RAZÓN SOCIAOFTALMICA SAC

RUC: ###
AÑO: 2022
CIIU: 8610

BALANCE DE
COMPROBA
CIÓN
HISTÓRICO
EJERCICIO
ECONÓMIC
O 2022
- PLAN
CONTABLE
GENERAL
EMPRESARI
AL (PCGE) BALANCE DE COMPROBACIÓN 2022 - HISTÓRICO
SALDOS INICIALES MOVIMIENTO DEL EJERCICSUMAS DEL MAYOR
CUENTAS CO DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
0111 0111. Bienes 0 0 0 0
0112 0112. Bienes 0 0 0 0
0121 0121. Valores 0 0 0 0
0122 0122. Valores 0 0 0 0
0123 0123. Valores 0 0 0 0
0124 0124. Valores 0 0 0 0
0125 0125. Valores 0 0 0 0
0126 0126. Valores 0 0 0 0
0127 0127. Valores 0 0 0 0
0128 0128. Valores 0 0 0 0
013 013. Activos 0 0 0 0
0211 0211. Primari 0 0 0 0
0212 0212. Primari 0 0 0 0
0213 0213. Primari 0 0 0 0
0221 0221. Derivad 0 0 0 0
0222 0222. Derivad 0 0 0 0
0223 0223. Derivad 0 0 0 0
0224 0224. Derivad 0 0 0 0
0311 0311. Contrat 0 0 0 0
0312 0312. Contrat 0 0 0 0
0321 0321. Bienes 0 0 0 0
0322 0322. Bienes 0 0 0 0
039 039. Diversas 0 0 0 0
04 04. Deudoras 0 0 0 0
0611 0611. Bienes 0 0 0 0
0612 0612. Bienes 0 0 0 0
0621 0621. Valores 0 0 0 0
0622 0622. Valores 0 0 0 0
0623 0623. Valores 0 0 0 0
0624 0624. Valores 0 0 0 0
0625 0625. Valores 0 0 0 0
0626 0626. Valores 0 0 0 0
0627 0627. Valores 0 0 0 0
0628 0628. Valores 0 0 0 0
063 063. Activos 0 0 0 0
0711 0711. Primari 0 0 0 0
0712 0712. Primari 0 0 0 0
0713 0713. Primari 0 0 0 0
0721 0721. Derivad 0 0 0 0
0722 0722. Derivad 0 0 0 0
0723 0723. Derivad 0 0 0 0
0724 0724. Derivad 0 0 0 0
089 089. Diversas 0 0 0 0
09 09. Acreedora 0 0 0 0
101 101. Caja 5374 0 5374 0
102 102. Fondos f 0 0 0 0
1031 1031.Efectivo 1216919 0 7296845 8513264 8513764 8513264
1032 1032.Efectivo 0 0 0 0
1041 1041. Cuentas 774160 319316 32121596 28365044 32895756 28684360
1042 1042. Cuentas 0 0 0 0
1051 1051. Otros e 0 0 0 0
1061 1061. Depósit 0 0 0 0
1062 1062. Depósit 0 0 0 0
1071 1071. Fondos 0 0 0 0
1072 1072. Fondos 0 0 0 0
1073 1073. Fondos s 0 0 0 0
11111 11111. Invers 0 0 0 0
11112 11112. Invers 0 0 0 0
11121 11121. Invers 0 0 0 0
11122 11122. Invers 0 0 0 0
11131 11131. Invers 0 0 0 0
11132 11132. Invers 0 0 0 0
11141 11141. Invers 0 0 0 0
11142 11142. Invers 0 0 0 0
11151 11151. Invers 0 0 0 0
11152 11152. Invers 0 0 0 0
11211 11211. Otras 0 0 0 0
11212 11212. Otras 0 0 0 0
11311 11311. Activo 0 0 0 0
11312 11312. Activo 0 0 0 0
11321 11321. Activo 0 0 0 0
11322 11322. Activo 0 0 0 0
1211 1211. Factura 1510976 0 10212381 11294835 11723357 11294835
1212 1212. Factura 5346193 0 24999289 27226345 30345482 27226345
1213 1213. Factura 0 0 0 0
1214 1214. Factura 0 0 0 0
122 122. Anticipos 0 19755 178 0 19933
1232 1232. Letras 0 0 0 0
1233 1233. Letras 0 0 0 0
1234 1234. Letras 0 0 0 0
1311 1311. Factura 0 0 0 0
1312 1312. Factura 0 0 0 0
1313 1313. Factura 0 0 0 0
1314 1314. Factura 0 0 0 0
1321 1321. Anticipo 0 0 0 0
1331 1331. Letras p 0 0 0 0
1332 1332. Letras 0 0 0 0
1333 1333. Letras 0 0 0 0
1411 1411. Persona 89496 0 80764 167736 170260 167736
1412 1412. Persona 0 877 0 877
1413 1413. Persona 2350 0 51619 47164 53969 47164
1419 1419. Persona 0 0 0 0
1421 1421. Accionis 0 0 0 0
1422 1422. Accioni 0 0 0 0
1431 1431. Directo 0 0 0 0
1432 1432. Directo 0 0 0 0
1433 1433. Directo 0 0 0 0
149 149. Diversas 0 0 0 0
1611 1611. Préstam 0 0 0 0
1612 1612. Préstam 0 0 0 0
1621 1621. Reclam 0 0 0 0
1622 1622. Reclama 0 0 0 0
1623 1623. Reclama 0 0 0 0
1624 1624. Reclama 0 0 0 0
1629 1629. Reclama 963 0 963 0
1631 1631. Interese 0 0 0 0
1632 1632. Interese 0 0 0 0
1633 1633. Interes 0 0 0 0
1641 1641. Depósit 0 0 0 0
1642 1642. Depósit 0 0 0 0
1643 1643. Depósit 0 0 0 0
1649 1649. Depósit 0 0 0 0
1651 1651. Venta d 0 0 0 0
1652 1652. Venta d 0 0 0 0
1653 1653. Venta d 0 0 0 0
1654 1654. Venta d 0 0 0 0
1655 1655. Venta d 0 0 0 0
1659 1659.Venta de 0 0 0 0
16611 16611. Activo 0 0 0 0
16612 16612. Activo 0 0 0 0
