Bow Tie Cat.5 Incendio y Explosiones Final 0408 (003) (1)

POTENTIAL MAXIMUM
CONSEQUENCE
(PMC)
Categoría 5 Catastrófico
CONSECUENCIA - CONSEQUENCE
Categoría 4
Importante
CONSECUENCIA - CONSEQU
Categoría 3 Moderado
Categoría 2 Menor
Categoría 1 Insignificante
Salud y Seguridad
Salud y Seguridad
* Múltiples muertes (5 o más

muertes en un solo incidente
* Múltiples casos (5 o más) de
Lesiones o Enfermedades de
Daño Permanente que
ocasionan discapacidades
permanentes en un solo
incidente
* Un solo incidente que
ocasiona: Menos de 5 Muertes
* Lesión o Enfermedad con
Daño Permanente que
ocasiona una discapacidad
permanente-menos de 5 casos
en un solo incidente
·
Lesión con Tiempo de
Trabajo Perdido (LTI)
· Enfermedad con Tiempo de
Trabajo Perdido (LTD)
· Lesión Discapacitante
Permanente (PDI)
· Enfermedad Discapacitante
Permanente (PDD)
· Un solo incidente que
ocasiona múltiples tratamiento
médicos
· Lesión con Tratamiento

Médico (MTI)
· Enfermedad con
Tratamiento Médico (MTD)
· Lesión con Trabajo
Restringido (RWI)
· Enfermedad con Trabajo
Restringido (RWD)
· Lesión de Primeros Auxilios

(FAI) o dolencia (no
considerada como una
enfermedad o transtorno)
M
Medio ambiente
Medio ambiente
· No confinada y diseminada
· Daño o efecto ambiental
(permanente; >10 años)
· Requiere una remediacion
importante
· Impacto a largo plazo (2 a 10
años)
· Requiere una remediación
significativa
· Impacto a mediano plazo
(<2 años) (normalmente dentro
de un año)
· Requiere remediación
moderada
·
Cerca de la fuente
· Impacto a corto plazo
(normalmente <semana)
menor
· Cerca de la fuente y
confinada
· Inexistencia de daño o
efecto ambiental duradero
(normalmente <día)
menor o no requiere
remediación
MATRIZ DE R
Impacto financiero
Impacto financiero
· >$500M en la utilidad
operativa
· >$200M en daños a la
propiedad
· $100-500M en la utilidad
operativa
· $50-200M en daños a la
propiedad
operativa
propiedad
operativa
propiedad
· <$5M en la utilidad
operativa
· <$1M en daños a la
propiedad
MATRIZ DE RIESGOS
Imagen y reputación / comunidad
Imagen y reputación /
comunidad
· Pérdida de múltiples
clientes importantes o una
gran proporción de los
contratos de venta
· Campaña sostenida por
parte de una o más ONGs que
tiene un impacto físico en los
activos o en la pérdida de la
capacidad para operar
· Incidente de seguridad que
ocasiona múltiples muertes o
daño importante a los equipos
· Expresión formal de
insatisfacción importante por
parte del gobierno
· Reclamos de las partes
de la vida o daño a los equipos
· Reclamo de una parte
involucrada interna o externa
alegando violación de los
derechos humanos que
ocasiona una sola muerte o
lesiones graves
· Tema de amplia
preocupación y criticismo por
parte de la sociedad
· Cobertura negativa de los
medios a nivel internacional
que genera una Declaración de
la Empresa dentro de las 24
horas
· Investigación del gobierno
y/o ONGs internacionales (o de
alto perfil)
· Quejas de múltiples clientes
"finales"
· Pérdida de un cliente
· Cobertura negativa de los
medios a nivel nacional por
más de un día
· Queja de un cliente "final"
· Producto que no cumple
con las especificaciones
· Acción de una parte
interesada local que genera el
escrutinio de la sociedad a
nivel nacional
· Cobertura negativa de
medios locales/regionales
· Reclamo recibido de una
parte involucrada interna o
externa
· Interés insignificante de los

medios
DE RIESGOS
Legal y cumplimiento
Bases de la
clasificación
POR TODA LA
VIDA
O
POR EL
Legal y cumplimiento PERÍODO DEL
PROYECTO
O
PERÍODO DE
PRUEBA O FIJO
NUEVO
PROCESO /
PLANTA / R&D
· Litigio/proceso judicial
importante a nivel corporativo
de Glencore Catastrófico
· Nacionalización / pérdida de
licencia para operar
· Litigio / proceso judicial
importante a Nivel de Importante
Departamento
· Litigio/proceso judicial
importante a nivel de Moderado
Operación
· Incumplimientos de normas
que ocasionan una multa o Menor
litigio
· Incumplimientos de normas
Insignificante
sin generar una multa o litigio
CRL - CURRENT RISK LEVEL
PROBABILIDAD - LIKELIHOOD
E - Raro D - Improbable
* Improbable que * Podría ocurrir

ocurra durante una vez durante
toda la vida toda la vida
O O
* Muy improbable * Muy improbable
que ocurra que ocurra
O O
* No se conocen * No se conocen
ocurrencias en la ocurrencias en la
industria mundial industria mundial
más amplia más amplia
15 (M) 19 (H)
10 (M) 14 (M)
6 (L) 9 (M)
3 (L) 5 (L)
1 (L) 2 (L)
CRL - CURRENT RISK LEVEL
PROBABILIDAD - LIKELIHOOD
C - Posible B - Probable
* Podría ocurrir más

