTO IMPORTE Espec. Tipo
Nº MET COD N° N° N° N° FTE. DEL Unid Cant P.U. BRUTO del de PROVEEDOR
Ord A Fecha
C/P C/P SIAF O/C FTO. GASTO S/. Gasto Costo
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OFICINA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
AREA DE ADMINISTRACION

GASTOS GENERALES MES SETIEMBRE 2009

OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CIP CHUCUITO

PERIODO: SETIEMBRE DEL 2009 COD: 14203
1). TOTAL GASTOS GENERALES 8,015.66
DESCRIPCIÓN ESPEC. GASTOC, UNIT. MESES SUB-TOTAL
Pago a residente de obra 2.6.2.2.2.3 1,516.67 1 1516.67
Asist. Tecnico de obra 2.6.2.2.2.3 0.00 1 0.00
Asist. Adm. De Obra 2.6.2.2.2.3 0.00 1 0.00
Maestro de Obra 2.6.2.2.2.3 0.00 1 0.00
Almacenero 2.6.2.2.2.3 0.00 1 0.00
Guadian 2.6.2.2.2.3 0.00 1 0.00
Chofer 2.6.2.2.2.3 0.00 1 0.00
Mantenimiento de Camioneta 2.6.2.2.2.5 0.00 1 0.00
Combustible de Camioneta 2.6.2.2.2.4 0.00 1 0.00
Mobiliario de Oficina de Residente 2.6.2.2.2.6 0.00 1 0.00
Mobiliario de Almacen y Guardiania 2.6.2.2.2.6 0.00 1 0.00
Material Escritorio 2.6.2.2.2.6 6,083.99 1 6083.99
cascos de seguridad 2.6.2.2.2.4 42.00 1 42.00
Servicio de Terceros 2.6.2.2.2.6 0.00 1 0.00
Implementos de señalizacion 2.6.2.2.2.6 236.00 1 236.00
Liquidaciones 2.6.2.2.2.3 0.00 1 0.00
Aguinaldo 2.6.2.2.2.3 0.00 1 0.00
Obligaciones del Empleador 2.6.2.2.2.3 137.00 1 137.00
2). GASTOS DE DE SUPERVISION 0.00
DESCRIPCIÓN C, UNIT. MESES SUB-TOTAL
Ingeniero Supervisor 0.00 1 0.00
Movilidad y Viaticos Sup. 0.00 1 0.00
Útiles de Escritorio 0.00 1 0.00

3). GASTOS DE PRE INVERSION 0.00

DESCRIPCIÓN COEF. PARTI. C, UNIT. MESES SUB-TOTAL
Ingeniero Supervisor 1 0.00 1 0.00
Movilidad y Viaticos Sup. 1 0.00 1 0.00
Útiles de Escritorio 1 0.00 1 0.00

TOTAL GASTOS INDIRECTOS: (1 + 2 + 3) 8015.66

LUZ MARINA AZA ACHOCALLA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

OFICINA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

AREA DE ADMINISTRACION

GASTOS GENERALES MES SETIEMBRE 2009

OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CIP CHUCUITO

PERIODO: SETIEMBRE DEL 2009 COD: 14203

GASTOS GENERALES
CANT.
DESCRIPCIÓN ESPEC. GASTOC, UNIT. MESES SUB-TOTAL
1.- PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO 3,543.48
Ing. Residente de Obra 2.6.2.2.2.3 3,250.00 1 3,250.00
Obligaciones del Empleador 2.6.2.2.2.3 293.48 1 293.48
Asistente Tecnico 2.6.2.2.2.3 0.00 0.00
Asistente Administrativo 2.6.2.2.2.3 0.00 0.00
Maestro de Obra 2.6.2.2.2.3 0.00 0.00
Almacenero 2.6.2.2.2.3 0.00 0.00
Guardianes de Obra 2.6.2.2.2.3 0.00 0.00
Chofer 2.6.2.2.2.3 0.00 0.00
3.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00
Mantenimiento Camioneta 2.6.2.2.2.5 0.00 0.00
Combustible Camioneta 2.6.2.2.2.4 0.00 0.00
4.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 0.00
Mobiliario Oficina Residente 2.6.2.2.2.6 0.00 0.00
Mobiliario Almacen y Guardiania 2.6.2.2.2.6 0.00 0.00
0.00
5.- Varios 2,118.89
Papeleria y Utiles Escritorio 2.6.2.2.2.6 1,204.89 1 1,204.89
Servicio de Terceros 2.6.2.2.2.5 494.00 1 494.00
Vestuario 2.6.2.2.2.4 60.00 7 420.00

Puno 05 de Octubre del 2009

LUZ MARINA AZA ACHOCALLA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
OFICINA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
UNIDAD DE OBRAS

RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO

OBRA : CONSTRUCCION DE AULAS DE LA FAC. DE Cs. BIOLOGICAS II ETAPA
CODIGO : 143
PER. EJEC. : 2008 - 2009
DPTO : PUNO

FUENTE DE FINANCIAM. TOTAL

ESPECIFIC. DE
NOMBRE DE LAS PARTIDAS PPTO PROGRAMADO RECURSOS EJECUTADO
PORCENTAJE %
GASTO MES
DETERMINADOS MES

2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 523,588.44 48,131.41 48,131.41 9.19
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 924,668.44 107,959.64 107,959.64 11.68
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 42,213.24 14,279.00 14,279.00 33.83
2.6.2.2.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 23,221.96 7,662.37 7,662.37 33.00