16621 16621. Activo 0 0 0 0
16622 16622. Activo 0 0 0 0
1671 1671.Tributos 0 0 0 0
1672 1672.Tributos 0 0 0 0
1673 1673.Tributos 0 0 0 0
1674 1674.Tributos 0 0 0 0
1675 1675.Tributos 0 0 0 0
1691 1691. Otras c 0 0 0 0
1699 1699. Otras c 376338 0 128266 9248 504604 9248
1711 1711. Préstam 0 0 0 0
1712 1712. Préstam 0 0 0 0
1731 1731. Interese 0 0 0 0
1732 1732. Interese 0 0 0 0
1733 1733. Interese 0 0 0 0
1741 1741. Depósit 0 0 0 0
1742 1742. Depósit 0 0 0 0
1743 1743. Depósit 0 0 0 0
1749 1749. Depósit 0 0 0 0
1751 1751. Venta d 0 0 0 0
1752 1752. Venta d 0 0 0 0
1753 1753. Venta d 0 0 0 0
1754 1754. Venta d 0 0 0 0
1755 1755. Venta d 0 0 0 0
1759 1759. Venta d 0 0 0 0
17611 17611.Activos 0 0 0 0
17612 17612. Activo 0 0 0 0
17621 17621.Activos 0 0 0 0
17622 17622.Activos 0 0 0 0
179 179. Otras cu 0 0 0 0
181 181. Costos f 622661 0 280454 160709 903115 160709
182 182. Seguros 17082 0 42150 35491 59232 35491
183 183. Alquiler 0 0 0 0
184 184. Primas p 0 0 0 0
185 185. Mantenim 0 0 0 0
189 189. Otros ga 32128 0 84978 50661 117106 50661
1911 1911. Cuentas 0 26670 52133 0 78803
1913 1913. Cuentas 0 0 0 0
1921 1921. Cuentas 0 0 0 0
1923 1923. Cuentas 0 0 0 0
1931 1931. Cuentas 0 0 0 0
1932 1932. Cuentas 0 0 0 0
1933 1933. Cuentas 0 0 0 0
1939 1939. Cuentas 0 0 0 0
1941 1941. Cuentas 0 0 0 0
1942 1942. Cuentas 0 0 0 0
1943 1943. Cuentas 0 0 0 0
1944 1944. Cuentas 0 0 0 0
1945 1945. Cuentas 0 0 0 0
1946 1946. Cuentas 0 0 0 0
1949 1949. Cuentas 0 102207 0 102207
1951 1951. Cuentas 0 0 0 0
1953 1953. Cuentas 0 0 0 0
1954 1954. Cuentas 0 0 0 0
1955 1955. Cuentas 0 0 0 0
1956 1956. Cuentas 0 0 0 0
1959 1959. Cuentas 0 0 0 0
20111 20111. Mercad 259740 19843 3277009 3288129 3536749 3307972
20114 20114. Mercad 0 0 0 0
21111 21111. Produ 0 0 0 0
21113 21113. Produ 0 0 0 0
21114 21114. Produ 0 0 0 0
21511 21511. Invent 0 0 0 0
221 221. Subprod 0 0 0 0
222 222. Desechos 0 0 0 0
23111 23111. Produ 0 0 0 0
23113 23113. Produc 0 0 0 0
23511 23511. Invent 0 0 0 0
24111 24111. Mater 0 0 0 0
24114 24114. Materi 0 0 0 0
251 251. Material 0 0 0 0
2521 2521. Suminis 0 0 0 0
2522 2522. Suminis 0 0 0 0
2523 2523. Suminis 0 0 0 0
2524 2524. Suminis 0 0 0 0
253 253. Repuest 0 0 0 0
261 261. Envases 0 0 0 0
262 262. Embalaj 0 0 0 0
27111 27111. Propie 0 0 0 0
27112 27112. Propie 0 0 0 0
27114 27114. Propie 0 0 0 0
27121 27121. Propie 0 0 0 0
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27123 27123. Propie 0 0 0 0
27124 27124. Propie 0 0 0 0
27201 27201. Propie 0 0 0 0
27202 27202. Propie 0 0 0 0
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27204 27204. Propie 0 0 0 0
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27221 27221. Propie 0 0 0 0
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27231 27231. Propie 0 0 0 0
27232 27232. Propie 0 0 0 0
27233 27233. Propie 0 0 0 0
27241 27241. Propie 0 0 0 0
27242 27242. Propie 0 0 0 0
27243 27243. Propie 0 0 0 0
27251 27251. Propie 0 0 0 0
27252 27252. Propie 0 0 0 0
27261 27261. Propie 0 0 0 0
27262 27262. Propie 0 0 0 0
27271 27271. Propie 0 0 0 0
27272 27272. Propie 0 0 0 0
27281 27281. Propie 0 0 0 0
27282 27282. Propie 0 0 0 0
27291 27291. Propie 0 0 0 0
27292 27292. Propie 0 0 0 0
27311 27311. Intang 0 0 0 0
27312 27312. Intang 0 0 0 0
27321 27321. Intang 0 0 0 0
27322 27322. Intang 0 0 0 0
27331 27331. Intang 0 0 0 0
27332 27332. Intang 0 0 0 0
27341 27341. Intang 0 0 0 0
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27352 27352. Intang 0 0 0 0
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27523 27523. Deprec 0 0 0 0
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27603 27603. Deprec 0 0 0 0
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27621 27621. Deprec 0 0 0 0
27622 27622. Deprec 0 0 0 0
27623 27623. Deprec 0 0 0 0
27631 27631. Deprec 0 0 0 0
