MC Plantilla Registro de Riesgos

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Integrantes:

Cesar Jorquera
Andres Quiroz REGISTRO DE RIESGOS
Cristian Matus

Información General del Proyecto


* ID Proyecto
* Nombre del Proyecto Monitoreo ganado
* Director del Proyecto
* Gerente de Proyecto
* Fecha de Inicio
* Fecha de Fin
* Cliente * Área:
* Sponsor

REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Nivel de Valores
Impacto
Probabilidad Probabilidad
Bajo Medio Alto Baja 1
1 2 3 Media 2

Baja 1 1 2 3 Alta 3
Probabilidad

Media 2 2 4 6

Valores de
Alta 3 3 6 9 Nivel Impacto
Impacto
Bajo 1
Medio 2
Alto 3
GISTRO DE RIESGOS

ESTIÓN DE RIESGOS

Comentario
Podría ocurrir
Es bastante probable

Es casi seguro

Comentario

Atraso menor a un 20%


Atraso entre 20% y 50%
Proyecto fracasa o atraso de más de 100%
3
203 ID del Proyecto 1
Nombre del Proyecto Lavandería
Director de Proyecto Cesar Jorquera

Registro y Seguimiento de Riesgos


Fecha Fuente/Causa/ Impacta a/ Consecuencias
Nro. Riesgo/Evento de Riesgo Categoría
Identificación Condición Objetivos Proyecto

Objetivos:
Calidad
Interno
Desajuste entre las cantidades
3/1/2024 1 Inestabilidad en el inventario
reales de ropa de ropa afectaria de manera remota
registrada el sistema ya que no
cumpliria con las
necesidades explicadas

Objetivos:
Tiempo

Dificultades en la integracion
Integracion con servicios con el afectaria de manera remota
3/1/2024 2 externo
clinicos servicio clinico externo al el transcurso de llevar a cabo
hospital el proyecto por no tener un
"sponsor", es decir, un
servicio que nos lleve a cabo
de hacer el lavado de ropa

Objetivos:
Tiempo
Alta complejidad en la entrega
Interno
del proyecto por el hecho de Cambiar el equipo de trabajo
Tiempo de duracion del
3/1/2024 3 hacer cambios de repentinamente o muy
proyecto
equipo(rotacion del personal de consecutivamente puede
equipo o cambios de personales) afectar en el transcurso del
proyecto atrasando la fecha
de entrega.
Objetivos:
interno Falla en la encriptacion de Calidad
datos, causando un error que los
3/1/2024 4 Acceso no autorizado
usuario puedan tener el rol de Cometer fallos en codigos del
administrador sistema, lo cual causaria un
efecto en cadena

Objetivos:
Dificultad de usuario de operar y
Calidad
5 Problema de operabilidad interno controlar y contorlar el sistema
con facilidad.

Objetivos:
Sistema propenso a caidas,
Fiabilidad de disponibilidad Calidad
6 interno causando interrupciones del
del servicio
servicio.
Incapacidad del producto para
Objetivos:
gestionar cargas de trabajo
Calidad
7 Problemas de escabilidad interno crecientes o decrecientes y para
adaptar su capacidad a la
variabilidad.

Objetivos:
Dificultades de integración de Calidad
Dependencias de API sistemas de “interfaz de
8 externo
externas programación de aplicaciones” Interrupciones en el servicio,
externos a la aplicación. fallos en la comunicación
entre sistemas

Objetivos:
Calidad
Problemas de adaptabilidad Dificultades de adaptación a
9 interno
con sistemas operativos múltiples sofwares operativos Incompatibilidad del software
con versiones específicas de
sistemas operativos.
Objetivos:
Calidad
Perdida de datos debido a fallas
Pérdidas de datos de
10 interno en el sistema de respaldo o
inventario (base de datos) Pérdida de información
corrupción de datos.
crítica, errores en la gestión
del inventario.

Objetivos:
Dificultades en comunicación y Calidad
Comunicación ineficaz de
delegación de roles y
11 equipo de desarrollo interno
responsabilidades del equipo de Retrasos en el desarrollo,
(desarrolladores)
desarrollo. errores en la
implementación.

Objetivos:
Falta de conocimiento del Tiempo
Capacitación equipo de equipo de desarrollo en las
12 interno
desarrollo materias relevantes para la Retrasos en el desarrollo,
construcción del sistema. calidad inferior del producto
final.
Objetivos:
Capacidad de un producto para Calidad
demostrar que la identidad de
13 Problemas de autenticidad interno
un sujeto o recurso es la que se Acceso no autorizado al
afirma. sistema, potenciales brechas
de seguridad.

