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    Formato Unico de Pago

    Universidad de Guadalajara
    Referencia Monto
    Dirección de Finanzas
    02220846741 $671.00

    Emisora 03169 CHAVEZ ROSALES MISAEL


    51908041805 $671.00
    222084674 Total de adeudos:
    CONVENIO
    CIE 588313
    CLAVE 4038
    PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 03/03/2023
    OPTRXN5503

    PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
    Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
    Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
    Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
    "Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
    222084674 Escuela a solicitar te sea cancelada"

    Estado de Cuenta 222084674 CHAVEZ ROSALES MISAEL 29/01/2023 19:46:48 PM

    CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO


    CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
    COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

    SEMS BGC 2081 73083033 331011 CONSTR, MANTEN, MEJ, EQUIP 23A 2023A 03/03/2023 $500.00
    SEMS BGC 2081 73085891 331011 MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 23A 2023A 03/03/2023 $60.00
    SEMS BGC 2081 73091607 331011 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 23A 2023A 03/03/2023 $34.00
    SEMS BGC 2081 71549635 331011 EX (09525) LENGUA EXTRANJERA II 2023A 08/01/2023 $31.00
    SEMS BGC 2081 71583829 331011 EX (17247) AUTOCONOCIMIENTO Y P 2023A 08/01/2023 $31.00
    SEMS BGC 2081 73088749 331011 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2023A 03/03/2023 $10.00
    BENEF
    SEMS BGC 2081 73094157 331011 APORTACION VOLUNTARIA 23A 2023A 03/03/2023 $5.00

    Total Adeudos: $671.00

    222084674 @siiau 29/01/2023 19:46 Pág: 1

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