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27633 27633. Deprec 0 0 0 0
27641 27641. Deprec 0 0 0 0
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27651 27651. Deprec 0 0 0 0
27652 27652. Deprec 0 0 0 0
27661 27661. Deprec 0 0 0 0
27662 27662. Deprec 0 0 0 0
27671 27671. Deprec 0 0 0 0
27672 27672. Deprec 0 0 0 0
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27751 27751. Amorti 0 0 0 0
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39535 39535. Deprec 0 0 0 0
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39611 39611. Amorti 0 0 0 0
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39613 39613. Amorti 0 123970 196 0 124166
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39811 39811. Deprec 0 0 0 0
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402 402. Certifica 0 0 0 0
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4032 4032. Institu 0 1452 14457 14188 14457 15640
4033 4033. Institu 0 0 0 0
4034 4034. Institu 0 0 0 0
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405 405. Gobierno 0 0 0 0
40611 40611. Gobier 0 0 0 0
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40615 40615. Gobier 0 0 0 0
40616 40616. Gobier 0 0 0 0
4062 4062. Gobiern 0 0 0 0
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40634 40634. Gobiern 0 0 0 0
40635 40635. Gobier 0 0 0 0
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4112 4112. Remune 0 0 0 0
4113 4113. Remune 0 0 0 0
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4115 4115. Remune 0 92092 132719 171732 132719 263824
413 413. Particip 0 124254 88262 65170 88262 189424
4151 4151. Benefic 0 18682 228888 247532 228888 266214
4152 4152. Benefic 0 0 0 0
4153 4153. Benefic 0 0 0 0
417 417. Administ 0 0 0 0
419 419. Otras re 0 0 0 0
4211 4211. Factura 0 0 0 0
4212 4212. Factura 0 1818375 14520010 14427706 14520010 16246081
422 422. Anticipo 493440 0 3068097 3034194 3561537 3034194
423 423. Letras p 0 0 0 0
424 424. Honorari 0 27980 189372 190693 189372 218673
4311 4311. Factura 0 0 0 0
4312 4312. Factura 0 0 0 0
4321 4321. Anticip 0 0 0 0
4331 4331. Letras 0 0 0 0
4341 4341. Honorar 0 0 0 0
4411 4411. Accionis 0 0 0 0
4412 4412. Accionis 0 0 0 0
4419 4419. Accionis 0 0 0 0
4421 4421. Directo 0 0 118680 136620 118680 136620
4429 4429. Directo 0 0 0 0
4511 4511. Préstamo 0 4842828 1317284 634391 1317284 5477219
4512 4512. Préstam 0 0 0 0
452 452. Contrato 0 146541 115756 1090452 115756 1236993
4531 4531. Obligac 0 0 0 0
4532 4532. Obligac 0 0 0 0
4533 4533. Obligac 0 0 0 0
4539 4539. Obligac 0 0 0 0
4541 4541. Otros I 0 0 0 0
4542 4542. Otros I 0 0 0 0
4543 4543. Otros I 0 0 0 0
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4545 4545. Otros I 0 0 0 0
4549 4549. Otros I 0 0 0 0
45511 45511. Costos 0 0 0 0
45512 45512. Costos 0 0 0 0
4552 4552. Costos 0 0 0 0
45531 45531. Costos 0 0 0 0
45532 45532. Costos 0 0 0 0
45533 45533. Costos 0 0 0 0
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45542 45542. Costos 0 0 0 0
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45544 45544. Costos 0 0 0 0
45545 45545. Costos 0 0 0 0
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456 456. Préstam 0 0 0 0
461 461. Reclamac 0 0 0 0
4641 4641. Pasivos 0 0 0 0
46421 46421. Pasivo 0 0 0 0
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4651 4651. Pasivos 0 0 0 0
4652 4652. Pasivos 0 0 0 0
4653 4653. Pasivos 0 0 0 0
4654 4654. Pasivos 0 0 0 0
4655 4655. Pasivos 0 0 0 0
4656 4656. Pasivos 0 0 0 0
466 466. Particip 0 0 0 0
467 467. Depósito 0 0 0 0
4691 4691. Otras c 0 0 0 0
4692 4692. Otras c 0 0 0 0
4699 4699. Otras c 363 6092 260170 259202 260533 265294
471 471. Préstam 0 0 0 0
472 472. Costos d 0 0 0 0
473 473. Anticipo 0 0 0 0
474 474. Regalías 0 0 0 0
475 475. Dividen 0 0 0 0
476 476. Depósit 0 0 0 0
