Informe Oci

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC
“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia, y de la Conmemoración
de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”
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INFORME Nº0019- 2024-DC/DRTC-EQ.MEC/R.O-ACHS
AL : ING. SENJI SAUL HUARHUA ENCISO

DIRECTOR DE CAMINOS-DRTC AP
CC. : ING. EXLLERY AGURTO ZAPATA

SUPERVISOR DE OBRA
DE : ING. ALIZZ CHAPARRO SOTO

RESIDENTE DE OBRA
ASUNTO : INFORME DE ACCIONES ADOPTADAS A LAS OBSERVACIONES EXISTENTES EN LOS INFORMES DE CONTROL
CONCURRENTE
REF : OFICIO N°636-2024-CG-OCI-GORE/APURIMAC
FECHA : Abancay, 10 de mayo del 2024
Me es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de expresarle un cordial saludo y al mismo tiempo, en atención al informe de la
referencia, remitirle INFORME DE ACCIONES ADOPTADAS A LAS OBSERVACIONES EXISTENTES EN LOS INFORMES DE CONTROL CONCURRENTE del proyecto
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES DE LA SUB DIRECCION DE EQUIPO MECANICO EN LA DIRECCION REGIONAL
DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURIMAC-DISTRITO DE ABANCAY-PROVINCIA ABANCAY – DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, para que a
través de su despacho eleve la presente a ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC – CONTRALORÍA GENERAL, para
tal se detalla la información presentada como sigue:
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

DATOS GENERALES
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES DE LA SUB DIRECCION DE EQUIPO
PROYECTO: MECANICO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURIMAC-DISTRITO
DE ABANCAY-PROVINCIA ABANCAY – DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
CODIGO UNIFICADO: 2493639
RESOLUCION DIRECTORAL N°269-2022-GRI-DRTC-DR-APURIMAC, de fecha 23 de diciembre del
RESOLUCIÓN DE EXP. TÉCNICO: 2022
FUNCION: 15 TRANSPORTE
PROGRAMA: 033 TRANSPORTE TERRESTRE
DIVISION FUNCIONAL: 0069 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE
RESPONSABLE FUNCIONAL: DRTCA (SEGÚN INVIERTE.PE)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS Y RECUSOS ORDINARIOS
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE APURÍMAC
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA
www.drtcapurimac.gob.pe
Av. Mariño N°125 Abancay – Apurímac Dirección Regional de Transportes
083- 321484 y comunicaciones - Apurímac
Drtcabancayapurimac@gmail.com
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2. INFORME DE HITO DE CONTROL N°049-2024-OCI/5333-SCC (HITO DE CONTROL N° 2)
2.1. SITUACIONES ADVERSAS
2.1.1. SITUACIÓN ADVERSA N°1: La entidad no realizo la actualización del avance de la ejecución física y financiera en el formato N°12-B:
“seguimiento a la ejecución de inversiones”, comprometiendo la transparencia y objetividad de la información.
2.1.2. SITUACIÓN ADVERSA N°2: Limitadas medidas de seguridad, protección individual y colectiva en las áreas de trabajo y circulación,
situación que pone en riesgo la integridad física de los trabajadores y visitantes.
2.1.3. SITUACIÓN ADVERSA N°3: inadecuado manejo de materiales en almacén de obra genera el riesgo de afectar el registro e información
correcta de los saldos de la obra y sus valorizaciones físicas.
2.1.4. SITUACION ADVERSA N°4: Asientos del cuaderno de obra no cuentan con el contenido mínimo sobre los hechos, incidencias, ejecución
física, actividades y administración de la obra, conforme a la normativa, afectando el control de la ejecución física y de la calidad del
proceso de ejecución.
2.1.5. SITUACION ADVERSA N°5: Ejecución de la partida de relleno compactado con material seleccionado no se desarrolla con los
controles de calidad según lo establecido en el expediente técnico y la normativa técnica aplicable, situación que afectaría la calidad
de obra y los objetivos del proyecto de inversión.
3. ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS A LAS OBSERVACIONES
3.1. ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS A LA SITUACIÓN ADVERSA N° 01: La residencia en coordinación con el supervisor de
obra realizan las siguientes acciones para corregir la situación adversa:
a) Se realiza la verificación y corrección del ítem III datos de la fase de ejecución conforme a RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°269-
2022-GRI/DRTC-DR-APURIMAC de 23/12/2022 con un presupuesto total de 52, 119. 184.30 y el componente de control concurrente
de 1.53% equivalente a 1,021,944.79 (se adjunta imagen n° 01)
IMAGEN 1: FORMATO N°08-A REGISTRO EN LA FASE DE EJECUCION

FUENTE: https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2493639/ Formato N°8-A
ELABORADO: Propia
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b) Se realiza la verificación y corrección del avance del proyecto en el portal de seguimiento a la ejecución de inversiones de
INVIERTE.PE (FORMATO N°12-B), donde muestra un 14.71% de la ejecución física real acumulada actualizado (se adjunta imagen n°02)
IMAGEN 2 AVANCE FISICO DE LA INVERSION- CUADRO DE RESUMEN DE VALORIZACION

FUENTE: https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/repseg03.html?codigo=2493639&nroseg=28824
ELABORADO: Propia
c) Se realiza las medidas de corrección del cronograma de ejecución física valorizado al PIM asignado del 2024.
d) Se realiza la subsanación de la observación de registro de la resolución de ampliación de plazo N°01(se adjunta imagen N°05)
IMAGEN 3 INFORMACION DEL REGISTRO DE AMPLIACION DE PLAZO

