MC Plantilla Registro de Riesgos
MC Plantilla Registro de Riesgos
MC Plantilla Registro de Riesgos
Cesar Jorquera
Andres Quiroz REGISTRO DE RIESGOS
Cristian Matus
Nivel de Valores
Impacto
Probabilidad Probabilidad
Bajo Medio Alto Baja 1
1 2 3 Media 2
Baja 1 1 2 3 Alta 3
Probabilidad
Media 2 2 4 6
Valores de
Alta 3 3 6 9 Nivel Impacto
Impacto
Bajo 1
Medio 2
Alto 3
GISTRO DE RIESGOS
ESTIÓN DE RIESGOS
Comentario
Podría ocurrir
Es bastante probable
Es casi seguro
Comentario
Objetivos:
Calidad
Interno
Desajuste entre las cantidades
3/1/2024 1 Inestabilidad en el inventario
reales de ropa de ropa afectaria de manera remota
registrada el sistema ya que no
cumpliria con las
necesidades explicadas
Objetivos:
Tiempo
Dificultades en la integracion
Integracion con servicios con el afectaria de manera remota
3/1/2024 2 externo
clinicos servicio clinico externo al el transcurso de llevar a cabo
hospital el proyecto por no tener un
"sponsor", es decir, un
servicio que nos lleve a cabo
de hacer el lavado de ropa
Objetivos:
Tiempo
Alta complejidad en la entrega
Interno
del proyecto por el hecho de Cambiar el equipo de trabajo
Tiempo de duracion del
3/1/2024 3 hacer cambios de repentinamente o muy
proyecto
equipo(rotacion del personal de consecutivamente puede
equipo o cambios de personales) afectar en el transcurso del
proyecto atrasando la fecha
de entrega.
Objetivos:
interno Falla en la encriptacion de Calidad
datos, causando un error que los
3/1/2024 4 Acceso no autorizado
usuario puedan tener el rol de Cometer fallos en codigos del
administrador sistema, lo cual causaria un
efecto en cadena
Objetivos:
Dificultad de usuario de operar y
Calidad
5 Problema de operabilidad interno controlar y contorlar el sistema
con facilidad.
Objetivos:
Sistema propenso a caidas,
Fiabilidad de disponibilidad Calidad
6 interno causando interrupciones del
del servicio
servicio.
Incapacidad del producto para
Objetivos:
gestionar cargas de trabajo
Calidad
7 Problemas de escabilidad interno crecientes o decrecientes y para
adaptar su capacidad a la
variabilidad.
Objetivos:
Dificultades de integración de Calidad
Dependencias de API sistemas de “interfaz de
8 externo
externas programación de aplicaciones” Interrupciones en el servicio,
externos a la aplicación. fallos en la comunicación
entre sistemas
Objetivos:
Calidad
Problemas de adaptabilidad Dificultades de adaptación a
9 interno
con sistemas operativos múltiples sofwares operativos Incompatibilidad del software
con versiones específicas de
sistemas operativos.
Objetivos:
Calidad
Perdida de datos debido a fallas
Pérdidas de datos de
10 interno en el sistema de respaldo o
inventario (base de datos) Pérdida de información
corrupción de datos.
crítica, errores en la gestión
del inventario.
Objetivos:
Dificultades en comunicación y Calidad
Comunicación ineficaz de
delegación de roles y
11 equipo de desarrollo interno
responsabilidades del equipo de Retrasos en el desarrollo,
(desarrolladores)
desarrollo. errores en la
implementación.
Objetivos:
Falta de conocimiento del Tiempo
Capacitación equipo de equipo de desarrollo en las
12 interno
desarrollo materias relevantes para la Retrasos en el desarrollo,
construcción del sistema. calidad inferior del producto
final.
Objetivos:
Capacidad de un producto para Calidad
demostrar que la identidad de
13 Problemas de autenticidad interno
un sujeto o recurso es la que se Acceso no autorizado al
afirma. sistema, potenciales brechas
de seguridad.
Objetivos:
Tiempo
Dificultades en las
14 Aprendizibilidad del usuario externo capacitaciones de los usuarios Baja adopción del sistema,
finales del sistema. errores frecuentes,
disminución en la eficiencia
operativa
Impacto
Bajo Medio
1 2
Baja 1 1 2
Probabi
lidad
Media 2 2 4
Alta 3 3 6
Valor de
Descripción y Comentarios Probabilidad Impacto Valor Impacto Magnitud
Probabilidad
Media,
Ocurriria una gran diferencia entrre las cantidades de ropa Podria causar errores y
registrada en el sistema y la ropa fisica ubicada en el malas experiencias para
hospital. Puede surgir por errores en el registro de la ropa al el cliente por no poder 2 Medio 2 4
ingresar al hospital, en la actualizacion de sistemas o llevar a cabo el
pérdidas de la ropa fisica. seguimiento de los
registros al dia
Media,
Podria causar errores y
malas experiencias para
Podria llevarse a cabo una mala racha de comunicacion el cliente por no poder
2 medio 2 4
entre el equipo de trabajo con el cliente llevar a cabo el software
y las conexiones
externas con los
servicios de lavandeuria
Media,
Podria causar errores y
Es importnante que el sistema sea intuitivo y fácil de usar. malas experiencias para
La capacitación y el soporte continuo son necesarios para el cliente por no poder
2 media 2 4
garantizar que los usuarios puedan manejar el sistema de llevar a cabo el software
manera efectiva. y las conexiones
externas con los
servicios de lavandeuria
Media,
Podria causar errores y
malas experiencias para
La disponibilidad del sistema es crucial para las operaciones
el cliente por no poder
diarias del hospital. Es necesario contar con sistemas de 2 media 3 6
llevar a cabo el software
respaldo y pruebas de carga para asegurar su estabilidad.
