NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

RFC DEL CONTRIBUYENTE

RELACION FACTURAS
FOLIO FECHA CLIENTE R.F.C. DOMICILIO CONCEPTO SUBTOTAL I.V.A. TOTAL

ENERO
COBRADO
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DEVENGADO
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FEBRERO
COBRADO
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∑ $ - $ - $ -
DEVENGADO
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MARZO
COBRADO
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∑ $ - $ - $ -
DEVENGADO
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ABRIL
COBRADO
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∑ $ - $ - $ -
DEVENGADO
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MAYO
COBRADO
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DEVENGADO
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 JUNIO
COBRADO
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DEVENGADO
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JULIO
COBRADO
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DEVENGADO
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AGOSTO
COBRADO
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DEVENGADO
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 SEPTIEMBRE
COBRADO
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DEVENGADO
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OCTUBRE
COBRADO
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DEVENGADO
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NOVIEMBRE
COBRADO
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DEVENGADO
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DICIEMBRE
COBRADO
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DEVENGADO
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 NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INGRESOS COBRADOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INGRESOS DEVENGADOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INGRESOS ACUMULABLES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COEFICIENTE DE UTILIDAD
UTILIDAD FISCAL ESTIMADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
P.T.U. PAGADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
ISR RETENIDO POR ANTICIPO A SOCIOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
RESULTADO FISCAL ESTIMADO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
PAGO PROVISIONAL CAUSADO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PAGOS PROVISIONALES ENTERADOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
I.S.R. RETENIDO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUBSIDIO AL EMPLEO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
I.S.R. A ENTERAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE
DETERMINACIÓN DE I.V.A.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
IVA TRASLADADO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
IVA ACREDITABLE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
IMPUESTO A FAVOR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
IMPUESTO DETERMINADO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