TOTAL EN EJECUCION 1,513,692.08 178,032.42 178,032.42

11.76

Puno, 05 de Octubre del 2009

SUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
OFICINA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
UNIDAD DE OBRAS

ANEXO "A"

BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA

(A SETIEMBRE DEL 2009)

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO

OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CIP CHUCUITO
CODIGO 14203
PRESUPUESTO : S/. 1'513.692,07
PER. EJEC. 2009
DPTO : PUNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ESPECIFI
TOTAL
C. DE NOMBRE DE LAS PARTIDAS
EJECUTADO
GASTO RO RD

COSTOS DIRECTOS 209,393.42 238,046.89 447,440.31

BIENES 209,393.42 238,046.89 447,440.31

2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 0.00 0.00

2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 209,393.42 238,046.89 447,440.31

2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00

2.6.2.2.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00 0.00 0.00

SERVICIOS 0.00 0.00 0.00

2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 0.00 0.00

2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 0.00

2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00

2.6.2.2.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00 0.00 0.00
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
OFICINA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
UNIDAD DE OBRAS

ANEXO "A"

BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA

(A SETIEMBRE DEL 2009)

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO

OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CIP CHUCUITO
CODIGO 14203
PRESUPUESTO : S/. 1'513.692,07
PER. EJEC. 2009
DPTO : PUNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ESPECIFI
TOTAL
C. DE NOMBRE DE LAS PARTIDAS
EJECUTADO
GASTO RO RD

COSTOS INDIRECTOS 0.00 1,653.67 1,653.67

BIENES 0.00 0.00 0.00

2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 0.00 0.00

2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 0.00

2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00

2.6.2.2.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00 0.00 0.00

SERVICIOS 0.00 1,653.67 1,653.67

2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 1,653.67 1,653.67

2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 0.00

2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00

2.6.2.2.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00 0.00 0.00
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
OFICINA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
UNIDAD DE OBRAS

ANEXO "A"

BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA

(A SETIEMBRE DEL 2009)

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO

OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CIP CHUCUITO
CODIGO 14203
PRESUPUESTO : S/. 1'513.692,07
PER. EJEC. 2009
DPTO : PUNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ESPECIFI
TOTAL
C. DE NOMBRE DE LAS PARTIDAS
EJECUTADO
GASTO RO RD

TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL DE OBRA 209,393.42 239,700.56 449,093.98

Puno, 05 de Octubre del 2009

COSTOS DIRECTOS 3,095.05 50,084.84 53,179.89
BIENES 3,095.05 1,459.43 4,554.48
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION 3,095.05 1,459.43 4,554.48
SERVICIOS 0.00 48,625.41 48,625.41
PLANILLA DE OBREROS 0.00 44,123.89 44,123.89
LEYES SOCIALES 0.00 4,007.52 4,007.52
LIQUIDACION 0.00 0.00 0.00
ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 0.00 0.00 0.00
GASTOS OCASIONALES 0.00 0.00 0.00
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
OFICINA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
UNIDAD DE OBRAS

ANEXO "A"

BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA

(A SETIEMBRE DEL 2009)

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO

OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CIP CHUCUITO
CODIGO 14203
PRESUPUESTO : S/. 1'513.692,07
PER. EJEC. 2009
DPTO : PUNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ESPECIFI
TOTAL
C. DE NOMBRE DE LAS PARTIDAS
EJECUTADO
GASTO RO RD

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0.00 494.00 494.00

COSTOS INDIRECTOS 0.00 19,941.37 19,941.37
BIENES 0.00 11,351.37 11,351.37
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 0.00 3,250.00 3,250.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00 293.48 293.48
VESTUARIO 0.00 420.00 420.00
ALIMENTO PARA PERSONAS 0.00 4,293.00 4,293.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00 1,204.89 1,204.89
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 1,890.00 1,890.00
SERVICIOS 0.00 8,590.00 8,590.00
SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 0.00 0.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0.00 494.00 494.00
ALQUILER VOLQUETE Y CARGADOR 0.00 8,096.00 8,096.00
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL DE OBRA 3,095.05 70,026.21 73,121.26

Puno, 05 de Octubre del 2009

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
OFICINA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
UNIDAD DE OBRAS

ANEXO "B"
CUADRO DE DESEMBOLSOS RECIBIDOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO

OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CIP CHUCUITO
CODIGO 14203
PER. EJEC. 2009
DPTO : PUNO

RO DT
MES TOTAL
2009 2009
FEBRERO 78,882.10 0.00 78,882.10
JUNIO 73,077.80 0.00 73,077.80
JULIO 10,115.00 83,523.96 93,638.96
AGOSTO 0.00 203,495.12 203,495.12
SETIEMBRE 0.00 178,032.42 178,032.42
TOTAL 162,074.90 465,051.50 627,126.40

Presup. Según Exp. Tec. : 1,513,692.07

Presupuesto ejecutado en Setiembre : 178,032.42

Presupuesto ejecutado FEBRERO - SETIEMBRE - 2009 627,126.40

SALDO 886,565.67
Puno, 05 de Octubre del 2009
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
OFICINA DE ARQUIT. Y CONSTRUCCIONES
AREA DE ADMINISTRACION

RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

Codigo: 14203 Meta : 10

OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CIP CHUCUITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Canon Sobre Canon, Regalias Renta de Aduanas y Partic.
MONTO DE PRESUPUESTO: S/. 1,513,691.94
FECHA DE PRESUPUESTO : 2009