* Puede ocurrir
de una vez durante
aproximadamente
toda la vida
una vez al año
O
O
* Es tan probable
* Es más probable
que ocurra como
que ocurra a que
que no ocurra
no ocurra
O
O
* Ha ocurrido por lo
* Ha ocurrido por
menos una vez en
lo menos una vez
las industrias de
dentro de
minería/comercializa
Glencore
ción de mercancías
22 (H) 24 (H)
18 (H) 21 (H)
13 (M) 17 (H)
8 (M) 12 (M)
4 (L) 7 (M)
A – Casi Seguro
* Puede ocurrir
varias veces al año
O
* Se espera que
ocurra
O
* Ha ocurrido
varias veces
dentro de
Glencore
25 (H)
23 (H)
20 (H)
16 (M)
11 (M)
CAUSA
Fallas internas y externas del

transformador en subestaciones
de distribución.
Inexistencia/Falla de sistema de
protección contra descargas
atmosféricas eléctricas en
subestaciones principales y
secundarias.
Sobrecarga del transformador de

distribución por mayor consumo
de energía.
Celdas de media tensión/Fusibles

de protección inadecuados en los
transformadores de distribución.
Transformadores antiguos y
subestándar en funcionamiento
en subestaciones de distribución.
Falla en los cables eléctricos de

distribución.
Fallas en el abastecimiento de
combustible a equipos móviles
desde el cisterna, personal de
despacho y cámara de
abastecimiento.
Falla en el tanque de
almacenamiento de combustible.
Falla en distribuidor (grifo) de

combustible
Falla en el almacenamiento y
manipulación (recepción /
despacho) de explosivos
Transporte de explosivos y
accesorios.
Falla en el almacenamiento y
manipulación (recepción /
despacho) en el almacén de
productos inflamables
Incremento de la temperatura
durante el funcionamiento del
sistema de faja transportadora
Falla en el almacenamiento de
neumáticos
Falla en equipo móvil (por fatiga o
mala operación, puntos calientes,
aceites, grasas y combustible)
Punto de acopio de residuos
cercanos expuesto a puntos de
ignicion
Falla en los trabajo en caliente
(talleres, equipos, pique,planta)
Sobrecalentamiento del sistema
electrico en la columna del pique
Falla en las instalaciones

(electricas, GLP) en
campamentos, oficinas,
comedores y vestuarios.
CONTROL POR IMPLEMENTAR
DUEÑO DEL RIESGO

DUEÑO DEL CONTROL CRÍTICO 1
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Pobre
Muy Pobre
CONTROL PREVENTIVO
Medición de parámetros eléctricos y de

recistividad (V, A, factor de potencia, consumo Bu
en
de energía) con frecuencia mensual de los o
transformadores de distribución.
Implementar sistema de monitoreo en tiempo Bu

real mediante sistema "scada" en circuitos en
principales o
Análisis de aceite dieléctrico a los Bu

trasformadores de distribución. (Físico - en
Químico). o
Cumplir el programa mensual de Bu

en
mantenimiento preventivo. o
Estandarizar el uso de aceite vegetal en Bu
en
transformadores. o
Sistema de coordinación de aislamiento Bu

en
(sistema de pararrayos) o
Medición de parámetros eléctricos de Bu

en
transformadores. o
Actualización del diagrama unifilar de carga Bu

en
por subestaciones. o
Bu
Prueba termograficas en sub estaciones en
o
Análisis de aceite dieléctrico a los Bu
trasformadores de distribución. (Físico - en
Químico) o
Cumplir el programa mensual de Bu

en
mantenimiento preventivo. o
Adecuada selección del calibre de conductor Bu

en
para evitar sobre carga. o
Realizar inspección termográfica a circuitos Bu

en
principales. o
Medición del nivel de aislamiento de cables Bu

en
eléctrico principales. o
Verificación mensual de estado, condición y Bu

actuación de los sistemas de protección en los en
tableros. o
Existe un procedimiento que incluye motor
apagado, con cuñas, extintor de incendios Bu
en
portátil disponible en ambos lados al ingreso a o
la cámara de abastecimiento.
Cámaras de abastecimiento de combustible Bu

