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    Estado de Cuenta - 1716926515005

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    Estado de Cuenta Nacional al 23/05/2024

    ESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO


    Nombre del titular SANDRA D. GUZMAN
    Nº de Tarjeta de Crédito XXXXXXXXXXXX5671
    Fecha Estado de Cuenta 23/05/2024

    I. INFORMACIÓN GENERAL

    Cupo Total Cupo Utilizado Cupo Disponible CAE PREPAGO


    CUPO TOTAL $2.500.000 $2.288.115 $211.885 29.55%
    CUPO TOTAL AVANCE EFECTIVO $2.250.000 $0 $211.885 SIN SELLO SERNAC

    Rotativo Compra en Avance en PERIODO FACTURADO


    TASA INTERES VIGENTE 2.66% 2.66% 2.4% Desde Hasta
    CAE 43.11% 37.15% 41.5% 25/04/2024 23/05/2024
    CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas. PAGAR HASTA
    11/06/2024

    II. DETALLE

    1.PERIODO ANTERIOR DESDE HASTA


    Período de Facturación Anterior 22/03/2024 24/04/2024
    Saldo Adeudado inicio Período Anterior $0
    Monto Facturado a Pagar Período Anterior $269.553
    Monto Pagado Período Anterior -$269.553
    Saldo Adeudado Final Período Anterior $0

    EMISOR CLIENTE Estimado cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar
    los números de su tarjeta de crédito en los casilleros correspondientes

    COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO


    NOMBRE NÚMERO DE CUENTA NOMBRE NÚMERO DE CUENTA
    SANDRA D. 5671 SANDRA D. 5671
    GUZMAN GUZMAN
    PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
    11/06/2024 $301.056 11/06/2024 $301.056
    MONTO MÍNIMO A MONTO CANCELADO MONTO MÍNIMO A MONTO CANCELADO
    PAGAR PAGAR
    $56.418 $56.418

    CHEQUE EFECTIVO CHEQUE EFECTIVO

    2.PERÍODO ACTUAL
    Lugar Fecha Código Descripción Operación Monto Monto Total a Cargo del Mes
    Operación Operación Referencia Operación pagar
    N° Valor cuota
    Cuota mensual
    1.TOTAL OPERACIONES $27.404
    08/05/2024 0000148590 MONTO CANCELADO -$269.553 -$269.553 1/1 -$269.553
    TOTAL PAGOS A LA CUENTA -$269.553
    SANTIAGO 27/11/2023 0000000001 AVANCE EN EFECTIVO TASA $2.250.000 $2.501.292 5/12 $208.441
    INT. 1,35%
    ANTOFAGASTA 09/02/2024 0010707633 INTERNET AGUAS ANTO TASA $102.640 $108.483 3/3 $36.161
    INT. 2,82%
    ANTOFAGASTA 14/04/2024 0010093140 FALABELLA ANTOFAGAS TASA $638.790 $785.325 1/15 $52.355
    INT. 2,70%
    TOTAL COMPRAS EN CUOTAS A LA CUENTA $296.957
    2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE $0
    3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS $4.099
    23/05/2024 0000000000 MANTENCION OPERACION $4.099 $4.099 1/1 $4.099
    MENSUAL

    III. INFORMACIÓN DE PAGO

    Monto Total facturado a Pagar $301.056 EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS


    Monto Mínimo a Pagar $56.418
    Costo Monetario Prepago $2.288.115
    Cargo Automático $0
    *La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen
    intereses por el saldo insoluto

    Vencimiento próximos 4 meses


    ACTUAL JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR
    E
    $1.987.0 260796 260796 260796 260796
    59

    DESDE HASTA

    Próximo Período de 24/05/2024 24/06/2024


    Facturación

    IV. COSTOS POR ATRASO

    INTERÉS MORATORIO 32.16%


    CARGO DE COBRANZA MONTO DEUDA UF %
    HASTA 10 9%
    EXCEDAN 10 Y HASTA 50 UF 6%
    EXCEDAN 50 UF 3%

    LOS PAGOS CON RETRASO GENERARAN UN RECARGO POR CONCEPTO EN CASO DE ROBO O PERDIDA DE TARJETA DE CRÉDITO LLAME AL FONO
    DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE INCURRA, DE ACUERDO A LO 800 802 020 PARA SOLICITAR EL BLOQUEO
    DISPUESTO EN LA LEY Nº 19.496
    Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que
    lleva la CMF, en www.cmfchile.cl

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