Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 2 vistas

    PDF-DOC-E001-19220516778629

    Cargado por

    pantanodeshuerk

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    PDF-DOC-E001-19220516778629

    Cargado por

    pantanodeshuerk
    2 vistas1 página

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    2 vistas1 página

    PDF-DOC-E001-19220516778629

    Cargado por

    pantanodeshuerk

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    Está en la página 1de 1

    DIVERMAK

    FACTURA ELECTRONICA
    EMPRESA DE MAQUINAS DIVERMAK S.R.L.
    RUC: 20516778629
    PJ. HUANCHIHUAYLAS 199
    ATE - LIMA - LIMA
    E001-192

    Fecha de Emisión : 04/12/2024 Forma de pago: Crédito


    Señor(es) : INCIMMET S.A.
    RUC : 20147960612
    AV. MANUEL OLGUIN 211 DPTO.
    Dirección del Receptor de la factura : 1401 FRENTE AL JOCKEY PLAZA
    LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO
    AV. MANUEL OLGUIN 211 DPTO.
    Dirección del Cliente : 1401 FRENTE AL JOCKEY PLAZA
    LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO
    Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
    Observación :
    Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
    1.00 UNIDAD SERVICIO INSTALACION SISTEMA CONTRA INCENDIO 4179.00 0.00
    ANSUL

    Sub Total Ventas : $ 4,179.00


    Anticipos : $ 0.00
    Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : $0.00 Descuentos : $ 0.00
    Valor Venta : $ 4,179.00
    ISC : $ 0.00
    SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO Y 22/100 DOLAR IGV : $ 752.22
    AMERICANO ICBPER : $ 0.00
    Orden de Compra : OSINC202404022 Otros Cargos : $ 0.00
    Otros Tributos : $ 0.00
    Monto de redondeo : $ 0.00
    Importe Total : $ 4,931.22

    Información de la detracción
    Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
    Bien o Servicio: 020 Mantenimiento y reparación de bienes muebles
    Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
    Nro. Cta. Banco de la Nación: 00099020571 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 2218.46

    Información del crédito :


    Monto neto pendiente de pago : $ 4,339.47
    Total de Cuotas : 1

    Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
    1 04/02/2025 4,339.47

    Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
    verificarla utilizando su clave SOL.

    También podría gustarte