en
sin materiales inflamables. o
El ayudante de reabastecimiento de
combustible debe permanecer presente en el Bu
punto de reabastecimiento de combustible, en
con el conductor presente y con un extintor a o
su lado.
Contar con puntos de abastecimiento de Bu

en
combustible en áreas designadas y aprobadas. o
Inspeccion de camiones de cistena de Bu

combustible y punto de abastecimiento de en
combustible. o
Bu
Mantenimiento preventivo del cisterna. en
o
Las herramientas utilizadas en la estación de Bu
despacho o en los cisterna de reparto deben en
ser de características anti chispa o
Prohibición de despacho de combustible en

recipientes, trasvase de combustible desde el Bu
en
tanque de los equipos a los recipientes, y o
transporte de combustible en recipientes.
Inspeccionar barreras contra impactos Bu

en
exteriores. o
Estudio de Incendios y Explosiones de los Bu

tanques de almacenamiento de combustible en
por una empresa externa o
Sistema de coordinación de aislamiento Bu

en
(sistema de pararrayos) o
Bu
Inspeccionar muro de contención. en
o
Bu
Inspección de pistolas, surtidores y bombas. en
o
Bu
Autorización de uso de grifo en
o
Procedimiento de almacenamiento y Bu
en
manipulación de accesorios y explosivos o
Contar con infraestructura independientes Bu

para el almacenamiento de accesorios y en
explosivos. o
El despacho de explosivos y accesosrios deben Bu

en
ser en horarios diferentes. o
Bu
Personal con SUCAMEC vigente. en
o
Certificación de calidad de explosivos y Bu
en
accesorios o
Bu
Inspección de polvorin en
o
Bu
Estandar de Polvorin en
o
Pruebas de resistividad en puntos de descarga Bu

en
de energía estática en el ingreso a Polvorín o
Bu
Personal con SUCAMEC vigente. en
o
Sistema de alarma de incremento de Mu

velocidad cuando sobrepasa los 10 km/h y
estableciendo previamente el derecho de vía Bue
no
libre (DS 024-2016 EM- Art.287).
Uso de check list del vehículo de transporte de Bu
en
explosivos o
Destinar vehículos con exclusividad para el Bu

en
transporte de explosivos según estándar. o
El transporte explosivos y accesorios seran Bu

en
separados o
Cumplimiento del mantenimiento preventivo Bu

en
de vehículo que transporta explosivos o
Procedimiento de almacenamiento y Bu
en
manipulación de productos inflamables o
Almacenamiento de productos inflamables, Bu

en
de acuerdo a la tabla de compatibilidad. o
Inspección mensual de buen estado de Bu
en
fuentes de ignición o
Bu
Evacuación de residuos sólidos en
o
Almacenameinto de Oxígeno y Acetilo en Bu

en
infraestructuras distintas o
Mu
y
Sistema de deteccion y supresión de incendios Bue
no
Garantizar la ventilacion de los ambientes de Bu

almacenamiento y manipulacion de productos en
inflamables o
Bu
Mantener el sistema de faja transportadora en
o
Pruebas termograficas sistema de faja Bu
en
transportadora o
Inspecciones del sistema electrico de la faja Bu

en
transportadora o
Certificion de calidad de componentes y Bu

en
sistema electrico o
Verificacion de los parametros del sistema Bu

en
electrico o
Bu
Medicion de amperaje en
o
Mapear lugares de almacenamiento de Bu

en
neumáticos nuevos y usados en superficie. o
Elaborar e implementar instructivo de manejo Bu
de neumáticos usados en talleres de interior en
mina o
No se debe tener neumáticos almacenados en Bu

en
interior mina. o
Verificar cumplimiento de programa de recojo Bu

de neumáticos usados en puntos de acopio de en
superficie. o
Mantener aislado el almacenamiento de Bu

neumáticos de talleres de soldadura, talleres en
y/o de mantenimiento. o
Implementación del sistema de control contra

fatiga y somnolencia para conductores de Bu
en
vehículos que transportan explosivos y o
accesorios.
Sistema de alarma de incremento de Mu

velocidad cuando sobrepasa los 10 km/h y
estableciendo previamente el derecho de vía Bue
no
libre (DS 024-2016 EM- Art.287).
Cumplir con mantenimiento del sistema de Bu
en
extinción ANSUL o
Realizar la inspección de la operatividad del Bu

en
sistema de deteccion y supresión de incendios o
Capacitación a los operadores en inspeccion y Bu

en
activación del sistema ANSUL o
Realizar el lavado del equipo para eliminar los Bu

en
residuos de gasas y aceites o
Bu
Paralizacion de equipos que presenten fugas. en
o
Estandar de ubicacion de puntos de acopio de Bu

en
residuos. o
Bu
Programa de recojo de residuos en
o
Bu
Correcta clasificación de residuos. en
o
Bu
Estandar de trabajos en caliente actulizado en
o
Inspección de equipos de trabajos en caliente Bu

