Manual de Gestion de La Calidad Contabilidad

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Manual de gestión de Fecha 13 jun 24


la calidad Revisión LRGP
Autorizo LJMS
Versión: 01
Código SGC-CDLC

Control de cambios de calidad


Revisión Fecha Actualizó
01 13-jun-24 LRGP
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Manual de gestión de Fecha 13 jun 24


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ÍNDICE

Tabla de contenido
1. Presentación de la empresa .................................................................................................................. 5
2. Declaración de la dirección ........................................................................................................................ 6
3. Alcance y ámbito de aplicación.................................................................................................................. 7
3.1 Referencias normativas ............................................................................................................................ 7
4. Contexto de la organización ....................................................................................................................... 7
4.2 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad ............................................................ 8
4.3 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos ...................................................................................... 8
5. Liderazgo ................................................................................................................................................... 8
5.1 Liderazgo y compromiso .......................................................................................................................... 8
5.1.2Enfoque al cliente .................................................................................................................................. 9
5.2 Política ...................................................................................................................................................... 9
5.2.1 Establecimiento de políticas de calidad ................................................................................................ 9
5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización ................................................................ 9
6.0 Planificación .......................................................................................................................................10
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades ...............................................................................10
6.1.2 Planificación de cambios cuando haya necesita en el sistema de gestión de la calidad ................10
7. Apoyo ...................................................................................................................................................10
7.1 Recursos .............................................................................................................................................10
7.1.2 Generalidades .....................................................................................................................................10
7.1.3 Conocimientos de la organización ......................................................................................................11
7.2 Competencia ......................................................................................................................................11
7.3 Comunicación ....................................................................................................................................11
7.4 Información documentada ................................................................................................................12
7.5 CONTROL de la información documentada .......................................................................................12
4

7.5.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad es controlada por el
responsable de la gestión de la calidad de la alta dirección de BORTECH ..................................................12
7.5.2 Para el control de pérdidas de la información documentada ........................................................12
8. Operación .............................................................................................................................................13
8.1 Comunicación con o los clientes ........................................................................................................13
8.2 determinación de los requisitos para los productos y servicios ........................................................13
8.2.1 Revisión de los requisitos para los productos y servicios ...............................................................13
8.2.2 Cambios en los requisitos para llevar a cabo los productos y servicios .........................................14
8.3 Planificación del diseño y desarrollo .................................................................................................14
8.3.1 Cambios del diseño y desarrollo .....................................................................................................14
8.4 Control de los procesos suministrados de manera externa ..............................................................14
8.4.1 Tipo y alcance de control ................................................................................................................15
8.5 Control de la producción y de la provisión del servicio .....................................................................15
8.5.1 Preservación ...................................................................................................................................15
8.5.2 Actividades posteriores a la entrega...............................................................................................15
8.5.3 Control de los cambios ...................................................................................................................16
9. Evaluación del desempeño ..................................................................................................................17
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación....................................................................................17
9.1.2 Satisfacción del cliente....................................................................................................................17
9.3 Revisión por la dirección ....................................................................................................................17
10. Mecánicas de mejora .........................................................................................................................18
10.1 En caso de una NO CONFORMIDAD… ..............................................................................................18
10.2 Mejora continua...............................................................................................................................19
ANEXO 1 ...................................................................................................................................................20
ANEXO 2 ...................................................................................................................................................21
ANEXO 3 ...................................................................................................................................................22
ANEXO 4 ...................................................................................................................................................23
ANEXO 5 ...................................................................................................................................................24
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1. Presentación de la empresa
En el año 2024 se crea nuestra empresa BORTECH S. se establece como una empresa dedicada
exclusivamente a los bordados artesanales de alta calidad que reflejen la belleza y el alto
bordado satisfaciendo las necesidades y decorando los espacios de nuestros clientes mientras
mantenemos la excelencia artesanal y el crecimiento sostenible de la empresa.
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2. Declaración de la dirección
Nuestro objetivo es la satisfacción del cliente, por lo tanto, esta dirección ha decidido establecer
una Política de calidad mediante la implementación de un sistema de calidad que nos convierta
con la capacidad de cumplir con los requisitos exigidos en la norma.
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3. Alcance y ámbito de aplicación


El sistema de calidad de BORTECH se aplica a: el bordado con materiales artesanales para
público en general.
Se excluye en el capítulo 8.3 de la norma ISO 9001:2015 ´´Diseño y desarrollo de los productos y
servicios´´ ya que así de esta manera, llevar el control adecuado del diseño del producto del
cliente.

