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Elminio Felipe Morato Cañas

SALTO DE CLIENTE000000000 ? TIPO20 09/06/2024
JUNIO/2024
CICLO: 40
58937

Hola, Elminio Felipe Morato Cañas

TIPO 2

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2024-05-21
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(null) ESTRATO: 4

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 5587784
D*

S*
CL 53 # 13 - 11
Barrancabermeja-Santander
$ 68,900.00
B* Olaya Herrera (bca)
Contrato: 14987028 Paga con este número
Valor mensual de tu plan $ 68,899.98
C* Consumos entre: Del 01 Mayo Al 31 Mayo Servicios Adicionales $ 0.02

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R* Referente de pago: 9537356636-97
Fecha limite de pago:

F* 09 de Junio de 2024
Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue disfrutando tus
servicios.

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago: Nequi, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas,
Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08 de
Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU103401037. Fecha expedición factura: 2024-05-21 a
las 01:09:09-05:00

Contrato: 14987028 Referente de pago: 9537356636-97

CC/NIT: 5587784
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Pago Total $ 68,900.00
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Fecha limite de pago: 09 de Junio de 2024 recaudo (415)7707316032000(8020)953735663697(3900)068900(96)20240609
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

200
Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando
al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.
 Tu Factura de este mes
(Cargos básicos + Servicios adicionales ) $ 68,900.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Televisión del 01 mayo al 31 mayo

Televisión Tigo avan hd 2 decos $ 57,899.14 $ 11,000.84 $ 68,899.98

SubTotal $ 57,899.14 $ 11,000.84 $ 68,899.98

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Ajuste al peso: $ 0.02 $ $ $ 0.02

Resumen de consumo
Concepto Televisión 1-2f4dt8u1u
Dirección de instalación CL 53 # 13 - 11
Consumos entre: Del 01 Mayo Al 31 Mayo
Días de consumo 31
Fecha de corte 31 MAYO
Valor último pago realizado $68,900.00
Unidad de consumo 1
Valor unidad de consumo (con iva) $68,899.98
Unidades incluidas en el plan N/A
Valor adicional (sin iva) N/A

Velocidad de navegación N/A

Minutos consumidos N/A

Interés mora N/A
Estrato 4

Barrancabermeja, Cr 16 # 47 6 09, Código Postal 687033.