IVA RETENIDO POR PAGAR

 NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE
RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RET ISR X SYS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
RET DE ISN $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
RET ISR X ARRENDAMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
RET DE IVA X ARRENDAMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
RET DE CED X ARRENDAMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
RET ISR X HONORARIOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
RET DE IVA X HONORARIOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
RET DE CED X HONORARIOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
IMPUESTO DETERMINADO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 ENERO
(+) AUTOMOVIL PROVEEDOR R.F.C. IMPORTE IVA 16% IVA 0% RET IVA RET ISR RET CED NETO
$ - $ - $ - - - - $ -
(+) CUOTAS OBRERO-PATRONAL PROVEEDOR R.F.C. IMPORTE IVA 16% IVA 0% RET IVA RET ISR RET CED NETO
$ - N/A N/A N/A N/A N/A $ -
(+) COMPRAS PROVEEDOR R.F.C. IMPORTE IVA 16% IVA 0% RET IVA RET ISR RET CED NETO
$ - $ - - - - - $ -
(+) TELEFONOS PROVEEDOR R.F.C. IMPORTE IVA 16% IVA 0% RET IVA RET ISR RET CED NETO
$ - $ - - - - - $ -
(+) COMBUSTIBLES PROVEEDOR R.F.C. IMPORTE IVA 16% IVA 0% RET IVA RET ISR RET CED NETO
$ - $ - - - - - $ -
(+) GASTOS AL 0% PROVEEDOR R.F.C. IMPORTE IVA 16% IVA 0% RET IVA RET ISR RET CED NETO
$ - - $ - - - - $ -
(+) SUELDOS Y SALARIOS PROVEEDOR R.F.C. IMPORTE IVA 16% IVA 0% RET IVA RET ISR RET CED NETO
$ - N/A N/A N/A N/A N/A $ -
(+) ARRENDAMIENTO PROVEEDOR R.F.C. IMPORTE IVA 16% IVA 0% RET IVA RET ISR RET CED NETO
$ - $ - - $ - $ - $ - $ -
(+) GASTOS EXENTOS PROVEEDOR R.F.C. IMPORTE IVA 16% IVA 0% RET IVA RET ISR RET CED NETO
$ - - - - - - $ -
(+) IMPUESTO ESTATALES PROVEEDOR R.F.C. IMPORTE IVA 16% IVA 0% RET IVA RET ISR RET CED NETO
$ - - - - - - $ -
(+) COMIS. BANCARIAS (NO INT. BANCARIOS) PROVEEDOR R.F.C. IMPORTE IVA 16% IVA 0% RET IVA RET ISR RET CED NETO
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(+) HONORARIOS PROVEEDOR R.F.C. IMPORTE IVA 16% IVA 0% RET IVA RET ISR RET CED NETO
$ - $ - - $ - $ - $ - $ -
(+) NO DEDUCIBLES PROVEEDOR R.F.C. IMPORTE IVA 16% IVA 0% RET IVA RET ISR RET CED NETO
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 ENERO
Data
R.F.C. BASE OPERACIONES AL 16% OPERACIONES AL 0% RETENCIONES DE IVA
(empty) $ - $ - $ - $ -
Total Result $ - $ - $ - $ -
 FEBRERO
Data
R.F.C. BASE OPERACIONES AL 16% OPERACIONES AL 0% RETENCIONES DE IVA
(empty) $ - $ - $ - $ -
Total Result $ - $ - $ - $ -
 MARZO
Data
R.F.C. BASE OPERACIONES AL 16% OPERACIONES AL 0% RETENCIONES DE IVA
(empty) $ - $ - $ - $ -
Total Result $ - $ - $ - $ -
 ABRIL
Data
R.F.C. BASE OPERACIONES AL 16% OPERACIONES AL 0% RETENCIONES DE IVA
(empty) $ - $ - $ - $ -
Total Result $ - $ - $ - $ -
 MAYO
Data
R.F.C. BASE OPERACIONES AL 16% OPERACIONES AL 0% RETENCIONES DE IVA
(empty) $ - $ - $ - $ -
Total Result $ - $ - $ - $ -
 JUNIO
Data
R.F.C. BASE OPERACIONES AL 16% OPERACIONES AL 0% RETENCIONES DE IVA
(empty) $ - $ - $ - $ -
Total Result $ - $ - $ - $ -
 JULIO
Data
R.F.C. BASE OPERACIONES AL 16% OPERACIONES AL 0% RETENCIONES DE IVA
(empty) $ - $ - $ - $ -
Total Result $ - $ - $ - $ -
 AGOSTO
Data
R.F.C. BASE OPERACIONES AL 16% OPERACIONES AL 0% RETENCIONES DE IVA
(empty) $ - $ - $ - $ -
Total Result $ - $ - $ - $ -
 SEPTIEMBRE
Data
R.F.C. BASE OPERACIONES AL 16% OPERACIONES AL 0% RETENCIONES DE IVA
(empty) $ - $ - $ - $ -
Total Result $ - $ - $ - $ -
 OCTUBRE
Data
R.F.C. BASE OPERACIONES AL 16% OPERACIONES AL 0% RETENCIONES DE IVA
(empty) $ - $ - $ - $ -
Total Result $ - $ - $ - $ -
 NOVIEMBRE
Data
R.F.C. BASE OPERACIONES AL 16% OPERACIONES AL 0% RETENCIONES DE IVA
(empty) $ - $ - $ - $ -
Total Result $ - $ - $ - $ -
 DICIEMBRE
Data
R.F.C. BASE OPERACIONES AL 16% OPERACIONES AL 0% RETENCIONES DE IVA
(empty) $ - $ - $ - $ -
Total Result $ - $ - $ - $ -
 ENERO FEBRERO MENSUAL
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA % LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA % LIMITE INFERIOR
$ 0.01 $ 496.07 $ - 1.92% $ 0.01 $ 992.14 $ - 1.92% ###
$ 496.08 $ 4,210.41 $ 9.52 6.40% $ 992.15 $ 8,420.82 $ 19.04 6.40%
$ 4,210.42 $ 7,399.42 $ 247.24 10.88% $ 8,420.83 $ 14,798.84 $ 494.48 10.88%
$ 7,399.43 $ 8,601.50 $ 594.21 16.00% $ 14,798.85 $ 17,203.00 $ 1,188.42 16.00%
$ 8,601.51 $ 10,298.35 $ 786.54 17.92% $ 17,203.01 $ 20,596.70 $ 1,573.08 17.92% ###
$ 10,298.36 $ 20,770.29 $ 1,090.61 21.36% $ 20,596.71 $ 41,540.58 $ 2,181.22 21.36% ###
$ 20,770.30 $ 32,736.83 $ 3,327.42 23.52% $ 41,540.59 $ 65,473.66 $ 6,654.84 23.52% ###
$ 32,736.84 $ 62,500.00 $ 6,141.95 30.00% $ 65,473.67 $ 125,000.00 $ 12,283.90 30.00% ###
$ 62,500.01 $ 83,333.33 $ 15,070.90 32.00% $ 125,000.01 $ 166,666.66 $ 30,141.80 32.00% ###
$ 83,333.34 $ 250,000.00 $ 21,737.57 34.00% $ 166,666.67 $ 500,000.00 $ 43,475.14 34.00% ###
$ 250,000.01 $ 9,999,999.00 $ 78,404.23 35.00% $ 500,000.01 $ 9,999,999.00 $ 156,808.46 35.00% ###

