ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Proyecto : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL

SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CARPA,
DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUÁNUCO”

MODALIDAD : Ejecución Presupuestaria Por Contrato Fecha :JUNIO 2023

TIEMPO EJECUCION: 04 MESES

PORCENTAJE CD
1 035 286.75
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE S/. 100%

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Precio Unitario
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
S/.
I Gastos Generales Fijos

1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 6,801.21 6,801.21

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 109,150.91 109,150.91

Total de Gastos Generales S/. 115,952.12

DESCRIPCION DEL COSTO

* Costo Directo S/. 1,035,286.75

* Gastos Generales S/. 115,952.12 11.20%

* Utilidad S/. 51,764.34 5.00%

SUB TOTAL S/. 1,203,003.21

IMPUESTO (IGV 18%) S/. 216,540.58 18.00%

MONTO REFERENCIAL DE OBRA
S/. 1,419,543.79
(VR)
GASTOS DE SUPERVISION (5% VR) S/. 70,977.19 5% PP
ELABORACION DE EXPEDIENTE
S/. 29,500.00 2.85%
TECNICO + REFORMULACION
GASTOS DE REFORMULACION DE
S/. 10,000.00 0.97%
EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/. 1,530,020.98
 GASTOS GENERALES FIJOS

Proyecto : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL

SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CARPA,
DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUÁNUCO”

MODALIDAD : Ejecución Presupuestaria Por

Contrato COSTO DIRECTO 1,035,286.75 TIEMPO EJECUCION: 04 MESES
Precio
Cant. Cant. Valor Total
Item Descripción Und. Unitario
Descripción Unidad S/.
S/.
I Oficina
1 Proceso de Licitacion y Ejecucion Est. 1.00 1.00 400.00 400.00

2 Gastos de oficina central mes 1.00 4.00 400.00 1,600.00

II Gastos Administrativos
1 Costo de copias del Expediente Técnico est. 1.00 450.00 450.00

2 Gastos Legales est. 1.00 352.41 352.41

3 Gastos en Asesoria est. 1.00 400.00 400.00

4 Gastos de Publicación est. 1.00 200.00 200.00

III Liquidación de Obra

1 Gastos en proceso de Liquidacion de obra est. 1.00 1.00 500.00 500.00

IV Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.08% 1,035,286.75 828.23

2 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.20% 1,035,286.75 2,070.57

V Gastos comisiones
1 Carta de Fiel Cumplimiento Glb. 1.00 1.50% 1,035,286.75 1,552.93

Total de Gastos Generales Fijos S/. 6,801.21

 GASTOS GENERALES VARIABLES
Proyecto : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO
DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CARPA, DISTRITO DE
TANTAMAYO - HUAMALIES - HUÁNUCO”
MODALIDAD : Ejecución Presupuestaria Por Contrato
COSTO DIRECTO 1,035,286.75 TIEMPO EJECUCION: 04 MESES

Precio
Cant. Valor Total
Item Descripción Und. Cantidad Unitario
Descripción S/.
S/.

I Mano de Obra Indirecta

A Área de Producción
1 Ing. Residente de Obra (*) Mes 1.00 4.50 5,500.00 24,750.00
2 Ing. Especialista de Calidad (Saneamiento Basico) Mes 0.50 4.00 4,000.00 8,000.00
3 Ing. Especialista Ambiental Mes 0.50 4.00 4,000.00 8,000.00
4 Ing. Especialista Seguridad Obra y Salud Ocupaciona Mes 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00
5 Gestor social Mes 1.00 4.00 3,000.00 12,000.00
6 Capacitador Tecnico Mes 0.50 2.00 1,500.00 1,500.00

B Área Administrativa
1 Almacenero Mes 1.00 4.00 1,200.00 4,800.00
2 Guardian Mes 1.00 4.00 1,200.00 4,800.00

C Asistencia Técnica
1 Maestro de Obra Mes 1.00 4.00 3,000.00 12,000.00

D Obligaciones del empleador

1 - CEM ( 11% ) del Empleado Eventual Glb 10,103.50 10,103.50

II Comunicaciones
1 Tarjeta para Celular Mes 6.00 4.00 40.00 960.00
 GASTOS GENERALES VARIABLES
Proyecto : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO
DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CARPA, DISTRITO DE
TANTAMAYO - HUAMALIES - HUÁNUCO”
MODALIDAD : Ejecución Presupuestaria Por Contrato
COSTO DIRECTO 1,035,286.75 TIEMPO EJECUCION: 04 MESES

Precio
Cant. Valor Total
Item Descripción Und. Cantidad Unitario
Descripción S/.
S/.

III Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas

1 Computadoras Und 1.00 4.00 200.00 800.00
2 Impresora Und 1.00 4.00 100.00 400.00
3 Materiales de Oficina Mes 1.00 4.00 200.00 800.00
4 Copias en General Mes 1.00 4.00 50.00 200.00
5 Internet Mes 1.00 4.00 69.90 279.60

III Vestuario del Personal de Campo y Tecnico

1 Vestuario - Medidas de Seguridad Glb 1.00 1.00 400.00 400.00
3 Otros implementos y equipos de seguridad Glb 1.00 1.00 400.00 400.00

IV Control Técnico
1 Diseño de mezcla Und 1.00 4.00 400.00 1,600.00

V Gastos Financieros
1 Seguro de Accidentes Personales Est. 1.00 1.00 517.64 517.64
2 Riesgos de Ingenieria Est. 1.00 1.00 690.19 690.19
3 Responsabilidad civil contra terceros Est. 1.00 1.00 110.43 110.43
4 Costo Poliza de Seguro Est. 1.00 1.00 39.55 39.55

Total de Gastos Generales Variables S/. 109,150.91

* Se esta considerando medio mes, por liquidaciòn de obra
** Se esta considerando puesta en marcha luego de culminar trabajos
 Gastos Generales Variables (Gastos Financieros por Seguros)

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DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CARPA, DISTRITO DE TANTAMAYO -
HUAMALIES - HUÁNUCO”

MODALIDAD : Ejecución Presupuestaria Por Contrato

COSTO DIRECTO ### TIEMPO EJECUCION: 04 MESES

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 1.00%
Período (Meses) : 4.00
COBERTURA S/. 155,293.01 Costo Financiero : 517.64
2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 0.20%
Período(Meses) : 4.00
Monto Aplicable: S/. 1,035,286.75 Costo Financiero : 690.19
3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS
Tasa: 0.20% COBERTURA (U.S.$) : 753,001
Período (Meses) : 4.00
COBERTURA S/. 165,645.88 Costo Financiero : 110.43

Sub-Total A.5 : 1,318.27

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 39.55

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 1,357.81

 ADECUACION PROTOCOLO SANITARIO COVID 19
Proyecto : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CARPA, DISTRITO DE TANTAMAYO -
HUAMALIES - HUÁNUCO”
MODALIDAD : Ejecución Presupuestaria Por Contrato TIEMPO EJECUCION: 04 MESES
COSTO DIRECTO S/. 189,149.59

Precio
Cantida Valor Total
Item Descripción Und. Unitario
d S/.
S/.

01 ADECUACION PROTOCOLO SANITARIO COVID 19 189,149.59

01.01 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION, CONTROL COVID-19 11,607.40
01.01.01 ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 und 1.00 2,500.00 2,500.00
01.01.02 IMPLEMENTACION PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 (PVPCC19) und 6.00 1,517.90 9,107.40
01.02 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 16,500.00
01.02.01 SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA und 6.00 2,750.00 16,500.00
01.03 SALUD OCUPACIONAL EN OBRA 61,725.06
01.03.01 EVALUACION DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL INICIO DE OBRA und 1.00 22,781.82 22,781.82
01.03.02 VIGILANCIA DE SALUD DEL TRABAJADOR DURANTE LA EJECUCION und 6.00 6,490.54 38,943.24
01.04 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA 13,904.84
01.04.01 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA ANTE BROTE O CASOS DETECTADOS DE COVID- und 4.00 3,476.21 13,904.84
01.05 INSTALACIONES DE CONTROL 26,505.02
01.05.01 CONSTRUCCION DE CASETA m2 12.00 136.05 1,632.60
01.05.02 GABINETE PARA VESTIDORES DEL PERSONAL OBRERO m2 64.00 116.28 7,441.92
01.05.03 CONSTRUCCION DE MODULO PARA DUCHAS Y VESTIDORES DE PERSONAL OBRERO DE 1.20 x 2. m2 2.00 1,297.12 2,594.24
01.05.04 CONSTRUCCION DE LAVADERO CORRIDO und 1.00 1,284.87 1,284.87
01.05.05 ALQUILER DE MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS mes 6.00 1,776.15 10,656.90
01.05.06 DEPOSITO PARA INSUMOS DE DESINFECCION m2 9.00 321.61 2,894.49
01.06 INSUMOS Y EQUIPOS DE PROTECCION Y LIMPIEZA 44,383.21
01.06.01 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA und 1.00 1,567.71 1,567.71
01.06.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 1.00 12,745.00 12,745.00
01.06.03 INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION und 6.00 4,155.75 24,934.50
01.06.04 INSUMOS PARA EL LAVADO DE MANOS und 6.00 642.00 3,852.00
01.06.05 INSTALACION DE PUNTOS PARA EL LAVADO DE MANOS und 2.00 642.00 1,284.00
01.07 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 1,378.00
01.07.01 SEÑALIZACION INDICATIVA Y PREVENTIVA und 1.00 1,378.00 1,378.00
01.08 LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA 13,146.06
01.08.01 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OFICINAS Y SERVICIOS und 6.00 707.47 4,244.82
01.08.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES DE USO COMPARTIDO und 6.00 741.77 4,450.62
01.08.03 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS und 6.00 741.77 4,450.62

