Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 18/04/2024

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN SOLES)

PLIEGO: 445. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL (000775)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

00 RECURSOS ORDINARIOS
0006 0068 3000001 5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 05 016 0035
Meta: 00001 - 0106813 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES; INFORME TECNICO: 12.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 71,428 40,000.00 7,116.00 47,116.00 24,312.00 65.96

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 21,116 20,000.00 1,116.00 21,116.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 30,312 20,000.00 20,000.00 10,312.00 65.98

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 20,000 6,000.00 6,000.00 14,000.00 30.00

TOTAL META 0006 71,428 40,000.00 7,116.00 47,116.00 24,312.00 65.96

0007 0068 3000734 5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 016 0036
Meta: 00001 - 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; BRIGADA: 4.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 228,937 93,505.00 14,527.00 59,927.00 22,755.00 190,714.00 38,223.00 83.30

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 26,750 0.00 26,750.00 0.00

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 53,450 32,875.00 20,575.00 53,450.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 40,030 40,030.00 40,030.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 10,064 7,689.00 7,689.00 2,375.00 76.40

2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 40,766 33,488.00 33,488.00 7,278.00 82.15

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 14,000 14,000.00 14,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 22,750 18,750.00 2,180.00 20,930.00 1,820.00 92.00

2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 9,650 6,600.00 3,050.00 9,650.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 11,477 11,477.00 11,477.00 0.00 100.00

6 GASTOS DE CAPITAL 47,741 43,740.00 43,740.00 4,001.00 91.62

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 27,990 27,990.00 27,990.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 4,000 0.00 4,000.00 0.00

2.6. 3 2. 7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION 15,751 15,750.00 15,750.00 1.00 99.99

TOTAL META 0007 276,678 93,505.00 14,527.00 59,927.00 66,495.00 234,454.00 42,224.00 84.74

0008 0068 3000734 5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 016 0036
Meta: 00001 - 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; KIT: 310.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 2,183,443 6,000.00 9,000.00 127,047.74 1,533,543.09 1,675,590.83 507,852.17 76.74

2.2. 2 3. 1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO 349,899 102,710.74 247,184.49 349,895.23 3.77 100.00

2.2. 2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 1,780,207 1,272,358.60 1,272,358.60 507,848.40 71.47

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 17,600 17,600.00 17,600.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,237 2,237.00 2,237.00 0.00 100.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 33,500 6,000.00 9,000.00 4,500.00 14,000.00 33,500.00 0.00 100.00

TOTAL META 0008 2,183,443 6,000.00 9,000.00 127,047.74 1,533,543.09 1,675,590.83 507,852.17 76.74

0009 0068 3000734 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 016 0036
Meta: 00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES; REPORTE: 12.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 426,852 347,450.00 14,000.00 361,450.00 65,402.00 84.68
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN SOLES)

PLIEGO: 445. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL (000775)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 9,000 7,800.00 7,800.00 1,200.00 86.67

2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO 334,922 299,220.00 299,220.00 35,702.00 89.34

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 26,930 26,930.00 26,930.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 12,000 0.00 12,000.00 0.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 44,000 13,500.00 14,000.00 27,500.00 16,500.00 62.50

6 GASTOS DE CAPITAL 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 10,000 0.00 10,000.00 0.00

TOTAL META 0009 436,852 347,450.00 14,000.00 361,450.00 75,402.00 82.74

0010 0068 3000737 5005571 DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL 05 016 0035
Meta: 00001 - 0160787 DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL; DOCUMENTO TECNICO: 6.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 53,981 23,853.67 8,416.24 16,000.00 48,269.91 5,711.09 89.42

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 12,000 10,353.67 -64.76 10,288.91 1,711.09 85.74

2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 8,481 8,481.00 8,481.00 0.00 100.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 33,500 13,500.00 16,000.00 29,500.00 4,000.00 88.06

TOTAL META 0010 53,981 23,853.67 8,416.24 16,000.00 48,269.91 5,711.09 89.42

0011 0068 3000738 5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 05 016 0035
Meta: 00001 - 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES; PERSONA: 12.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 30,721 9,940.00 560.00 10,500.00 20,221.00 34.18

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 9,941 9,940.00 9,940.00 1.00 99.99

2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 3,780 0.00 3,780.00 0.00

2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 7,000 560.00 560.00 6,440.00 8.00

TOTAL META 0011 30,721 9,940.00 560.00 10,500.00 20,221.00 34.18

0012 0068 3000739 5005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES 05 016 0036
Meta: 00001 - 0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; PERSONA: 500.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 53,342 27,000.00 7,500.00 10,000.00 44,500.00 8,842.00 83.42

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 15,000 15,000.00 15,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 12,000 12,000.00 12,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 8,842 0.00 8,842.00 0.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 17,500 7,500.00 10,000.00 17,500.00 0.00 100.00

TOTAL META 0012 53,342 27,000.00 7,500.00 10,000.00 44,500.00 8,842.00 83.42

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 3,106,445 547,748.67 46,559.24 187,534.74 1,640,038.09 2,421,880.74 684,564.26 77.96

15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR

0181 0068 3000735 5005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS 10 016 0035
Meta: 00001 - 0160780 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS; INTERVENCION: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 1,833,153 1,200,900.00 609,000.00 1,809,900.00 23,253.00 98.73

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,833,153 1,200,900.00 609,000.00 1,809,900.00 23,253.00 98.73

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN SOLES)

PLIEGO: 445. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL (000775)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

TOTAL META 0181 1,833,153 1,200,900.00 609,000.00 1,809,900.00 23,253.00 98.73

0182 0068 3000735 5005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS 15 016 0035
Meta: 00001 - 0160780 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS; INTERVENCION: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 3,000,000 2,825,643.00 2,825,643.00 174,357.00 94.19

2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 3,000,000 2,825,643.00 2,825,643.00 174,357.00 94.19

TOTAL META 0182 3,000,000 2,825,643.00 2,825,643.00 174,357.00 94.19

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15 4,833,153 1,200,900.00 3,434,643.00 4,635,543.00 197,610.00 95.91

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

0158 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 18 016 0036
Meta: 00001 - 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO; KILOMETRO: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 100,000 0.00 100,000.00 0.00

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 60,000 0.00 60,000.00 0.00

2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 30,000 0.00 30,000.00 0.00

TOTAL META 0158 100,000 0.00 100,000.00 0.00

0181 0068 3000735 5005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS 10 016 0035
Meta: 00001 - 0160780 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS; INTERVENCION: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 4,664,355 39,600.00 1,106,190.00 77,500.00 1,223,290.00 3,441,065.00 26.23

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,220,397 0.00 3,220,397.00 0.00

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 50,000 0.00 50,000.00 0.00

2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 20,000 0.00 20,000.00 0.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 214,980 214,980.00 214,980.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,148,978 39,600.00 891,210.00 77,500.00 1,008,310.00 140,668.00 87.76

TOTAL META 0181 4,664,355 39,600.00 1,106,190.00 77,500.00 1,223,290.00 3,441,065.00 26.23

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 4,764,355 39,600.00 1,106,190.00 77,500.00 1,223,290.00 3,541,065.00 25.68

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001: 12,703,953 547,748.67 1,287,059.24 4,728,367.74 1,717,538.09 8,280,713.74 4,423,239.26 65.18