4771 4771. Pasivo 0 0 0 0
4772 4772. Pasivo 0 0 0 0
4773 4773. Pasivo 0 0 0 0
4774 4774. Pasivo 0 0 0 0
4775 4775. Pasivo 0 0 0 0
4776 4776. Pasivo 0 0 0 0
4791 4791. Otras c 0 0 0 0
481 481. Provisión 0 0 0 0
482 482. Provisió 0 0 0 0
483 483. Provisió 0 0 0 0
484 484. Provisió 0 0 0 0
485 485. Provisió 0 0 0 0
486 486. Provisió 0 0 0 0
487 487. Provisió 0 0 0 0
489 489. Otras pr 0 279937 3520928 3893693 3520928 4173630
4911 4911. Impuest 0 0 0 0
4912 4912. Impuest 0 0 0 0
4921 4921. Particip 0 0 0 0
4922 4922. Particip 0 0 0 0
4931 4931. Interes 0 0 0 0
4932 4932. Interes 0 0 0 0
494 494. Ganancia 0 0 0 0
495 495. Subsidios 0 0 0 0
496 496. Ingresos 0 0 0 0
497 497. Costos d 0 0 0 0
5011 5011. Capital 0 640620 0 640620
5012 5012. Capital 0 0 0 0
502 502. Acciones 0 0 0 0
511 511. Acciones 0 0 0 0
512 512. Acciones 0 0 0 0
521 521. Primas ( 0 0 0 0
5221 5221. Capital 0 0 0 0
5222 5222. Capital 0 0 0 0
5223 5223. Capital 0 0 0 0
5224 5224. Capitali 0 0 0 0
523 523. Reduccio 0 0 0 0
561 561. Diferenc 0 0 0 0
562 562. Instrume 0 0 0 0
5631 5631. Resulta 0 0 0 0
5632 5632. Result 0 0 0 0
5641 5641. Result 0 0 0 0
5642 5642. Result 0 0 0 0
5651. 5651. Resulta 0 0 0 0
5652. 5652. Resulta 0 0 0 0
57111 57111.Exceden 0 0 0 0
57112 57112.Exceden 0 0 0 0
57121 57121.Exceden 0 0 0 0
57122 57122.Exceden 0 0 0 0
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5714 5714. Exceden 0 0 0 0
572 572. Excedent 0 0 0 0
573 573. Particip 0 0 0 0
581 581. Reinvers 0 0 0 0
582 582. Legal 0 128121 0 128121
583 583. Contract 0 0 0 0
584 584. Estatuta 0 0 0 0
585 585. Facultat 0 0 0 0
589 589. Otras re 0 0 0 0
5911 5911. Utilida 0 8464650 0 8464650
5912 5912. Utilida 0 0 0 0
5921 5921. Pérdid 75336 0 75336 0
5922 5922. Pérdida 1420250 0 15238 3687 1435488 3687
6011 6011. Mercaderías - Mercaderías 3176169 60370 3176169 60370
602 602. Materias primas 0 0
6031 6031. Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Materiales au 0 0
6032 6032. Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Suministros 0 0
6033 6033. Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Repuestos 0 0
6041 6041. Envases y embalajes - Envases 0 0
6042 6042. Envases y embalajes - Embalajes 0 0
60911 60911. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con 0 0
60912 60912. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con 0 0
60913 60913. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con 0 0
60914 60914. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con 0 0
60919 60919. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con 0 0
60921 60921. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con 0 0
60922 60922. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con 0 0
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60925 60925. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con 0 0
60931 60931. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con 0 0
60932 60932. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con 0 0
60933 60933. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con 0 0
60934 60934. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con 0 0
60935 60935. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con l 0 0
60941 60941. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con 0 0
60942 60942. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con 0 0
60943 60943. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con 0 0
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60945 60945. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con 0 0
6111 6111. Mercaderías - Mercaderías 60370 3176169 60370 3176169
6121 6121. Materias primas - Materias primas 0 0
6131 6131. Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Materiales au 0 0
6132 6132. Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Suministros 0 0
