SISTEMA DE GESTIÒN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG- SST

EVALUACION DE ESTÁNDARES MINIMOS

ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 0312 de 2019

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA

EMPLEADORES Y CONTRATANTES.

Nombre de la empresa SUPPORTICAL LTDA

Nit de la empresa 900.146314-1

No. de trabajadores directos 26

No. de trabajadores Indirectos 1

ARL SURA

Fecha de realización: 11/8/2023

Tipo de evaluación ESTÁNDARES MÍNIMOS

Realizado por: INGRID GIOVANNA BARON CLAROS

Cargo: COULTORA EN SST

Encargado: TATIANA CORTÉS

Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVA

Ciudad BOGOTÁ

Departamento de ubicación CUNDINAMARCA

 ANEXO TÉCNICO 1 ( RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 )
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-SST
El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco legal”.
*Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a cero.

Estándares Mínimos para empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, cooperados, en misión o contratistas.

I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
0.50% 0.00% Justifica No justifica

El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,

Solicitar el documento en el que consta la designación
para empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas en
del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y
Riesgo I, II, III, podrá ser realizado por técnicos o tecnólogos en
Salud en el Trabajo, con la respectiva asignación de
seguridad y Salud en el Trabajo o en alguna de sus áreas, con
responsabilidades y solicitar el certificado
licencia vigente en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el
correspondiente, que acredite la formación de acuerdo
Trabajo que acrediten mínimo dos (2) años de experiencia en el
Decreto 1607/2002 con lo establecido en el presente criterio.
desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que
Decreto 1072/2015, Artículo.
acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta Se verifica acta de designación de responsable del
2.2.4.6.8, numerales 2 y 10. Se solicita el título de formación de técnico, tecnólogo,
(50) horas. Para SST - Tatiana cortes Almonacid con fecha del 22
profesional, especialista o maestría en Seguridad y
1.1.1 empresas de diez (10) o menos trabaja dores clasificadas en Riesgo
IV y V, podrá ser realizado por un Profesional en Salud Ocupacional o
Salud en el Trabajo. 0.5 0 0 0 0.50 de noviembre de 2022 , se verifica curso de 20
horas tanto de tatiana cortés como de Ingrid Barón
1.1.1
Resolución 4502/2012 Se verifica la licencia en Seguridad y Salud en el
Seguridad y Salud en el Trabajo, profesional con posgrado en - consultor externo PRESISOS SAS
Artículos 5 y 6 de la Trabajo vigente. Se
Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia en Salud Ocupacional o
presente resolución constata la existencia del certificado de aprobación del
Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y que acrediten la
curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y
aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.
Salud en el Trabajo.
La persona que diseñe, ejecute e
A quien no tenga licencia se le solicita que
implemente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
cumpla los requisitos de formación y cursos solicitada en
Trabajo tenga la formación y cursos solicitada en los artículos 5 y 6
los artículos 5 y 6 de la presente resolución.
de la presente resolución.

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
0.50% 0.00% Justifica No justifica

La empresa asignó y documentó las responsabilidades específicas en

Decreto 1072/2015 Solicitar el soporte que contenga la asignación y
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los
1.1.2 Artículo 2.2.4.6.8 numeral 2,
Artículo 2.2.4.6.12 numeral 2.
niveles de la organización, para la implementación y mejora continua
documentación de las responsabilidades en Seguridad y
Salud en el Trabajo.
0 0 0.5 0.50 1.1.2
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
0.50% 0.00% Justifica No justifica

Constatar la existencia de evidencias físicas y/o

documentales que demuestren la definición y asignación
Decreto 1072/2015, Artículo La empresa define y asigna los recursos financieros, humanos, Se verifica presupuesto en SST definido por la
de los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra
2.2.4.6.8. numeral 4, técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, gerencia actualizado al año 2023 con firma de
1.1.3
Artículo 2.2.4.6.17 numeral mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y
índole para la implementación, mantenimiento y
continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y
0.5 0 0 0 0.50 representante legal . Se verifica acta de
1.1.3
2.5. Salud en el Trabajo. designación de presupuesto
Salud en el Trabajo, evidenciando la asignación de
recursos con base en el plan de trabajo anual.
 Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
0.50% 0.00% Justifica No justifica

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados

laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de
pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4)
meses anteriores a la fecha de verificación. Realizar el
siguiente muestreo:
De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el
Decreto 2090/2003 100%.
Artículo 5°. Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el
20%.
Ley 1562/2012 Artículos 2°, Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
6° y 7°. trabajadores verificar el 10%
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el
Decreto 1295/1994 Artículos registro de 30 trabajadores.
4, 16, 21 y 23. Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por
prestación de servicios a la fecha y comparar con la
Todos los trabajadores, independientemente de su forma de
Decreto 1072/2015 última planilla de pago de aportes a la seguridad social
vinculación o contratación están afiliados al Sistema General de Se verifican soportes de pago de seguridad social ,
1.1.4 Artículos:
2.2.4.2.2.5., 2.2.4.2.2.6.,
Riesgos Laborales y el pago de los aportes se realiza conforme a la
suministrada por los contratistas. Tomar:
De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%.
0.5 0 0 0 0.50 30 colaboradores afiliados en riesgo 1
1.1.4
normativa y en la respectiva clase de riesgo.
2.2.4.2.2.13., 2.2.4.2.3.4., Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el
2.2.4.2.4.3., 2.2.4.3.7., 20%.
2.2.4.6.28. numeral 3., Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)
2.2.1.6.1.3., 2.2.1.6.1.4., trabajadores verificar el 10%
2.2.1.6.4.6., 2.2.1.6.4.7. Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el
registro de 30 trabajadores.
Ley 1150/2007 De la muestra seleccionada verifique la afiliación al
Artículo 23. Sistema General de Seguridad Social.
En los casos excepcionales de trabajadores
independientes que se afilien a través de agremiaciones
verificar que corresponda a una agremiación autorizada
por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme
al listado publicado en la página web del Ministerio del
Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
0.50% 0.00% Justifica No justifica

Si aplica, se tienen plenamente identificados los

Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se trabajadores que se dediquen en forma permanente al
dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto ejercicio de las actividades de alto riesgo establecidas
riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo
lo adicionen, modifiquen o complementen y se les está cotizando el adicionen, modifiquen o complementen y se les está
1.1.5 Decreto 2090 de 2003 monto establecido en la norma al Sistema de Pensiones. cotizando el monto establecido en la norma al Sistema
Verificar si la empresa de Pensiones.
0 0 0.5 0 0.50 1.1.5

con la asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales está Verificar si la empresa con la

cumpliendo con lo establecido en la presente resolución para asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales
actividades de alto riesgo. está cumpliendo con lo establecido en la presente
resolución para actividades de alto riesgo.

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
0.50% 0.00% Justifica No justifica
 Resolución 2013/1986 Arts.
2, 3 y 11.
Resolución 1401/2007
Artículo 4° numeral 5 y Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía de
Artículo 7°. Seguridad y Salud en el Trabajo o solicitar los soportes
de la convocatoria, elección, conformación del Comité
Decreto 1295/1994 Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el acta de
Artículo 35 literal c), Artículo La empresa cuenta, de acuerdo con el número de trabajadores con: constitución. Se verifica acta de conformación del COPASST ,
63. Vigía en Seguridad y Constatar si es igual el número de representantes del con fecha del 28 de julio de 2023 , vigencia de 2
Salud en el Trabajo para empresas de menos de diez (10) de empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de años , 4 representantes , se verifica retiro de dos
1.1.6
Decreto 1072/2015 trabajadores. Comité Paritario en conformación se encuentra vigente, para el caso en que 0.5 0 0 0 0.50 trabajadores . Es posible que se requiera conformar
1.1.6
Artículos: Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de diez (10) o más proceda la constitución del Comité. nuevamente. Actas de reuniones mensuales hasta
2.2.4.1.6., 2.2.4.6.2. trabajadores. Solicitar noviembre
parágrafo 2, 2.2.4.6.8. las actas de reunión mensuales del último año del
numeral 9, 2.2.4.6.11. Comité Paritario o los soportes de las gestiones
parágrafo 1, 2.2.4.6.12. adelantadas por el Vigía de Seguridad y Salud en el
numeral 10, 2.2.4.6.32. Trabajo, y verificar el cumplimiento de sus funciones.
parágrafo 2, 2.2.4.6.34.
numeral 4

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
0.50% 0.00% Justifica No justifica

Decreto 1072/2015
Artículos:
Solicitar registros que constaten la capacitación y
2.2.4.6.2. parágrafo 2, El Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo y los miembros del se verifica realización de capacitaciones en
evaluación tanto para el Vigía en Seguridad y Salud en
2.2.4.6.8. numeral 9, Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y sus respectivos funciones y responsabilidades , pendiente
1.1.7
2.2.4.6.11. parágrafo 1, miembros (Principales y Suplentes) se encuentran capacitados para
el Trabajo o para los miembros del Comité Paritario en
Seguridad y Salud en el Trabajo según aplique que
0.5 0 0 0 0.50 actualizar en otros temas que debe recibir el comité
1.1.7
2.2.4.6.12. numeral 10, poder cumplir las responsabilidades que les asigna la ley. por ley
estén vigentes.
2.2.4.6.32. parágrafo 2,
2.2.4.6.34. numeral 4
 Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
0.50% 0.00% Justifica No justifica

Solicitar el documento de conformación del Comité de

Convivencia Laboral y verificar que esté conformado de se verifica conformación comité de convivencia
Resolución 652/2012 acuerdo a la normativa y que su período de laboral fecha de conformación febrero de 2022 -
Arts. 1, 2, 6, 7 y 8. La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y este conformación se encuentra vigente. vigencia de 2 años - se verifican 3 cambios
Resolución1356/2012 funciona de acuerdo con la normativa vigente. Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una 0.5 0 0 0 0.50 registrados desde la conformación . Actas
1.1.8
Artículo 1°, 2° y 3° reunión cada tres meses) y los informes de Gestión del trimestrales al día , capacitación al día . Pendiente
Comité de Convivencia Laboral, verificando el desarrollo capacitación manejo del estrés
de sus funciones.

TOTAL ESTÁNDAR E1.1: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (MÁXIMO 4 %) 4.0
E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
2% 0.00% Justifica No justifica

Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz

de identificación de peligros y verificar que el mismo
esté dirigido a los peligros ya identificados, con la
Decreto 1072/2015 evaluación y control del riesgo, y/o necesidades en Se verifica cronograma de actividades de formación
Se cuenta con un programa de capacitación anual en promoción y
Artículos: Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar las para el año 2023 , actualizado , se verifican
1.2.1
2.2.4.6.11, 2.2.4.6.12
prevención, que incluye los peligros/riesgos prioritarios, extensivo a
todos los niveles de la organización y el mismo se ejecuta.
evidencias de su cumplimiento. 2 0 0 0 2.00 registros de actas de asistencia. Se verifica
1.2.1
numeral 6 Verificar si el Comité Paritario en proceso de formación
Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía en Seguridad y
Salud en el Trabajo participó en la revisión anual del
plan de capacitación.