Total de Adecuación Protocolo Sanitario COVID-19 S/. 189,149.59

 7

ADECUACION PROTOCOLO SANITARIO COVID 19 - LISTA DE INSUMOS

Proyecto : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CARPA, DISTRITO DE TANTAMAYO -
HUAMALIES - HUÁNUCO”
MODALIDAD : Ejecución Presupuestaria Por Contrato TIEMPO EJECUCION: 04 MESES
COSTO DIRECTO S/. 189,149.59

Precio
Cantida Valor Total
Item Descripción Und. Unitario
d S/.
S/.

0147010002 OPERARIO hh 137.15 23.66 3,244.88

0147010004 PEON hh 410.28 16.88 6,925.60

0147010113 FACILITADOR (TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD COVID-19) mes 6.00 2,500.00 15,000.00
0147010114 PERSONAL DE VIGILANCIA (PERSONAL DE SALUD) hh 1,440.00 16.88 24,307.20
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 13.25 5.80 76.85
0202170001 CLAVOS DE FIERRO (PROMEDIO) kg 1.78 8.78 15.59
0226070013 CERRADURA DOS GOLPES T/SOBREPONER und 6.63 52.37 347.21
0226120017 BISAGRA ALUMINIZADA 4" X 4" par 6.63 8.50 56.36
0229980030 VIANDAS DEL COORDINADOR est 3.50 67.80 237.35
0229980031 ESTANTE DE MADERA DE 0.55 x 0.20 x 1.80 m und 9.00 185.56 1,670.04
0230470003 SOLDADURA CELLOCORD kg 1.20 15.25 18.30
0230750120 MASCARILLA 04 CAPAS KN-95 (CAJA DE 5 UND.) und 274.00 16.10 4,411.40
0230750121 MOCHILLA PULVERIZADORA und 23.00 296.53 6,820.19
0230750122 AMONIO CUATERNARIO gal 64.00 365.25 23,376.00
0230750123 MAMELUCO QUIRURGICO pza 4.00 58.15 232.60
0230750124 GUANTE DE LATEX PAR 116.00 11.21 1,300.36
0230750125 DETERGENTE DE 4KG und 78.00 32.90 2,566.20
0230750126 BALDE DE PLASTICO MULTIUSO DE 20 LT. und 42.00 17.15 720.30
0230750127 ESCOBA CON MANGO PVC und 6.00 19.00 114.00
0230750128 BALDE INDUSTRIAL DE 18 LT. und 6.00 15.00 90.00
0230750129 OVEROL DE PROTECCION BIOLOGICA und 6.00 120.00 720.00
0230750130 RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 36.00 17.00 612.00
0230750131 PROTECTOR FACIAL ACRILICO und 71.00 45.00 3,195.00
0230750132 BOTAS DE PVC SIN PUNTERA BLANCO und 3.00 38.50 115.50
0230750133 JABON LIQUIDO DE 250 ML und 96.00 14.00 1,344.00
0230750134 PAPEL TOALLA X 200m. rll 80.00 25.00 2,000.00
0230750136 TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO INC. CARGADOR und 6.00 500.00 3,000.00
0230750138 MASCARILLA DESCARTABLE PLANA 3 CAPAS CELESTE (CAJA DE 50 UND) und 240.00 35.00 8,400.00
0230990108 BANDEJA DESINFECTANTE DE ZAPATOS pza 4.00 42.37 169.48
0239090078 SILLAS DE PLASTICO pza 7.00 25.42 177.92
0239090079 CARTEL DE PROMOCION DE SEGURIDAD EN OBRA und 2.00 200.00 400.00