en
(check list) o
Asegurar las botellas de acetileno y oxígeno Bu

en
para evitar su caída y/o rodadura o
Válvulas antirretorno en manómetro y caña Bu

en
de equipos oxicorte o
Personal homologado y certificado para Bu
en
realizar trabajos en caliente o
Realizar estudio de incendio y explosiones Bu

en
para trabajos en caliente o
Colocar mantas ignifugas en las guias de Bu

madera del pique durante los trabajos en en
caliente. o
Las instalaciones electricas que bajan por la

columna del pique cuentan con celdas MT que Bu
en
protejen el sistema electrico contra o
sobrecorriente y sobretension.
Elaboración de la Ingeniería básica para el

diseño de los sistemas de deteccion y Bu
en
supresión de incendios de campamentos, o
oficinas, comedores y vestuarios.
Procedimiento de manipulación y Bu
en
almacenamiento de la botella de GLP. o
Instalación y verificación de puesta a tierra de Bu
campamentos, oficinas, comedores y en
vestuarios. o
Contar con rutas de evacuación, puertas, Bu

en
pasillos, escaleras, etc. o
Simulacros de evacuación ante incendio en Bu

campamentos, oficinas, comedor e en
instalaciones. o
Estandar de calefactores en campamentos, Bu

en
oficinas, comedores y vestuarios. o
CONTROL IMPLEMENTADO
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Pobre
Muy Pobre
EVENTO TOP
PMC - Potential Maximum Consequ
Categoría 5
CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO Salud y Seguridad
CRL - Current Risk Level
Moderado
Salud y Seguridad
Implementar sistemas protección

(celdas) para transformadores de Bu
distribución. (sobrepresión, en INCENDIO Y EXPLOSIONES EN LA U
temperatura, diferencial y nivel de o
aceite)
Realizar inspección termográfica a Bu

transformadores y sistema eléctrico en
Vestuario
con frecuencia trimestral o
SSEE
Bus
Equipos móviles
Cables eléctricos
Almacén Logistica
Almacén de RRSS
Pique
Talleres
Cocina
Almacén de llantas
Trabajos en caliente
Polvorines
Carguío de explosivos en tajo
Abastecimiento de combustible fuer
unidad
Tanques de combustible
Surtidor de combustible
Ichus secos campamentos y sub esta
Campamentos y oficinas
Faja transportadoras
Tormentas eléctricas
Ichus secos campamentos y sub esta
Mantenimiento anual de sistema de Bu

en
puesta y tierra. o
Actualización anual del estudio de Mu

coordinación de protección y ajuste de y
los relés de protección (estudio de Bue
no
simulación mediante un software).
Implementar sistemas protección

(celdas) para transformadores de Mu
y
distribución (sobrepresión, Bue
temperatura, diferencial y nivel de no
aceite)
Reemplazo de transformadores
antiguos que no cuentan con sistemas Bu
mínimos de protección adecuados en
(sobrepresión, temperatura, o
diferencial y nivel de aceite).
Reemplazo de los cables eléctricos Bu

que no sean libres de halógeno en en
rampas y piques. o
Tableros con sistemas de protección Bu

completos y calibrados (sobrecarga, en
sobre corriente, falla a tierra, etc.) o
Instalación de cables de puesta a Bu
en
tierra. o
Puntos calientes del cisterna con Bu

en
manta ignifuga o
Inspección y mantenimiento de tanque
de combustible (limpieza de tanque, Bu
en
prueba de hermeticidad) por una o
empresa externa.
Contar e inspeccionar sistema de Bu

en
aterramiento. o
Sistema de abastecimiento de Bu
en
combustible con sensor de llenado o
Distribuidor de combustible con Bu
en
sistema de puesta tierra o
Distribuidor de combustible con Bu

en
sistema eléctrico anti chispa. o
Implementación del sistema de control Mu
contra fatiga y somnolencia para y
conductores de vehículos que Bue
no
transportan explosivos y accesorios.
Sistema eléctrico del vehículo de Bu

transporte de explosivos y accesorios en
con certificación o
Recubrimiento del sistema eléctrico Bu
en
con material anti chispa en el almacen. o
Cumplir con el programa de Bu
mantenimiento del sistema de faja en
transformadora o
Verificacion de los parametros de Bu
en
funcionamiento del sistema electrico. o
Recubrimiento de puntos calientes de Bu
los equipos moviles con mantas en
ignífugas. o
Sistema eléctrico de los equipos Mu

y
moviles con resistencia a altas Bue
temperaturas no
Mantenimiento preventivo de equipos Bu
en
moviles o
Pruebas hidrostáticas de botellas de Bu
oxígeno y acetileno realizadas por un en
tercero o
Area especifica para realizar trabajos Bu

en
en caliente o
Botellas de oxígeno y acetileno Bu

pruebas hidrostáticas realizadas por un en
tercero o
Area especifica para realizar trabajos Bu

en
en caliente o
Bu
en
o
Cumplimiento del programa de

mantenimiento preventivo sobre el Bu
en
sistema de válvulas de las botellas y o
conductos de GLP en las cocinas.
Botellas de GLP con pruebas Bu
en
hidrostáticas realizadas por un tercero o
El sistema eléctrico de baja tensión de Mu

y
220 o 110 V deben contar con Bue
interrupto termomagnético. no
DUEÑO DE VERF. DE EFICACIA 1