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
2% 0.00% Justifica No justifica

Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de

su forma de vinculación y/o contratación y verificar los
soportes documentales que den cuenta de la
capacitación y de su evaluación, de la inducción y
Decreto 1072/2015 reinducción de conformidad con el criterio. La referencia
Artículos: es el Plan de capacitación, su cumplimento y la
Todos los trabajadores, independientemente de su forma de
2.2.4.6.8. numeral 8, cobertura de los trabajadores objeto de cada tema.
vinculación y/o contratación y de manera previa al inicio de sus
2.2.4.6.11. parágrafo 2, Para realizar la verificación tener en cuenta:
labores, reciben capacitación, inducción y reinducción en aspectos
2.2.4.6.12. numeral 6,
generales y específicos de las actividades por realizar que incluya
2.2.4.6.13. numeral 4, De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%
1.2.2
2.2.4.6.28. numeral 4,
entre otros, la identificación de peligros y control de los riesgos en su
trabajo, y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
0 0 2 0 2.00 1.2.2
2.2.4.2.4.2. Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el
laborales. Asimismo, se
20%
proporcionan las capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolución 2400/1979
de acuerdo con las necesidades identificadas.
Artículo 2°. literal g). Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores verificar el 10%

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el

registro de 30 trabajadores.

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
2% 0.00% Justifica No justifica
Solicitar el certificado de aprobación del curso de
Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
capacitación virtual de cincuenta (50) horas definido por
Decreto 1072/2015 Trabajo cuentan con el certificado de aprobación del curso de
1.2.3
Artículo. 2.2.4.6.35 capacitación virtual de cincuenta (50) horas definido por el Ministerio
el Ministerio de Trabajo, expedido a nombre del
responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y
0 0 2 0 2.00 1.2.3
del Trabajo.
Salud en el Trabajo

TOTAL ESTANDAR E1.2: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (MÁXIMO 6) 6.00
TOTAL ESTÁNDAR 1. (MÁXIMO 10) 10

ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1% 0.00% Justifica No justifica
 En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- Solicitar la política del Sistema de Gestión de Seguridad
SST) se establece por escrito la Política de Seguridad y Salud en el y Salud en el Trabajo (SG-SST), de la empresa y
Trabajo, es comunicada al Comité Paritario de Seguridad y Salud en confirmar que cumpla con los aspectos contenidos en el
el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. criterio. Validar para la
La Política es fechada y firmada por el representante legal, revisión anual de la política como mínimo: Fecha de
expresa el compromiso de la alta dirección, el alcance sobre todos los emisión, firmada por el representante legal actual, que
centros de trabajo y todos sus trabajadores independientemente de estén incluidos los requisitos normativos actuales o
su forma vinculación y/o contratación, es revisada, como mínimo una directrices de la empresa.
vez al año, hace parte de las políticas de gestión de la empresa, se
Decreto 1072/2015
encuentra difundida y accesible para todos los niveles de la Entrevistar a los miembros del Comité Paritario de Se verifica política de seguridad y salud en el
Artículos:
organización. Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y trabajo con fecha de revisión del 8 de marzo de
2.2.4.6.5., 2.2.4.6.6.,
2.1.1
2.2.4.6.7., 2.2.4.6.8. Numeral
Incluye como mínimo el compromiso con:
Salud en el Trabajo para indagar el entendimiento de la
política en Seguridad y Salud en el Trabajo. Como
1 0 0 0 1.00 2023 .Pendiente divulgar a nuevos miembros del
copasst . Se verifica divulgación de políticas a
2.1.1
1
referencia preguntar: través de intranet
– La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los
riesgos y establece los respectivos controles. – Si conocen los peligros, evaluación y valoración de los
riesgos y se establecen los respectivos controles.
– Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la
mejora continua – Si se realizan actividades de Promoción y Prevención.

– El cumplimiento de la normativa vigente aplicable en materia de – Si la empresa aplica la normativa legal vigente en
riesgos laborales. materia de riesgos laborales.
 TOTAL ESTANDAR E2.1: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (MÁXIMO 1 %) 1
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1% 0.00% Justifica No justifica

Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo y ellos se expresan de conformidad con la política
Decreto 1072/2015, de Seguridad y Salud en el Trabajo, son claros, medibles,
Artículos: cuantificables y tienen metas, coherentes con el plan de trabajo Revisar si los objetivos se encuentran definidos,
2.2.1 2.2.4.6.12. numeral 1,
2.2.4.6.17. numeral 2.2,
anual, compatibles con la normativa vigente, se encuentran cumplen con las condiciones mencionadas en el criterio
documentados, son comunicados a los trabajadores, son revisados y y existen evidencias del proceso de difusión.
0 0 1 0 1.00 2.2.1

2.2.4.6.18. evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser necesario,

están acordes a las prioridades definidas y se encuentran firmados
por el empleador.

TOTAL ESTANDAR E2.2: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (MÁXIMO 1 %) 1
 E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1% 0.00% Justifica No justifica

La empresa realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando las prioridades para Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de
establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto 1072/2015
existente y fue realizada por el responsable del Sistema de Gestión Mediante la matriz legal,
Artículo. 2.2.4.6.16.
de Seguridad y Salud en el Trabajo o si fue contratada, por la matriz de peligros, identificación de amenazas,
2.3.1
Resolución 4502/2012
empresa con personal externo con licencia en Salud Ocupacional o verificación de controles, reporte de peligros, lista de 0 0 1 0 1.00 2.3.1
Seguridad y Salud en el Trabajo o conforme, verificando que la asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de
Artículos 1° y 4°
persona que diseñe, ejecute e implemente el Sistema de Gestión de trabajo, exámenes médicos iniciales y periódicos y
Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la formación y cursos seguimiento de indicadores, entre otros.
solicitada en los artículos 5° y 6° de la presente resolución.

TOTAL ESTANDAR E2.3: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (MÁXIMO 1 %) 1
E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)
Cumple
No cumple No aplica
totalmente Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
2% 0.00% Justifica No justifica

Decreto 1072/2015 Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los

Artículos: objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de
La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el
2.2.4.6.8. numeral 7, Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual identifica metas,
cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
2.2.4.6.12. numeral 5, responsabilidades, recursos, cronograma de
Trabajo, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades, Se verifica plan de trabajo anual actualizado al mes
2.4.1 2.2.4.6.17. numeral 2.3 y
parágrafo 2°, 2.2.4.6.20.
recursos, cronograma de actividades y debe estar firmado por el
actividades, firmado por el empleador y el responsable
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
2 0 0 0 2.00 de octubre de 2023
2.4.1
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y
numeral 3, 2.2.4.6.21. Trabajo. Verificar el cumplimiento del mismo. En caso de
Salud en el Trabajo.
numeral 2, 2.2.4.6.22. desviaciones en el cumplimiento, solicitar los planes de
numeral 3 mejora para el logro del plan inicial.

TOTAL ESTANDAR E2.4: Plan Anual de Trabajo (MÁXIMO 2 %) 2

E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)
Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
2% 0.00% Justifica No justifica

Decreto 1072/2015
Constatar la existencia de un sistema de archivo o
Artículo. 2.2.4.6.13.
retención documental, para los registros y documentos
que soportan el Sistema de Gestión de Seguridad y
Archivo General de la Nación
La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención Salud en el Trabajo. Verificar mediante
en el Acuerdo 48 del 2000, Procedimiento de control de documentos , archivos
2.5.1
Acuerdo 49 del 2000,
documental, para los registros y documentos que soportan el Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
muestreo que los registros y documentos sean legibles
(entendible para el lector objeto), fácilmente
2 0 0 0 2.00 controlados a traves de share point, intranet
2.5.1
Acuerdo 50 del 2000 y la Ley
identificables y accesibles (para todos los que estén
594 del 2000 (Ley General
vinculados con cada documento en particular),
de Archivos para Colombia)
protegidos contra daño y pérdida.

TOTAL ESTANDAR E2.5: Conservación de la documentación (MÁXIMO 2 %) 2

 E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)
Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1% 0.00% Justifica No justifica

Solicitar los registros documentales que evidencien la

rendición de cuentas anual, al interior de la empresa.
Solicitar a la empresa los
mecanismos de rendición de cuentas que haya definido
Quienes tengan responsabilidad sobre el Sistema de Gestión de
Decreto 1072/2015 y verificar que se haga y se cumplan con los criterios del
2.6.1
Artículo. 2.2.4.6.8. numeral 3
Seguridad y Salud en el Trabajo rinden cuentas anualmente sobre su
desempeño.
requisito. 0 0 1 0 1.00 2.6.1
La rendición de cuentas debe incluir todos los
niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos hay
responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el
Trabajo

TOTAL ESTANDAR E2.6: Rendición de cuentas (MÁXIMO 1 %) 1

E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
2% 0.00% Justifica No justifica

Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la

legislación nacional vigente en materia de riesgos
laborales.
Verificar que contenga:
Decreto 1072/2015
Artículos:
La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las – Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la
2.2.4.6.8. numeral 5,
2.7.1
2.2.4.6.12. numeral 15,
normas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa.
empresa.
0 0 2 0 2.00 2.7.1
2.2.4.6.17. numeral 1.1
– Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los
peligros / riesgos identificados en la empresa.

– Normas vigentes de diferentes entidades que le

aplique.

TOTAL ESTANDAR E2.7: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (MÁXIMO 2 %) 2
E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)
Cumple
No cumple No aplica
totalmente Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1% 0.00% Justifica No justifica

Decreto 1072/2015 Constatar la existencia de mecanismos de comunicación

La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y responder
Artículos: interna y externa que tiene la empresa en materia de
las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y
2.8.1 2.2.4.6.14., 2.2.4.6.16.
Parágrafo 3., 2.2.4.6.28.
Salud en el Trabajo, como por ejemplo autor reporte de condiciones
Seguridad y Salud en el Trabajo y comprobar que las
acciones que se desarrollaron para dar respuesta a las
0 0 1 0 1.00 2.8.1
de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas.
numeral 2. comunicaciones recibidas son eficaces.

TOTAL ESTANDAR E2.8: Mecanismos de Comunicación. (MÁXIMO 1 %) 1

E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)
Cumple
No cumple No aplica
totalmente Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1% 0.00% Justifica No justifica

Verificar el cumplimiento del procedimiento para la

Decreto 1072/2015 identificación y evaluación de las especificaciones en
La empresa estableció un procedimiento para la identificación y
Artículo 2.2.4.6.27 Seguridad y Salud en el Trabajo de las compras o
evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el
2.9.1
Resolución 2400/1979
Trabajo, de las compras y adquisición de productos y servicios, como
adquisición de productos y servicios, como por ejemplo
los elementos de protección personal. Verificar la
0 0 1 0 1.00 2.9.1
por ejemplo los elementos de protección personal.
Artículos 177 y 178. existencia de la matriz de elementos de protección
personal.
 TOTAL ESTANDAR E2.9: Adquisiciones (MÁXIMO 1 %) 1
E2.10 Estándar: Contratación (2%)
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
2% 0.00% Justifica No justifica

Constatar que para la selección y evaluación de

proveedores y/o contratistas, se valida que dichos
Decreto 1072/2015
proveedores o contratistas tienen documentado e
Artículos: La empresa incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo
2.10.1
2.2.4.6.4. parágrafo 2°, en la evaluación y selección de proveedores y contratistas.
implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo y que conocen los peligros/riesgos y
0 0 2 0 2.00 2.10.1
2.2.4.6.28. numeral 1.
la forma de controlarlos al ejecutar el servicio por
realizar en la empresa dónde prestan el servicio.