0239090080 CARTEL DE PROMOCION DE CONSERVACION DEL AMBIENTE und 2.00 200.00 400.00

0239090081 PANELES INFORMATIVOS REFERIDOS AL COVID 19 und 4.00 50.00 200.00

0239090082 SEÑALES DE INFORMACION und 10.00 22.80 228.00
 8

ADECUACION PROTOCOLO SANITARIO COVID 19 - LISTA DE INSUMOS

Proyecto : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CARPA, DISTRITO DE TANTAMAYO -
HUAMALIES - HUÁNUCO”
MODALIDAD : Ejecución Presupuestaria Por Contrato TIEMPO EJECUCION: 04 MESES
COSTO DIRECTO S/. 189,149.59

Precio
Cantida Valor Total
Item Descripción Und. Unitario
d S/.
S/.
0239090083 SEÑALIZACION PROVISIONAL EN VIAS und 1.00 150.00 150.00
0239090084 PAPELERIA Y UTILES PARA CAPACITACION und 6.00 250.00 1,500.00
0239090086 PRUEBA RAPIDA COVID-19 O PRUEBA PCR EN TIEMPO REAL und 72.00 74.14 5,338.08
0239090087 CAMILLA DE LONA DE RESPUESTA RAPIDA und 4.00 215.00 860.00
0239090088 ELABORACION PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 und 1.00 2,500.00 2,500.00
0239090090 LAVADERO CORRIDO INC. ACCESORIOS und 1.00 950.82 950.82
0239090091 BAÑO PORTATIL STANDAR und 12.00 815.00 9,780.00
0239090092 ALCOHOL GEL x 380 ML fco 142.00 16.00 2,272.00
0239090093 AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 262.00 12.00 3,144.00
0239090094 LEJIA DESINFECTANTE DE 5 LT. gal 78.00 11.54 900.12
0239090095 GUANTE DE SILICONA PARA LIMPIEZA PAR 600.00 0.98 588.00
0239090096 TRAPEADOR INDUSTRIAL und 6.00 45.00 270.00
0239090097 BOLSA ROJA DE 20 x 30 und 120.00 1.00 120.00
0239090098 LENTES DE PROTECCION und 136.00 29.50 4,012.00
0239090099 ALCOHOL 96º x 1000cc fco 54.00 25.00 1,350.00
0239090100 BOTIQUIN CON MEDICAMENTOS BASICOS und 6.00 400.00 2,400.00
0239090101 GUANTE DE NITRILO DESCARTABLE PAR 600.00 4.90 2,940.00
0239090102 BAJALENGUA ESTERIL DE MADERA PAR 600.00 0.04 24.00
0239090105 UNIFORME Y CHALECO DE IDENTIFICACION DE OBRA und 50.00 51.25 2,562.50
0239090106 BOTAS SANITARIAS PVC und 50.00 35.25 1,762.50
0239090107 DETERGENTE QUIMICO kg 6.00 7.06 42.36
0239090108 UTILES DE ESCRITORIO und 6.00 100.00 600.00
0239090109 BOLETIN INFORMATIVO - COVID 19 und 180.00 2.25 405.00
0239090110 PRUEBA HISOPADO NASAL PARA DESCARTE DE VIRUS COVID-19 und 100.00 200.00 20,000.00
0239990101 TANQUE DE AGUA (POLIETILENO) DE 600 LT. INCLUYE ACC. und 2.00 350.00 700.00
0243010003 MADERA TORNILLO p2 280.62 3.39 951.30
0244030021 TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm pln 94.11 25.00 2,352.75
0256900012 MOLDE METALICO DE 0.20x0.20 P/SEÑALIZACION PUESTA A TIERRA und 35.51 22.00 781.27
0265000115 TUBO RECTANGULAR DE ACERO 1 1/2 x 1 1/2" x 3mm x 6.00 m. und 4.54 21.15 95.97
0337700004 TERMOMETRO LASER O INFRAROJO und 2.00 550.85 1,101.70
0337700005 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO SIN CONTACTO und 3.00 749.00 2,247.00
0337700006 PULSIOXIMETRO und 6.00 405.93 2,435.58
0337700007 BIOMBO DE TRES CUERPOS und 1.00 450.00 450.09
0348210004 SOLDADORA hm 8.00 35.00 280.00