EVENTO TOP
C - Potential Maximum Consequence
Categoría 5
Salud y Seguridad
CRL - Current Risk Level
C - Posible 22 (H)
Salud y Seguridad
ENDIO Y EXPLOSIONES EN LA UNIDAD
Vestuario
SSEE
Bus
Equipos móviles
Cables eléctricos
Almacén Logistica
Almacén de RRSS
Pique
Talleres
Cocina
Almacén de llantas
Trabajos en caliente
Polvorines
Carguío de explosivos en tajo
stecimiento de combustible fuera de la
unidad
s secos campamentos y sub estaciones
s secos campamentos y sub estaciones
CONTROL MITIGANTE
Mu
y
Plan de gestión de crisis Bue
no
Protocolo de emergencia de incendio Bu

en
subterraneo o
Protocolo de emergencias para incendios Bu

en
de infraestructura en superficie. o
Bu
Protocolo de lesión crítica en
o
Mu
y
Simulaciones de incendios Bue
no
Mu
Protocolo de emergencia para la y
evacuación de personal en mina Bue
no
Mu
y
Señalización de vias de escape Bue
no
CONTROL CRÍTICO MITIGANTE
Posta médica equipada para atención de Bu

emergencias con lesión crítica las 24 en
horas o
Bu
Refugios móviles, aire fresco y tipo carpa. en
o
Bu
Uso de Autorescatadores en
o
Equipo de respuesta a emergencias ERE Bu

en
entrenado o
Bu
Sistema de detección de incendios en
o
Disponibilidad, operatividad y Bu
certificación de equipos para responder en
una emergencias. o
Centro de control para la recepción de Bu

en
comunicaciones de emergencias. o
CONSECUENCIA
Fatalidad múltiple de personas

por: intoxicación por gases,
descarga eléctrica, lesiones por
quemaduras.
CDE - CONTROL DE
Matriz de Cali
Sin objeto / componente de
CONTROL DE CALIDAD tecnología que controlar
(SOLO OBJETO)
No hay componente de acción humana que controlar
(SOLO ACTO)
Funciona en el >95% de los
Excelente
escenarios/áreas
Funciona en el 90%-95% de
Muy Bueno
los escenarios/áreas
Cobertura, disponibilidad y
confiabilidad del componente Bueno
de control ACCION HUMANA
Pobre
Funciona en el <50% de los
Muy Pobre
escenarios/áreas
EFECTIVIDAD DEL CONTROL
Excelente
Muy Bueno
CONTROL DE CALIDAD desde la matriz uno
Bueno
Pobre
Muy Pobre
CDE - CONTROL DESIGN EFFECTIVENESS
Matriz de Calidad de Controles

Cobertura, disponibilidad y confiabilidad del componente de un control OBJETO / TECNOLOGIA
Funciona en el >95% de los Funciona en el 90%-95% de Funciona en el 75%-90% de
escenarios/áreas los escenarios/áreas los escenarios/áreas
Excelente Muy Bueno Bueno
Excelente Muy Bueno Bueno
Muy Bueno Bueno Bueno
Bueno Bueno Pobre
Pobre Pobre Pobre
Muy Pobre Muy Pobre Muy Pobre
CONTROL IMPACT – Grado en el cual impacta el control sobre

Impacto Significativo Impacto
residuales
Impacto Ligero
Presencia / acción de Presencia / acción de
Presencia / acción de
control reduce control disminuye
control reduce el
significativamente el ligeramente el riesgo
riesgo residual.
riesgo residual. residual
Ausencia/ falla de Ausencia/ falla de
Ausencia/ falla de
control aumenta control aumenta
control aumenta el
significativamente el ligeramente el
impacto residual
impacto residual impacto residual
Muy Buena Marginalmente
Altamente Adecuado
adecuación adecuado
Muy Buena Muy Buena Marginalmente
adecuación adecuación adecuado
Muy Buena Muy Buena Marginalmente
adecuación adecuación adecuado
Marginalmente Marginalmente
Pobre Adecuación
adecuado adecuado
Pobre Adecuación Pobre Adecuación Inadecuado
ente de un control OBJETO / TECNOLOGIA
Funciona en el 50%-75% de Funciona en el <50% de los
los escenarios/áreas escenarios/áreas
Pobre Muy Pobre
Pobre Muy Pobre
Pobre Muy Pobre
Pobre Muy Pobre
Muy Pobre Muy Pobre
Muy Pobre Muy Pobre
mpacta el control sobre los riesgos

ales Sin Impacto Impacto Adverso
Presencia/ acción de
Presencia / acción u
control tiene el
ausencia/ falla de
potencial de
control no cambia el
aumentar el riesgo
riesgo residual.
residual.
Pobre Adecuación Inadecuado
Inadecuado Inadecuado
Inadecuado Inadecuado
PLAN DE VERIFICACION DE CONTROLES ACTUALES PARA INCENDIO Y EXPLOSIÓN
CONTROL FRECUENCIA DE ENTREGA DE EVIDENCIA Calidad del Control RESPONSABLE PLAZO
Implementar sistemas protección (celdas) para transformadores de distribución.

