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    DISNORTE-DISSUR

    NIS: 3174387
    DUPLI.
    HENRRIQUEZ GARCIA, JUAN JOSE
    RAAS ,0
    Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A.J0310000003750
    PUERTO ARLEN SIU 150MTS AL SUR BO. GERMAN POMARES I
    DISTR. En mano
    1440.22.0050.0089 MED. 15612987HE

    DIAS FECHA DE
    OFICINA COMERCIAL REFERENCIA DE COBRO MES FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO
    FACTURADOS EMISION
    El Rama 3174387187 MARZO 30 23/03/2024 12/04/2024
    DIRECCION DEL SUMINISTRO TITULO DEL CONTRATO NUMERO DE FACTURA
    BO. GERMAN POMARES II,BO. GERMAN POMARES II 5296 5179 HENRRIQUEZ GARCIA, JUAN
    F142024031100940
    PUERTO ARLEN SIU 150MTS AL S JOSE

    Tipo de consumo Numero de LECTURA LECTURA MULT CONSUMO DETALLE DE FACTURACION IMPORTE EN C$
    medidor ANTERIO ACTUAL Energia (kWh) 133.22
    Activa kWh BT 15612987HE -1 0 1.00 0
    Alumbrado Publico 30.55
    PERIODO DE CONSUMO TARIFA KW CONT FACT.POT
    DESDE: 22/02/2024 HASTA 23/03/2024 T0 BT. DOMESTICO 1 0,00 Comercializacion 36.05
    Subsidio consumo menor 150 kWh -66.61
    Subsidio Comercializacion menor 150 kWh -10.57
    Subsidio Alumb. Público menor 150 kWh -12.49
    Regulacion INE 1.10
    INFORMACION COMPLEMENTARIA
    Energía (kwh) C$ kwh Importe
    25 2.48070 62.02
    12 5.93370 71.20

    37 133.22
    Energia (kWh)

    Subsidio Consumo (kwh) C$ kwh Importe


    25 1.24030 -31.01
    12 2.96690 -35.60 TOTAL FACTURADO 111.25
    37 -66.61 Subsidio consumo menor 150 kWh CUOTA 0 / 0 0.00
    TOTAL A PAGAR 111.25
    DETALLE MOROSIDAD
    90 o mas días 60 días 30 días Saldos Arreglo de Pago

    0.00 0.00 0.00


    0.00
    EL CONSUMO DE ESTA FACTURA ES: x REAL x ESTIMADO
    TOTAL DEUDA 111.25

    AHORA A SU DISPOSICIÓN NUESTRAS OFICINAS DE


    SU CONSUMO MEDIO DURANTE
    ATENCIÓN TELEFÓNICA OT24 HORAS AL TELÉFONO 125
    LOS ULTIMOS 12 MESES HA SIDO
    DE;
    A los clientes que sean responsables recaudadores del IVA o ISC , agentes Kwh/Mes: 37
    retenedores del IR y contribuyentes sujetos al régimen de Cuota fija se les
    informa que conforme al art. 143 numeral 4 de la LCT deben presentar copia de C$/Día: 3.45
    la cédula RUC en cualquiera de Nuestros Centros de Atención al Cliente

    ESTA FACTURA SÓLO TENDRA VALIDEZ CON LA AUTENTICACIÓN DE LA OFICINA DE COBRO Y NO ACREDITA EL PAGO DE LAS ANTERIORES
    RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBROS DISSUR S.A.
    DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
    TITULAR DEL CONTRATO
    BO. GERMAN POMARES II,BO. GERMAN POMARES II 5296 5179
    HENRRIQUEZ GARCIA, JUAN JOSE PUERTO ARLEN SIU 150MTS AL S
    REFERENCIA DE COBRO SV MES DE FACTURA
    3174387187 FECHA DE EMISION NUMERO DE FACTURA TOTAL A PAGAR C$
    MARZO
    ORDEN DE LECTURA TARIFA 23/03/2024 F142024031100940 111.25
    1440.22.0050.0089 T0 BT. DOMESTICO

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