MARZO ABRIL
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA % LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA %
$ 0.01 $ 1,488.21 $ - 1.92% $ 0.01 $ 1,984.28 $ - 1.92%
$ 1,488.22 $ 12,631.23 $ 28.56 6.40% $ 1,984.29 $ 16,841.64 $ 38.08 6.40%
$ 12,631.24 $ 22,198.26 $ 741.72 10.88% $ 16,841.65 $ 29,597.68 $ 988.96 10.88%
$ 22,198.27 $ 25,804.50 $ 1,782.63 16.00% $ 29,597.69 $ 34,406.00 $ 2,376.84 16.00%
$ 25,804.51 $ 30,895.05 $ 2,359.62 17.92% $ 34,406.01 $ 41,193.40 $ 3,146.16 17.92%
$ 30,895.06 $ 62,310.87 $ 3,271.83 21.36% $ 41,193.41 $ 83,081.16 $ 4,362.44 21.36%
$ 62,310.88 $ 98,210.49 $ 9,982.26 23.52% $ 83,081.17 $ 130,947.32 $ 13,309.68 23.52%
$ 98,210.50 $ 187,500.00 $ 18,425.85 30.00% $ 130,947.33 $ 250,000.00 $ 24,567.80 30.00%
$ 187,500.01 $ 249,999.99 $ 45,212.70 32.00% $ 250,000.01 $ 333,333.32 $ 60,283.60 32.00%
$ 250,000.00 $ 750,000.00 $ 65,212.71 34.00% $ 333,333.33 $ 1,000,000.00 $ 86,950.28 34.00%
$ 750,000.01 $ 9,999,999.00 $ 235,212.69 35.00% $ 1,000,000.01 $ 9,999,999.00 $ 313,616.92 35.00%

MAYO JUNIO
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA % LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA %
$ 0.01 $ 2,480.35 $ - 1.92% $ 0.01 $ 2,976.42 $ - 1.92%
$ 2,480.36 $ 21,052.05 $ 47.60 6.40% $ 2,976.43 $ 25,262.46 $ 57.12 6.40%
$ 21,052.06 $ 36,997.10 $ 1,236.20 10.88% $ 25,262.47 $ 44,396.52 $ 1,483.44 10.88%
$ 36,997.11 $ 43,007.50 $ 2,971.05 16.00% $ 44,396.53 $ 51,609.00 $ 3,565.26 16.00%
$ 43,007.51 $ 51,491.75 $ 3,932.70 17.92% $ 51,609.01 $ 61,790.10 $ 4,719.24 17.92%
$ 51,491.76 $ 103,851.45 $ 5,453.05 21.36% $ 61,790.11 $ 124,621.74 $ 6,543.66 21.36%
$ 103,851.46 $ 163,684.15 $ 16,637.10 23.52% $ 124,621.75 $ 196,420.98 $ 19,964.52 23.52%
$ 163,684.16 $ 312,500.00 $ 30,709.75 30.00% $ 196,420.99 $ 375,000.00 $ 36,851.70 30.00%
$ 312,500.01 $ 416,666.65 $ 75,354.50 32.00% $ 375,000.01 $ 499,999.98 $ 90,425.40 32.00%
$ 416,666.66 $ 1,250,000.00 $ 108,687.85 34.00% $ 499,999.99 $ 1,500,000.00 $ 130,425.42 34.00%
$ 1,250,000.01 $ 9,999,999.00 $ 392,021.15 35.00% $ 1,500,000.01 $ 9,999,999.00 $ 470,425.38 35.00%