6133 6133. Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Repuestos 0 0
6141 6141. Envases y embalajes - Envases 0 0
6142 6142. Envases y embalajes - Embalajes 0 0
6211 6211. Remuneraciones - Sueldos y salar 1450740 1450740 0
6212 6212. Remuneraciones - Comisiones 0 0
6213 6213. Remuneraciones - Remuneracione 32495 32495 0
6214 6214. Remuneraciones - Gratificaciones 308626 5206 308626 5206
6215 6215. Remuneraciones - Vacaciones 134860 770 134860 770
622 622. Otras remuneraciones 164731 164731 0
623 623. Indemnizaciones al personal 0 0
624 624. Capacitación 20773 20773 0
625 625. Atención al personal 190976 1115 190976 1115
6271 6271. Seguridad, previsión social y otra 146495 146495 0
6272 6272. Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Régime 0 0
6273 6273. Seguridad, previsión social y otr 24764 24764 0
6274 6274. Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Seguro d 0 0
6275 6275. Seguridad, previsión social y otra 20611 20611 0
6276 6276. Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Caja de 0 0
6277 6277. Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Contribu 0 0
628 628. Retribuciones al directorio 148500 148500 0
6291 6291. Beneficios sociales de los trabaj 158230 1220 158230 1220
6292 6292. Beneficios sociales de los trabajadores - Pensiones y jubilaci 0 0
6293 6293. Beneficios sociales de los trabajadores - Otros beneficios p 0 0
62941 62941. Beneficios sociales de los trabajadores - Participación en las 0 0
62942 62942. Beneficios sociales de los trabajadores - Participación en las 0 0
63111 63111. Transporte, correos y gastos de v 5118 5118 0
63112 63112. Transporte, correos y gastos de v 13208 13208 0
6312 6312. Transporte, correos y gastos de viaje - Correos 0 0
6313 6313. Transporte, correos y gastos de viaje - Alojamiento 0 0
6314 6314. Transporte, correos y gastos de viaje - Alimentación 0 0
6315 6315. Transporte, correos y gastos de via 26538 26538 0
6321 6321. Asesoría y consultoría - Administr 175211 3900 175211 3900
6322 6322. Asesoría y consultoría - Legal y tri 1378919 8500 1378919 8500
6323 6323. Asesoría y consultoría - Auditoría 94110 23710 94110 23710
6324 6324. Asesoría y consultoría - Mercadot 11075 11075 0
6325 6325. Asesoría y consultoría - Medioambiental 0 0
6326 6326. Asesoría y consultoría - Investigación y desarrollo 0 0
6327 6327. Asesoría y consultoría - Producción 0 0
6329 6329. Asesoría y consultoría - Otros 3995912 111695 3995912 111695
633 633. Producción encargada a terceros 0 0
6341 6341. Mantenimiento y reparaciones - P 89397 4525 89397 4525
63421 63421. Mantenimiento y reparaciones - Activos por derecho de uso 0 0
63422 63422. Mantenimiento y reparaciones - Activos por derecho de uso 0 0
6343 6343. Mantenimiento y reparaciones - P 371143 21159 371143 21159
6344 6344. Mantenimiento y reparaciones - I 147233 31076 147233 31076
6345 6345. Mantenimiento y reparaciones - Activos biológicos 0 0
6351 6351. Alquileres - Terrenos 0 0
6352 6352. Alquileres - Edificaciones 113308 113308 0
6353 6353. Alquileres - Maquinarias y equipo 385454 104811 385454 104811
6354 6354. Alquileres - Equipo de transporte 0 0
6355 6355. Alquileres - Muebles y enseres 0 0
6356 6356. Alquileres - Equipos diversos 43348 43348 0
6361 6361. Servicios básicos - Energía eléctri 66951 428 66951 428
6362 6362. Servicios básicos - Gas 0 0
6363 6363. Servicios básicos - Agua 8950 8950 0
6364 6364. Servicios básicos - Teléfono 42376 58 42376 58
6365 6365. Servicios básicos - Internet 0 0
6366 6366. Servicios básicos - Radio 0 0
6367 6367. Servicios básicos - Cable 0 0
6371 6371. Publicidad, publicaciones, relacion 290590 16485 290590 16485
6372 6372. Publicidad, publicaciones, relaciones públicas - Publicacione 0 0
6373 6373. Publicidad, publicaciones, relacio 9256 9256 0