1 Semestral Bueno 90-95% Percy Rios 12/31/2021
(sobrepresión, temperatura, diferencial y nivel de aceite)
2 Prueba termográfica a transformadores y sistema eléctrico con frecuencia trimestral Trimestral Bueno 75-90% Percy Rios 3/30/2021
3 Mantenimiento anual de sistema de puesta y tierra de las sub estaciones Anual Bueno 75-90% Percy Rios 12/31/2020
Actualización anual del estudio de coordinación de protección y ajuste de los relés de

4 Anual Muy Bueno 90-95% Percy Rios 8/30/2021
protección (estudio de simulación mediante un software).
Reemplazo de transformadores antiguos que no cuentan con sistemas mínimos de

5 Semestral Muy Bueno 90-95% Percy Rios 12/30/2021
protección adecuados (sobrepresión, temperatura, diferencial y nivel de aceite).
6 Reemplazo de los cables eléctricos que no sean libres de halógeno en rampas y piques. Semestral Muy Bueno 90-95% Percy Rios 12/30/2021
Tableros con sistemas de protección completos y calibrados (sobrecarga, sobre

7 Mensual Muy Bueno 90-95% Percy Rios 12/30/2021
corriente, falla a tierra, etc.)
8 Instalación de cables de puesta a tierra en cámaras de abastecimiento de combustible Mensual Bueno 75-90% Percy Rios 8/30/2021
9 Puntos calientes del cisterna con manta ignifuga Mensual Bueno 75-90% JRC/Jaime Calapuja 12/31/2020
Mantenimiento de tanque de combustible (limpieza de tanque, prueba de hermeticidad)

10 Anual Bueno 75-90% JRC 12/30/2021
por una empresa externa.
11 Contar e inspeccionar sistema de puesta a tierra para el tanque de combustible. Semestral Bueno 75-90% JRC/Mantenimiento Mco 4/30/2021
12 Sistema de abastecimiento de combustible con sensor de llenado. Mensual Muy Bueno 90-95% JRC / E. Condor 12/30/2020
CONTROLES CRITICOS
13 Distribuidor de combustible con sistema de puesta tierra. Mensual Muy Bueno 90-95% Edilfonso Condor 4/30/2021
14 Distribuidor de combustible con sistema eléctrico certificado. Mensual Muy Bueno 90-95% Edilfonso Condor 4/30/2021
Implementación del sistema de control contra fatiga y somnolencia para conductores de

16 Mensual Muy Bueno 90-95% Javier Olivares 12/30/2021
vehículos que transportan explosivos y accesorios.
17 Sistema eléctrico del vehículo de transporte de explosivos y accesorios con certificación. Semestral Muy Bueno 90-95% JRC 4/30/2021
19 Cumplir con el programa de mantenimiento del sistema de faja transportadora Mensual Bueno 75-90% JRC 12/30/2020
Verificación de los parámetros de funcionamiento del sistema eléctrico de las fajas
20 Mensual Bueno 75-90% JRC 12/30/2020
transportadoras.
21 Recubrimiento de puntos calientes de los equipos móviles con mantas ignífugas. Mensual Bueno 75-90% JRC 8/30/2021
22 Sistema eléctrico de los equipos móviles con resistencia a altas temperaturas Semestral Muy Bueno 90-95% JRC 4/30/2021
23 Mantenimiento preventivo de equipos móviles Mensual Bueno 75-90% JRC/Luz Barreda 12/30/2020
24 Pruebas hidrostáticas de botellas de oxígeno y acetileno realizadas por un tercero Mensual Bueno 75-90% JRC/Jaime Calapuja 12/30/2020
Instalación del sistema eléctrico de campamentos, oficinas, comedores y vestuarios con

27 Mensual Bueno 75-90% Percy Rios 4/30/2021
certificación
Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo del sistema de válvulas de las

28 Mensual Bueno 75-90% Panaservice 12/30/2020
botellas y conductos de GLP en las cocinas.
29 Botellas de GLP con pruebas hidrostáticas realizadas por un tercero Anual Bueno 75-90% Panaservice 12/30/2020
El sistema eléctrico de baja tensión de 220 o 110 V debe contar con interruptor
termomagnético.
Medición de parámetros eléctricos y de resistividad (V, A, factor de potencia, consumo