PERIODO DE CONTROL : SETIEMBRE 2009

GASTOS EFECTUADOS
EJEC.
GASTOS VALOR DEL ANTERIOR EN EL MES EJECUCION ACUMUL.
ITEM
EFECTUADOS PRESUPUESTO RO RD RO RD ACUMULADO MES % %
1 COSTOS DIRECTOS 1,371,097.89 376.50 0.00 3,095.05 59,576.84 63,048.39 4.57 4.60
2.6.2.2.2.3 MANO DE OBRA 394,418.73 0.00 0.00 0.00 48,131.41 48,131.41 12.20 12.20
2.6.2.2.2.4 MATERIALES 932,386.76 24.50 0.00 3,095.05 1,459.43 4,578.98 0.49 0.49
2.6.2.2.2.5 EQUIPO Y SERVICIOS 44,292.40 352.00 0.00 0.00 9,986.00 10,338.00 22.55 23.34
2.6.2.2.2.6 OTROS (HERRAM. M.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 COSTOS INDIRECTOS 128,197.65 5,028.00 2,987.66 0.00 5,662.37 13,678.03 4.42 10.67
GASTOS GENERALES 6,90% 94,605.75 5,028.00 2,987.66 5,662.37 13,678.03 5.99 14.46
GASTOS DE SUPERVISION 2,45% 33,591.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 GASTOS DE LIQUIDACION (1,05%) 14,396.53 0.00 0.00 0.00
MONTO TOTAL 1,513,692.07 5,404.50 2,987.66 3,095.05 65,239.21 76,726.42 4.51 5.07

Puno 05 de Octubre del 2009

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
OFICINA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
UNIDAD DE OBRAS

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MES SETIEMBRE
ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CIP CHUCUITO
CODIGO : 14203
PER. EJEC. : 2009
DPTO : PUNO

ESPECIF. PPTO PROGRAMADO PPTO P.EJECUTADO POR F.F. PPTO. MAYORES MENORES
PARTIDAS % %
GASTO PROGRAM RO RD EJECUTAD COSTOS COSTOS
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 537,308.44 ADO
537,308.44 35.17% 0.00 1,653.67 O
1,653.67 0.31% - 535,654.77
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 924,668.44 924,668.44 60.53% 209,393.42 238,046.89 447,440.31 48.39% - 477,228.13
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 42,213.24 42,213.24 2.76% 0.00 0.00 0.00 - 42,213.24
2.6.2.2.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 23,512.45 23,512.45 1.54% 0.00 0.00 0.00 0.00% - 23,512.45
0.00% 0.00 0.00 0.00 - -
TOTAL 1,527,702.57 1,527,702.57 100.00% 209,393.42 239,700.56 449,093.98 29.40% - -

PRESUPUESTO ORIGINAL 1,527,702.57

PRESUPUESTO PROGRAMADO 1,527,702.57 100.00%

PRESUPUESTO EJECUTADO 449,093.98 29.40%
SALDO 1,078,608.59 70.60%

Puno, 05 de Octubre del 2009

_________________________
LUZ MARINA AZA ACHOCALLA
Asistente Administrativo
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
OFICINA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
UNIDAD DE OBRAS

ANEXO "A"
BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA

(A SETIEMBRE DEL 2009)

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO

OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CIP CHUCUITO
CODIGO 14203
PER. EJEC. 2009
DPTO : PUNO
DPTO : PUNO

FEBRERO 09 JUNIO 09 JULIO 09 AGOSTO 09 SETIEMBRE 09

ESPECIFIC.
NOMBRE DE LAS PARTIDAS
TOTAL
DE GASTO EJECUTADO
RO RO RO RD RD RO

COSTOS DIRECTOS 78,882.10 73,077.80 10,115.00 83,523.96 201,841.45 0.00 447,440.31

BIENES 78,882.10 73,077.80 10,115.00 83,523.96 201,841.45 0.00 447,440.31
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 78,882.10 73,077.80 10,115.00 83,523.96 201,841.45 0.00 447,440.31
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INDIRECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,653.67 0.00 1,653.67
BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,653.67 0.00 1,653.67
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 1,653.67 0.00 1,653.67
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL DE OBRA (100%) 78,882.10 73,077.80 10,115.00 83,523.96 203,495.12 0.00 449,093.98
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
OFICINA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
UNIDAD DE OBRAS