638 638. Servicios de contratistas 0 0
6391 6391. Otros servicios prestados por terc 243 243 0
6392 6392. Otros servicios prestados por terc 175146 297 175146 297
6411 6411. Gobierno central - Impuesto gener 12946 12946 0
6412 6412. Gobierno central - Impuesto a las transacciones financieras 0 0
6413 6413. Gobierno central - Impuesto temporal a los activos netos 0 0
6414 6414. Gobierno central - Impuesto a los juegos de casino y máqu 0 0
6415 6415. Gobierno central - Regalías mineras 0 0
6416 6416. Gobierno central - Cánones 0 0
6419 6419. Gobierno central - Otros 0 0
642 642. Gobierno regional 0 0
6431 6431. Gobierno local - Impuesto predial 8321 8321 0
6432 6432. Gobierno local - Arbitrios munici 10231 10231 0
6433 6433. Gobierno local - Impuesto al patrimonio vehicular 0 0
6434 6434. Gobierno local - Licencia de funcionamiento 0 0
6439 6439. Gobierno local - Otros 508 508 0
6442 6442. Otros gastos por tributos - Contribución al SENCICO 0 0
6443 6443. Otros gastos por tributos - Otros 0 0
6451 6451. Gastos en deuda tributaria - Intereses 0 0
6452 6452. Gastos en deuda tributaria - Intereses - fraccionamiento 0 0
6453 6453. Gastos en deuda tributaria - Multas 0 0
6454 6454. Gastos en deuda tributaria - Costas y otras 0 0
651 651. Seguros 36300 36300 0
652 652. Regalías 308333 8333 308333 8333
653 653. Suscripciones 9685 9685 0
654 654. Licencias y derechos de vigencia 30536 30536 0
65511 65511. Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y opera 0 0
65512 65512. Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y opera 0 0
65513 65513. Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operac 0 0
65514 65514. Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y opera 0 0
65515 65515. Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y opera 0 0
65516 65516. Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y opera 0 0
65521 65521. Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y oper 0 0
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65523 65523. Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y oper 0 0
65524 65524. Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y oper 0 0
65525 65525. Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y opera 0 0
656 656. Suministros 38593 38593 0
658 658. Gestión medioambiental 0 0
6591 6591. Otros gastos de gestión - Donacio 195815 3848 195815 3848
6592 6592. Otros gastos de gestión-Sanciones Administrativas 0 0
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66131 66131. Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para l 0 0
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66134 66134. Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la 0 0
6621 6621. Activo inmovilizado - Propiedades de inversión 0 0
6622 6622. Activo inmovilizado - Activos biológicos 0 0
6711 6711. Gastos en operaciones de endeudamiento y otros - Préstamos 0 0
6712 6712. Gastos en operaciones de endeuda 3242 3242 0
6713 6713. Gastos en operaciones de endeudamiento y otros - Emisión 0 0
6714 6714. Gastos en operaciones de endeud 133286 380 133286 380
672 672. Pérdida por instrumentos financieros derivados 0 0
67311 67311. Intereses por préstamos y otras o 155048 155048 0
67312 67312. Intereses por préstamos y otras obligaciones- Préstamos de 0 0
6732 6732. Intereses por préstamos y otras obligaciones - Contratos de 0 0
6733 6733. Intereses por préstamos y otras obligaciones - Otros instrum 0 0
6734 6734. Intereses por préstamos y otras obligaciones - Documentos 0 0
6735 6735. Intereses por préstamos y otras obligaciones - Obligaciones 0 0
6736 6736. Intereses por préstamos y otras o 5110 5110 0
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675 675. Descuentos concedidos por pronto pago 0 0
676 676. Diferencia de cambio 100059 100059 0