JULIO AGOSTO
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA % LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA %
$ 0.01 $ 3,472.49 $ - 1.92% $ 0.01 $ 3,968.56 $ - 1.92%
$ 3,472.50 $ 29,472.87 $ 66.64 6.40% $ 3,968.57 $ 33,683.28 $ 76.16 6.40%
$ 29,472.88 $ 51,795.94 $ 1,730.68 10.88% $ 33,683.29 $ 59,195.36 $ 1,977.92 10.88%
$ 51,795.95 $ 60,210.50 $ 4,159.47 16.00% $ 59,195.37 $ 68,812.00 $ 4,753.68 16.00%
$ 60,210.51 $ 72,088.45 $ 5,505.78 17.92% $ 68,812.01 $ 82,386.80 $ 6,292.32 17.92%
$ 72,088.46 $ 145,392.03 $ 7,634.27 21.36% $ 82,386.81 $ 166,162.32 $ 8,724.88 21.36%
$ 145,392.04 $ 229,157.81 $ 23,291.94 23.52% $ 166,162.33 $ 261,894.64 $ 26,619.36 23.52%
$ 229,157.82 $ 437,500.00 $ 42,993.65 30.00% $ 261,894.65 $ 500,000.00 $ 49,135.60 30.00%
$ 437,500.01 $ 583,333.31 $ 105,496.30 32.00% $ 500,000.01 $ 666,666.64 $ 120,567.20 32.00%
$ 583,333.32 $ 1,750,000.00 $ 152,162.99 34.00% $ 666,666.65 $ 2,000,000.00 $ 173,900.56 34.00%
$ 1,750,000.01 $ 9,999,999.00 $ 548,829.61 35.00% $ 2,000,000.01 $ 9,999,999.00 $ 627,233.84 35.00%

SEPTIEMBRE OCTUBRE
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA % LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA %
$ 0.01 $ 4,464.63 $ - 1.92% $ 0.01 $ 4,960.70 $ - 1.92%
$ 4,464.64 $ 37,893.69 $ 85.68 6.40% $ 4,960.71 $ 42,104.10 $ 95.20 6.40%
$ 37,893.70 $ 66,594.78 $ 2,225.16 10.88% $ 42,104.11 $ 73,994.20 $ 2,472.40 10.88%
$ 66,594.79 $ 77,413.50 $ 5,347.89 16.00% $ 73,994.21 $ 86,015.00 $ 5,942.10 16.00%
$ 77,413.51 $ 92,685.15 $ 7,078.86 17.92% $ 86,015.01 $ 102,983.50 $ 7,865.40 17.92%
$ 92,685.16 $ 186,932.61 $ 9,815.49 21.36% $ 102,983.51 $ 207,702.90 $ 10,906.10 21.36%
$ 186,932.62 $ 294,631.47 $ 29,946.78 23.52% $ 207,702.91 $ 327,368.30 $ 33,274.20 23.52%
$ 294,631.48 $ 562,500.00 $ 55,277.55 30.00% $ 327,368.31 $ 625,000.00 $ 61,419.50 30.00%
$ 562,500.01 $ 749,999.97 $ 135,638.10 32.00% $ 625,000.01 $ 833,333.30 $ 150,709.00 32.00%
$ 749,999.98 $ 2,250,000.00 $ 195,638.13 34.00% $ 833,333.31 $ 2,500,000.00 $ 217,375.70 34.00%
$ 2,250,000.01 $ 9,999,999.00 $ 705,638.07 35.00% $ 2,500,000.01 $ 9,999,999.00 $ 784,042.30 35.00%

NOVIEMBRE DICIEMBRE
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA % LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA %
$ 0.01 $ 5,456.77 $ - 1.92% $ 0.01 $ 5,952.84 $ - 1.92%
$ 5,456.78 $ 46,314.51 $ 104.72 6.40% $ 5,952.85 $ 50,524.92 $ 114.29 6.40%
$ 46,314.52 $ 81,393.62 $ 2,719.64 10.88% $ 50,524.93 $ 88,793.04 $ 2,966.91 10.88%
$ 81,393.63 $ 94,616.50 $ 6,536.31 16.00% $ 88,793.05 $ 103,218.00 $ 7,130.48 16.00%
$ 94,616.51 $ 113,281.85 $ 8,651.94 17.92% $ 103,218.01 $ 123,580.20 $ 9,438.47 17.92%
$ 113,281.86 $ 228,473.19 $ 11,996.71 21.36% $ 123,580.21 $ 249,243.48 $ 13,087.37 21.36%
$ 228,473.20 $ 360,105.13 $ 36,601.62 23.52% $ 249,243.49 $ 392,841.96 $ 39,929.05 23.52%
$ 360,105.14 $ 687,500.00 $ 67,561.45 30.00% $ 392,841.97 $ 750,000.00 $ 73,703.41 30.00%
$ 687,500.01 $ 916,666.63 $ 165,779.90 32.00% $ 750,000.01 $ 1,000,000.00 $ 180,850.82 32.00%
$ 916,666.64 $ 2,750,000.00 $ 239,113.27 34.00% $ 1,000,000.01 $ 3,000,000.00 $ 260,850.81 34.00%
$ 2,750,000.01 $ 9,999,999.00 $ 862,446.53 35.00% $ 3,000,000.01 $ 9,999,999.00 $ 940,850.81 35.00%