TOTAL ESTANDAR E2.10: Contratación (MÁXIMO 2 %) 2

E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)
Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1% 0.00% Justifica No justifica
La empresa dispone de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento para evaluar el impacto sobre la
Decreto 1072/2015
2.11.1
Artículo 2.2.4.6.26
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por Seguridad y Salud en el Trabajo en cambios internos y
cambios internos o externos. externos que se presenten en la entidad.
0 0 1 0 1.00 2.11.1

TOTAL ESTANDAR E2.11: Gestión del cambio (MÁXIMO 1 %) 1

TOTAL ESTÁNDAR 2. (MÁXIMO 15) 15

CALIFICACIÓN TOTAL: I PLANEAR (MÁXIMO 25%) 25

 II HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1% 0.00% Justifica No justifica

Resolución 2346/2007
Artículo 8°. Artículo 15 Hay como mínimo, la siguiente información actualizada de todos los
Artículo. 18. trabajadores, del último año: la descripción socio demográfica de los
Decreto 1072/2015 trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterización
Solicitar el documento consolidado que evidencie el Se cuenta con perfil sociodemográfico actualizado
3.1.1 Artículos:
2.2.4.2.2.18, 2.2.4.6.12.
de sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de las
estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral
cumplimiento de lo requerido en el criterio. 1 0 0 0 1.00 al 2022
3.1.1

numeral 4., 2.2.4.6.13 como común, y los resultados de las evaluaciones médicas
numerales 1 y 2, 2.2.4.6.16. ocupacionales.
numeral 7 y parágrafo 1°.

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1% 0.00% Justifica No justifica

Resolución 2346/2007
Solicitar las evidencias que constaten la definición y
Artículo 18.
ejecución de las actividades de medicina del trabajo,
Decreto 1072/2015
Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de medicina del promoción y prevención de conformidad con las
Artículos: Se verifica realización de actividad semana de la
trabajo, promoción y prevención, de conformidad con las prioridades prioridades que se identificaron con base a los
3.1.2 2.2.4.6.8. numeral 8,
2.2.4.6.12. numerales 4, 13 y
que se identificaron en el diagnóstico de las condiciones de salud de resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y 1 0 0 0 1.00 salud y seguridad en el trabajo con todos los
colaboradores
3.1.2
los trabajadores y los peligros/riesgos de intervención prioritarios los peligros/riesgos de intervención prioritarios.
16, 2.2.4.6.20. numeral 9,
Solicitar el programa de vigilancia
2.2.4.6.21. numeral 5,
epidemiológica de los trabajadores.
2.2.4.6.24. Parágrafo 3.

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1% 0.00% Justifica No justifica
Verificar que al médico que realiza las evaluaciones
Se informa al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los ocupacionales, se le remitieron los soportes
Resolución 2346/2007
3.1.3
Artículo 4°.
perfiles del cargo, con una descripción de las tareas y el medio en el documentales respecto de los perfiles del cargo,
cual se desarrollará la labor respectiva. descripción de las tareas y el medio en el cual
0 0 1 0 1.00 3.1.3

desarrollará la labor los trabajadores.

 Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1% 0.00% Justifica No justifica

Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la normativa y

Resolución 2346/2007 Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la
los peligros a los cuales se encuentre expuesto el trabajador.
Artículo 5°. realización de las evaluaciones médicas.
Asimismo, se tiene definida la
Solicitar el documento o
frecuencia de las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas
Decreto 1072/2015 registro que evidencie la definición de la frecuencia de Procedimiento realización exámenes medicos
según tipo, magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el
Artículos: las evaluaciones médicas periódicas. ocupacionales, seguimiento a recomendaciones de
3.1.4
2.2.4.6.12. numeral 4 y 13.,
estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas
de vigilancia epidemiológica y la legislación vigente.
1 0 0 0 1.00 resultados de exámenes médicos ocupacionales ,
3.1.4
2.2.4.6.24. parágrafo 3, Solicitar el documento que evidencie la comunicación conceptos de aptitud
Resolución 957/2005 por escrito al trabajador de los resultados de las
Los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales serán
Comunidad Andina de evaluaciones médicas ocupacionales.
comunicados por escrito al trabajador y constarán en su historia
Naciones Artículo. 17
médica.

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1% 0.00% Justifica No justifica

Resolución 2346/2007
Artículos 16 y 17 modificado
Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia
por la Resolución 1918/2009 La empresa debe tener la custodia de las historias clínicas a cargo de
de las historias clínicas esté a cargo de una institución
Artículo 2° una institución prestadora de servicios en Seguridad y Salud en el
3.1.5
Trabajo o del médico que practica los exámenes laborales en la
prestadora de servicios en Seguridad y Salud en el
Trabajo o del médico que practica los exámenes
0 0 1 0 1.00 3.1.5
Decreto 1072/2015 empresa.
laborales en la empresa.
Artículo 2.2.4.6.13 numerales
1 y 2.

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1% 0.00% Justifica No justifica

Decreto 2177/1989 Artículo.

16 Ley La empresa acata las restricciones y recomendaciones médico-
776/2002 Artículos 4° y 8° laborales por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o
Solicitar documento de recomendaciones y restricciones
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los
a trabajadores y revisar que la empresa ha acatado
Resolución 2844/ 2007 trabajadores para la realización de sus funciones.
todas las recomendaciones y restricciones médico-
Artículo 1°, parágrafo. Asimismo, y de ser necesario, se
laborales prescritas a todos los trabajadores y ha
adecua el puesto de trabajo, se reubica al trabajador o realiza la
realizado las acciones que se requieran en materia de
Resolución 1013/ 2008 readaptación laboral. No se cuenta con trabajadores en el momento con
3.1.6
Artículo 1°, parágrafo.
reubicación o readaptación. 0 0 1 0 1.00 restricciones
3.1.6
Se anexa soportes de entrega a quienes califican en primera
Solicitar documento de soporte de recibido por parte de
Manual de procedimientos oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez los
quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas
para la rehabilitación y documentos que son responsabilidad del empleador que trata la
de Calificación de Invalidez.
reincorporación ocupacional. norma para la calificación de origen y porcentaje de la pérdida de la
capacidad laboral.
Decreto 1072/2015
Artículo 2.2.5.1.28.

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1% 0.00% Justifica No justifica

Decreto 1295/1994 Artículo

35 numeral d)
Ley 1562/2012 Artículo 11
literal f)
Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida
y entorno saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la Solicitar el programa respectivo y los documentos y
3.1.7 Resolución 1075/1992
Artículo 1
prevención y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo y el registros que evidencien el cumplimiento del mismo. 0 0 1 0 1.00 3.1.7
tabaquismo, entre otros.
Ley 1355 de 14 de octubre
de 2009, Artículo 5
parágrafo.

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1% 0.00% Justifica No justifica
Ley 9 /1979
Artículo. 10, 36, 129 y 285 Mediante observación directa, verificar si se cumple lo
En la sede hay suministro permanente de agua potable, servicios
3.1.8
Resolución 2400/1979
sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras.
que se exige en el criterio, dejando prueba fotográfica o
fílmica al respecto.
0 0 1 0 1.00 3.1.8

Artículo 24, 42
 Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1% 0.00% Justifica No justifica

Mediante observación directa, constatar las evidencias

La empresa elimina los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se en las que se dé cuenta de los procesos de eliminación
Ley 9 /1979
3.1.9
Artículos 10, 22 y 129
producen, así como los residuos peligros de forma que no se ponga de residuos conforme al criterio y solicitar contrato de
en riesgo a los trabajadores. empresa que elimina y dispone de los residuos
0 0 1 0 1.00 3.1.9

peligrosos.

TOTAL ESTANDAR E3.1: Condiciones de salud en el trabajo (MÁXIMO 9 %) 9

E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
2% 0.00% Justifica No justifica (Actividades)

Resolución 1401/2007
Artículo 14
Decreto Ley 19/2012 Artículo
140
Indagar con los trabajadores, si se han presentado
Decreto 1295/1994 La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL),
accidentes de trabajo o enfermedades laborales (en
Artículo 21 literal e) y Artículo a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes y las
caso afirmativo, tomar los datos de nombre y número de
62 enfermedades laborales diagnosticadas.
cédula y solicitar el reporte). Igualmente realizar un
Asimismo, reportará a la Dirección Territorial el
muestreo del reporte de registro de accidente de trabajo
Resolución accidente grave y mortal, como las enfermedades diagnosticadas No se han presentado accidentes de trabajo ni
3.2.1
156/2005 como laborales.
(Furat) y el registro de enfermedades laborales (Furel)
respectivo, verificando si el reporte a las
0 0 2 0 2.00 presuntas enfermedades laborales.
3.2.1

Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas

Resolución 2851/2015 Estos reportes se realizarán dentro de los dos (2) días hábiles
Promotoras de Salud y Dirección Territorial se hizo
Artículo 1° siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o
recibo del diagnóstico de la enfermedad.
Decreto 1072/2015
Artículos:
2.2.4.6.12. numeral 11,
2.24.6.21 numeral 9,
2.2.4.2.4.5, 2.2.4.1.7

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
2% 0.00% Justifica No justifica

Verificar por medio de un muestreo si se investigan los

accidentes e incidentes de trabajo y las enfermedades
laborales y si se definieron acciones para otros
trabajadores potencialmente expuestos.
Resolución 1401/2007
Constatar que la investigación se haya realizado dentro
Artículo 4 numerales 2, 3 y 4,
de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a
La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de trabajo y través del equipo investigador y evidenciar que se hayan
Artículo 7°. Artículo 14
las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales, remitido los informes de las investigaciones de accidente A la fecha no se han presentado accidentes de
3.2.2
Decreto 1072/2015
determinando las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de que de trabajo grave o mortal o una enfermedad laboral 0 0 2 0 2.00 trabajo ni enfermedad laboral.
3.2.2
se presenten nuevos casos. mortal.
Artículos:
2.2.4.1.6, 2.2.4.6.21. numeral
En caso de haber accidente grave o se produzca la
9, 2.2.4.6.32.
muerte verificar la participación de un profesional con
licencia Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el
Trabajo en la investigación (propio o contratado), así
como del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
 Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1% 0.00% Justifica No justifica

Decreto 1072/2015
Artículos:
Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes de Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido
2.2.4.6.16. numeral 7,
trabajo, así como de las enfermedades laborales que ocurren; se del año y el año inmediatamente anterior al de la visita,
2.2.4.6.21. numeral 10,
3.2.3
2.2.4.6.22. numeral 8.
analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio son así como la evidencia que contiene el análisis y las
usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y conclusiones derivadas del estudio que son usadas para
0 0 1 0 1.00 3.2.3

Salud en el Trabajo. el mejoramiento del SG-SST.

Decreto 1295/1994 Artículo
61

TOTAL ESTANDAR E3.2: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (MÁXIMO 5 %) 5
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1% 0.00% Justifica No justifica

Resolución 1401/2007
La empresa mide la severidad de los accidentes de trabajo como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del
Artículo 4°
mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
3.3.1 Decreto 1072/2015
Artículo 2.2.4.6.2
peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de comportamiento de la severidad y la relación del evento 0 0 1 0 1.00 3.3.1
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). con los peligros/riesgos.
numos. 7, 18 y 34

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1% 0.00% Justifica No justifica

Resolución 1401/2007
La empresa mide la frecuencia de los accidentes e incidentes de Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del
Artículo 4°
trabajo y enfermedad laboral como mínimo una vez al año y realiza la año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
3.3.2 Decreto 1072/2015
Artículos:
clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, de comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la 0 0 1 0 1.00 3.3.2
químicos, biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre otros.) relación del evento con los peligros/riesgos.
2.2.4.6.21. numeral 10

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1% 0.00% Justifica No justifica

Resolución 1401/2007 La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y

Artículo 4° enfermedades laborales como mínimo una vez al año y realiza la
3.3.3 Decreto 1072/2015
Artículos: 2.2.4.6.21 numeral
clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, Solicitar los resultados de la medición para lo corrido
químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
0 0 1 0 1.00 3.3.3

10 otros)

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1% 0.00% Justifica No justifica

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del

La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral como
Decreto 1072/2015 año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del
3.3.4 Artículos:
2.2.4.6.21. numeral 10.
peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, ergonómico o
comportamiento de la prevalencia de las enfermedades
laborales y la relación del evento con los
0 0 1 0 1.00 3.3.4
biomecánico, psicosocial, entre otros)
peligros/riesgos.

