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    Reporte de Cuotas Pagas-16

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    RESUMEN DE CUOTAS PAGADAS

    No. Credito : 0041115


    Fecha: 2022-04-01
    Cedula 84092249 - RODRIGUEZ PALACIO MAURICIO JOSE
    Linea 001 - CREDITO DE CONSUMO Categoria B
    Factor Financiacion 13.200000000% Factor Seguro 0%
    Cuotas 24 Vr Credito $ 10.000.000
    Direccion CLL 1 B # 4 - 56 Telefono 3017529466
    Valor Cuota $ 504.958 Garantia PAGARE
    Municipio RIOHACHA
    Empresa 900096574 - PUERTO BRISAS S A

    Auxiliar: 1317100505001 - CREDITO DE CONSUMO

    CUOTA VENCIMIENTO Vr CUOTA Vr ABONO Vr SALDO F.MOVIMIENTO


    1 2022-05-10 366,358.00 366,358.00 0.00 2022-05-09
    2 2022-06-10 370,388.00 370,388.00 0.00 2022-06-15
    3 2022-07-10 374,462.00 374,462.00 0.00 2022-07-13
    4 2022-08-10 378,581.00 378,581.00 0.00 2022-08-02
    5 2022-09-10 382,746.00 382,746.00 0.00 2022-09-08
    6 2022-10-10 386,956.00 386,956.00 0.00 2022-10-18
    7 2022-11-10 391,212.00 391,212.00 0.00 2022-11-04
    8 2022-12-10 395,516.00 395,516.00 0.00 2022-12-05
    9 2023-01-10 399,866.00 399,866.00 0.00 2023-01-05
    10 2023-02-10 404,265.00 404,265.00 0.00 2023-02-07
    11 2023-03-10 408,712.00 408,712.00 0.00 2023-03-07
    12 2023-04-10 413,208.00 413,208.00 0.00 2023-04-10
    13 2023-05-10 417,753.00 417,753.00 0.00 2023-05-11
    14 2023-06-10 422,348.00 422,348.00 0.00 2023-06-06
    15 2023-07-10 426,994.00 426,994.00 0.00 2023-07-10
    16 2023-08-10 431,691.00 0.00 431,691.00
    17 2023-09-10 436,440.00 0.00 436,440.00
    18 2023-10-10 441,240.00 0.00 441,240.00
    19 2023-11-10 446,094.00 0.00 446,094.00
    20 2023-12-10 451,001.00 0.00 451,001.00
    21 2024-01-10 455,962.00 0.00 455,962.00
    22 2024-02-10 460,978.00 0.00 460,978.00
    23 2024-03-10 466,048.00 0.00 466,048.00
    24 2024-04-10 471,181.00 0.00 471,181.00
    SUBTOTAL : $ 10.000.000,00 $ 5.939.365,00 $ 4.060.635,00

    Auxiliar: 1345100505001 - INTERES CORRIENTE CREDITO DE CONSUMO

    CUOTA VENCIMIENTO Vr CUOTA Vr ABONO Vr SALDO F.MOVIMIENTO


    1 2022-05-10 138,600.00 138,600.00 0.00 2022-05-05
    2 2022-06-10 105,970.00 105,970.00 0.00 2022-06-03
    3 2022-07-10 101,896.00 101,896.00 0.00 2022-07-01
    4 2022-08-10 97,777.00 97,777.00 0.00 2022-08-01
    5 2022-09-10 93,612.00 93,612.00 0.00 2022-09-01
    6 2022-10-10 89,402.00 89,402.00 0.00 2022-10-01
    RESUMEN DE CUOTAS PAGADAS
    No. Credito : 0041115
    Fecha: 2022-04-01
    CUOTA VENCIMIENTO Vr CUOTA Vr ABONO Vr SALDO F.MOVIMIENTO
    7 2022-11-10 85,146.00 85,146.00 0.00 2022-11-01
    8 2022-12-10 80,842.00 80,842.00 0.00 2022-12-02
    9 2023-01-10 76,492.00 76,492.00 0.00 2023-01-02
    10 2023-02-10 72,093.00 72,093.00 0.00 2023-02-01
    11 2023-03-10 67,646.00 67,646.00 0.00 2023-03-02
    12 2023-04-10 63,150.00 63,150.00 0.00 2023-04-01
    13 2023-05-10 58,605.00 58,605.00 0.00 2023-05-02
    14 2023-06-10 54,010.00 54,010.00 0.00 2023-06-01
    15 2023-07-10 49,364.00 49,364.00 0.00 2023-07-01
    SUBTOTAL : $ 1.234.605,00 $ 1.234.605,00 $ 0,00

    TOTAL CREDITO : $ 11.234.605,00 $ 7.173.970,00 $ 4.060.635,00

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