1 Anual Bueno 90-95% Percy Rios 12/30/2021
de energía) con frecuencia mensual de los transformadores de distribución.
Implementar sistema de monitoreo en tiempo real mediante sistema "scada" en circuitos

principales
3 Análisis de aceite dieléctrico a los trasformadores de distribución. (Físico -Químico). Anual Bueno 90-95% Percy Rios 12/30/2021
4 Estandarizar el uso de aceite vegetal en transformadores. Anual Bueno 90-95% Percy Rios 12/30/2021
Sistema de coordinación de aislamiento (sistema de pararrayos )(sistema actual de

descargas atmosfericas)
6 Actualización del diagrama unifilar de carga por subestaciones. Anual Bueno 75-90% Percy Rios 12/30/2021
7 Adecuada selección del calibre de conductor para evitar sobre carga. Anual Bueno 75-90% Percy Rios 4/30/2021
Verificación mensual de estado, condición y actuación de los sistemas de protección en

los tableros.
9 Cámaras de abastecimiento de combustible sin materiales inflamables, alcohol Gel. Mensual Bueno 75-90% Manuel Paredes 7/30/2021
10 Contar con puntos de abastecimiento de combustible en áreas designadas y aprobadas. Mensual Bueno 75-90% Manuel Paredes 12/30/2020
Inspección de camiones de cisterna de combustible y punto de abastecimiento de

11 Mensual Bueno 75-90% JRC 12/30/2020
combustible.
12 Mantenimiento preventivo del camion cisterna. Mensual Bueno 75-90% JRC/Mantenimiento Mco 12/30/2020
13 Inspeccionar barreras contra impactos exteriores de los tanques de combustible. Semestral Bueno 75-90% JRC/Mantenimiento Mco 12/30/2020
Estudio de Incendios y Explosiones de los tanques de almacenamiento de combustible

14 Bi Anual Bueno 75-90% Javier Olivares 12/30/2021
por una empresa externa
Sistema de coordinación de aislamiento (sistema de pararrayos actual) para tanques de
almacenamiento de combustible
16 Inspección de pistolas, surtidores y bombas. Mensual Bueno 75-90% JRC/E. Condor 12/30/2020
17 Autorización de uso de grifo Anual Bueno 90-95% Edilfonso Condor 12/30/2020
18 Procedimiento de almacenamiento y manipulación de accesorios y explosivos Anual Bueno 75-90% Edilfonso Condor 12/30/2020
Contar con infraestructura independientes para el almacenamiento de accesorios y

19 Trimestral Muy Bueno 90-95% Edilfonso Condor 12/30/2020
explosivos.
20 El despacho de explosivos y accesorios deben ser en horarios diferentes. Bimestral Bueno 75-90% Edilfonso Condor 12/30/2020
21 Personal con SUCAMEC vigente. Anual Bueno 75-90% Edilfonso Condor 12/30/2020
22 Certificado de calidad de explosivos y accesorios Anual Muy Bueno 90-95% Edilfonso Condor 12/30/2020
23 Inspección de polvorín Trimestral Bueno 75-90% Edilfonso Condor 12/30/2020
24 Estándar de Polvorín Anual Bueno 75-90% Edilfonso Condor 12/30/2020
25 Pruebas de resistividad en puntos de descarga de energía estática en el ingreso a Polvorín Trimestral Bueno 75-90% Percy Rios 12/30/2020
26 Uso de check list del vehículo de transporte de explosivos Mensual Bueno 75-90% JRC/E. Condor 12/30/2020
CONTROLES PREVENTIVOS ACTUALES
27 Destinar vehículos con exclusividad para el transporte de explosivos según estándar. Anual Bueno 75-90% JRC/E. Condor 12/30/2020
28 El transporte explosivos y accesorios serán separados Mensual Bueno 75-90% JRC/E. Condor 12/30/2020
29 Cumplimiento del mantenimiento preventivo de vehículo que transporta explosivos Mensual Bueno 75-90% JRC 12/30/2020
30 Procedimiento de almacenamiento y manipulación de productos inflamables Anual Bueno 75-90% Edilfonso Condor 12/30/2020
31 Almacenamiento de productos inflamables, de acuerdo a la tabla de compatibilidad. Trimestral Bueno 75-90% JRC/E. Condor 12/30/2020
32 Evacuación diaria de residuos sólidos Mensual Bueno 75-90% Jose Cayetano 12/30/2020
33 Almacenamiento de Oxígeno y Acetilo en infraestructuras distintas Trimestral Bueno 75-90% JRC 12/30/2020
34 Sistema de detección y supresión de incendios Semestral Muy Bueno 90-95% Jaime Calapuja 12/30/2021
Garantizar la ventilación de los ambientes de almacenamiento y manipulación de
35 Trimestral Bueno 75-90% José Contreras 12/30/2020
36 Inspecciones del sistema eléctrico de la faja transportadora Trimestral Bueno 75-90% Percy Rios 12/30/2020
Establecer lugares de almacenamiento de neumáticos nuevos y usados en superficie

