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    Orden de Compra 41 Utiles de Escritorio

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    Título original

    ORDEN DE COMPRA 41 UTILES DE ESCRITORIO

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    ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 41 110

    N° EXP.SIAF: 306 C D G
    MUNICIPALIDAD
    DISTRITAL
    DE MARCO DIA MES AÑO
    UNIDAD DE
    LOGÍSTICA Y 03 10 2024
    UNIDADPATRIMONIO
    EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCO (301066)
    N° DE IDENTIFICACIÓN: 20180273051

    1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES


    Señor(a)(es): MULTICOPIERS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N° Cuadro de Adqu.
    Dirección: JR. AYACUCHO N° 364 - HUANCAYO T. Proceso: SIN PROCESO
    R.U.C.: 20603463014 Teléfono: 937667755 N° de Contrato: S/C
    E-Mail: MULTICOPIERS.SAC@GMAIL.COM Moneda: SOLES

    Concepto: ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCO

    Unidad de Precio
    N° Cantidad Medida
    Marca Descripción Total S/
    Unitario
    1 46 PAQUETE XEROX PAPEL BOND A4 X 500 HOJAS X 75 GRAMOS S/ 13.50 S/ 621.00
    2 79 UNIDAD ARTESCO ARCHIVADOR LOMO ANCHO T/O S/ 6.00 S/ 474.00
    3 12 CAJA ARTESCO GRAPAS 26/6 S/ 3.30 S/ 39.60
    4 2 CAJA ARTESCO GRAPAS 23/13 S/ 6.00 S/ 12.00
    5 4 UNIDAD EPSON TINTA PARA IMPRESORA T544120AL COLOR NEGRO S/ 38.00 S/ 152.00
    6 4 UNIDAD EPSON TINTA PARA IMPRESORA T544120AL COLOR CIAN S/ 38.00 S/ 152.00
    7 4 UNIDAD EPSON TINTA PARA IMPRESORA T544120AL COLOR MAGENTA S/ 38.00 S/ 152.00
    8 4 UNIDAD EPSON TINTA PARA IMPRESORA T544120AL COLOR AMARILLO S/ 38.00 S/ 152.00
    9 1 UNIDAD HP TONER HP 85 PARA LASERJET P1102W COLOR NEGRO S/ 335.00 S/ 335.00

    REFERENCIA: CARTA N°0017-2024/OACP-MDM


    *CARTA N°0036-2024/OACP-MDM

    * CERTIFICACION CREDITO PRESUPUESTARIO N°000000221


    FORMA DE PAGO: EL PAGO SE REALIZARA EN UN (1)
    DESEMBOLSO PREVIA CONFORMIDAD EMITIDA POR EL AREA
    USUARIA.
    LUGAR: LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
    DE MARCO
    DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA EL PAGO:
    1.GUIA DE REMISIÓN
    2. COMPROBANTE DE PAGO (BOLETA, FACTURA O RECIBO POR
    HONORARIOS, SEGÚN CORRESPONDA)
    PENALIDADES:
    PENALIDAD DIARIA = 0.10 X MONTO VIGENTE /F*PLAZO EN DIAS DONDE:
    a)Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40.
    b)Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25.
    AREA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL
    SOLICITANTE: PATRIMONIAL

    *********(SON: DOS MIL OCHENTA Y NUEVE CON 60/100 SOLES)******** S/ 2,089.60

    AFECTACIÓN PRESUPUESTAL TOTAL S/ S/ 2,089.60


    Monto
    Meta/
    Cadena Funcional FF/Rb Clasificador de Gasto
    Mnemonico ccp S/

    011 9001 3999999 5000003 03 006 0008 5 08 2.3 1 5. 1 2 221 S/ 2,089.60

    V. Venta: S/ 1,770.85

    IGV: S/ 318.75
    TOTAL: S/ 2,089.60
    Facturar a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCO RUC: 20180273051
    Dirección: Jr. MANUEL LANDA N° 350- PLAZA PRINCIPAL, MARCO - JAUJA - JUNÍN (agradecemos enviar los bienes a esta dirección)

    CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA

    JEFE DE LOGISTICA ALCALDE

    NOTA IMPORTANTE:
    - El proveedor debe adjuntar a su factura copia de la O/C atendida.
    - Esta orden es nula sin firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
    - Nos reservamos el derecho de devolver lña mercaderia que no este de acuerdo a las especificaciones tecnicas.
    - El contratista (proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el
    estado en caso de incumplimiento(Art. 138° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

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