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
OBRA :
CODIGO
PER. EJEC.
DPTO : PUNO
PRECIOS
ESPEC PPTO ADICIONAL PPTO P.EJECUTADO POR F.F. PPTO. MAYORE MENORES
PARTIDAS REAJUSTADO % %
.
GASTO PROGRAMAD S PROGRAM RO CSC EJECUTADO COSTOS COSTOS
651110 Retribuciones y Complementos - Contratos a pl O
191,062.94 56,997.07 11,700.43 ADO
259,760.44 27.06% 72,397.37 63,309.96 135,707.33 52.24% - 124,053.11
651111 Obligaciones del empleador - 0.00 0.00% 7,544.88 7,123.64 14,668.52 0.00% -14,668.52 -
651112 Otros Beneficios - 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% - -
651113 Gastos variables y ocasionales - 0.00 0.00% 3,871.56 15,674.40 19,545.96 0.00% -19,545.96 -
651118 Escolaridad Aguinaldo y Gratificaciones - 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% - -
651120 Viaticos y asignaciones 240.00 - 240.00 0.02% 0.00 0.00 0.00 0.00% - 240.00
651122 Vestuario 2,855.01 938.80 3,793.81 0.40% 3,249.30 0.00 3,249.30 85.65% - 544.51
651123 Combustibles y lubricantes 6,468.04 212.98 64.09 6,745.11 0.70% 4,097.75 0.00 4,097.75 60.75% - 2,647.36
651124 Alimentos de personas 3,426.01 1,126.56 4,552.57 0.47% 0.00 0.00 0.00 0.00% - 4,552.57
651127 Servicios no personales 19,446.00 9,054.00 28,500.00 2.97% 5,050.00 6,603.33 11,653.33 40.89% - 16,846.67
651129 Materiales de construcción 466,154.21 111,597.17 36,356.18 614,107.56 63.97% 353,042.14 183,136.65 536,178.79 87.31% - 77,928.77
651130 Bienes de consumo 7,541.54 8,280.42 484.00 16,305.96 1.70% 457.00 3,750.80 4,207.80 25.81% - 12,098.16
651135 Arrendamiento financiero 16,981.12 119.53 17,100.65 1.78% 0.00 0.00 0.00 0.00% - 17,100.65
651137 Alquiler de bienes - 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% - -
651139 Servicios de terceros 5,080.39 -220.29 777.48 5,637.58 0.59% 0.00 0.00 0.00 0.00% - 5,637.58
651149 Materiales de Escritorio 983.00 1,265.00 2,248.00 0.23% 290.00 238.22 528.22 23.50% - 1,719.78
651151 Equipamiento y bienes duraderos 9,386.85 -8,343.02 1,043.83 0.11% 0.00 0.00 0.00 0.00% - 1,043.83
TOTAL 729,625.11 181,028.22 49,382.18 960,035.51 100.00% 450,000.00 279,837.00 729,837.00 76.02% - 230,198.51
960,035.51 873,741.14

PRESUPUESTO ORIGINAL 729,625.11

POR REAJUSTE DE PRECIOS 181,028.22 18.86%
ADICIONAL 49,382.18 5.14%
0.00%
PRESUP. PROGRAMADO EN EXP. 960,035.51 100.00%
PRESUPUESTO EJECUTADO 729,837.00 76.02%
SALDO 230,198.51 23.98%
 RESUMEN DE EJECUCIÒN PRESUPUESTAL
ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CIP CHUCUITO
CODIGO : 14203
PER. EJEC: SETIEMBRE 2009
DPTO : PUNO

TOTAL
MES EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO
PRESUPUESTO REFORMULA PRESUPUES
REPORT
DE OBRA DO TO
ADO
APROBADO RO RD TOTAL S/. % S/. % S/A % C/A
Feb-09 1,513,692.07 - 1,513,692.07 78,882.10 - 78,882.10 5.21% 78,882.10 5.21% 5.21%
Jun-09 1,513,692.07 - 1,513,692.07 73,077.80 - 73,077.80 4.83% 73,077.80 4.83% 4.83%
Jul-09 1,513,692.07 - 1,513,692.07 10,115.00 83,523.96 93,638.96 6.19% 93,638.96 6.19% 6.19%
Aug-09 1,513,692.07 - 1,513,692.07 - 203,495.12 203,495.12 13.44% 203,495.12 13.44% 13.44%
set-09 1,513,692.07 - 1,513,692.07 - 178,032.42 178,032.42 11.76% 178,032.42 11.76% 11.76%
TOTAL EJECUTADO 162,074.90 465,051.50 627,126.40 41.43% 627,126.40 41.43% 41.43%

Puno, 05 de Octubre del 2009

________________________
Sara Irene Sanca Escarcena
Asistente Administrativo
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

OFICINA DE ARQUIT. Y CONSTRUCCIONES

AREA DE ADMINISTRACION

RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

Codigo: 14203 Meta : 10

OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CIP CHUCUITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Canon Sobre Canon, Regalias Renta de Aduanas y Partic.
MONTO DE PRESUPUESTO: S/. 1,513,691.94
FECHA DE PRESUPUESTO : 2009

