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    Urb.

    Industrial del Este


    Av. Nº 1,Manzana f, Parcela 9 y 9 A
    Edificio PDVSA GAS COMUNAL Aptdo.
    61332
    Telefono +58-212-211-1GAS
    Fax: + 58-212-211-7910
    GUARENAS 1220 VENEZUELA

    COMPROMISO DE PAGO PREVIO


    ACTO MOTIVADO
    RIF: J000416273
    NIT: 0046461174 Número: SIMFRCOCC- 1457-0001

    FECHA: 8/17/2011
    Date
    GRUPO G.T.P. C.A Sucursal Avenida Las Industrias IMPORTANT
    Zona Ind II, Frente al C:C Uniserca. Barquisimeto Please place our purchase order number on all documents and
    Estado Lara Rif: J-29807503-1 packages. The bill of lading. Commercial and consular invoices in
    quadruplicate should be mailed inmediately after shipment. On
    shipments by air send and four copies of commercial invoices.
    Certificate of origin is also required.

    Despáchese vía: Condiciones de Pago: Entregar a: REPRESENTANTE PDV COMUNAL,S.A


    (Ship via): 90 DIAS (Delivery to):

    Seguro: Fecha de Entrega: 17-08-2011 Consignatario:


    (Insurance): (Consigner):
    Declaración Consular: Puerto:
    (Consular declaration): (Port of Destination):
    CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO TOTAL
    CODE DESCRIPTION QUANTITY UNIT UNIT PRICE TOTAL

    1 PARAGOLPES ANTERIO 1 PZ 14,874.00 14,874.00


    2 PROYECTOR 1 PZ 662.00 662.00
    3 TAPA IZQUIERDA 1 PZ 810.00 810.00
    4 TAPA DERECHA 1 PZ 810.00 810.00
    5 SOPORTE DE FARO IZQUIERDO 1 PZ 456.00 456.00
    6 FARO 1 PZ 2,164.00 2,164.00
    7 LAMPARA INTERMITENTE 1 PZ 421.00 421.00
    8 FARO CONJUNTO DELANTERO 1 PZ 173.00 173.00
    9 PILOTO PORTERIOR IZQUIERDO 1 PZ 810.00 810.00
    10 PILOTO PORTERIOR DERECHO 1 PZ 882.00 882.00
    11 FARO NIEBLA 1 PZ 497.00 497.00
    12 FARO NIEBLA 1 PZ 568.00 568.00
    13 AMORTIGUADORES TRASERO 1 PZ 2,139.00 2,139.00
    14 ESTRIBO 1 PZ 2,542.00 2,542.00
    15 T.F.T PINTURA DE PARAGOLPES 1 PZ 5,000.00 5,000.00
    0.00
    0.00
    0.00
    Observacion: La unida 1457 esta siniestra y fue retirada 0.00
    de las instalaciones del taller paracamiones motivado 0.00
    a la no respuesto para su reparacion por parte de SUB TOTAL 32,808.00
    la empresa aseguradora

    NOTE TO FOREING SUPPLIERS


    Total Orden de Compra: 32,808.00
    Each package contain goods of the same consular declaration.
    Otherwise supplier must indicate the legal and net weights of each group in
    the container and the tare weight og the latter on the commercial invoice
    and/or packing list. And the freight forwarder may properly prepare the
    consultar invoice in order to avoid fines.
    Revisado Por:

    ESTA ORDEN DE COMPRA ES VALIDA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES


    ESPECIFICADOS, SALVO MODIFICACIONES POR ESCRITO DEL PROVEEDOR
    ______________________________
    Firma Autorizada
    Supervisor de Mantenimiento de Flota

    ORIGINAL

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