y las conexiones
externas con los
servicios de lavandeuria
Media,
Podria causar errores y
malas experiencias para
El diseño del sistema debe permitir la escalabilidad desde el
el cliente por no poder
principio. Esto es esencial para garantizar que el sistema 2 media 2 4
llevar a cabo el software
pueda adaptarse a las necesidades cambiantes del hospital.
y las conexiones
externas con los
servicios de lavandeuria
Media,
Podria causar errores y
Las dependencias externas siempre representan un riesgo. malas experiencias para
Se deben establecer acuerdos de servicio sólidos y el cliente por no poder
2 media 1 2
mantener alternativas listas en caso de que una API externa llevar a cabo el software
falle. y las conexiones
externas con los
servicios de lavandeuria
Alta,
Es esencial que el sistema sea compatible con todos los
Puede causar un retraso
sistemas operativos que se utilizan en el hospital. Las
en el proyecto y 3 Alta 3 9
pruebas exhaustivas son fundamentales para garantizar
insatisfacer al cliente
esta compatibilidad.
con los hechos sucedidos
baja,
puede afectar de una
La integridad de los datos es esencial para el éxito del
manera alta al sietema
sistema. Las copias de seguridad regulares y los planes de
pero tenemos una 1 Baja 1 1
recuperación de desastres son cruciales para mitigar este
probabilidad sumamente
riesgo.
baja de que este riesgo
se lleve a cabo
Media,
Podria causar errores y
La comunicación clara y efectiva es vital para el éxito del malas experiencias para
proyecto. Las reuniones regulares y las herramientas de el cliente por no poder
2 media 1 2
gestión de proyectos deben usarse para mantener al equipo llevar a cabo el software
alineado. y las conexiones
externas con los
servicios de lavandeuria
Media,
Podria causar errores y
malas experiencias para
La capacitación continua es fundamental para garantizar
el cliente por no poder
que el equipo de desarrollo esté bien equipado para 2 media 3 6
llevar a cabo el software
construir y mantener el sistema de manera efectiva.
y las conexiones
externas con los
servicios de lavandeuria
Alta,
Es esencial implementar medidas de autenticación fuertes y Puede causar un retraso
realizar auditorías regulares para mantener la seguridad del en el proyecto y 3 Alta 2 6
sistema. insatisfacer al cliente
con los hechos sucedidos
Media,
Podria causar errores y
malas experiencias para
Asegurar que el sistema sea intuitivo y fácil de usar, y
el cliente por no poder
ofrecer programas de capacitación adecuados para todos 2 media 1 2
llevar a cabo el software
los usuarios.
y las conexiones
externas con los
servicios de lavandeuria
Media,
Podria causar errores y
malas experiencias para
Diseñar el sistema con una arquitectura modular que el cliente por no poder
2 media 1 2
permita la fácil integración y modificación de componentes. llevar a cabo el software
y las conexiones
externas con los
servicios de lavandeuria
REGISTRO DE RIESGOS
Monitoreo ganado
* Área:
Nivel de
cto Valores Probabilidad Comentario
Probabilidad
Alto Baja 1 Podría ocurrir
Es bastante
3 Media 2
probable
3 Alta 3 Es casi seguro
6
9 Nivel Impacto Valores de Impacto Comentario
Bajo 1 Atraso menor a
Medio 2 un 20%entre
Atraso
Alto 3 20% y 50%
Proyecto fracasa
o atraso de más
de 100%
Cuando
Asignado a (Responsable) Fecha estimada de Mitigación o Plan de Contingencia
ocurrencia
Mitigación 1, previa: Investigar la cantidad de ropa
que se ingresa a diario
Mitigación 2: Comparar diariamente los ingresos
de ropa fisica
Mitigación 3: realizar un informe de los ingresos
La colaboracion, comunicacion y experiencia para estar preparados
20/1/2024
entre el hospital y lavanderias externas
Plan de Contingencia: Agregar mejoras,
actualizacion y revisar procesos de generacion de
ingresos, aumentar la capacidad de la base de
datos o reafirmar la capacidad para no sobrepasar
el limite
Lider del proyecto, ya que es el responsable Mitigación 2: Utilizar soluciones en la nube que
de todo lo que ocurra con el equipo de N/N puedan escalar dinámicamente según la demanda.
trabajo
Plan de Contingencia: Mantener monitoreo
constante del rendimiento del sistema y estar
preparado para agregar recursos adicionales si se
detectan cuellos de botella.