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    ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

    Orden de Fecha de Fecha de


    CE-20230002360773 16-03-2023 20-03-2023
    compra: emisión: aceptación:
    Estado de la
    Revisada
    orden:
    DATOS DEL PROVEEDOR
    ERAZO
    Nombre Razón
    HERNANDEZ RUC: 1714816301001
    comercial: social:
    TITO JAIME
    Nombre del
    representante
    legal:
    Correo Correo
    electrónico el electrónico
    info.proytec@gmail.com info.proytec@gmail.com
    representante de la
    legal: empresa:
    Teléfono: 0961957183
    Código de la Nombre de la
    Tipo de Número de BANCO DEL
    Corriente 08182558 Entidad 210356 Entidad
    cuenta: cuenta: PACIFICO
    Financiera: Financiera:
    DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
    GOBIERNO
    AUTÓNOMO
    Entidad
    DESCENTRALIZADO RUC: 1460000450001 Teléfono: 072770146 072770100
    contratante:
    MUNICIPAL DE
    LIMÓN INDANZA
    ERIK FRANCISCO
    Persona que Correo
    BUSTAMANTE Cargo: ALCALDE gadlimonindanza@hotmail.com
    autoriza: electrónico:
    RAMOS
    Nombre
    funcionario RUTH MARLENE CASTRO Correo
    ruth.castro@limonindanza.gob.ec
    encargado CASTRO electrónico:
    del proceso:
    GENERAL LEONIDAS
    MORONA LIMON PLAZA GUTIERREZ
    Provincia: Cantón: Parroquia:
    SANTIAGO INDANZA (LIMON), CABECERA
    Dirección de CANTONAL
    entrega:
    10 DE
    Calle: Número: s/n Intersección: AV. DEL EJERCITO
    AGOSTO
    Edificio: Departamento: Teléfono: 072770146 072770100
    Horario de recepción
    07H30- 12H30 Y DE 13H30-16H30
    de mercaderia:
    Datos de
    entrega: Responsable de
    recepción de SHEILA PATIÑO-GUARDALMACEN
    mercaderia:
    Contacto para coordinar la ejecución de la Orden de Compra: PEÑAFIEL IÑIGUEZ HENRY
    ANTONIO- Analista en Sistemas- 0986149743/ 2599990 ext.1004/ antonyhenrypi2@hotmail.com
    Observación:
    /BRITO SARMIENTO ESTALIN ROLANDO - Analista de Tecnología de la Información y
    Comunicación- 0993330178/ 07 2599990 ext.1004/correo electrónico: stalinb_15@hotmail.com

    Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de
    la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá
    Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que
    esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

    APLICACIÓN DE MULTAS

    Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la
    multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la
    normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con
    el retraso.

    APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

    Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito
    con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de
    compra.

    La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el
    portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
    Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

    Firmado electrónicamente por:


    RUTH MARLENE CASTRO
    CASTRO

    Funcionario Encargado del


    Persona que autoriza Máxima Autoridad
    Proceso
    Nombre: RUTH MARLENE Nombre: ERIK FRANCISCO Nombre: ERIK FRANCISCO
    CASTRO CASTRO BUSTAMANTE RAMOS BUSTAMANTE RAMOS
    DETALLE
    CPC Descripción Cant V. Descuento Sub. Impuesto V. Partida
    unitario Total (%) Total Presup.
    351300118 TINTA MAGENTA IMPRESORA MODELO 3 T544320- 6 13,0700 0,0000 78,4200 12,0000 87,8304 510.530804
    AL
    MARCA: MARCA
    - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A
    LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 7000
    - COLOR: Magenta
    - NÚMERO DE PARTE: T544320-AL
    - GARANTÍA TÉCNICA: 24 meses
    - FABRICANTE: Fabricante
    - TIPO DE CONSUMIBLE: Tinta

    Subtotal 78,4200
    Impuesto al valor agregado
    9,4104
    (12%)
    Total 87,8304

    Número de Items 6
    Flete 0,0000
    Total de la Orden 87,8304
    Fecha de Impresión: viernes, 17 de marzo de 2023, 14:09:55

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