Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 2 vistas

    OC311

    Cargado por

    jhonsmithsata

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    OC311

    Cargado por

    jhonsmithsata
    2 vistas1 página

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    2 vistas1 página

    OC311

    Cargado por

    jhonsmithsata

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    Está en la página 1de 1

    Sistema Integrado de Gestión Administrativa

    Módulo de Logística
    Versión 16.02.00
    ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000311
    Nº Exp. SIAF :
    Dia Mes Año
    UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS 07 03 2016
    NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

    1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES


    Señor(es) : SIMONS CAPPA DAVID DANIEL Nº Cuadro Adquisic: 000317
    Dirección : CAL. JOSE GALVEZ NRO. 106A (BARRIO AGUAMIRO)
    CCI : Tipo de- Proceso :
    LORETO - ALTO AMAZONAS ASP
    16 02 01 - LORETO / ALTO AMAZONAS / YURIMAGUAS Nº Contrato :
    RUC : 10465250238 Teléfono : Fax : Moneda : S/. T/C :

    Concepto : SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA SER USADO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA

    Precio
    Código Cant. Unid. Med. Descripción Unitario S/. Total S/.
    139200160217 6. DOC. PAPEL TOALLA INTERFOLIADO DE 23 CM X 23 CM APROX. X 200 HOJAS 12.000000 72.00

    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(SETENTA Y DOS Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

    AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/. 72.00


    Meta/ Monto
    Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/.
    0064 20.044.0097.0104.3000686.5005143 1 - 00 2.3. 1 5. 3 1 72.00
    Exonerado : 72.00
    V. Venta : 0.00
    I.G.V. : 0.00

    Total : 72.00

    Facturar a nombre de : REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS


    ................................................................................................................................................................................
    Dirección : CALLE PROGRESO Nª.305 - ALTO AMAZONAS -LORETO / YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO
    ..................................................................................................................................................................................................
    20493998472
    RUC : .............................................................
    Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
    PROGRESO CDA. 3 / YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO
    ...............................................................................................................................................................................................................................................................

    ELABORADO POR
    ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
    CONFORMIDAD DE RECEPCION

    RAFAEL LAHOZ CUENTAS X PAGAR


    MONTERO MORI S/.

    Fecha
    RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
    RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
    Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

    NOTA IMPORTANTE :
    - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
    - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
    - Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
    - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

    También podría gustarte