3.1 Referencias normativas


La normativa de referencia usada para desarrollar este manual de gestión en calidad ha sido:

- La norma ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de calidad

4. Contexto de la organización
BORTECH determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y
su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su
sistema de gestión de calidad.

4.1 comprensión de las necesidades y expectativas las partes


interesadas
BORTECH Proporciona productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los
legales y reglamentarios aplicables:
1. De cintas que son pertinentes al sistema de gestión de calidad
2. Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la
calidad. Realizando seguimiento en las partes interesadas y sus requisitos (4.2 partes
interesadas, sus necesidades y expectativas)
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4.2 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad


BORTECH determina los límites aplicación del sistema de gestión de la calidad para establecer
su alcance: se aplican todos los requisitos de esta norma si son aplicables en el alcance
determinado de su sistema de gestión de la calidad. Este alcance de la gestión de la calidad está
disponible y se mantiene como información documentada. El alcance establece los tipos de
productos y servicios cubiertos y también proporciona la justificación para cualquier requisito
de esta norma determine.

4.3 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos


BORTECH establece implementar, mantener y mejorar continuamente sistema de gestión de
calidad incluidos los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de
esta norma internacional. Se determinan los procesos necesarios para el sistema de gestión de
calidad a través de nuestro sistema de calidad.

5. Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso


La alta dirección de BORTECH te muestra un arduo liderazgo y compromiso con respecto al
sistema de gestión de calidad.
1. Asume total responsabilidad de rendir cuentas con relación a la eficacia de esta norma
2. Se asegura que se establezcan las políticas y objetivos para el sistema de gestión de la
calidad compatibles con el contexto de la dirección estratégica.
3. Se promueve el uso del enfoque a procesos basados en riesgos.
4. Comunica la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los
requisitos del sistema de gestión de la calidad
5. sobre todo, se asegura de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados
previstos.
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5.1.2Enfoque al cliente
La dirección de BORTECH demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente:
1. Se determinen, se comprendan y se cumplan regularmente los requisitos del cliente y
los legales reglamentarios aplicables.
2. Determina y considera riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de
los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción al cliente.
3. Mantiene el enfoque en aumento de la satisfacción al cliente.

5.2 Política

5.2.1 Establecimiento de políticas de calidad


BORTECH establece, implementa y mantiene una política de calidad que:
a) Incluye un compromiso de cumplir requisitos aplicables
b) Sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica

5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización


La alta dirección de BORTECH, Establece las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se comuniquen y se entiendan en toda la organización.
a) De asegura que el sistema de gestión de calidad sea conforme con los requisitos de esta
norma internacional
b) Se informa el desempeño del sistema de gestión de calidad y sobre las oportunidades de
mejora
c) Se asegura que se promueva el enfoque al cliente en toda la organización
d) se asegura que la integridad del sistema de gestión de calidad se mantenga cuando se
planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad
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6.0 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
El planificar el sistema de gestión de calidad, BORTECH, determina los riesgos y oportunidades
que son necesarios abordar con el fin de:

• Asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr los resultados previstos
• Aumentar los efectos deseables
• Prevenir o reducir efectos erróneos no deseados

6.1.2 Planificación de cambios cuando haya necesita en el sistema de


gestión de la calidad
BORETCH determina estos cambios y lleva a cabo de manera planificada. Se consideran:

• El propósito de los cambios y las posibles consecuencias


• La integración del sistema de calidad
• La disponibilidad de recursos y la reasignación de responsabilidades y de autorida des

7. Apoyo
7.1 Recursos
BORTECH determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de calidad;

• Las capacidades y limitaciones que se tienen con los recursos internos existentes
• Recursos necesitados de los proveedores externos

7.1.2 Generalidades
BORTECH proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la validez y la fiabilidad de los
resultados cuando se realice el seguimiento o medición para verificar la conformidad que los
productos y servicios con los requisitos. Se asegura que los recursos proporcionados:

• Sean apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición


realizadas
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• Se mantienen para asegurarse de la idoneidad continúa para su propósito. Se conserva


la información documentada apropiada como diferencia de que los recursos de
seguimiento y medición son idóneos para su propósito.