6771 6771. Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al val 0 0
6772 6772. Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor 0 0
6773 6773. Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valo 0 0
6781 6781. Participación en resultados de entidades relacionadas - Parti 0 0
6782 6782. Participación en resultados de entidades relacionadas - Part 0 0
6791 6791. Otros gastos financieros - Primas por opciones 0 0
6792 6792. Otros gastos financieros - Gastos financieros en medición a 0 0
6793 6793. Otros gastos financieros - Gastos financieros en actualizaci 0 0
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68113 68113. Depreciación - Depreciación de propiedades de inversión - 0 0
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682112 682112. Depreciación - Depreciación de activos por derecho de uso 0 0
682113 682113. Depreciación - Depreciación de activos por derecho de uso 0 0
682211 682211. Depreciación - Depreciación de activos por derecho de uso 0 0
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682213 682213. Depreciación - Depreciación de activos por derecho de uso 0 0
682221 682221. Depreciación - Depreciación de 29886 29886 0
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682223 682223. Depreciación - Depreciación de activos por derecho de uso 0 0
682231 682231. Depreciación - Depreciación de activos por derecho de uso 0 0
682232 682232. Depreciación - Depreciación de activos por derecho de uso 0 0
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68521 68521. Depreciación de activos biológicos en producción - Deprecia 0 0
68522 68522. Depreciación de activos biológicos en producción - Deprecia 0 0
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68629 68629. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – 0 0
68711 68711.Valuación de activos - Estimación 52133 52133 0
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7241 7241. Activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo de orig 0 0
7242 7242. Activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo de orige 0 0
72511 72511. Costos de financiación capitalizados - Costos de financiació 0 0
72512 72512. Costos de financiación capitalizados - Costos de financia 0 0
72521 72521. Costos de financiación capitalizados - Costos de financiació 0 0
72522 72522. Costos de financiación capitalizados - Costos de financiación 0 0
72523 72523. Costos de financiación capitalizados - Costos de financiació 0 0
7253 7253. Costos de financiación capitalizados - Costos de financiación 0 0
72541 72541. Costos de financiación capitalizados - Costos de financiació 0 0
72542 72542. Costos de financiación capitalizados - Costos de financiación 0 0
7311 7311. Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos - Terceros 0 0
7312 7312. Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos - Relacionad 0 0
7411 7411. Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos - Terceros 0 0
7412 7412. Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos - Relaciona 0 0
751 751. Servicios en beneficio del personal 0 0
752 752. Comisiones y corretajes 0 0
753 753. Regalías 0 0
7540 7540.Alquileres - Plantas productoras 0 0
7541 7541. Alquileres - Terrenos 0 0
7542 7542. Alquileres - Edificaciones 0 0
7543 7543. Alquileres - Maquinarias y equipos de explotación 0 0
7544 7544. Alquileres - Unidades de transporte 0 0
7545 7545. Alquileres - Equipos diversos 0 0
7551 7551. Recuperación de cuentas de valuación - Recuperación – Cu 0 0
7552 7552. Recuperación de cuentas de valuación - Recuperación – Desva 0 0
7553 7553. Recuperación de cuentas de valuación - Recuperación – Desva 0 0
7561 7561. Enajenación de activos inmovilizados - Inversiones mobiliari 0 0
7562 7562. Enajenación de activos inmovilizados - Propiedades de inver 0 0