Cumple
No cumple No aplica
totalmente Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1% 0.00% Justifica No justifica

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del

La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo
Decreto 1072/2015 año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo
3.3.5 Artículos: 2.2.4.6.21
numeral 10
que la generó (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o
comportamiento de la incidencia de las enfermedades
laborales y la relación del evento con los
0 0 1 0 1.00 3.3.5
biomecánicos, psicosociales, entre otros)
peligros/riesgos.
 Cumple
No cumple No aplica
totalmente Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1% 0.00% Justifica No justifica

La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y común y

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del
Decreto 1072/2015 por accidente de trabajo, como mínimo una vez al año y realiza la
año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
3.3.6 Artículos:
2.2.4.6.21 numeral 10
clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos,
ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos,
comportamiento del ausentismo y la relación del evento 0 0 1 0 1.00 3.3.6
con los peligros/riesgos.
psicosociales, entre otros)

TOTAL ESTANDAR E3.3: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (MÁXIMO 6 %) 6
TOTAL ESTÁNDAR 3. (MÁXIMO 20) 20

ESTÁNDAR 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
4% 0.00% Justifica No justifica

La empresa tiene definida y aplica una metodología para la Verificar que se realiza la identificación de peligros,
identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos de evaluación y valoración de los riesgos conforme a la
Decreto 1072/2015 origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de metodología definida de acuerdo con el criterio y con la
Artículos: seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre todos participación de los trabajadores, seleccionando de
Se verifica matriz de peligros y valoración de
4.1.1 2.2.4.6.15., 2.2.4.6.16.
numeral 2.
los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, maquinaria y manera aleatoria algunas de las actividades
equipos en todos los centros de trabajo y en todos los trabajadores identificadas.
4 0 0 0 4.00 riesgos en proceso de actualizacion
4.1.1

independientemente de su forma de vinculación y/o contratación. Confrontar mediante observación

Identificar con base en la directa durante el recorrido a las instalaciones de la
valoración de los riesgos, aquellos que son prioritarios. empresa la identificación de peligros.
 Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
4% 0.00% Justifica No justifica

Verificar que estén identificados los peligros, evaluados

y valorados los riesgos, con la participación de los
La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo se trabajadores. Solicitar si hay eventos mortales o
desarrolló con la participación de trabajadores de todos los niveles de catastróficos y validar que el peligro asociado al evento
Decreto 1072/2015
la empresa y es actualizada como mínimo una vez al año y cada vez esté identificado, evaluado y valorado. Se verifica matriz de peligros y valoración de
4.1.2 Artículo. 2.2.4.6.15.
Parágrafo 1, 2.2.4.6.23
que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en 4 0 0 0 4.00 riesgos
4.1.2
la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las En caso de que se encuentren valoraciones no
instalaciones, o maquinaria o equipos. tolerables, verificar la implementación de las acciones
de intervención y control, de forma inmediata para
continuar con la tarea.

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
3% 0.00% Justifica No justifica

Revisar la lista de materias primas e insumos, productos

intermedios o finales, subproductos y desechos y
verificar si estas son o están compuestas por agentes o
sustancias catalogadas como carcinógenas en el grupo
1 de la clasificación de la Agencia Internacional de
Investigación sobre el Cáncer (International Agency foro
Research on Cáncer, IARC) o con toxicidad aguda
Ley 1562/2012 La empresa donde se procese, manipule o trabaje con agentes o
según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado
Artículo 9° sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda,
(categorías I y II).
4.1.3 causantes de enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades
Decreto 1072/2015, Artículo laborales, prioriza los riesgos asociados a estas sustancias o agentes
Se debe verificar que los riesgos 0 0 3 0 3.00 4.1.3
asociados a estas sustancias o agentes carcinógenos o
2.2.4.6.15., parágrafo 2°. y realiza acciones de prevención e intervención al respecto.
con toxicidad aguda son priorizados y se realizan
acciones de prevención e intervención.

Asimismo, se debe verificar la existencia de áreas

destinadas para el almacenamiento de las materias
primas e insumos y sustancias catalogadas como
carcinógenas o con toxicidad aguda.

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
4% 0.00% Justifica No justifica

Decreto 1072/2015
Artículos: Verificar los soportes documentales de las mediciones
2.2.4.6.15. Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, ambientales realizadas y la remisión de estos resultados
4.1.4
provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. al Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo o 0 0 4 0 4.00 4.1.4
Resolución al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2400/1979 Título III

TOTAL ESTANDAR E4.1: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (MÁXIMO 15 %) 15
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
2.50% 0.00% Justifica No justifica

Verificar la implementación de las medidas de

Decreto 1072/2015 prevención y control, de acuerdo al esquema de
Artículos jerarquización y de conformidad con la identificación de
Se implementan las medidas de prevención y control con base en el
2.2.4.6.15, 2.2.4.6.24 los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos
resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración
(físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de
de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de
Resolución 2400/1979 seguridad, públicos, psicosociales, entre otros),
4.2.1
Capítulo I al VII Artículos del
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los
prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema de
realizada. 2.5 0 2.5 0 2.50 4.2.1
63 al 152 Verificar que estas medidas se
jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en la fuente y
encuentran programadas en el plan anual de trabajo.
en el medio.
Ley 9/1979 Artículos 105 al Constatar que se dio preponderancia a las medidas de
109. prevención y control, respecto de los peligros/riesgos
prioritarios.
 Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
2.50% 0.00% Justifica No justifica

Decreto 1072/2015
Artículos: Solicitar los soportes documentales implementados por
2.2.4.6.10, 2.2.4.6.24. la empresa donde se verifica el cumplimiento de las
parágrafo 1, 2.2.4.6.28 responsabilidades de los trabajadores frente a la
numeral 6 aplicación de las medidas de prevención y control de los
Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas
peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
de prevención y control de los peligros / riesgos (físicos, ergonómicos,
4.2.2 Resolución 2400/1979
Artículo 3°, capítulos I al VII
biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
otros). Realizar visita a
0 0 2.5 0 2.50 4.2.2
otros).
del Título III Artículos del 63 las instalaciones para verificar el cumplimiento de las
al 152 medias de prevención y control por parte de los
trabajadores de acuerdo con lo enunciado en los planes
Ley 9/1979 Artículos del 105 de prevención y control descritos.
al 109

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
2.50% 0.00% Justifica No justifica

Decreto 1072/2015 La empresa para los peligros identificados ha estructurado programa Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas
4.2.3 Artículo 2.2.4.6.12 numerales de prevención y protección de la seguridad y salud de las personas cuando aplique y protocolos de Seguridad y Salud en el
7y9 (incluye procedimientos, instructivos, fichas técnicas). Trabajo.
0 0 2.5 0 2.50 4.2.3

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
2.50% 0.00% Justifica No justifica

Decreto 1072/2015, Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a

Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria
Artículos: las instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los
o equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de
4.2.4 2.2.4.6.12 numeral 14,
2.2.4.6.24 parágrafos 1° y 2°,
emergencias; con la participación del Comité Paritario o Vigía de
relacionados con la prevención y atención de
emergencias y verificar la participación del Comité
0 0 2.5 0 2.50 4.2.4
Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.2.4.6.25 numeral 12 Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
2.50% 0.00% Justifica No justifica

Decreto 1072/2015 Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o

Artículos: Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y correctivo en las instalaciones, equipos y herramientas
No se verifican evidencias de realización de
4.2.5 2.2.4.6.12 numeral 14, herramientas, de acuerdo con los informes de las inspecciones o de acuerdo con los manuales de uso de estos y los
2.2.4.6.24 parágrafos 1° y 2, reportes de condiciones inseguras. informes de las inspecciones o reportes de condiciones
2.5 0 0 0 2.50 actividades de mantenimiento
4.2.5

2.2.4.6.25 numeral 12. inseguras.

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
2.50% 0.00% Justifica No justifica (Actividades)

Decreto 1072/2015
Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los Elementos Solicitar los soportes que evidencien la entrega y
Artículos:
de Protección Personal y se les reponen oportunamente conforme al reposición de los Elementos de Protección Personal a
2.2.4.2.4.2., 2.2.4.2.2.16.,
desgaste y condiciones de uso de los mismos. los trabajadores. Asimismo, verificar
2.2.4.6.12. numeral 8,
Se verifica que los contratistas y los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio
2.2.4.6.13. numeral 4,
subcontratistas que tengan trabajadores realizando actividades en la por parte de los contratistas y subcontratistas.
2.2.4.6.24. Numeral 5 y
empresa, en su proceso de producción o de prestación de servicios
parágrafo 1. No se realiza actualmente entrega de elementos de
4.2.6 se les entrega los Elementos de Protección Personal y se hace Verificar los soportes que evidencien la realización de la
reposición oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso capacitación en el uso de los Elementos de Protección
0 0 2.5 0 2.50 protección personal
4.2.6
Resolución 2400/1979
de los mismos. Personal.
Artículo 2 literales f) y g),
Artículos 176,177 y 178.
Se realiza la capacitación para el uso de los Elementos de Protección Establecer si hay documentos escritos o pruebas de la
Personal entrega de los elementos de protección personal a los
Ley 9 /1979 Artículo del 122
trabajadores.
al 124.

TOTAL ESTANDAR E4.2: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (MÁXIMO 15 %) 15
TOTAL ESTÁNDAR 4. (MÁXIMO 30) 30
 ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)
E5.1 Estándar: Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)
Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
5% 0.00% Justifica No justifica

Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta

ante emergencias, constatar su divulgación.
Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante Verificar si existen los planos de las
Decreto 1072/2015
emergencias que identifica las amenazas, evalúa y analiza la instalaciones que identifican áreas y salidas de
Artículos:
vulnerabilidad, incluye planos de las instalaciones que identifican emergencia y verificar si existe la debida señalización de solo se tiene registro de plan de emergencias
2.2.4.6.12. numeral 12,
5.1.1
2.2.4.6.25, 2.2.4.6.28.
áreas y salidas de emergencia, así como la señalización debida, la empresa y los soportes que evidencien la realización
simulacros como mínimo una vez al año y este es divulgado. Se de los simulacros.
0 0 0 0 0.00 familiar 15 personas y registro de participación en
simulacro 12
5.1.1
numeral 4
tienen en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los centros de
trabajo Verificar la realización de simulacros y análisis del
mismo, validar que las mejoras hayan sido tenidas en
cuenta en el mejoramiento del plan.

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
5% 0.00% Justifica No justifica

Se encuentra conformada, capacitada y dotada la brigada de Solicitar el documento de conformación de la brigada de

Decreto 1072/2015
prevención, preparación y respuesta ante emergencias, organizada prevención, preparación y respuesta ante emergencias y se verifica capacitación a la brigada de
5.1.2 Artículo 2.2.4.6.25. numeral
11
según las necesidades y el tamaño de la empresa (primeros auxilios, verificar los soportes de la capacitación y entrega de la 5 0 0 0 5.00 emergencias y certificados
5.1.2
contra incendios, evacuación, etc.). dotación.

