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    Factura 840920204

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    Belgrano 920 - Ciudad- Mendoza (5500)

    CUIT N° 30-71151356-2. Ingresos Brutos: 0629396. I.V.A. Responsable Inscripto


    CESP: 35402005426787. Vto.: 07/10/2024. Comp. B Cód. 18.
    N° DE CLIENTE
    Inicio de Act.: 27/09/10. Est. N° 01-0629396-01. Sede Timbrado 01
    056-0118344-004-0
    Oficina Comercial: Belgrano 920 - Ciudad- Mendoza (5500).

    DATOS DEL CLIENTE DETALLE


    APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR
    PERIODO VENCIMIENTO IMPORTE A PAGAR
    RUBIA, FRANCISCO
    28/08/24 al 27/10/24 VER TALÓN $ 24083.83
    DOMICILIO POSTAL
    B.COVIMET 3 Mzna:A MONBLK:5 Piso:PB Dto:D CP:5501
    Nº LIQUIDACIÓN DE
    GODOY CRUZ - MZA SERVICIOS PÚBLICOS
    FECHA DE EMISIÓN PROX. VENCIMIENTO
    B-000325100859 01/10/2024 -
    APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL USUARIO
    RUBIA, FRANCISCO CONCEPTOS IMPORTES
    610001 Cuota Fija Agua Inm Edific(28/08/24 al 27/10/24)- 5/24. 7854.87
    DOMICILIO DEL INMUEBLE 610002 Cuota Fija Cloaca Inm Edific(28/08/24 al 27/10/24)- 5/24. 7854.87
    B.COVIMET 3 Mzna:A MONBLK:5 Piso:PB Dto:D CP:5501 Cargo Renovación Redes(Monto Base:$16586.66)(*). 3317.33
    GODOY CRUZ - MZA 610001 Cuota Fija Agua Inm Edific(07/08/24 a 27/08/24) 04/24. 438.46
    610002 Cuota Fija Cloaca Inm Edific(07/08/24 a 27/08/24) 04/24. 438.46
    Incluye aumento de tarifa desde el 07/10/24 (x 21 días).
    TITULAR: IVA CF 8145795 IVA Consumidor Final 21 %. 4179.84
    EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CRÉDITO FISCAL.
    USUARIO: IVA CF 8145795
    (*) Cargo Especial para la renovación de redes distribuidoras y colectoras
    de los servicios de Agua Potable y Cloacas según el Art.24 Ley 9219/20.
    Deuda Facturada vencida actualizada La tarifa incluye el 2.76% correspondientes a la Tasa de Inspección,
    al: 21/11/24 Control y Sostenimiento del Ente Regulador EPAS.
    Nomenclatura Catastral del inmueble: 05030400260000400000.
    Deuda: $ 939.92 - Recargo: $ 18994.44
    Total de Deuda: $ 19934.36 S.E.U.O.

    Si necesita el detalle de las facturas pendientes


    de pago, comuníquese con la Oficinal Comercial
    correspondiente a su domicilio.

    ATENCIÓN TELEFÓNICA COMERCIAL


    0800-444-9900

    TOTAL PESOS: $ 24083.83

    SON PESOS: VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y TRES CON 83/100.

    INFORMACIÓN AL CLIENTE SOBRE EL SERVICIO

    CUOTA 1 CUOTA 2
    Escanee código QR y Escanee código QR y
    pague CUOTA 1 pague CUOTA 2
    con Billetera Virtual con Billetera Virtual

    VENCIMIENTO IMPORTE VENCIMIENTO IMPORTE


    28/10/2024 $12041.91 28/11/2024 $12041.92

    609 05601183440040 0325100859 000 609 05601183440040 0325100859 000

    000 202405 90 1 99 000000 01204191 28 000 202405 91 1 99 000000 01204192 56

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