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    Excel Semana 3 PRESUPUESTO

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    pedro.j.herrera.hidalgo
    El documento presenta información presupuestada y real sobre las ventas y costos de tres tipos de vino (tinto, blanco y rosado), incluyendo ventas por litro, costos variables, margen de contribución, costos fijos y utilidad.

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    DATOS PRESUPUESTADOS

    Rubros Tinto Blanco Rosado


    Precio de Venta 80 70 75
    Costo Variable 55 50 60
    Margen de Contribución 25 20 15
    Ventas en Litro $1,500,000 $200,000 $300,000
    Costos fijos de Produccion
    Costos Fijos de Admin. y venta

    ESTATICO
    Rubros Tinto Blanco Rosado
    Venta por Litro $1,500,000 $200,000 $300,000
    Venta $120,000,000 $14,000,000 $22,500,000
    Costo Variable $82,500,000 $10,000,000 $18,000,000
    Margen de Contribución $37,500,000 $4,000,000 $4,500,000
    Costos Fijos de Producción
    Costos Fijos de Admin. y Ventas
    Total Costo Fijo
    Utilidad

    ESTATICO
    Rubros Tinto Blanco Rosado
    Ventas por Litro $1,500,000 $200,000 $300,000
    Ventas $120,000,000 $14,000,000 $22,500,000
    Costos Variables $82,500,000 $10,000,000 $18,000,000
    Margen de Contribución $37,500,000 $4,000,000 $4,500,000
    Costos Fijos de Producción
    Costos Fijos de Admin. Y Ventas
    Total Costo Fijo
    Utilidad
    Variación Total
    ESTADOS DATOS REALES
    Total Tinto Blanco Rosado Total
    82 70 72
    58 48 60
    24 22 12
    $2,000,000 $1,600,000 $250,000 $250,000 $2,100,000
    $20,000,000 $21,400,000
    $10,000,000 $9,500,000

    O REAL VARIACIÓN
    Total Tinto Blanco Rosado Total
    $2,000,000 $1,600,000 $250,000 $250,000 $2,100,000
    $156,500,000 $131,200,000 $17,500,000 $18,000,000 $166,700,000 F
    $110,500,000 $92,800,000 $12,000,000 $15,000,000 $119,800,000 D
    $46,000,000 $38,400,000 $5,500,000 $3,000,000 $46,900,000
    $20,000,000 $21,400,000 D
    $10,000,000 $9,500,000 F
    $30,000,000 $30,900,000 D
    $16,000,000 $16,000,000

    O FLEXIBLE RE
    Total Tinto Blanco Rosado Total Tinto
    $2,000,000 $1,600,000 $250,000 $250,000 $2,100,000 $1,600,000
    $156,500,000 $128,000,000 $17,500,000 $18,750,000 $164,250,000 $131,200,000
    $110,500,000 $88,000,000 $12,500,000 $15,000,000 $115,500,000 $92,800,000
    $46,000,000 $40,000,000 $5,000,000 $3,750,000 $48,750,000 $38,400,000
    $20,000,000 $20,000,000
    $10,000,000 $10,000,000
    $30,000,000 $30,000,000
    $16,000,000 $18,750,000
    $2,750,000
    REAL VARIACIÓN
    Blanco Rosado Total
    $250,000 $250,000 $2,100,000
    $17,500,000 $18,000,000 $166,700,000 F
    $12,000,000 $15,000,000 $119,800,000 D
    $5,500,000 $3,000,000 $46,900,000
    $21,400,000
    $9,500,000
    $30,900,000 D
    $16,000,000
    -$2,750,000 D

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