TOTAL ESTANDAR E5.1: Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (MÁXIMO 10 %) 5
TOTAL ESTÁNDAR 5. (MÁXIMO 10) 5

CALIFICACIÓN TOTAL: II HACER (MÁXIMO 60%) 55

 III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1.25% 0.00% Justifica No justifica
Decreto 1072/2015 Solicitar los indicadores de estructura, proceso y
Artículos: El empleador tiene definidos los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
6.1.1
2.2.4.6.19., 2.2.4.6.20., resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. en el Trabajo que se encuentren alineados al plan 0 0 1.25 0 1.25 6.1.1
2.2.4.6.21., 2.2.4.6.22. estratégico de la empresa.

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1.25% 0.00% Justifica No justifica

La empresa adelantará por lo menos una vez al año, un

ciclo completo de auditorías internas al SG-SST, en
donde su alcance deberá incluir todas las áreas.
El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será Solicitar el programa
Decreto 1072/2015
6.1.2
Artículo 2.2.4.6.29.
planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de de la auditoría, el alcance de la auditoría, la
Seguridad y Salud en el Trabajo. periodicidad, la metodología y la presentación de
0 0 1.25 0 1.25 6.1.2

informes y verificar que se haya planificado con la

participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1.25% 0.00% Justifica No justifica

Se debe solicitar a la empresa los documentos, pruebas

Decreto 1072/2015 Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de de la realización de actividades y obligaciones
6.1.3
Artículo 2.2.4.6.30 Seguridad y Salud en el Trabajo. establecidas en los trece numerales del artículo 0 0 1.25 0 1.25 6.1.3
2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015
 Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
1.25% 0.00% Justifica No justifica

Solicitar el documento donde conste la revisión anual

La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de Gestión de
por la Alta Dirección, así como la comunicación de los
Seguridad y Salud en el Trabajo; sus resultados son comunicados al
Decreto 1072/2015 resultados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en Se realizó revisión por la dirección en el mes de
6.1.4
Artículo. 2.2.4.6.31
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de
Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de
el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo 1.25 0 0 0 1.25 diciembre de 2022
6.1.4
y al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Salud en el Trabajo.

TOTAL ESTANDAR E6.1: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (MÁXIMO 5 %) 5
TOTAL ESTÁNDAR 6. (MÁXIMO 5) 5

CALIFICACIÓN TOTAL: III VERIFICAR (MÁXIMO 5%) 5

IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
2.50% 0.00% Justifica No justifica

La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones

Solicitar la evidencia documental de la implementación
Decreto 1072/2015 preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de
de las acciones preventivas y/o correctivas provenientes
7.1.1 Artículos:
2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34
la supervisión, inspecciones, la medición de los indicadores del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo entre otros, y
de los resultados y/o recomendaciones, de conformidad 0 0 2.5 0 2.50 7.1.1
con el criterio.
las recomendaciones del COPASST o Vigía.

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
2.50% 0.00% Justifica No justifica

Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema de

Solicitar la evidencia documental de las acciones
Decreto 1072/2015 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencia que las
correctivas, preventivas y/o de mejora que se
Artículos: medidas de prevención y control relativas a los peligros y riesgos en
7.1.2
2.2.4.6.31. parágrafo, Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o pueden dejar de
implementaron según lo detectado en la revisión por la
Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y
0 0 2.5 0 2.50 7.1.2
2.2.4.6.33., 2.2.4.6.34. ser eficaces, la empresa toma las medidas correctivas, preventivas
Salud en el Trabajo.
y/o de mejora para subsanar lo detectado.

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
2.50% 0.00% Justifica No justifica
Decreto 1072/2015
Artículos:
2.2.4.6.21 numeral 6, La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora Solicitar la evidencia documental de las acciones
2.2.4.6.22 numeral 5, que se plantean como resultado de la investigación de los accidentes preventivas, correctivas y/o de mejora planteadas como
7.1.3
2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34 y de los incidentes y la determinación de las causas básicas e resultado de las investigaciones y verificar si han sido 0 0 2.5 0 2.50 7.1.3
inmediatas de las enfermedades laborales. efectivas.
Resolución 1401/2007
Artículo 12

Cumple
No cumple No aplica Plan de Acción
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Numeral
(Actividades)
2.50% 0.00% Justifica No justifica

Ley 1562/2012 Solicitar la evidencia documental de las acciones

Se implementan las medidas y acciones correctivas producto de
Artículo 13 correctivas realizadas en respuesta a los requerimientos
7.1.4
Decreto 1072/2015
requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas,
así como de las Administradoras de Riesgos Laborales.
o recomendaciones de las autoridades administrativas 0 0 2.5 0 2.50 7.1.4
Artículo 2.2.4.11.7 así como de las Administradoras de Riesgos Laborales.

TOTAL ESTANDAR E7.1: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (MÁXIMO 10 %) 10

TOTAL ESTÁNDAR 7. (MÁXIMO 10) 10

CALIFICACIÓN TOTAL: IV ACTUAR (MÁXIMO 10%) 10

 PONDERACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN
% CUMP % CUMP
CICLO CALIFICACIÓN META ESTÁNDAR CALIF. META CICLO STD TOTAL CICLO
E1 10 10 100%
PLANEAR 25 25 100% PLANEAR
E2 15 15 100%

95
E3 20 20 100%
HACER 55 60 E4 30 30 92% 100% HACER
E5 5 10 50%
VERIFICAR 5 5 E6 5 5 100% 100% VERIFICAR
ACTUAR 10 10 E7 10 10 100% 100% ACTUAR

ACEPTABLE
ACCIÓN
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras detectadas.

FECHA EVALUACIÓN (DD/MM/AA): 5/14/2019 HORA INICIO 08:00:00 AM HORA FINALIZACIÓN 10:00
 ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE CALIFICACION DE

PESO
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR LA EMPRESA O
PORCENTUAL
CONTRATANTE
CUMPLE NO APLICA
NO CUMPLE
TOTALMENTE JUSTIFICA NO JUSTIFICA
1.1.1. Responsable del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST
0.50 0.5 0.0 0.0 0.0 0.50
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo – SG-SST
0.50 0.0 0.0 0.5 0.0 0.50
Recursos financieros, 1.1.3 Asignación de recursos para el
técnicos, humanos y de
otra índole requeridos
Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo – SG-SST
0.50 0.5 0.0 0.0 0.0 0.50
para coordinar y
desarrollar el Sistema de 4.00
1.1.4 Afiliación al Sistema General de
Gestión de la Seguridad Riesgos Laborales 0.50 0.5 0.0 0.0 0.0 0.50
y la Salud en el Trabajo
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto
(SG-SST) (4%)
riesgo 0.50 0.0 0.0 0.5 0.0 0.50
RECURSOS (10%) 1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.50 0.5 0.0 0.0 0.0 0.50
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.50 0.5 0.0 0.0 0.0 0.50
1.1.8 Conformación Comité de
Convivencia 0.50 0.5 0.0 0.0 0.0 0.50
1.2.1 Programa Capacitación promoción
y prevención PYP 2.00 2.0 0.0 0.0 0.0 2.00
1.2.2 Capacitación, Inducción y
Reinducción en Sistema de Gestión de
Capacitación en el Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
Sistema de Gestión de la SST, actividades de Promoción y
2.00 0.0 0.0 2.0 0.0 2.00
Seguridad y la Salud en Prevención PyP 6.00
el Trabajo (6%)
1.2.3 Responsables del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST con curso (50 horas)
2.00 0.0 0.0 2.0 0.0 2.00

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de

Política de Seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
Salud en el Trabajo (1%) SST firmada, fechada y comunicada al 1.00 1.0 0.0 0.0 0.0 1.00
I. PLANEAR

COPASST/Vigía

Objetivos del Sistema de

2.2.1 Objetivos definidos, claros,
Gestión de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo
medibles, cuantificables, con metas,
documentados, revisados del SG-SST
1.00 0.0 0 1.0 0 1.00
SG-SST (1%)

Evaluación inicial del 2.3.1 Evaluación e identificación de

SG-SST (1%) prioridades 1.00 0.0 0.0 1.0 0.0 1.00
2.4.1 Plan que identifica objetivos,
Plan Anual de Trabajo
(2%)
metas, responsabilidad, recursos con
cronograma y firmado
2.00 2.0 0.0 0.0 0.0 2.00
GESTION Conservación de la
2.5.1 Archivo o retención documental del
INTEGRAL DEL documentación (2%)
Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST
2.00 2.0 0.0 0.0 0.0 2.00
SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
Rendición de cuentas
15
SEGURIDAD Y LA (1%)
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1.00 0.0 0.0 1.0 0.0 1.00
SALUD EN EL
TRABAJO (15%) Normatividad nacional
vigente y aplicable en
materia de seguridad y
2.7.1 Matriz legal 2.00 0.0 0.0 2.0 0.0 2.00
salud en el trabajo (2%)

2.8.1 Mecanismos de comunicación,

auto reporte en Sistema de Gestión de
Comunicación (1%)
Seguridad y Salud en el Trabajo SG- 1.00 0.0 0.0 1.0 0.0 1.00
SST

2.9.1 Identificación, evaluación, para

adquisición de productos y servicios en
Adquisiciones (1%)
Sistema de Gestión de Seguridad y 1.00 0.0 0.0 1.0 0.0 1.00
Salud en el Trabajo SG-SST

2.10.1 Evaluación y selección de

Contratación (2%)
proveedores y contratistas 2.00 0.0 0.0 2.0 0.0 2.00
2.11.1 Evaluación del impacto de
cambios internos y externos en el
Gestión del cambio (1%)
Sistema de Gestión de Seguridad y 1.00 0.0 0.0 1.0 0.0 1.00
Salud en el Trabajo SG-SST
 3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1.00 1.0 0.0 0.0 0.0 1.00
3.1.2 Actividades de Promoción y
Prevención en Salud 1.00 1.0 0.0 0.0 0.0 1.00
3.1.3 Información al médico de los
perfiles de cargo 1.00 0.0 0.0 1.0 0.0 1.00
3.1.4 Realización de los exámenes
médicos ocupacionales: preingreso,
periódicos
1.00 1.0 0.0 0.0 0.0 1.00
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1.00 0.0 0.0 1.0 0.0 1.00
Condiciones de salud en
el trabajo (9%) 3.1.6 Restricciones y recomendaciones
9
médico laborales 1.00 0.0 0.0 1.0 0.0 1.00
3.1.7 Estilos de vida y entornos
saludables (controles tabaquismo,
alcoholismo, farmacodependencia y 1.00 0.0 0.0 1.0 0.0 1.00
otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y
disposición de basuras 1.00 0.0 0.0 1.0 0.0 1.00
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos
sólidos, líquidos o gaseosos 1.00 0.0 0.0 1.0 0 1.00
3.2.1 Reporte de los accidentes de
GESTIÓN DE LA trabajo y enfermedad laboral a la ARL,
SALUD (20%) Registro, reporte e EPS y Dirección Territorial del Ministerio 2.00 0.0 0.0 2.0 0.0 2.00
investigación de las de Trabajo
enfermedades laborales,
3.2.2 Investigación de Accidentes, 5
los incidentes y
accidentes del trabajo Incidentes y Enfermedad Laboral 2.00 0.0 0.0 2.0 0.0 2.00
(5%) 3.2.3 Registro y análisis estadístico de
Incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral
1.00 0.0 0.0 1.0 0.0 1.00
3.3.1 Medición de la severidad de los
Accidentes de Trabajo y Enfermedad
Laboral
1.00 0.0 0.0 1.0 0.0 1.00
3.3.2 Medición de la frecuencia de los
Incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral
1.00 0.0 0.0 1.0 0.0 1.00
3.3.3 Medición de la mortalidad de
0.0 0.0 1.0 0.0 1.00
II. HACER