Objetivos:
Tiempo
Dificultades en las
14 Aprendizibilidad del usuario externo capacitaciones de los usuarios Baja adopción del sistema,
finales del sistema. errores frecuentes,
disminución en la eficiencia
operativa

Capacidad de un producto para Objetivos:


evitar que los cambios en un Calidad
15 Problemas de Modularidad interno
componente afecten a otros
componentes.
Información General del Proyecto
* ID Proyecto
* Nombre del Proyecto
* Director del Proyecto
* Gerente de Proyecto
* Fecha de Inicio
* Fecha de Fin
* Cliente
* Sponsor

REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIES

Impacto
Bajo Medio
1 2
Baja 1 1 2
Probabi
lidad

Media 2 2 4
Alta 3 3 6
Valor de
Descripción y Comentarios Probabilidad Impacto Valor Impacto Magnitud
Probabilidad

Media,
Ocurriria una gran diferencia entrre las cantidades de ropa Podria causar errores y
registrada en el sistema y la ropa fisica ubicada en el malas experiencias para
hospital. Puede surgir por errores en el registro de la ropa al el cliente por no poder 2 Medio 2 4
ingresar al hospital, en la actualizacion de sistemas o llevar a cabo el
pérdidas de la ropa fisica. seguimiento de los
registros al dia

Media,
Podria causar errores y
malas experiencias para
Podria llevarse a cabo una mala racha de comunicacion el cliente por no poder
2 medio 2 4
entre el equipo de trabajo con el cliente llevar a cabo el software
y las conexiones
externas con los
servicios de lavandeuria

Al cambiar el equipo de trabajo de manera muy consecutiva Alta,


aunque se al menos una vex puede afectar en la fecha de Puede causar un retraso
entrega estimada del proyecto ya que deben hacerse los en el proyecto y 3 Alta 2 6
cambios respectivos y ponerse al dia con todo lo que se insatisfacer al cliente
lleva a cabo del proyecto con los hechos sucedidos
baja,
Al tener fallos en la codificacion del cof¿digo fuente del puede afectar de una
proyecto, lo s usuarios podrianingresar al sistema como rol manera alta al sietema
de administrador y realizar todo tipo de transacciones o pero tenemos una 1 baja 3 3
actividades dentro del sistema como administradores del probabilidad sumamente
sistema baja de que este riesgo
se lleve a cabo

Media,
Podria causar errores y
Es importnante que el sistema sea intuitivo y fácil de usar. malas experiencias para
La capacitación y el soporte continuo son necesarios para el cliente por no poder
2 media 2 4
garantizar que los usuarios puedan manejar el sistema de llevar a cabo el software
manera efectiva. y las conexiones
externas con los
servicios de lavandeuria

Media,
Podria causar errores y
malas experiencias para
La disponibilidad del sistema es crucial para las operaciones
el cliente por no poder
diarias del hospital. Es necesario contar con sistemas de 2 media 3 6
llevar a cabo el software
respaldo y pruebas de carga para asegurar su estabilidad.
y las conexiones
externas con los
servicios de lavandeuria
Media,
Podria causar errores y
malas experiencias para
El diseño del sistema debe permitir la escalabilidad desde el
el cliente por no poder
principio. Esto es esencial para garantizar que el sistema 2 media 2 4
llevar a cabo el software
pueda adaptarse a las necesidades cambiantes del hospital.
y las conexiones
externas con los
servicios de lavandeuria

Media,
Podria causar errores y
Las dependencias externas siempre representan un riesgo. malas experiencias para
Se deben establecer acuerdos de servicio sólidos y el cliente por no poder
2 media 1 2
mantener alternativas listas en caso de que una API externa llevar a cabo el software
falle. y las conexiones
externas con los
servicios de lavandeuria

Alta,
Es esencial que el sistema sea compatible con todos los
Puede causar un retraso
sistemas operativos que se utilizan en el hospital. Las
en el proyecto y 3 Alta 3 9
pruebas exhaustivas son fundamentales para garantizar
insatisfacer al cliente
esta compatibilidad.
con los hechos sucedidos
baja,
puede afectar de una
La integridad de los datos es esencial para el éxito del
manera alta al sietema
sistema. Las copias de seguridad regulares y los planes de
pero tenemos una 1 Baja 1 1
recuperación de desastres son cruciales para mitigar este
probabilidad sumamente
riesgo.
baja de que este riesgo
se lleve a cabo