7.1.3 Conocimientos de la organización


BORTECH determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos para la
operación de los productos y servicio. Estos conocimientos se mantienen y están a la
disposición en la medida en que sea necesario. Además, BORTECH se me entiende en cuanto los
conocimientos con las tendencias actuales y cómo acceder a ellas.

7.2 Competencia
BORTECH determina:

• La competencia necesaria de las personas que realizan bajo su control un trabajo que
afecta al desempeño y eficacia en el sistema de gestión de calidad
• Se asegura que las personas sean competentes basándose en la educación y las
experiencias propias
• Sólo se toman acciones para adquirir una evaluación de la eficacia de las acciones
tomadas

7.3 Comunicación
1. ¿Que comunica?
2. ¿Cuándo hacer?
3. ¿A quién comunicarle?

4. ¿Cómo comunicar?
5. ¿Quién lo comunica?
6. ¿Por qué comunica?
La información está disponible En la plataforma General de la empresa donde los colaboradores
de la organización tienen acceso.
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7.4 Información documentada


El sistema de la gestión de la calidad de BORTECH implementa:

• La información documentada sea requerida por esta norma internacional


• La información documentada que la organización determina como necesaria para la
eficacia del sistema de gestión de calidad

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7.5 CONTROL de la información documentada

7.5.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión


de la calidad es controlada por el responsable de la gestión de la calidad
de la alta dirección de BORTECH
Se asegura que:

• Está disponible y sea idónea para cuando se necesite.


• Esté protegida adecuadamente contra pérdida de confidencialidad o uso inadecuado o
perdida de integridad.

7.5.2 Para el control de pérdidas de la información documentada


• Atribución, acceso, recuperación y uso.
• Almacenamiento y preservación.
• Control de cambios, por ejemplo, versión.
• Conservación y disposición cuando se necesite.

La información documentada de origen externo, de la organización determina como necesaria


para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar según
sea apropiado, y controlar la información documentada conservada como evidencia de la
conformidad.
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8. Operación
8.1 Comunicación con o los clientes
La organización BORTECH se encarga de:

• Proporciona información relativa acerca de los productos y servicios


• Trata las consultas, pedidos o contratos incluyendo algún tipo de modificación en el
producto o servicio.
• Utiliza la retroalimentación de los clientes Para un servicio más completo y eficaz.

8.2 determinación de los requisitos para los productos y servicios


al momento de determinar los requisitos de los productos y servicios que se ofrecen, BORTECH
ASEGURA QUE:

• Los productos y servicios se definen en:


1. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables
2. Aquellos que se consideran absolutamente necesarios para BORTECH

8.2.1 Revisión de los requisitos para los productos y servicios


BORTECH se asegura de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y
servicios que se van a ofrecer a los clientes. Lleva a cabo una revisión antes de comprometerse a
suministrar cualquier tipo de producto o servicio a un determinado cliente, se asegura de que
se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos del perito y los expresados
previamente. Confirma los de quesitos demandados por el cliente.
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8.2.2 Cambios en los requisitos para llevar a cabo los productos y
servicios
Cuando haya algún tipo de cambio en los requisitos para los productos y servicios, BORTECH
asegura que; La información documentada sea modificada y que las personas involucradas sean
conscientes de los requisitos modificados

8.3 Planificación del diseño y desarrollo


BORTECH determina las etapas y controles para el diseño y del desarrollo considerando:
1. La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo
2. Las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y de desarrollo
3. Las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo
4. Las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso del diseño y desarrollo
5. La necesidad de la participación entre los clientes y usuarios en el proceso del diseño y
desarrollo
6. La información necesaria para demostrar que se han cumplido con los requisitos pedidos

8.3.1 Cambios del diseño y desarrollo


BORTECH identifica, controla y revisa los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los
productos y servicios, posteriormente en la medida necesaria para asegurarse de que no haya
ningún impacto negativo o adverso en cuanto a la conformidad de los requisitos se refiere.
Llevando a cabo la información documentada de:
1. Los cambios del diseño y desarrollo.
2. El resultado de las revisiones.
3. La utilización de los cambios y las acciones tomadas para prevenir impactos adversos.