Mecanismos de Accidentes de Trabajo y Enfermedad 1.00

vigilancia de las Laboral
condiciones de salud de 3.3.4 Medición de la prevalencia de 6
los trabajadores (6%) incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral
1.00 0.0 0.0 1.0 0.0 1.00
3.3.5 Medición de la incidencia de
Incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral
1.00 0.0 0.0 1.0 0.0 1.00
3.3.6 Medición del ausentismo por
incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral
1.00 0.0 0.0 1.0 0.0 1.00
4.1.1 Metodología para la identificación,
evaluación y valoración de peligros 4.00 4.0 0.0 0.0 0.0 4.00
4.1.2 Identificación de peligros con

Identificación de
participación de todos los niveles de la
empresa
4.00 4.0 0.0 0.0 0.0 4.00
peligros, evaluación y
valoración de riesgos 15
4.1.3 Identificación y priorización de la
(15%) naturaleza de los peligros (Metodología
adicional, cancerígenos y otros)
3.00 0.0 0.0 3.0 0.0 3.00
4.1.4 Realización mediciones
ambientales, químicos, físicos y
biológicos
4.00 0.0 0.0 4.0 0.0 4.00
GESTIÓN DE
PELIGROS Y 4.2.1 Se implementan las medidas de
RIESGOS (30%) prevención y control de peligros 2,5 2.5 0.0 2.5 0.0 2.50
4.2.2 Se verifica aplicación de las
medidas de prevención y control 2,5 0.0 0.0 2.5 0.0 2.50
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos,
fichas, protocolos 2,5 0.0 0.0 2.5 0.0 2.50
Medidas de prevención y
4.2.4 Inspección con el COPASST o
control para intervenir los
peligros/riesgos (15%)
Vigía 2,5 15 0.0 0.0 2.5 0.0 2.50
4.2.5 Mantenimiento periódico de
instalaciones, equipos, máquinas,
herramientas
2,5 2.5 0.0 0.0 0.0 2.50
4.2.6 Entrega de Elementos de
Protección Persona EPP, se verifica con
contratistas y subcontratistas
2,5 0.0 0.0 2.5 0.0 2.50
5.1.1 Se cuenta con el Plan de
GESTION DE Plan de prevención, Prevención y Preparación ante 5.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
preparación y respuesta emergencias 10
AMENAZAS (10%) ante emergencias (10%)
5.1.2 Brigada de prevención
conformada, capacitada y dotada 5.00 5.0 0.0 0.0 0.0 5.00
 6.1.1 Indicadores estructura, proceso y
VERIFICACIÓN resultado 1,25 0.0 0.0 1.3 0.0 1.25
III. VERIFICAR

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría

DEL SG-SST (5%) por lo menos una vez al año 1,25 0.0 0.0 1.3 0.0 1.25
Gestión y resultados del
SG-SST (5%) 5
6.1.3 Revisión anual por la alta
dirección, resultados y alcance de la
auditoría
1,25 0.0 0.0 1.3 0.0 1.25
6.1.4 Planificar auditoría con el
COPASST 1,25 1.3 0.0 0.0 0.0 1.25
7.1.1 Definir acciones de Promoción y
Prevención con base en resultados del
Sistema de Gestión de Seguridad y 2,5 0.0 0.0 2.5 0.0 2.50
Salud en el Trabajo SG-SST
IV. ACTUAR

7.1.2 Toma de medidas correctivas,

Acciones preventivas y preventivas y de mejora 2,5 0.0 0.0 2.5 0.0 2.50
MEJORAMIENTO correctivas con base en
(10%) los resultados del SG- 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, 10
SST (10%) correctivas y de mejora de la
investigación de incidentes, accidentes 2,5 0.0 0.0 2.5 0.0 2.50
de trabajo y enfermedad laboral

7.1.4 Implementar medidas y acciones

correctivas de autoridades y de ARL 2,5 0.0 0.0 2.5 0.0 2.50
TOTALES 100 32.25 0.00 65.25 0.00 95.0
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

1. La identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales incluyendo los estándares mínimos del Sistema de Garantía de la Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales para empleadores,
que se reglamenten y le sean aplicables.

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
2.0% 1.0% 0.0%

Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la legislación

nacional vigente en materia de riesgos laborales.
Verificar que contenga:
Decreto 1072/2015
Artículos:
La empresa mantiene la matriz legal actualizada que – Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la
2.2.4.6.8. numeral 5, 2.2.4.6.12.
1.1
numeral 15, 2.2.4.6.16. numeral
contemple las normas del Sistema General de Riesgos empresa.
Laborales aplicables a la empresa.
2.00 0 0 2.00
1, 2.2.4.6.17. numeral 1.1
– Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los
peligros / riesgos identificados en la empresa.

– Normas vigentes de diferentes entidades que le aplique.

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
1.25% 0.5% 0.0%

Decreto 1072/2015
Artículos:
Solicitar la matriz legal y verificar que haya sido evaluada el
2.2.4.6.8. numeral 5, 2.2.4.6.12. La empresa ha evaluado el cumplimiento de los requisitos
1.1
numeral 15, 2.2.4.6.16. numeral legales aplicables a la empresa.
cumplimiento de cada uno de los requisitos, cuánto está el
cumplimiento de la misma
0 0 0 0.00
1, 2.2.4.6.17. numeral 1.1

TOTAL CRITERIO 1: Identificación de la normatividad vigente (MÁXIMO 3,25%) 2.00

2. La verificación de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, la cual debe ser anual. En la identificación de peligros deberá contemplar los cambios de los procesos, instalaciones, equipos,
maquinaria, entre otros.

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
4.0% 2.0% 0.0%

La empresa tiene definida y aplica una metodología para la

identificación de peligros y evaluación y valoración de los Verificar que se realiza la identificación de peligros,
riesgos de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, evaluación y valoración de los riesgos conforme a la
Decreto 1072/2015
químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, con metodología definida de acuerdo con el criterio y con la
Artículos:
alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no participación de los trabajadores, seleccionando de manera
2.1 2.2.4.6.15., 2.2.4.6.16. numeral
2.
rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo aleatoria algunas de las actividades identificadas. 4.00 0 0 4.00
y en todos los trabajadores independientemente de su forma Confrontar
de vinculación y/o contratación. mediante observación directa durante el recorrido a las
Identificar con base en la valoración de los riesgos, instalaciones de la empresa la identificación de peligros.
aquellos que son prioritarios.

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
4.0% 2.0% 0.0%

Verificar que estén identificados los peligros, evaluados y

valorados los riesgos, con la participación de los trabajadores.
Solicitar si hay eventos mortales o catastróficos y
La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo
validar que el peligro asociado al evento esté identificado,
Decreto 1072/2015 se desarrolló con la participación de trabajadores de todos los
evaluado y valorado.
Artículos: niveles de la empresa y es actualizada como mínimo una vez
2.2 2.2.4.6.15., 2.2.4.6.16. numeral al año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o
2. un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten
En caso de que se encuentren valoraciones no tolerables, 4.00 0 0 4.00
verificar la implementación de las acciones de intervención y
cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o
control, de forma inmediata para continuar con la tarea.
equipos.
Revisar la versión de la Matriz, verificando que haya sido
actualizada por lo menos en el último año.

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
5.0% 2.5% 0.0%
Decreto 1072/2015
Artículos: Revisar la matriz de identificación de peligros, evaluación y
Se han identificado peligros en actividade Rutinarias y No
2.3 2.2.4.6.15., 2.2.4.6.16. numeral
2.
Rutinarias?
valoración de riesgos donde deben estar incluidos las
actividades Rutinarias y No Rutinarias
0 0 0 0.00

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
5.0% 2.5% 0.0%

Decreto 1072/2015
Se han establecido controles de acuerdo al esquema de
Artículos:
jerarquización de intenvención de los riesgos? (Eliminación, Revisar los controles establecidos para los riesgos
2.4 2.2.4.6.15., 2.2.4.6.16. numeral
2.
Sustitución, Controles de ingeniería, Controles Administrativos, identificados 0 0 0 0.00
Equipos y Elementos de Protección Personal)

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
5.0% 2.5% 0.0%

Decreto 1072/2015
Artículos:
¿Se han identificado peligros a los cuales están expuestos
2.2.4.6.15. Verificar en la matriz de peligros y riesgos si están incluidos
2.5 empleados, contratistas, visitantes o cualquier otra persona en
los centros de trabajo?
los visitantes y contratistas 0 0 0 0.00
Resolución
2400/1979 Título III

TOTAL CRITERIO 2: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (MÁXIMO 23,00%) 8.00
 3. La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa; la cual debe ser anual.

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
5.0% 2.5% 0.0%
Decreto 1072/2015
Artículos:
2.2.4.6.12. numeral 12, ¿La organización cuenta con un procedimiento o una
Revisar el procedimiento o metodología para identificar las
3.1 2.2.4.6.15. numeral 3, metodología para identificar amenazas y analizar las
2.2.4.6.25, 2.2.4.6.28. numeral vulnerabilidades?
amenazas y analizar las vulnerabilidades 0 0 0 0.00
4

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
5.0% 2.5% 0.0%

Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante

emergencias, constatar su divulgación.
Decreto 1072/2015 Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante
Verificar si existen los planos de las instalaciones
Artículos: emergencias que identifica las amenazas, evalúa y analiza la
que identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si
2.2.4.6.12. numeral 12, vulnerabilidad, incluye planos de las instalaciones que
existe la debida señalización de la empresa y los soportes
3.2 2.2.4.6.15. numeral 3,
2.2.4.6.25, 2.2.4.6.28. numeral
identifican áreas y salidas de emergencia, así como la
señalización debida, simulacros como mínimo una vez al año y
que evidencien la realización de los simulacros. 0.00 0 0 0.00
4 este es divulgado. Se tienen en cuenta todas las jornadas de
Verificar la realización de simulacros y análisis del mismo,
trabajo en todos los centros de trabajo
validar que las mejoras hayan sido tenidas en cuenta en el
mejoramiento del plan.

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
5.0% 2.5% 0.0%
Decreto 1072/2015
Artículos:
Se encuentra conformada, capacitada y dotada la brigada de Solicitar el documento de conformación de la brigada de
2.2.4.6.12. numeral 12,
prevención, preparación y respuesta ante emergencias, prevención, preparación y respuesta ante emergencias y
3.3 2.2.4.6.15. numeral 3,
2.2.4.6.25, 2.2.4.6.28. numeral
organizada según las necesidades y el tamaño de la empresa verificar los soportes de la capacitación y entrega de la 5.00 0 0 5.00
(primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.). dotación.
4

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
5.0% 2.5% 0.0%
Decreto 1072/2015
Artículos:
2.2.4.6.12. numeral 12, La organización ha realizado simulacros de emergencia para
Solicitar el último simulacro realizado, y solicitar los
3.4 2.2.4.6.15. numeral 3, probar los procedimientos operativos y el plan de evacuación.
2.2.4.6.25, 2.2.4.6.28. numeral (como mínimo 1 vez al año)
Procedimientos Operativos Normalizados (PON) 0 0 0 0.00
4

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
5.0% 2.5% 0.0%
Decreto 1072/2015
Artículos:
2.2.4.6.12. numeral 12,
La empresa cuenta con planos y rutas de evacuación y éstas Solicitar registro de divulgación y verificar visualmente las
3.5 2.2.4.6.15. numeral 3,
2.2.4.6.25, 2.2.4.6.28. numeral
están divulgadas rutas de evacuación 0 0 0 0.00
4

TOTAL CRITERIO 3: Análisis de amenazas y vulnerabilidades (MÁXIMO 25,00%) 5.00

4. La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores; la cual debe ser anual.

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
2.5% 1.25% 0.0%
 Verificar la implementación de las medidas de prevención y
Decreto 1072/2015 control, de acuerdo al esquema de jerarquización y de
Se implementan las medidas de prevención y control con base
Artículos 2.2.4.6.16, numeral 4; conformidad con la identificación de los peligros, la evaluación
en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y
2.2.4.6.15, 2.2.4.6.24 y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros),
4.1
Resolución 2400/1979 Capítulo
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros),
incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el
realizada. 2.50 0 0 2.50
I al VII Artículos del 63 al 152 Verificar que estas medidas se encuentran
esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la
programadas en el plan anual de trabajo. Constatar que se
intervención en la fuente y en el medio.
Ley 9/1979 Artículos 105 al 109. dio preponderancia a las medidas de prevención y control,
respecto de los peligros/riesgos prioritarios.