PERIODO DE CONTROL : AGOSTO - 2009 GASTOS EFECTUADOS

ANTERIOR EN EL MES AVANCE PORCENTUAL
ITEM PARTIDAS EFECTUADAS PPTO PROGRAMADO
R.O. R.D R.O. R.D. ACUMULADO MES ACUMULADO
1 COSTOS DIRECTOS 1,371,097.14 376.50 0.00 3,095.05 59,576.84 63,048.39 4.57 4.60
1 MANO DE OBRA 394,418.71 0.00 0.00 0.00 48,131.41 48,131.41 12.20 12.20
2.6.2.2.2.3 Retribuciones Y Complementos 358,921.04 0.00 0.00 0.00 44,123.89 44,123.89 12.29 12.29
2.6.2.2.2.3 Obligaciones del Empleador 35,497.67 0.00 0.00 0.00 4,007.52 4,007.52 11.29 11.29
2.6.2.2.2.3 Gastos Variables Y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.3 Escolaridad, Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 BIENES 932,386.76 24.50 0.00 3,095.05 1,459.43 4,578.98 0.49 0.49
2.6.2.2.2.4 Combustibles Y Lubricantes 1,083.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.4 Materiales de Construccion 922,054.74 24.50 0.00 3,095.05 1,459.43 4,578.98 0.50 0.50
2.6.2.2.2.5 Bienes De Consumo 9,248.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 44,291.67 352.00 0.00 0.00 9,986.00 10,338.00 22.55 23.34
2.6.2.2.2.4 Combustibles Y Lubricantes 12,018.98 0.00 0.00 0.00 1,890.00 1,890.00 15.73 15.73
2.6.2.2.2.4 Alimentos de Personas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.4 Materiales de Construccion 0.00 352.00 0.00 0.00 0.00 352.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.4 Bienes De Consumo 3,129.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.6 Servicios De Terceros 29,143.53 0.00 0.00 0.00 8,096.00 8,096.00 0.00 0.53
2 COSTOS INDIRECTOS 142,594.18 5,028.00 2,987.66 0.00 5,662.37 13,678.03 3.97 9.59
1 GASTOS GENERALES 6,9% 94,605.75 5,028.00 2,987.66 0.00 5,662.37 13,678.03 5.99 14.46
2.6.2.2.2.3 Retribuciones Y Complementos - Contratos 79,888.64 1,516.67 0.00 3,250.00 4,766.67 0.00 0.00
2.6.2.2.2.3 Obligaciones Del Empleador 7,901.07 137.00 0.00 293.48 430.48 0.00 0.00
651113 Gastos Variables Y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
651118 Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
651120 Viaticos y Asignaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.4 Vestuario 120.00 42.00 0.00 420.00 462.00 0.00 0.03
651123 Combustibles Y Lubricantes 1,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
651124 Alimentos de Personas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
651127 Servicios No Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.2.6 Bienes De Consumo 500.00 236.00 0.00 0.00 236.00 0.00 0.02
651139 Servicios De Terceros 2,750.00 0.00 0.00 494.00 494.00 0.00 0.03
2.6.2.2.2.6 Materiales de Escritorio 816.04 3,096.33 2,987.66 1,204.89 7,288.88 0.20 0.48
651151 Equipamiento y Mobiliario 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 GASTOS DE SUPERVISION 2,45% 33,591.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
651110 Retribuciones Y Complementos - Contratos 6,010.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
651111 Obligaciones Del Empleador 476.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
651120 Viaticos y Asignaciones 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
651127 Servicios No Personales 19,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
651130 Bienes De Consumo 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
651149 material de Escritorio 1,154.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Liquidación tecnica - Financiera 14,396.53 0.00 0.00 0.00
651110 Retribuciones Y Complementos - Contratos 8,736.00 0.00 0.00 0.00 0.00
651111 Obligaciones Del Empleador 864.00 0.00 0.00 0.00 0.00
651120 Viaticos y Asignaciones 1,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00
651127 Servicios No Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
651130 Bienes De Consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
651149 material de Escritorio 3,346.53 0.00 0.00 0.00 0.00
MONTO TOTAL 1,513,691.32 5,404.50 2,987.66 3,095.05 65,239.21 76,726.42 4.51 5.07

Puno, 05 de Octubre del 2009

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
OFICINA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
ADMINISTRACION - CONTROL DE PERSONAL OBRERO

RESUMEN DE TAREOS DEL PERSONAL OBRAS PARA ELABORACION DE PLANILLAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
EJECUCION DE CALENDARIO MES SETIEMBRE - 2009
QUINCENA: DEL 24 DE AGOSTO DEL 2009 AL 06 DE SETIEMBRE DEL 2009

COD APELLIDO APELLIDO JORNAL

N
N° D.N.I. NOMBRES CARGO DIAS TOTAL

IV
OBRA PATERNO MATERNO DIARIO

EL
TRAB.
COSTOS DIRECTOS #VALUE!
01 70053037 14203 AGUILAR LAURA JUAN CARLOS PEON D 12 21,00 #VALUE!
02 80295544 14203 AGUILAR LAURA MARCO ANTONIO PEON D 12 21,00 #VALUE!
03 01262766 14203 ASCENCIO AVALOS RAUL NESTOR PEON D 12 21,00 #VALUE!
04 01264762 14203 CRUZ HUMIRE RICHARD AMERIC OFICIAL C 12 24,00 #VALUE!
05 01264591 14203 CHOQUE PALOMINO ALFREDO PEON D 12 21,00 #VALUE!
06 0126329 14203 LAURA CHARAJA LUIS RUBEN PEON D 12 21,00 #VALUE!
07 01325188 14203 GOMEZ ASQUI ALFREDO OFICIAL C 12 24,00 #VALUE!
08 40673562 14203 MARAZA RAMOS RUBEN PEON D 12 21,00 #VALUE!
09 42654454 14203 NINA CAHUANA LUIS CESAR PEON D 12 21,00 #VALUE!
10 40154255 14203 QUISPE ASQUI ELMER PEON D 12 21,00 #VALUE!
11 01264825 14203 ROJAS TICONA GUIDO EFRAIN PEON D 12 21,00 #VALUE!
12 23869405 14203 SUCARI ROCHA RAUL PEON D 12 21,00 #VALUE!
COSTOS INDIRECTOS #VALUE!
01 011296984 14203 MENDOZA FLORES WALTER MAEST.OBRA A 12 32,00 #VALUE!
02 01207085 14203 AZA ACHOCALLA LUZ MARINA OPERARIO B 11 26,00 472.31
03 80668591 14203 URIARTE VELAZCO SILVIA LILIETH OPERARIO B 12 26,00 #VALUE!
TOTAL PLANILLA #VALUE!