FUENTE: https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/repseg03.html?codigo=2493639&nroseg=28824
ELABORADO: Propia
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obra realiza las siguientes acciones para corregir la situación adversa:
• Se realizo los trabajos de implementación de señalización en almacén, oficinas y área de ejecución de las partidas programadas
según la norma G.050 de seguridad durante la construcción (se adjunta imagen n°5)
IMAGEN 4: SE MUESTRA LA SEÑALIZACION DE RUTA DE EVACUACION PARA OBRA

ELABORACION: Propia
IMAGEN 7: DELIMITACION DEL AREA DE TRABAJO

ELABORACION: Propia
IMAGEN 8: SEÑALIZACION USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS

ELABORADO: Propia
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IMAGEN 9: SEÑALIZACION DE ADVERTENCIA

ELABORACION: Propia
IMAGEN 10: SEÑALIZACION DE SALIDA

ELABORACION: Propia
IMAGEN 11: SEÑALIZACION RUTA DE EVACUACION

ELABORACION: Propia
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• Se realizo la subsanación con respecto al almacén el cual a la fecha es de uso exclusivo de la obra.
• Se realizo la subsanación de la observación realizando el mantenimiento respectivo al extintor además de la solicitud de
requerimiento de 01 UND de extintor (se adjunta imagen N°12)
IMAGEN 12 SOLICITUD DE MODIFICACION DEL ANEXO N°05

ELABORACION: Propia
• Se realizo la subsanación de la observación realizando la señalización de las áreas de trabajo y circulación (se adjunta imagen n°13)
IMAGEN 13 SEÑALIZACION AREAS DE TRABAJO Y PELIGROS EXISTENTES

ELABORACION: Propia
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• Se realiza las acciones preventivas y correctivas con respecto al registro de las tarjetas de control visibles (BINCARD) (Se adjunta
imagen N°14)
IMAGEN 14 REGISTRO DE CONTROL VISIBLES BINCARD

ELABORACION: Propia
• A la fecha se realizó las correctivas necesarias con respecto al sistema de control del movimiento de almacén (FORMATO FE-07).
según directiva N°001-2022-GRA.APURIMAC/GR.
• Así mismo la documentación necesaria para el registro del movimiento de almacén
• Se realiza las acciones preventivas y correctivas con respecto al registro de las tarjetas de control visibles (BINCARD) (Se adjunta
imagen N°15)
IMAGEN 15 REGISTRO DE TARJETAS BINCARD
• A la fecha se realizó las correctivas necesarias con respecto al sistema de control del movimiento de almacén según directiva
N°001-2022-GRA.APURIMAC/gr.
• Se realizo las acciones correctivas con respecto al llenado del cuaderno de obra a la fecha donde se registra según el numeral 5
del artículo 1 de la resolución de contraloría N° 195-88-CG Ejecución de obras por administración directa.
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• Se realizo las acciones correctivas con respecto al llenado del cuaderno de obra a la fecha donde se registra según el numeral 5
del artículo 1 de la resolución de contraloría N° 195-88-CG Ejecución de obras por administración directa.
• Se viene realizando los métodos correctivos correspondientes así mismo, Cabe mencionar que según INFORME N°208-2024-GR-
GRI-DRTC-DC/SDEI-APURÍMAC e INFORME N°209-2024-GR-GRI-DRTC-DC/SDEI-APURÍMAC se muestra que se realizó los ensayos de
calidad en obra durante el proceso constructivo, el cual se adjunta al presente documento donde se puede observar que estaría
dentro de los parámetros requeridos según la NORMA G050 suelos y cimentaciones.
• Así mismo se estaría realizando los métodos correctivos con referencia a la compactación del muro
• Se adjunta Anexo 01 (INFORME N°208-2024-GR-GRI-DRTC-DC/SDEI-APURÍMAC)
• Se adjunta Anexo 02 (INFORME N°209-2024-GR-GRI-DRTC-DC/SDEI-APURÍMAC)
La ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES DE LA SUB DIRECCION DE EQUIPO MECANICO EN LA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURIMAC-DISTRITO DE ABANCAY-PROVINCIA ABANCAY – DEPARTAMENTO DE APURIMAC”,
se viene realizando conforme a las normativas vigentes para ejecución de obras por administración directa.
En ese sentido, solicito que a través de su despacho se eleve la presente a la oficina del ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL
DE APURÍMAC – CONTRALORÍA GENERAL, en cumplimiento de lo solicitado en el OFICIO N°636-2024-CG-OCI-GORE/APURIMAC.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle mis más distinguidas consideraciones a su autoridad.
Atentamente,
C.c:
Archivo.

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DE : ING. ALIZZ CHAPARRO SOTO

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FECHA : Abancay, 10 de mayo del 2024

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

3. ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS A LAS OBSERVACIONES

IMAGEN 1: FORMATO N°08-A REGISTRO EN LA FASE DE EJECUCION

IMAGEN 2 AVANCE FISICO DE LA INVERSION- CUADRO DE RESUMEN DE VALORIZACION

IMAGEN 3 INFORMACION DEL REGISTRO DE AMPLIACION DE PLAZO

IMAGEN 4: SE MUESTRA LA SEÑALIZACION DE RUTA DE EVACUACION PARA OBRA

IMAGEN 7: DELIMITACION DEL AREA DE TRABAJO

IMAGEN 8: SEÑALIZACION USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS

IMAGEN 9: SEÑALIZACION DE ADVERTENCIA

IMAGEN 10: SEÑALIZACION DE SALIDA

IMAGEN 11: SEÑALIZACION RUTA DE EVACUACION

IMAGEN 12 SOLICITUD DE MODIFICACION DEL ANEXO N°05

IMAGEN 13 SEÑALIZACION AREAS DE TRABAJO Y PELIGROS EXISTENTES

IMAGEN 14 REGISTRO DE CONTROL VISIBLES BINCARD

IMAGEN 15 REGISTRO DE TARJETAS BINCARD

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