Media,
Podria causar errores y
La comunicación clara y efectiva es vital para el éxito del malas experiencias para
proyecto. Las reuniones regulares y las herramientas de el cliente por no poder
2 media 1 2
gestión de proyectos deben usarse para mantener al equipo llevar a cabo el software
alineado. y las conexiones
externas con los
servicios de lavandeuria

Media,
Podria causar errores y
malas experiencias para
La capacitación continua es fundamental para garantizar
el cliente por no poder
que el equipo de desarrollo esté bien equipado para 2 media 3 6
llevar a cabo el software
construir y mantener el sistema de manera efectiva.
y las conexiones
externas con los
servicios de lavandeuria
Alta,
Es esencial implementar medidas de autenticación fuertes y Puede causar un retraso
realizar auditorías regulares para mantener la seguridad del en el proyecto y 3 Alta 2 6
sistema. insatisfacer al cliente
con los hechos sucedidos

Media,
Podria causar errores y
malas experiencias para
Asegurar que el sistema sea intuitivo y fácil de usar, y
el cliente por no poder
ofrecer programas de capacitación adecuados para todos 2 media 1 2
llevar a cabo el software
los usuarios.
y las conexiones
externas con los
servicios de lavandeuria

Media,
Podria causar errores y
malas experiencias para
Diseñar el sistema con una arquitectura modular que el cliente por no poder
2 media 1 2
permita la fácil integración y modificación de componentes. llevar a cabo el software
y las conexiones
externas con los
servicios de lavandeuria
REGISTRO DE RIESGOS

Monitoreo ganado

* Área:

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Nivel de
cto Valores Probabilidad Comentario
Probabilidad
Alto Baja 1 Podría ocurrir
Es bastante
3 Media 2
probable
3 Alta 3 Es casi seguro
6
9 Nivel Impacto Valores de Impacto Comentario
Bajo 1 Atraso menor a
Medio 2 un 20%entre
Atraso
Alto 3 20% y 50%
Proyecto fracasa
o atraso de más
de 100%
Cuando
Asignado a (Responsable) Fecha estimada de Mitigación o Plan de Contingencia
ocurrencia
Mitigación 1, previa: Investigar la cantidad de ropa
que se ingresa a diario
Mitigación 2: Comparar diariamente los ingresos
de ropa fisica
Mitigación 3: realizar un informe de los ingresos
La colaboracion, comunicacion y experiencia para estar preparados
20/1/2024
entre el hospital y lavanderias externas
Plan de Contingencia: Agregar mejoras,
actualizacion y revisar procesos de generacion de
ingresos, aumentar la capacidad de la base de
datos o reafirmar la capacidad para no sobrepasar
el limite

Mitigación 1: programar una reunion con el cliente


para explicar y hacer entender el proposito de
Dueños y responsables de hosptial (Cliente tener una conexion con un servicio externo.
principal), debido a que nesecitaremos sus Mitigación 2: investigar la esperanza de encontrar
13/1/2024
contactos, afiliaciones y conexiones con un servicio externo.
servicios externos Plan de Contingencia: Programar una reunion con
el servicio de lavanderia externo y conversar a
detalle el proposito de estre proyecto

Mitigación 1, previa: Dar a conocer todo lo


relacionado con trabajo en equipo
Mitigación 2: Revisar el correcto trabajo de los
integrantes del equipo
Lider del proyecto, ya que es el responsable
de todo lo que ocurra con el equipo de 16/1/2024
Plan de Contingencia: Realizar el constante
trabajo
monitoreo del correcto funcionamiento del equipo
de trabajo y realizar las medidas necesarias el
darse cuenta si no se esta realizando e tranajo
como se debe
Mitigación 1, previa: Redistrubuir la tarea de
revisar el codigo fuente a 2 o mas programadores
Mitigación 2: Revisar en conjunto o de mantera
autonoma el codigo fuente y dar a conocer los
Lider del proyecto, ya que es el responsable detalles de los errores que existan
de todo lo que ocurra con el equipo de 14/1/2023
trabajo Plan de Contingencia: Realizar el constante
monitoreo del correcto funcionamiento del codigo
fuente y realizar las medidas necesarias al darse
cuenta si no se esta cumpliendo con lo debido en
el sistema.
Mitigación 1: Realizar sesiones de prueba con
usuarios representativos para identificar
problemas de usabilidad.

Mitigación 2: Implementar programas de


Usuarios del sistema N/N formación para los usuarios y ofrecer soporte
continuo.

Plan de Contingencia: Tener un equipo de soporte


disponible para resolver problemas de
operabilidad en tiempo real.

Mitigación 1, previa: Implementar sistemas de


respaldo y recuperación ante desastres.