RESUMEN
COD N° DE PERSONAL MAEST.OBRA ASISTENTE OPERARIO OFICIAL PEON TOTAL

Numero de obreros Costo Directo 00 00 00 02 10 12

14203
Numero de Pers. Adm, Costo Indirecto 01 00 02 00 00 03
TOTAL 01 00 02 02 10 15
OBSERVACIONES:
* La Sra. Luz Marina Aza A., Esta Laborando como Asistente Administrativo
* La Srta. Silvia L. Uriarte V., Esta Laborando como Almacenera
* El Sr. Walter Mendoza Fl., Esta Lab. Control de Asistencia y Chofer

Puno, 07 de Setiembre del 2009

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
OFICINA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

ADMINISTRACION - CONTROL DE PERSONAL OBRERO

RESUMEN DE TAREOS DEL PERSONAL OBRAS PARA ELABORACION DE PLANILLAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
EJECUCION DE CALENDARIO MES SETIEMBRE - 2009
QUINCENA: DEL 07 DE SETIEMBRE DEL 2009 AL 20 DE SETIEMBRE DEL 2009

COD APELLIDO APELLIDO JORNAL

N
N° D.N.I. NOMBRES CARGO DIAS TOTAL

IV
OBRA PATERNO MATERNO DIARIO

EL
TRAB.
COSTOS DIRECTOS #VALUE!
01 01210545 14203 AGUILAR CRUZ ALBERTO PEON D 12 21,00 #VALUE!
02 70053037 14203 AGUILAR LAURA JUAN CARLOS PEON D 12 21,00 #VALUE!
03 80295544 14203 AGUILAR LAURA MARCO ANTONIO PEON D 11 21,00 381.48
04 01262766 14203 ASCENCIO AVALOS RAUL NESTOR PEON D 12 21,00 #VALUE!
05 44645755 14203 ASENCIO PALOMINO DIN PEON D 12 21,00 #VALUE!
06 01344109 14203 CRUZ CONTRERAS FIDEL OPERARIO B 12 26,00 #VALUE!
07 01264762 14203 CRUZ HUMIRE RICHARD AMERIC OFICIAL C 12 24,00 #VALUE!
08 01263055 14203 CHALLCHA CHARAJA JUAN GLICERIO PEON D 12 21,00 #VALUE!
09 42472681 14203 CHALLCHA CHARAJA ZENON PEON D 11 21,00 381.48
10 01264591 14203 CHOQUE PALOMINO ALFREDO PEON D 12 21,00 #VALUE!
11 40977963 14203 CHIPANA ALLCA WILFREDO PEON D 12 21,00 #VALUE!
12 01262737 14203 CHICANI PALOMINO EFRAIN OFICIAL C 12 24,00 #VALUE!
13 44026716 14203 DURAN LAURA EDER CAMILO PEON D 12 21,00 #VALUE!
14 01254047 14203 FLORES AROAPAZA TOMAS OPERARIO B 12 26,00 #VALUE!
15 01271251 14203 GODOY LOPEZ GENARO OPERARIO B 12 26,00 #VALUE!
16 41891697 14203 GOMEZ CRUZ LUIS PEON D 12 21,00 #VALUE!
17 01264600 14203 HUALLPA RAMOS RICARDO RONAL OPERARIO B 12 26,00 #VALUE!
18 01263299 14203 LAURA CHARAJA LUIS RUBEN PEON D 12 21,00 #VALUE!
19 01239622 14203 LOPE ARUHUANCA TORIBIO OFICIAL C 12 24,00 #VALUE!
20 01264454 14203 MARAZA RAMOS JULIO PEON D 12 21,00 #VALUE!
21 40673582 14203 MARAZA RAMOS RUBEN PEON D 12 21,00 #VALUE!
22 41960108 14203 MIRANDA VELASQUEZ YONY OFICIAL C 12 24,00 #VALUE!
23 42654454 14203 NINA CAHUANA LUIS CESAR PEON D 12 21,00 #VALUE!
24 80067454 14203 NINA CHAHUARES SILVERIO OFICIAL C 12 24,00 #VALUE!
25 01254315 14203 PALOMINO SAIRITUPA GERMAN OSCAR PEON D 12 21,00 #VALUE!
26 01262982 14203 POMA TIQUILLOCA FREDY GERMAN OFICIAL C 12 24,00 #VALUE!
27 40154255 14203 QUISPE ASQUI ELMER PEON D 12 21,00 #VALUE!
28 01317210 14203 QUISPE CANLLAHUI ANSELMO OFICIAL C 12 24,00 #VALUE!
29 01264825 14203 ROJAS TICONA GUIDO EFRAIN PEON D 12 21,00 #VALUE!
30 01276827 14203 SALAS ARPASI CLAUDIO PEON D 12 21,00 #VALUE!
31 23869405 14203 SUCARI ROCHA RAUL PEON D 12 21,00 #VALUE!
32 01277827 14203 TEVES ALEJO IBILIO OFICIAL C 12 24,00 #VALUE!
COSTOS INDIRECTOS #VALUE!
01 01207085 14203 AZA ACHOCALLA LUZ MARINA OPERARIO B 11 26,00 472.31
02 01206533 14203 BARRAZA TITO MARIO MAEST.OBRA A 12 32,00 #VALUE!
03 01296984 14203 MENDOZA FLORES WALTER MAEST.OBRA A 12 32,00 #VALUE!
04 42109544 14203 TONCONI QUISPE JHOMAR MARCELI MAEST.OBRA A 12 32,00 #VALUE!
05 80668591 14203 URIARTE VELAZCO SILVIA LILIETH OPERARIO B 12 26,00 #VALUE!
06 40099455 14203 ZENTENO YANA EDGAR OFICIAL C 04 24,00 145.88
TOTAL PLANILLA #VALUE!