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
2.5% 1.25% 0%

Decreto 1072/2015
Solicitar los soportes documentales implementados por la
Artículos: 2.2.4.6.16, numeral 4;
empresa donde se verifica el cumplimiento de las
2.2.4.6.10, 2.2.4.6.24. parágrafo
responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de
1, 2.2.4.6.28 numeral 6
Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos
medidas de prevención y control de los peligros / riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
4.2 Resolución 2400/1979 Artículo
3°, capítulos I al VII del Título III
(físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). 2.50 0 0 2.50
públicos, psicosociales, entre otros). Realizar visita a las instalaciones para verificar el
Artículos del 63 al 152
cumplimiento de las medias de prevención y control por parte
de los trabajadores de acuerdo con lo enunciado en los
Ley 9/1979 Artículos del 105 al
planes de prevención y control descritos.
109

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
2.5% 1.25% 0%
La empresa para los peligros identificados ha estructurado
Decreto 1072/2015 Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas
programa de prevención y protección de la seguridad y salud
4.3 Artículo 2.2.4.6.12 numerales 7
y 9; 2.2.4.6.16, numeral 4;
de las personas (incluye procedimientos, instructivos, fichas
cuando aplique y protocolos de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
2.50 0 0 2.50
técnicas).

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
2.5% 1.25% 0%

Decreto 1072/2015, Artículos: Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las

Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones,
2.2.4.6.12 numeral 14, instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los
maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la
4.4 2.2.4.6.16, numeral 4;
2.2.4.6.24 parágrafos 1° y 2°,
prevención y atención de emergencias; con la participación del
relacionados con la prevención y atención de emergencias y
verificar la participación del Comité Paritario o Vigía de
2.50 0 0 2.50
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.2.4.6.25 numeral 12 Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
2.5% 1.25% 0%

Decreto 1072/2015, Artículos:

Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o
2.2.4.6.12 numeral 14, Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones,
correctivo en las instalaciones, equipos y herramientas de
4.5 2.2.4.6.16, numeral 4; equipos y herramientas, de acuerdo con los informes de las
2.2.4.6.24 parágrafos 1° y 2°, inspecciones o reportes de condiciones inseguras.
acuerdo con los manuales de uso de estos y los informes de 2.50 0 0 2.50
las inspecciones o reportes de condiciones inseguras.
2.2.4.6.25 numeral 12
 Cumple Cumple
No cumple
totalmente parcialmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
2.5% 1.25% 0%

Decreto 1072/2015 Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los

Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición
Artículos: Elementos de Protección Personal y se les reponen
de los Elementos de Protección Personal a los trabajadores.
2.2.4.2.4.2., 2.2.4.2.2.16., oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de
Asimismo, verificar los soportes que den
numeral 4, 2.2.4.6.12. numeral los mismos. Se
cuenta del cumplimiento del criterio por parte de los
8, 2.2.4.6.13. numeral 4, verifica que los contratistas y subcontratistas que tengan
contratistas y subcontratistas.
2.2.4.6.24. Numeral 5 y trabajadores realizando actividades en la empresa, en su
parágrafo 1. proceso de producción o de prestación de servicios se les
4.6
entrega los Elementos de Protección Personal y se hace
Verificar los soportes que evidencien la realización de la
capacitación en el uso de los Elementos de Protección
2.50 0 0 2.50
Resolución 2400/1979 Artículo reposición oportunamente conforme al desgaste y condiciones
Personal.
2 literales f) y g), Artículos de uso de los mismos.
176,177 y 178.
Establecer si hay documentos escritos o pruebas de la
Se realiza la capacitación para el uso de los Elementos de
entrega de los elementos de protección personal a los
Ley 9 /1979 Artículo del 122 al Protección Personal
trabajadores.
124.

TOTAL CRITERIO 4: Evaluación de efectividad de las medidas implementadas (MÁXIMO 15,00%) 15.00

5. El cumplimiento del programa de capacitación anual, establecido por la empresa, incluyendo la inducción y reinducción para los trabajadores dependientes, cooperados, en misión y contratistas.

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
2.0% 1.0% 0.0%
Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de
identificación de peligros y verificar que el mismo esté dirigido
a los peligros ya identificados, con la evaluación y control del
Decreto 1072/2015 Se cuenta con un programa de capacitación anual en
riesgo, y/o necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, y
Artículos: promoción y prevención, que incluye los peligros/riesgos
5.1
2.2.4.6.11, 2.2.4.6.12 numeral prioritarios, extensivo a todos los niveles de la organización y el
verificar las evidencias de su cumplimiento.
Verificar si el Comité Paritario en
2.00 0 0 2.00
6, 2.2.4.6.16, numeral 5 mismo se ejecuta.
Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía en Seguridad y Salud
en el Trabajo participó en la revisión anual del plan de
capacitación.

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
2.0% 1.0% 0.0%

Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su

forma de vinculación y/o contratación y verificar los soportes
documentales que den cuenta de la capacitación y de su
evaluación, de la inducción y reinducción de conformidad con
Decreto 1072/2015
el criterio. La referencia es el Plan de capacitación, su
Artículos: Todos los trabajadores, independientemente de su forma de
cumplimento y la cobertura de los trabajadores objeto de cada
2.2.4.6.8. numeral 8, 2.2.4.6.11. vinculación y/o contratación y de manera previa al inicio de sus
tema. Para realizar la verificación tener en
parágrafo 2, 2.2.4.6.12. numeral labores, reciben capacitación, inducción y reinducción en
cuenta:
6, 2.2.4.6.13. numeral 4, aspectos generales y específicos de las actividades por realizar
2.2.4.6.16. numeral 5, que incluya entre otros, la identificación de peligros y control de
5.2
2.2.4.6.28. numeral 4, los riesgos en su trabajo, y la prevención de accidentes de
De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100% 2.00 0 0 2.00
2.2.4.2.4.2. trabajo y enfermedades laborales.
Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%
Asimismo, se proporcionan las capacitaciones
Resolución 2400/1979 Artículo en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las
Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores
2°. literal g). necesidades identificadas.
verificar el 10%

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el

registro de 30 trabajadores.

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
4.0% 2.0% 0.0%
Decreto 1072/2015 Se ha revisado al menos 1 vez al año el plan de capacitación Solicitar acta de revisión del plan de capacitación que debe
5.3 Artículos. 2.2.4.6.16, numeral 5, con la participación del COPASST o Vigía SST y la alta estar firmado por un miembro del COPASST o el Vigía SST y
2.2.4.6.35 dirección para definir acciones de mejora por el representante por la Alta Dirección
0 0 0 0.00

TOTAL CRITERIO 5: Cumplimiento del plan de capacitación anual (MÁXIMO 8,00%) 4.00
 6. La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores.

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
5.0% 2.5% 0.0%

Decreto 1072/2015
La organización cuenta con unos PVE de acuerdo a la
6.1 Artículos:
2.2.4.6.16, numeral 6
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
Verificar los PVE implementados por la organización 0 0 0 0.00

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
5.0% 2.5% 0.0%
Decreto 1072/2015
La organización ha realizado una evaluación de los puestos de Verificar los resultados de las evaluaciones de los puestos de
6.2 Artículos:
2.2.4.6.16, numeral 6
trabajo de acuerdo a los PVE trabajo 0 0 0 0.00

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
5.0% 2.5% 0.0%
Decreto 1072/2015
La organización ha realizado estudios higienicos de acuerdo a
6.3 Artículos:
2.2.4.6.16, numeral 6
los PVE
Verificar los informes de estudios higienicos realizados 0 0 0 0.00

TOTAL CRITERIO 6: Evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE) (MÁXIMO 15,00%) 0.00

7. La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caraterización de sus condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidas.

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
1.0% 0.5% 0.0%

Resolución 2346/2007 Artículo

8°. Artículo 15 Artículo. 18. Hay como mínimo, la siguiente información actualizada de
Decreto todos los trabajadores, del último año: la descripción socio
1072/2015 demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad,
Solicitar el documento consolidado que evidencie el
7.1 Artículos:
2.2.4.2.2.18, 2.2.4.6.12.
estado civil), la caracterización de sus condiciones de salud, la
evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los
cumplimiento de lo requerido en el criterio. 1.00 0 0 1.00
numeral 4., 2.2.4.6.13 trabajadores tanto de origen laboral como común, y los
numerales 1 y 2, 2.2.4.6.16. resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
numeral 7 y parágrafo 1°.

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
1.0% 0.5% 0.0%

Resolución 2346/2007 Artículo

18. Decreto
Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución
1072/2015
Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de de las actividades de medicina del trabajo, promoción y
Artículos:
medicina del trabajo, promoción y prevención, de conformidad prevención de conformidad con las prioridades que se
2.2.4.6.8. numeral 8, 2.2.4.6.12.
7.2
numerales 4, 13 y 16,
con las prioridades que se identificaron en el diagnóstico de las identificaron con base a los resultados del diagnóstico de las
condiciones de salud de los trabajadores y los peligros/riesgos condiciones de salud y los peligros/riesgos de intervención
1.00 0 0 1.00
2.2.4.6.20. numeral 9,
de intervención prioritarios prioritarios. Solicitar el programa
2.2.4.6.21. numeral 5,
de vigilancia epidemiológica de los trabajadores.
2.2.4.6.24. Parágrafo 3.

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

1.0% 0.5% 0.0%

Verificar que al médico que realiza las evaluaciones

Se informa al médico que realiza las evaluaciones
Resolución 2346/2007 ocupacionales, se le remitieron los soportes documentales
7.3
Artículo 4°.
ocupacionales los perfiles del cargo, con una descripción de las
tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva.
respecto de los perfiles del cargo, descripción de las tareas y 1.00 0 0 1.00
el medio en el cual desarrollará la labor los trabajadores.
 Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
1.0% 0.5% 0.0%

Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la

Resolución 2346/2007 normativa y los peligros a los cuales se encuentre expuesto el Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la
Artículo 5°. trabajador. realización de las evaluaciones médicas.
Asimismo, se tiene definida la frecuencia de las evaluaciones Solicitar el documento o registro que
Decreto 1072/2015 médicas ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, evidencie la definición de la frecuencia de las evaluaciones
Artículos: frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de salud del médicas periódicas.
7.4
2.2.4.6.12. numeral 4 y 13., trabajador, las recomendaciones de los sistemas de vigilancia 1.00 0 0 1.00
2.2.4.6.24. parágrafo 3, epidemiológica y la legislación vigente. Solicitar el documento que evidencie la comunicación por
Resolución 957/2005 escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones
Comunidad Andina de Naciones Los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales médicas ocupacionales.
Artículo. 17 serán comunicados por escrito al trabajador y constarán en su
historia médica.