Mitigación 2: Realizar pruebas de carga para


Lider del proyecto, ya que es el responsable asegurar que el sistema pueda manejar altos
de todo lo que ocurra con el equipo de N/N volúmenes de tráfico sin fallos.
trabajo
Plan de Contingencia: Desarrollar un plan de
recuperación ante fallos que incluya
procedimientos detallados para restaurar el
servicio rápidamente.
Mitigación 1, previa: Implementar una arquitectura
modular que permita la escalabilidad horizontal y
vertical.

Lider del proyecto, ya que es el responsable Mitigación 2: Utilizar soluciones en la nube que
de todo lo que ocurra con el equipo de N/N puedan escalar dinámicamente según la demanda.
trabajo
Plan de Contingencia: Mantener monitoreo
constante del rendimiento del sistema y estar
preparado para agregar recursos adicionales si se
detectan cuellos de botella.

Mitigación 1, previa: Establecer acuerdos con


proveedores de API para asegurar la disponibilidad
y el soporte.

El equipo de desarrollores el esponsable de Mitigación 2: Monitorear continuamente el


la implementación y el funcionamiento N/N rendimiento de las APIs y preparar soluciones
correcto dentro del sistema. alternativas en caso de fallo.

Plan de Contingencia: Desarrollar funcionalidades


internas que puedan sustituir temporalmente las
APIs externas en caso de fallo crítico.

Mitigación 1, previa: Realizar pruebas exhaustivas


de compatibilidad con diferentes versiones y
configuraciones de sistemas operativos.
Lider del proyecto, ya que es el responsable Mitigación 2: Mantener el sistema actualizado y
de todo lo que ocurra con el equipo de N/N alineado con las versiones más recientes de los
trabajo sistemas operativos soportados.
Plan de Contingencia: Proporcionar soporte técnico
inmediato para resolver problemas de
compatibilidad y liberar parches rápidamente.
Mitigación 1: Implementar copias de seguridad
automáticas y sistemas de recuperación ante
desastres.

Mitigación 2: Realizar auditorías regulares de la


Lider del proyecto, ya que es el responsable
integridad de la base de datos y mantener un plan
de todo lo que ocurra con el equipo de N/N
de recuperación bien documentado.
trabajo
Plan de Contingencia: Tener un plan de
recuperación rápida que incluya la restauración de
los datos desde las copias de seguridad más
recientes en caso de pérdida de datos.

Mitigación 1: Establecer canales de comunicación


claros y efectivos entre los miembros del equipo.

Mitigación 2: Definir roles y responsabilidades de


manera explícita y documentada, asegurando que
Lider del proyecto, ya que es el responsable
todos los miembros del equipo estén alineados.
de todo lo que ocurra con el equipo de N/N
trabajo
Plan de Contingencia: Realizar reuniones
periódicas para revisar el progreso y ajustar las
responsabilidades según sea necesario, con
intervenciones directas si surgen problemas de
comunicación.

Mitigación 1: Proporcionar formación continua y


acceso a recursos educativos para todo el equipo
de desarrollo.

Mitigación 2: Asegurar que el equipo tenga acceso


Lider del proyecto, ya que es el responsable
a expertos y consultores en áreas clave donde
de todo lo que ocurra con el equipo de N/N
puedan surgir dudas.
trabajo
Plan de Contingencia: Contratar o consultar
expertos externos para cubrir áreas de
conocimiento donde el equipo interno pueda tener
deficiencias.
Mitigación 1: Implementar autenticación de dos
factores para aumentar la seguridad, registro de
cambios de cada usuario.

Mitigación 2: Realizar auditorías de seguridad


Lider del proyecto, ya que es el responsable
regulares para asegurar que los métodos de
de todo lo que ocurra con el equipo de N/N
autenticación sean efectivos y actualizados.
trabajo
Plan de Contingencia: Desarrollar un plan de
respuesta a incidentes de seguridad que incluya
pasos para revertir accesos no autorizados y
asegurar el sistema.

Mitigación 1: Desarrollar materiales de


capacitación que sean fáciles de entender, con
ejemplos prácticos que reflejen las tareas diarias
de los usuarios.

Mitigación 2: Implementar un programa de


Usuarios del sistema N/N
capacitación continua con soporte en línea y
presencial.

Plan de Contingencia: Establecer un servicio de


soporte al usuario que esté disponible para
resolver problemas y dudas en tiempo real.

Mitigación 1: Desarrollar el software desde el


inicio, teniendo en cuenta patrones de diseño que
aseguren facilidad de modularidad.

