??FLAG??

Jennifer Alexandra Gaviria Velez

SALTO DE CLIENTE000000000 ? TIPO20 07/01/2024
ENERO/2024
CICLO: 4
117937

Hola, Jennifer Alexandra Gaviria Velez

TIPO 2

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2023-12-14
0000000060522000200240106-4-109997106482

(null) ESTRATO: 2

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 1035416355
D*

S*
CR 52 CL 100 B -24 (INTERIOR 106 )
Medellín-Antioquia
$ 97,573.00
Contrato: 18808740 Paga con este número

C* Consumos entre: Del 01 Diciembre Al 31 Diciembre Valor mensual de tu plan $ 124,499.98

Descuentos aplicados $ -26,927.15

cufe: a149be04ee228f712c1650eba3a6c1cc99223d4e57221e0f8ff03f0a6a3aba2ab541d635335bc66c796f75bd3203c82b
R* Referente de pago: 9527846921-31
Servicios Adicionales $ 0.17
Fecha limite de pago:

F* 07 de Enero de 2024
Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue disfrutando tus
servicios.

jcbZHMl5MPwUOoMa2HI9cR78pN8cCBnXPjcbZ
ZlXZcS9NjcmbNpx2LFVW9HNluG12V:yf8ZlXZ
ccbSSQVVXYYWuSZxwZuYXxuSZQYVWTSVYaaaP
H4lqElDG8x6rTj4b5DvLujTUvvvuBi6coNXt8
bQXSlK8142I2iT18pBcfLvIHRAKRW6i7RgGnR
yo8qVPllSxLobD9WP5MicW64V7V8mabCWxIqX
mY2SD5KIXI8h8H3NLfCSYIMSHIzrqrKLHbS6Z
hrMqxAcV7RbTcbpkJIvp6zQsvSWci2wgVi1L8
mYjbjKbk:aC3jbk8K2YCp;jbkI13xp95jbZi2
63yquKVRaiL5ypyVVqr4fjwqnTlKAinuvrx1P
LvORRaIWRgWWKa99HifgMO7TWamPvT;RWxLWZ
tGDqJ:5Zm9UpxCKaWpYHuRcirDTFCY69Y7W48
Xh0f44FizcffqTv6FbcbIhxTAcc;LWSObvpaZ
VdEHRBP:ApFL70nkPi8taFg9V4ZI9t03IbbqP
ni7cspG;XhIVscFrLVff89u;C9dVUpLIgkcRR
rUZ8jC2ohPSVZ8xQJLqOWQZ8unrHAwvYZ8kz8
VDzfzDKDvBBYgzWm;GTS4qckcl3p4pkeifSWR
k149TtJa2VSWpnpkg5rUVS4P26JkojxbiviHP
o7xVsu53:9MDaTDypfbTI3bBCIHLTpbekcCV:
DqoIUBx8krp;pcqW71qIfclvTb8kHC359qtt8
kwUbBSaXxWc2nDVv93c219WbXkI6mS;iTSeQR
8tX8Ny2U1FfINlsZTYqHaZrvnrPAUz4yxpkHZ
jcbZSmlne3GRuSnApc6fY9uSkQcTqrK9uSxcX
NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:

ZlXZxIkB::FKoPBJW9hOqbKK7mWSifwVCcc8Z
zzzPzPzt0tt0Pztz00z00P0PzttPt0ztt00zP
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa,
CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval,
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 200 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09
de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU75217810. Fecha expedición factura: 2023-12-14 a las
23:56:26-05:00

Contrato: 18808740 Referente de pago: 9527846921-31

CC/NIT: 1035416355
}²JZgj1$5!q5¦<uf6@²H!*lj²§59"(Q~
Pago Total $ 97,573.00
Código }²JZgj1$5!q5¦<uf6@²H!*lj²§59"(Q~
Fecha limite de pago: 07 de Enero de 2024 recaudo (415)7707316032000(8020)952784692131(3900)097573(96)20240107
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

200
Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando
al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

Página 1 de 2
 Tu Factura de este mes
(Cargos básicos + Servicios adicionales ) $ 97,573.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet del 01 diciembre al 31 diciembre

Internet Internet 200mb $ 78,900.00 $ 0.00 $ 78,900.00
Internet Descuento Comercial $ -26,927.15 31/03/2024 $ 0.00 $ -26,927.15
SubTotal $ 51,972.85 $ 0.00 $ 51,972.85

Telefonía del 01 diciembre al 31 diciembre

Telefonía To ilimitada $ 1,955.92 $ 44.08 $ 2,000.00

Impuesto telefónico $ 600.00 $ 0.00 $ 600.00
SubTotal $ 2,555.92 $ 44.08 $ 2,600.00

Televisión del 01 diciembre al 31 diciembre

Televisión Tigo avanzadohd $ 36,134.44 $ 6,865.54 $ 42,999.98

SubTotal $ 36,134.44 $ 6,865.54 $ 42,999.98

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Ajuste al peso: $ 0.17 $ $ $ 0.17

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (604) 545 82 23 Telefonía - (604) 545 82 23 Televisión 1-Bscauh1fm Internet 1-Bscauh1f9
Dirección de instalación CR 52 CL 100 B -24 (INTERIOR 106 ) Histórico consumo de voz CR 52 CL 100 B -24 (INTERIOR 106 ) CR 52 CL 100 B -24 (INTERIOR 106 )
Consumos entre: Del 01 Diciembre Al 31 Diciembre Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Diciembre Al 31 Diciembre Del 01 Diciembre Al 31 Diciembre
Días de consumo Consumos
31 31 31
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
31 DICIEMBRE 31 DICIEMBRE 31 DICIEMBRE
Valor último pago realizado $2,600.00 $43,000.00 $72,784.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $2,000.00 $42,999.98 $78,900.00
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
0 0 0 0 0 0
Velocidad de navegación N/A N/A 200 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos JUN JUL AGO SEP OCT NOV N/A N/A
0
Interés mora N/A N/A N/A
Estrato 2 2 2

Medellín, MIGUEL DE AGUINAGA CR 52 # 53 - 35, C.P. 50010. - PREMIUM PLAZA CL 29 # 49G-10 LOCAL 1107 Y 1110 TORRE SUR PISO 1 C.P. 50015- CL 30A # 82A –
26 / CC. Los Molinos. Local 1109 / Código postal 50026, CL 51 SUR # 48 – 57. CENTRO COMERCIAL MAYORCA. LOCAL 2197 / Código postal: 55450