RESUMEN
COD N° DE PERSONAL MAEST.OBRA ASISTENTE OPERARIO OFICIAL PEON TOTAL
Numero de obreros Costo Directo 00 00 04 08 20 32
14203
Numero de Pers. Adm, Costo Indirecto 03 00 02 01 00 06
TOTAL 03 00 06 09 20 38
OBSERVACIONES:
* El Sr. Jhomar M. Tonconi Q. Esta Laborando como Asistente Tecnico
* La Sra. Luz Marina Aza A., Esta Laborando como Asistente Administrativo
* La Srta. Silvia L. Uriarte V., Esta Laborando como Almacenera
* El Sr. Mario Barraza Tito, esta laborando como Maestro de Obra.
* El Sr. Walter Mendoza Fl., Esta Lab. Control de Asistencia y Chofer
* El Sr. Edgar Zenteno Yana, Esta Lab. Como Guardian de Obra
 Puno, 20 de Setiembre del 2009
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
OFICINA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

ADMINISTRACION - CONTROL DE PERSONAL OBRERO

RESUMEN DE TAREOS DEL PERSONAL OBRAS PARA ELABORACION DE PLANILLAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
EJECUCION DE CALENDARIO MES SETIEMBRE - 2009
QUINCENA: DEL 07 DE SETIEMBRE DEL 2009 AL 20 DE SETIEMBRE DEL 2009

COD APELLIDO APELLIDO JORNAL

N
N° D.N.I. NOMBRES CARGO DIAS TOTAL

IV
OBRA PATERNO MATERNO DIARIO

EL
TRAB.
COSTOS DIRECTOS #VALUE!
01 01210545 14203 AGUILAR CRUZ ALBERTO PEON D 12 21,00 #VALUE!
02 70053037 14203 AGUILAR LAURA JUAN CARLOS PEON D 12 21,00 #VALUE!
03 80295544 14203 AGUILAR LAURA MARCO ANTONIO PEON D 12 21,00 #VALUE!
04 01262766 14203 ASCENCIO AVALOS RAUL NESTOR PEON D 12 21,00 #VALUE!
05 44645755 14203 ASENCIO PALOMINO DIN PEON D 12 21,00 #VALUE!
06 01344109 14203 CRUZ CONTRERAS FIDEL OPERARIO B 12 26,00 #VALUE!
07 01264762 14203 CRUZ HUMIRE RICHARD AMERIC OFICIAL C 12 24,00 #VALUE!
08 01263055 14203 CHALLCHA CHARAJA JUAN GLICERIO PEON D 12 21,00 #VALUE!
09 42472681 14203 CHALLCHA CHARAJA ZENON PEON D 12 21,00 #VALUE!
10 01264591 14203 CHOQUE PALOMINO ALFREDO PEON D 12 21,00 #VALUE!
11 40977963 14203 CHIPANA ALLCA WILFREDO PEON D 12 21,00 #VALUE!
12 01262737 14203 CHICANI PALOMINO EFRAIN OFICIAL C 12 24,00 #VALUE!
13 44026716 14203 DURAN LAURA EDER CAMILO PEON D 12 21,00 #VALUE!
14 01254047 14203 FLORES AROAPAZA TOMAS OPERARIO B 12 26,00 #VALUE!
15 01271251 14203 GODOY LOPEZ GENARO OPERARIO B 12 26,00 #VALUE!
16 41891697 14203 GOMEZ CRUZ LUIS PEON D 12 21,00 #VALUE!
17 01264600 14203 HUALLPA RAMOS RICARDO RONAL OPERARIO B 12 26,00 #VALUE!
18 01263299 14203 LAURA CHARAJA LUIS RUBEN PEON D 12 21,00 #VALUE!
19 01239622 14203 LOPE ARUHUANCA TORIBIO OFICIAL C 12 24,00 #VALUE!
20 01264454 14203 MARAZA RAMOS JULIO PEON D 12 21,00 #VALUE!
21 40673582 14203 MARAZA RAMOS RUBEN PEON D 12 21,00 #VALUE!
22 41960108 14203 MIRANDA VELASQUEZ YONY OFICIAL C 12 24,00 #VALUE!
23 42654454 14203 NINA CAHUANA LUIS CESAR PEON D 12 21,00 #VALUE!
24 80067454 14203 NINA CHAHUARES SILVERIO OFICIAL C 12 24,00 #VALUE!
25 01254315 14203 PALOMINO SAIRITUPA GERMAN OSCAR PEON D 12 21,00 #VALUE!
26 01262982 14203 POMA TIQUILLOCA FREDY GERMAN OFICIAL C 12 24,00 #VALUE!
27 40154255 14203 QUISPE ASQUI ELMER PEON D 12 21,00 #VALUE!
28 01317210 14203 QUISPE CANLLAHUI ANSELMO OFICIAL C 12 24,00 #VALUE!
29 01264825 14203 ROJAS TICONA GUIDO EFRAIN PEON D 12 21,00 #VALUE!
30 01276827 14203 SALAS ARPASI CLAUDIO PEON D 12 21,00 #VALUE!
31 23869405 14203 SUCARI ROCHA RAUL PEON D 12 21,00 #VALUE!
32 01277827 14203 TEVES ALEJO IBILIO OFICIAL C 12 24,00 #VALUE!
COSTOS INDIRECTOS #VALUE!
01 01207085 14203 AZA ACHOCALLA LUZ MARINA OPERARIO B 12 26,00 #VALUE!
02 01206533 14203 BARRAZA TITO MARIO MAEST.OBRA A 12 32,00 #VALUE!
03 01296984 14203 MENDOZA FLORES WALTER MAEST.OBRA A 12 32,00 #VALUE!
04 42109544 14203 TONCONI QUISPE JHOMAR MARCELI MAEST.OBRA A 12 32,00 #VALUE!
05 80668591 14203 URIARTE VELAZCO SILVIA LILIETH OPERARIO B 12 26,00 #VALUE!
06 40099455 14203 ZENTENO YANA EDGAR OFICIAL C 12 24,00 #VALUE!
TOTAL PLANILLA #VALUE!