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
1.0% 0.5% 0.0%
Resolución 2346/2007
Artículos 16 y 17 modificado por
Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de
la Resolución 1918/2009 La empresa debe tener la custodia de las historias clínicas a
las historias clínicas esté a cargo de una institución
Artículo 2° cargo de una institución prestadora de servicios en Seguridad y
7.5
Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes
prestadora de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo o
del médico que practica los exámenes laborales en la
1.00 0 0 1.00
Decreto 1072/2015 laborales en la empresa.
empresa.
Artículo 2.2.4.6.13 numerales 1
y 2.

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
1.0% 0.5% 0.0%

Decreto 2177/1989 Artículo. 16

Ley 776/2002 La empresa acata las restricciones y recomendaciones médico-
Artículos 4° y 8° laborales por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los Solicitar documento de recomendaciones y restricciones a
Resolución 2844/ 2007 Artículo trabajadores para la realización de sus funciones. trabajadores y revisar que la empresa ha acatado todas las
1°, parágrafo. Asimismo, y de ser recomendaciones y restricciones médico-laborales prescritas
necesario, se adecua el puesto de trabajo, se reubica al a todos los trabajadores y ha realizado las acciones que se
Resolución 1013/ 2008 Artículo trabajador o realiza la readaptación laboral. requieran en materia de reubicación o readaptación.
7.6
1°, parágrafo. 1.00 0 0 1.00
Se anexa soportes de entrega a quienes califican en primera Solicitar documento de soporte de recibido por parte de
Manual de procedimientos para oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez los quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de
la rehabilitación y documentos que son responsabilidad del empleador que trata Calificación de Invalidez.
reincorporación ocupacional. la norma para la calificación de origen y porcentaje de la
pérdida de la capacidad laboral.
Decreto 1072/2015
Artículo 2.2.5.1.28.

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
1.0% 0.5% 0.0%

Decreto 1295/1994 Artículo 35

numeral d) Ley
1562/2012 Artículo 11 literal f) Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos
de vida y entorno saludable, incluyendo campañas específicas
Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros
7.7 Resolución 1075/1992
Artículo 1
tendientes a la prevención y el control de la
farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre
que evidencien el cumplimiento del mismo. 1.00 0 0 1.00
otros.
Ley 1355 de 14 de octubre de
2009, Artículo 5 parágrafo.

TOTAL CRITERIO 7: Descripción socio demográfica y caracterización de las condiciones de salud (MÁXIMO 7,00%) 7.00
 8. Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el SGSST de la empresa del año inmediatamente anterior.

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
1.25% 0.5% 0.0%

Decreto 1072/2015
El empleador tiene definidos los indicadores de estructura, Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del
Artículos: 2.2.4.6.16, numeral 8,
8.1
2.2.4.6.19., 2.2.4.6.20.,
proceso y resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que
Salud en el Trabajo. se encuentren alineados al plan estratégico de la empresa.
1.25 0 0 1.25
2.2.4.6.21., 2.2.4.6.22.

Cumple Cumple
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente parcialmente CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
2.5% 1.5% 0.0%

La organización cuenta con una línea base de los datos de

Decreto 1072/2015 accidentalidad y enfermedad de los dos últimos años? (Ej.:
8.2 Artículos: 2.2.4.6.16, numeral 8; indicadores de frecuencia, severidad, ausentismo por Verificar los indicadores de los dos años anteriores
Artículo 2.2.4.6.29. enfermedad laboral, prevalencia de enfermedad laboral,
0 0 0 0.00
incidencia de enfermedad laboral, entre otros).

TOTAL CRITERIO 8: Resultados de indicadores del año inmediatamente anterior (MÁXIMO 3,75%) 1.25
PONDERACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN
% CUMP
CRITERIO CALIF. META CRITERIO
TOTAL % CUMPLIMIENTO CRITERIOS
CRITERIO 1
1. La identificación de la normatividad vigente. 2.00 3.25%
CRITERIO 162%
CRITERIO 8 62% CRITERIO 2
2. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 8.00 23%CRITERIO 235% 35%

3. Análisis de amenazas y vulnerabilidades 5.00 25%CRITERIO 320% 33%

100% 0%

42%
4. Evaluación de efectividad de las medidas implementadas 15.00 15%CRITERIO 1400% 20%
CRITERIO 7 CRITERIO 3
5. Cumplimiento del plan de capacitación anual 4.00 8%CRITERIO 550%

6. Evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los PVE 0.00 15%CRITERIO 60%
50%

7. Descripción socio demográfica y caracterización de las condiciones de salud 7.00 7%CRITERIO 1700% CRITERIO 6 CRITERIO
100% 4

8. Resultados de indicadores del año inmediatamente anterior 1.25 3.75%

CRITERIO 833% CRITERIO 5

FECHA EVALUACIÓN (DD/MM/AA): 12/13/2017 HORA INICIO 8:15 a.m. HORA FINALIZACIÓN 1:00 p.m.

PERFIL NOMBRE LICENCIA SST CÉDULA DE CIUDADANÍA FIRMA

EVALUADOR Angeline del Pilar Henao Bohorquez Lic 11201 del 19/09/2017 cc 51.882.960 de Bogota

COPASST o VIGÍA

REPRESENTANTE LEGAL
 PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SG-SST

El presente plan de Mejoramiento obedece a la evaluación efectuada al SG-SST. La empresa deberá incluirlo dentro del Plan de Trabajo Anual, junto
con las demás acciones establecidas de acuerdo a los resultados de los diagnósticos, investigaciones, programas y demás estrategias efectuadas.

PLAZO RECURSOS SEGUIMIENTO

Estándar Numeral ACTIVIDAD A DESARROLLAR RESPONSABLES FECHA
FECHA DE INICIO ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS CASO CERRADO CASO ABIERTO
FINALIZACIÓN

E1.1. 1.1.1 Gerencia

E1.1. 1.1.2 Gerencia

E.1.1. 1.1.3 Gerencia

E.1.1. 1.1.4. Gerencia

E.1.1. 1.1.5. Gerencia

Gerencia
Verificar la renovación del COPASST de manera que se pueda asegurar el cumplimiento de funciones Líder del SST
E.1.1. 1.1.6.
definidas por ley . Asegurar la realización de reuniones mensuales por parte del COPASST Colaboradores Jun-19 Jun-19 X
COPASST

Consultor externo
E.1.1. 1.1.7. Continuar con la realización de actividades de formación al COPASST
COPASST Jun-19 Oct-19 X

Asegurar la realización de reuniones trimestrales por parte del comité de convivencia , participación
E.1.1 1.1.8.
en actividades de formación , y presentación de informe de gestión trimestral a la gerencia
Comité de convivencia Jun-19 Jun-19 X

Actualizar cronograma de actividades de formación para el 2019 , incluyendo todos los temas
E.1.2. 1.2.1.
impartidos por PRESISOS y aquellos que se puedan coordinar con la ARL
Responsable del SG-SST Jun-19 Octubre X X

E.1.2. 1.2.2. Responsable del SG-SST

E.1.2 1.2.3. Responsable del SG-SST

E.2.1. 2.1.1. Gerencia

E.2.2. 2.2.1 Responsable del SG-SST

E.2.3. 2.3.1 Responsable del SG-SST

Verificar actualización de plan de trabajo anual con atividades para el 2019 y de acuerdo a resultados
E.2.4. 2.4.1.
de evaluación de estándares mínimos
Responsable del SG-SST Jun-19 Jun-19 X X

E.2.5. 2.5.1. Responsable del SG-SST

E.2.6. 2.6.1. Responsable del SG-SST

E.2.7. 2.7.1. Responsable del SG-SST Apr-19 x

E.2.8. 2.8.1. Responsable del SG-SST

E.2.9. 2.9.1. Responsable del SG-SST Apr-19 x

E.2.10 2.10.1 Responsable del SG-SST

E.2.11 2.11.1 Responsable del SG-SST

E.3.1. 3.1.1. Responsable del SG-SST. IPS

E.3.1. 3.1.2. Responsable del SG-SST

E.3.1. 3.1.3. Responsable del SG-SST

E.3.1. 3.1.4. Responsable del SG-SST e IPS

E.3.1. 3.1.5. Responsable del SG-SST

Gerencia y Responsable del

E.3.1. 3.1.6.
SG-SST

E.3.1. 3.1.7. Responsable del SG-SST

E.3.1. 3.1.8. Gerencia

E.3.1. 3.1.9. Responsable del SG-SST

E.3.2. 3.2.1. Responsable del SG-SST

E.3.2. 3.2.2. Responsable del SG-SST

E.3.2. 3.2.3 Responsable del SG-SST

E.3.3. 3.3.1. Responsable del SG-SST

E.3.3. 3.3.2 Responsable del SG-SST

E.3.3. 3.3.3. Responsable del SG-SST

E.3.3. 3.3.4 Responsable del SG-SST

E.3.3. 3.3.5 Responsable del SG-SST

E.3.3 3.3.6 Responsable del SG-SST

E.4.1. 4.1.1. Verificar actualización de matriz de peligros en SST con alcance a los centros de trabajo Responsable del SG-SST Jun-19 Jun-19 X X

E.4.1. 4.1.2. Verificar actualización de matriz de peligros en SST con alcance a los centros de trabajo Responsable del SG-SST

E.4.1. 4.1.3. Responsable del SG-SST

 E.4.1. 4.1.5 Responsable del SG-SST

E.4.2. 4.2.1 Responsable del SG-SST

E.4.2. 4.2.2 Responsable del SG-SST

E.4.2. 4.2.3 Responsable del SG-SST

Responsable del SG-SST y

E.4.2. 4.2.4
COPASST

Gerencia
E.4.2. 4.2.5 Verificar evidencias de realización de actividades de mantenimiento
Responsable del SG-SST

E.4.2. 4.2.6 Responsable del SG-SST

Verificar la ubicación de rutas de evacuación , salidas de emergencias y planos de evacuación en las

E.5.1. 5.1.1
oficinas
Responsable del SG-SST Jun-19 X X

E.5.1. 5.1.2 Se requiere revisar conformación y capacitación a la brigada de emergencias Responsable del SG-SST Jun-19 Oct-19 X

E.6.1. 6.1.1 Responsable del SG-SST

E.6.1. 6.1.2 Responsable del SG-SST

E.6.1. 6.1.3 Responsable del SG-SST

E.6.1. 6.1.4 Responsable del SG-SST

E.7.1. 7.1.1 Gerencia o Junta Directiva

E.7.1. 7.1.2 Responsable del SG-SST

E.7.1. 7.1.3 Responsable del SG-SST

E.7.1. 7.1.4 Responsable del SG-SST

PERFIL NOMBRE LICENCIA SST CÉDULA DE CIUDADANÍA FIRMA OBSERVACIONES

RESPONSABLE
KATHERINE NAUSSA
SG-SST

COPASST o VIGÍA
REPRESENTANTE
SERGIO BERMEO
LEGAL
 RESULTADO DE CICLOS VS META CALIFICACI
70 35
60
60 55 30

50 25
20
40 20
15 15
30 25 25 15
10 10
20 10
10 10
10 5 5 5

0 0
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 1 2

CALIFICACIÓN META
 CALIFICACIÓN ESTÁNDAR VS META
35
30 30
30

25
20 20
20
15 15
15
10 10 10 10 10
10
5 5 5
5

0
1 2 3 4 5 6 7

CALIF. META