Mitigación 2: Aplicar pruebas unitarias y de


Lider del proyecto, ya que es el responsable
integración en todos los componentes del sistema
de todo lo que ocurra con el equipo de N/N
para asegurar la independencia entre ellos.
trabajo
Plan de Contingencia: Implementar protocolos de
rollback que permitan revertir cambios si se
detectan problemas después de una actualización.
p
o
n
d
e
r
a
c
i
o
n
_
Fecha de
Estado c
Compromiso
o
m
b
Decisión: Evaluadas las alternativas se aplica o
Mitigación 1. _
Se realizara la investigacion de los ingresos de i
ropa fisica diaria al hospital para realizar una base m
10/4/2019
### p
de datos estable y que se mantenga en constante
dominio del sistema a
Riesgo adicional: no cumplimiento de actividades c
de investigacion t
o

Decisión: Evaluados los riesgos y contingencias se


aplicara la mitigacion 1, se realizara una reunion
con el cliente la cual se comunicara si el cliente
tiene un servicio de lavanderia externo, si por
7/1/2024
###
algun motivo este no lo tiene, se llevara a cabo la
mitigacion 2, la cual es investigar o buscar un
servicio externo dispuesto a trabajar en este
proyecto.

Decisión: evaluando los riegos que lleva a cabo


esto, se aplicara la mitigacion 2, para asi tener un
6/1/2024
###
mejor ambiente de trabajo y mantener un correcto
funcionamiento en el transcurso del proyecto.
Decisión: evaluando los riegos que lleva a cabo
esto, se aplicara la mitigacion 1, de esta manera
estaremos mas seguros del funcionamiento del 9/1/2024
###
sistema ya que tenderemos 2 o mas reportes de
errores del sistema.

Se decidirá capacitar a los usuarios (Mitigación 2).


Riesgo adicional: Posible resistencia al cambio o N/N ###
tiempo de adaptación prolongado.

Se implementará la realización de pruebas de


carga (Mitigación 2).
Riesgo adicional: posibles costos adicionales N/N
debido al uso de herramientas de prueba y tiempo
para las pruebas.
Se aplicará Mitigación 2: Utilizar soluciones en la
nube para permitir una escalabilidad dinámica.
N/N
Riesgo adicional: posibles costos adicionales
asociados al uso de servicios en la nube.

Se aplicará Mitigación 2: Monitorear


continuamente el rendimiento de las APIs y N/N
preparar soluciones alternativas (otras API).

Se aplicará Mitigación 1: Realizar pruebas


exhaustivas de compatibilidad en la cual se espera N/N
detectar cualquier problema.
Se aplicará Mitigación 1: Implementar copias de
seguridad automáticas y sistemas de recuperación
ante desastres.
N/N
Riesgo adicional: Necesidad de asegurarse de que
los sistemas de respaldo funcionen correctamente
y se mantengan actualizados.

Se aplicará Mitigación 1: Establecer canales de


comunicación claros y efectivos entre los N/N
miembros del equipo.

Se aplicará Mitigación 1: Proporcionar formación


continua y acceso a recursos educativos para todo
el equipo de desarrollo.
N/N
Riesgo adicional: Puede haber una curva de
aprendizaje inicial que retrase el desarrollo
mientras se capacita al equipo.
Se aplicará Mitigación 1: Implementar
autenticación de dos factores.
Riesgo adicional: Puede haber una complejidad N/N
adicional en el proceso de autenticación que puede
generar fricción para los usuarios.

Se aplicará Mitigación 1: Desarrollar materiales de


capacitación claros y prácticos, que puedan ser
referidos por los usuarios finales mientras se N/N
encuentren en el proceso de aprendizaje del
software.

Se aplicará Mitigación 1: Desarrollar el software


con patrones de diseño para modularidad.
Riesgo adicional: El diseño modular puede no
N/N
anticipar todos los posibles conflictos entre
componentes, lo que podría requerir ajustes
adicionales.
Registro de Problemas
Cuáles sona/las Fecha
Fecha Impacta
Nro. Problema Impacto consecuencias Prioridad
Será de valor numérico esperada de
Registro Consecuencias
del problema, donde: 01 será el valor resolución
Describir el problema que está
1 Alto por ejemplo: de máxima prioridad, y DD/MM/AAAA
perjudicando el proyecto
impactos en de manera correlativa
Costo, Tiempo, hacia el 99
Alcance, Calidad.
Accioneslade Resolución Persona que será
Responsable Estado Comentarios
Describa acción que se
responsable del
tomará para disminuir
cumplimiento o atención ABIERTO /
impacto del problema.
de la acción de CERRADO
Ocupe una fila por cada
resolución asociada a
acción.
este problema.

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