8.4 Control de los procesos suministrados de manera externa


BORTECH asegura que: los procesos servicios y productos suministrados externamente sean
conforme a los requisitos establecidos. Se determina y aplica criterios para la evaluación, la
selección, el seguimiento, del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos,
basándose en la capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con
los requisitos. Sobre todo, se conserva la información documentada de estas actividades y de
cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones.
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8.4.1 Tipo y alcance de control
En cuanto a los procesos, productos y servicios suministrados externamente, BORTECH se
asegura que no afecten de manera adversa la capacidad de la organización de entregar o
completar algún producto o servicio

1. Es segurado de que los procesos suministrados externamente permanezcan dentro del


control de su gestión de calidad
2. Tiene en consideración:
• El impacto potencial de los procesos, productos o servicios suministrados externamente
en la capacidad de la organización de cumplir de manera regular los requisitos del
cliente y los legales reglamentarios aplicables.
3. Determina la verificación u otras actividades necesarias para asegurarse de que los
procesos suministrados externamente cumplan con los requisitos.

8.5 Control de la producción y de la provisión del servicio


Nosotros (BORTECH) implementamos la producción y provisión del servicio
condiciones controladas
1. Características de los productos a producir, los servicios a prestar, o actividades a
desempeñar
2. La designación de personas competentes incluyendo cualquier tipo de calificación
requerida
3. La implementación de acciones para prevenir resultados de erróneos
4. implementación de actividades de entrega y posteriores a la entrega.

8.5.1 Preservación
BORTECH se encarga de preservar las salidas durante la producción y presentación del
servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con el requisito.
Incluyendo la identificación, manipulación, el control de la contaminación y la protección del
producto.

8.5.2 Actividades posteriores a la entrega


En BORTECH se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la entrega
asociadas con los servicios y los productos.
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8.5.3 Control de los cambios
En BORTECH se revisa y controla las modificaciones del pedido para la producción o la
presentación del servicio, en continuidad necesaria para asegurar la conformidad con los
requisitos requeridos. De igual manera, se conserva la información documentada que
describa los resultados de la revisión de las modificaciones, las personas que las autorizan
en cualquier acción necesaria para la revisión.
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9. Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
BORTECH planifica e implementa las actividades de seguimiento, medición, análisis y evaluación
para demostrar la conformidad con los requisitos del producto, asegurar la conformidad del
sistema de gestión de la calidad, mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la
calidad. Se conserva la información documentada apropiada como evidencia de los resultados.

9.1.2 Satisfacción del cliente


BORTECH realiza el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado que se cumpla las
necesidades y expectativas de ellos. Determina los métodos para obtener, realizar el
seguimiento y revisar la información incluyendo las encuestas al cliente la retroalimentación del
cliente sobre los productos y servicios entregados el análisis de las cuotas del mercado las
garantías utilizadas y los informes de agentes comerciales.

9.3 Revisión por la dirección


La alta dirección de BORTECH supervisa el sistema de gestión de la calidad de la organización
asegurar su conveniencia, adecuación, y eficacia continua con la estratégica de la organización.
La revisión por la dirección se planifica y se lleva a cabo incluyendo consideraciones sobre:

1. Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean adecuadas al sistema de
gestión d e la calidad
2. La información sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad incluyendo
tendencias relativas;
• La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas
• El desempeño de los procesos y conformidad lograda con los productos y servicio
• Las no conformidades y acciones correctivas
• El desempeño de proveedores externos e internos
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10. Mecánicas de mejora
En BORTECH se determina y selecciona cualquier tipo de oportunidad de mejora, también
implementa cualquier tipo de acción necesaria para llevar a cabo las demandas de los clientes y
aumentar la satisfacción.