RESUMEN
COD N° DE PERSONAL MAEST.OBRA ASISTENTE OPERARIO OFICIAL PEON TOTAL
Numero de obreros Costo Directo 00 00 04 08 20 32
14203
Numero de Pers. Adm, Costo Indirecto 03 00 02 01 00 06
TOTAL 03 00 06 09 20 38
OBSERVACIONES:
* El Sr. Jhomar M. Tonconi Q. Esta Laborando como Asistente Tecnico
* La Sra. Luz Marina Aza A., Esta Laborando como Asistente Administrativo
* La Srta. Silvia L. Uriarte V., Esta Laborando como Almacenera
* El Sr. Mario Barraza Tito, esta laborando como Maestro de Obra.
* El Sr. Walter Mendoza Fl., Esta Lab. Control de Asistencia y Chofer
* El Sr. Edgar Zenteno Yana, Esta Lab. Como Guardian de Obra

Puno, 20 de Setiembre del 2009

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

OFICINA DE ARQUIT. Y CONSTRUCCIONES
AREA DE ADMINISTRACION

RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

Codigo: 159

PROYECTO: CONST. E IMPLEMENTACION DE LAB. FAC. MEDICINA HUMANA C.U..

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios
MONTO DE PRESUPUESTO: S/. 1,821,319.84
FECHA DE PRESUPUESTO : 2008
PERIODO DE CONTROL : A ENERO - 2009

GASTOS VALOR DEL RESUPUESTO GASTOS EFECTUADOS ACUMUL. EJEC. EJEC.

ITEM
EFECTUADOS PRESUPUESTO REFORMULADO ANTERIOR EN EL MES MES % ACUMUL.%
1 COSTOS DIRECTOS 1,655,745.30 0.00 3,467.49 59,334.78 62,802.27 3.26 3.45
1.10 MATERIALES 1,270,153.30 1,825.30 30,883.00 32,708.30 1.70 1.80
1.20 EQUIPO Y HERRAMIENTAS 44,198.04 156.65 4,910.40 5,067.05 0.27 0.28
1.30 MANO DE OBRA 341,393.96 1,485.54 23,541.38 25,026.92 1.29 1.37
2 COSTOS INDIRECTOS 140,738.35 409.80 4,042.42 4,452.22 0.22 0.24
GASTOS GENERALES 7.50% 107,623.44 409.80 4,042.42 4,452.22 0.22 0.24
GASTOS DE SUPERVISION 6.50 33,114.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 LIQUIDACIÓN FINANCIERA TEC 24,836.19
MONTO TOTAL 1,821,319.84 0.00 3,877.29 63,377.20 67,254.49 % 3.48 % 3.69
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

OFICINA DE ARQUIT. Y CONSTRUCCIONES
AREA DE ADMINISTRACION

RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

Codigo: 159

PROYECTO: CONST. E IMPLEMENTACION DE LAB. FAC. MEDICINA HUMANA C.U..

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios
MONTO DE PRESUPUESTO: S/. 1,821,319.84
FECHA DE PRESUPUESTO : 2008

PERIODO DE CONTROL : A FEBRERO - 2009

GASTOS VALOR DEL RESUPUESTO GASTOS EFECTUADOS ACUMUL. EJEC. EJEC.

ITEM
EFECTUADOS PRESUPUESTO REFORMULADO ANTERIOR EN EL MES MES % ACUMUL.%
1 COSTOS DIRECTOS 1,655,745.30 0.00 62,802.27 70,565.32 133,367.59 3.87 7.32
1.10 MATERIALES 1,270,153.30 32,708.30 57,855.55 90,563.85 3.18 4.97
1.20 EQUIPO Y HERRAMIENTAS 44,198.04 5,067.05 3,225.80 8,292.85 0.18 0.46
1.30 MANO DE OBRA 341,393.96 25,026.92 9,483.97 34,510.89 0.52 1.89
2 COSTOS INDIRECTOS 140,738.35 4,452.22 2,896.24 7,348.46 0.16 0.40
GASTOS GENERALES 7.50% 107,623.44 4,452.22 2,896.24 7,348.46 0.16 0.40
GASTOS DE SUPERVISION 6.50 33,114.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 LIQUIDACIÓN FINANCIERA TEC 24,836.19
MONTO TOTAL 1,821,319.84 0.00 67,254.49 73,461.56 140,716.05 % 4.03 % 7.73