Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 14 vistas

    Purchase Order #4900061012

    Cargado por

    israeldejesus0109

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Purchase Order #4900061012

    Cargado por

    israeldejesus0109
    14 vistas1 página

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    14 vistas1 página

    Purchase Order #4900061012

    Cargado por

    israeldejesus0109

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    Está en la página 1de 1

    Pag 1/1

    INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE, S.A.


    RNC 130012407
    Carretera Santiago Rodríguez-Mao, KM 06,
    Caimito, San Ignacio de Sabaneta,
    Santiago Rodríguez. República Dominicana.
    SGI/REG/06/01AA-RDVersión : 00
    Tel# 809-331-6231
    Fax: 809-331-6264

    Número de Orden 4900061012


    Proveedor : RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD S.R.L
    Fecha: 04.03.2024
    NIC : 131070833 Incoterms: -
    Dirección : C/ Moca Caceres , Moca
    Teléfono : 829-343-1212
    Forma de : Contado Centro Santiago Rodríguez.
    pago Centro República Dominicana.
    Email : jairogermosen@gmail.com
    Código : 106176
    Codigo :
    Vendedor
    Proyecto:

    Item Cod./Descripción T.Pos Cantidad Unidad P.U. RD$ Subtotal RD$


    La posición contiene los siguientes servicios:
    1 REFORZAMIENTO DE LETREROS MUNDO F 1.00 UN 16,900.00 16,900.00
    ACUATICO
    0000121209 ISM-Trade UN 16,900.00 16,900.00
    10 PUBLICIDAD - VALLAS 1.00

    NOTA: A LA ENTREGA DE LA FACTURA ADJUNTAR ESTE DOCUMENTO


    Lugar de Entrega Santo Domingo Oeste / Calle Mexico esq. Calle 27 de Febrero - Nuevo Amancer / 10
    Fecha Entrega: 12.03.2024

    SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO PESOS DOMINICANOS
    Subtotal : 16,900.00 RD$
    ITBIS : 3,042.00 RD$
    Total : 19,942.00 RD$

    Observaciones :
    1. Hacer referencia al número de esta orden en su factura.
    2. Enviar la factura junto con el despacho del material.

    Nuestra empresa está comprometida, en proteger el medio ambiente, la Seguridad, la salud de sus trabajadores y brindar a
    nuestros consumidores los productos innovadores de las mas alta calidad, procurando el desarrollo sostenible.

    También podría gustarte