1. Implementando mecanismos de mejora para cumplir con los requisitos requeridos


cubriendo necesidades y expectativas.
2. Previniendo o reduciendo los efectos no deseados
3. Sobre todo, mejorando el desempeño de sistema de gestión de calidad

10.1 En caso de una NO CONFORMIDAD…


Cuando en BORTECH se presenta una NO CONFORMIDAD, incluida aquella que se origina por
quejas presenta el siguiente proceso
1. Reacciona ante la no conformidad y cuando sea aplicable:
• Toma acciones para mantenerla en orden y tratarla de corregir cualquier desconforme
• Enfrenta las consecuencias de manera responsable
2. Evalúa las acciones a eliminar causantes de la NO CONFORMIDAD buscando que el
resultado sea que JAMAS vuelva a ocurrir de la siguiente manera
• La absoluta revisión y el análisis de la NO CONFORMIDAD
• Buscar cuales fueron las causas que la ocasionaron
3. La interpretación si existen NO CONFORMIDADES similares o si llegaran a ocurrir
• Implementar cualquier acción necesaria
• Revisar si las acciones tomadas son eficaces
• Solo si es necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad. Las acciones
implementadas deberán ser apropiadas a los efectos de las no conformidades
encontradas.
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10.2 Mejora continua
BORTECH mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad considerando
los resultados del análisis y evaluación para así poder determinar si hay necesidades u
oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.
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ANEXOS
ANEXO 1
POLITICA DE CALIDAD
La confianza que los consumidores tienen en BORTECH, en sus productos, constituye uno de los
pilares fundamentales de nuestra empresa. Esta confianza está plenamente integrada en
nuestro compromiso de servir con la mejor calidad posible y lograr la satisfacción del CLIENTE.
Todo nuestro personal está involucrado y comprometido alcanzar un alto de estándar de calidad
a través de la aplicación de nuestro sistema de gestión de calidad.
Para satisfacer a nuestros clientes nos comprometemos al lograr un nivel de calidad sumamente
alto en los productos de bordar a que éstos sean entregados en tiempo y forma reduciendo
cualquier tipo de falla en cuanto al proceso de los bordados.
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ANEXO 2
OBJETIVOS DE CALIDAD
• Lograr un nivel alto de calidad en los productos de bordado
• Reducir las fallas en el proceso de bordado
• Nos aseguramos de que los productos deportados se entreguen en el
tiempo establecido
• Contar con personal altamente calificado en la preparación de los bordados
artesanales con decoraciones únicas las cuales deben tener un alto nivel de
calidad para innovar en los diseños de nuestros productos.
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ANEXO 3
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
MISIÓN
Compartimos nuestra felicidad en cada rincón, brindando a nuestros clientes bordados
artesanales, decorando cada uno de sus espacios. Manteniendo una excelente calidad de
nuestros productos garantizando un servicio de calidad con actitud y compromiso y con ello la
plena satisfacción del cliente.

VISIÓN
Para 2034 proyectamos llegar a ser una empresa reconocida por su innovación calidad y servicio
a nivel nacional y abrir nuevos mercados nacionales.

VALORES
Tener la audacia, es decir, la capacidad para emprender acciones poco comunes sin importar las
dificultades o el riesgo que estas implican.

En toda la responsabilidad, tener la obligación de responder ante la sociedad y ante algunos


grupos en específico. Activar con honestidad y ser congruente entre las palabras, decisiones y
acciones tomadas.
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ANEXO 4
FODA
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ANEXO 5
ORGANIGRAMA

Maximo Salas Luz Jhoselyn

CEO

Garcia Parrilla Leonel

CONTROL DE CALIDAD

Ascensión Velasco Castillo Andrés Maldonado Herrera Urcid García Miriam


Daphne Freyned Samuel Ángel Mikel Fernanda
RECURSOS CONTABILIDAD Y MARKETING Y PRODUCCION Y
HUMANOS FINANZAS VENTAS ELABORACION

Agustín Martínez
María Fernanda

AUX. DE PRODUCCION
Y ELABORACION

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