LISTA DE VERIFICACIÓN FECHA: VERSIÓN:

17/06/2024
PROCESO: SERVICIO DE SST AUTORIZADO POR: AUDITOR LIDER

ITEM PREGUNTAS REQUISITOS DE COMENTARIOS/POSIBLES EVIDENCIAS

LA NORMA
ISO
450001:2018
1 ¿Cómo ha implementado la organización el 4.4
Sistema de Gestión de SST? / ¿Qué procesos
específicos han implementado para mejorar La evidencia correspondiente es el “Mapa
de procesos”
continuamente su sistema de gestión de la
SST?

2 ¿Cómo se desarrolla y comunica la política de 5.2 La política tiene que estar publicada /
SST dentro de su organización? / ¿Qué Registro de actualizaciones en la política
mecanismos utilizan para revisar y actualizar la para cumplir con cambios en la legislación
y normativas aplicables.
política de SST?
3 ¿Cuándo se realizó las elecciones del Comité 5.4 La evidencia es el acta de comité que
de Seguridad y Salud en el Trabajo? / ¿Cómo están en el libro de actas / Evidencia de
promueve su organización la participación de incentivos para fomentar la participación
los trabajadores en temas de SST? activa en temas de seguridad y salud
laboral.
4 ¿Cómo identifica y evalúa su organización los 6.1 La evidencia es el IPERC, Matriz de Riesgos
riesgos y oportunidades relacionados con la y Oportunidades / Registros de
SST? / ¿Qué procesos siguen para implementar seguimiento que muestren el progreso en
acciones que aborden los riesgos y la implementación de acciones para
oportunidades identificados? identificar los riesgos.
5 ¿Cómo se establecen los objetivos de SST y 6.2 Documento que detalla el proceso
cómo se asegura su alineación con la política utilizado para establecer objetivos de SST
de SST? / ¿Qué procesos de seguimiento en la organización / Evidencias de
tienen en lugar para asegurar que los objetivos asignación de recursos y
de SST se cumplan? responsabilidades para la implementación
de estas acciones.
6 ¿Cómo determina su organización los recursos 7.1 Registro de los recursos asignados,
necesarios para implementar y mantener el incluyendo personal, presupuesto,
sistema de SST? / ¿Qué criterios utiliza para equipos y formación en SST / Evidencias
asegurar que los recursos asignados sean de las revisiones para evaluar la eficiencia
adecuados y suficientes? en el uso de los recursos y hacer ajustes
según sea necesario.
7 ¿Qué estrategias emplea para aumentar la 7.3 Evidencia de la diversidad de distintos
toma de conciencia sobre la SST entre los métodos como charlas informativas,
trabajadores? / ¿Cómo mide la efectividad de capacitaciones, carteles, folletos,
sus programas de concienciación en SST? simulacros, etc. / Encuestas o
cuestionarios de evaluación del nivel de
conciencia y conocimientos en SST antes y
después de programas de concienciación.
8 ¿Cómo gestiona su organización la 7.4 Documentación que detalla las políticas y
comunicación interna y externa relacionada procedimientos para la comunicación
con la SST? / ¿Qué métodos utiliza para interna y externa relacionada con la SST /
asegurar que la información relevante de SST Evidencia de difusión de estas políticas y
llegue a todas las partes interesadas? procedimientos entre los empleados y
partes interesadas. (Correos electrónicos,
 redes sociales, matriz de comunicación
interna y externa)
9 ¿Cómo controla su organización la creación y 7.5 Evidencia de un sistema de control de
el mantenimiento de la información acceso que garantice que los
documentada de SST? / ¿Qué procesos tienen documentos de SST estén disponibles
en lugar para revisar y actualizar la para las personas autorizadas y
protegidos contra modificaciones no
documentación de SST regularmente?
autorizadas. / Evidencia de un sistema
de control de acceso que garantice que
los documentos de SST estén
disponibles para las personas
autorizadas y protegidos contra
modificaciones no autorizadas.
PETS ESTANDAR INSTRUCTIVOS
PROCEDIMIENTO E CONTROL DE
DOCUMENTOS
10 ¿Qué medidas toma para asegurar que los 8.1 Documentación de criterios específicos el
controles operacionales sean efectivos y se cómo se llevan a cabo los procesos,
mantengan actualizados? evidencia de información documentada
como programa mantenimiento,
evidencias de monitoreos e
implementación de mejoras
11 ¿Qué métodos utiliza su organización para 8.1.2
identificar y eliminar peligros en el lugar de EVIDENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE
trabajo? / ¿Cómo evalúa la efectividad de las TRABAJO, PETAR,
medidas implementadas para reducir los
riesgos de SST?
12 ¿Cómo evalúa la efectividad de las medidas 8.1.3 Mediante una planificación. Evidencia de
implementadas para reducir los riesgos de procedimientos de documentación de
SST? / ¿Qué criterios utiliza para evaluar los nuevos productos y servicios, requisitos
impactos de los cambios en la SST antes de legales
implementarlos?
13 ¿Qué procedimientos tiene su organización 8.2 Evidencia de plan contingencia, difusión,
para prepararse y responder ante emergencias inducción a contratistas y visitantes,
relacionadas con la SST? / ¿Cómo evalúa y registros de simulacro, capacitaciones a
mejora la efectividad de sus planes de brigadistas
respuesta ante emergencias?
14 ¿Qué métodos utiliza su organización para 9.1 Documentación referente a requisitos
monitorear y medir el desempeño de la SST? legales (inspecciones técnicas vehículos,
brevetes).
En la matriz de riesgos y oportunidades la
frecuencia de control.
-Criterios (compara con la normativa
legal)
-certificado Calibración de equipos y
verificación de equipos con el patrón

15 ¿Cómo identifica y gestiona su organización las 10.2 Evidencia de investigación de incidentes,

no conformidades en el sistema de SST? / ¿Qué análisis de causas
procesos sigue para implementar y verificar la Registros de solicitudes de accciones
efectividad de las acciones correctivas? correctivas y registros de investigacion de
incidente
16 ¿Qué estrategias tiene en lugar para promover 10.3 Se audita en todos los procesos, mediante
la mejora continua del sistema de gestión de la la actualización de un procedimiento o
SST? / ¿Cómo mide el impacto de las mejoras documento
implementadas en la SST y asegura su
sostenibilidad?