7563 7563. Enajenación de activos inmovilizados - Activos adquiridos e 0 0
7564 7564. Enajenación de activos inmovilizados - Propiedad, planta y 0 0
7565 7565. Enajenación de activos inmovilizados - Intangibles 0 0
7566 7566. Enajenación de activos inmovilizados - Activos biológicos 0 0
7571 7571. Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmoviliza 0 0
7572 7572. Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizad 0 0
7573 7573. Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizad 0 0
7574 7574. Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizad 0 0
7591 7591. Otros ingresos de gestión - Subsidios gubernamentales 0 0
7592 7592. Otros ingresos de gestión - Reclamos al seguro 9059 0 9059
7593 7593. Otros ingresos de gestión - Donaciones 0 0
7594 7594.Otros ingresos de gestión - Devoluciones tributarias 0 0
7599 7599. Otros ingresos de gestión - Otros ingresos de g 12496 0 12496
7611 7611. Activo realizable - Mercaderías 0 0
7612 7612. Activo realizable - Productos terminados 0 0
76131 76131. Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para l 0 0
76132 76132. Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para l 0 0
76133 76133. Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la 0 0
76134 76134. Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la 0 0
7621 7621. Activo inmovilizado - Propiedades de inversión 0 0
7622 7622. Activo inmovilizado - Activos biológicos 0 0
771 771. Ganancia por instrumento financiero derivado 0 0
7721 7721. Rendimientos ganados - Depósitos en institucio 56955 0 56955
7722 7722. Rendimientos ganados - Cuentas por cobrar comerciales 0 0
7723 7723. Rendimientos ganados - Préstamos otorgados 0 0
7724 7724. Rendimientos ganados - Inversiones a ser mantenidas hasta 0 0
7725 7725. Rendimientos ganados - Instrumentos financieros represent 0 0
773 773. Dividendos 0 0
774 774. Ingresos en operaciones de factoraje (factoring) 0 0
775 775. Descuentos obtenidos por pronto pago 0 0
776 776. Diferencia en cambio 86412 0 86412
7771 7771. Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al v 0 0
7772 7772. Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al val 0 0
7773 7773. Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al va 0 0
7781 7781. Participación en resultados de entidades relacionadas - Parti 0 0
7782 7782. Participación en resultados de entidades relacionadas - Ingr 0 0
7792 7792. Otros ingresos financieros - Ingresos financieros en medició 0 0
781 781. Cargas cubiertas por provisiones 0 0
791 791. Cargas imputables a cuentas de cos 743726 11486414 743726 11486414
792 792. Gastos financieros imputables a cu 153 105953 153 105953
881 881. Impuesto a las ganancias – Corrien 330074 330074 0
882 882. Impuesto a las ganancias – Diferid 29808 29808 29808 29808
94 94. Gastos administrativos 5175720 552854 5175720 552854
95 95. Gastos de ventas 452179 16485 452179 16485
96 96. Otros gastos 5964468 174540 5964468 174540
SUBTOTAL SUB-TOTALES 21134653 21134653 158229411 158229411 179364064 179364064
89 89. DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTALES w 21134653 21134653 158229411 158229411 179364064 179364064

DIFERENCIASDIFERENCIAS 0 0 0
SALDOS AL 31.12.2022 TRANSFERENCIAS Y CANCEAJUSTES POR ADECUACIÓNCUENTAS DE BALANCE
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PASIVO
0 0 0 0
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0 0 0 0
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5374 0 5374 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
 0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
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2524 0 2524 0
0 877 0 877
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 0 0 0 0
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