37 Bimestral Bueno 75-90% JRC/Mantenimiento Mco 12/30/2020
estandarizados.
38 Retirar neumáticos almacenados en interior mina. Trimestral Bueno 75-90% Elder Galarza/JRC 12/30/2020
Sistema de alarma de incremento de velocidad cuando sobrepasa los 10 km/h

39 estableciendo previamente el derecho de vía libre (DS 024-2016 EM- Art.287) en Bimestral Muy Bueno 90-95% Javier Olivares/Luz Barreda 12/30/2021
equipos móviles.
40 Cumplir con mantenimiento del sistema de detección y supresión de incendios. Semestral Bueno 75-90% Jaime Calapuja 12/30/2020
Realizar la inspección de la operatividad del sistema de detección y supresión de

41 Mensual Bueno 75-90% JRC / Jaime Calapuja 12/30/2020
incendios
Capacitación a los operadores en inspección y activación del sistema de detección y
42 Anual Bueno 75-90% Jaime Calapuja 12/30/2020
supresión de incendios.
43 Realizar el lavado del equipo para eliminar los residuos de grasas y aceites Mensual Bueno 75-90% JRC/Mantenimiento Mco 12/30/2020
44 Paralización de equipos que presenten fugas Mensual Bueno 75-90% JRC/Mantenimiento Mco 12/30/2020
45 Estándar de ubicación de puntos de acopio de residuos. Anual Bueno 75-90% Elder Galarza 12/30/2020
46 Programa de recojo de residuos Mensual Bueno 75-90% Elder Galarza 12/30/2020
47 Estándar de trabajos en caliente actualizado Anual Bueno 75-90% JRC 12/30/2020
48 Inspección de equipos de trabajos en caliente (check list) Mensual Bueno 75-90% JRC/Javier Olivares 12/30/2020
49 Válvulas anti retorno en manómetro y caña de equipos oxicorte Mensual Bueno 90-95% JRC/Prcy Rios 12/30/2020
50 Personal homologado y certificado para realizar trabajos en caliente Bianual Bueno 75-90% JRC 12/30/2020
Colocar mantas ignifugas en las guías de madera del pique durante los trabajos en
51 Trimestral Bueno 75-90%
caliente.
Elaboración de la Ingeniería básica para el diseño de los sistemas de detección y
52 Bianual Bueno 90-95% Jaime Calapuja 12/30/2021
supresión de incendios de campamentos, oficinas, comedores y vestuarios.
53 Procedimiento de manipulación y almacenamiento de la botella de GLP. Anual Bueno 75-90% Panaservice 12/30/2020
Instalación y verificación de puesta a tierra de campamentos, oficinas, comedores y

54 Trimestral Bueno 75-90% Percy Rios 4/30/2021
vestuarios.
Simulacros de evacuación ante incendio en campamentos, oficinas, comedor e
instalaciones.
56 Contar con rutas de evacuación, puertas, pasillos, escaleras, etc. Semestral Bueno 75-90% Jaime Calapuja 12/30/2020
57 Estándar de calefactores en campamentos, oficinas, comedores y vestuarios. Anual Bueno 75-90% Percy Rios 12/30/2020
1 Mapeo y programa de la instalación de celdas para transformadores. Anual Bueno 75-90% Percy Rios 6/30/2021
1 Informe de instalación de celdas en los transformadores. Anual Bueno 75-90% Percy Rios 12/31/2021
Auditoria de verificación de la instalación de celdas en los transformadores con periodo

1 Anual Bueno 75-90% Javier Olivares 12/31/2021
semestral.
2 Asegurar las competencias del personal técnico que realice las pruebas termográficas Anual Bueno 75-90% Percy Rios 3/30/2021
2 Certificado de calibración de los equipos para realizar las pruebas termográficas Anual Bueno 75-90% Percy Rios 3/30/2021
Programa de mantenimiento del sistema puesta a tierra de las sub estaciones con periodo
anual.
Informe de mantenimiento del sistema puesta a tierra de las sub estaciones con periodo
anual.
3 Auditoria de verificación del mantenimiento del sistema puesta a tierra de las sub estaciones. Anual Bueno 75-90% Percy Rios 12/31/2020
La empresa que realice el estudio de coordinación de protección y ajuste de los relés de

protección deberá estar homologada y certificada.
Evaluar la competencia del personal que realiza el estudio de coordinación de protección y

ajuste de los relés de protección.
Certificados de calibración de los equipos a usar para realiza el estudio de coordinación de

protección y ajuste de los relés de protección.
Mapeo y programa de reemplazo de transformadores antiguos que no cuentan con

sistemas mínimos de protección adecuados.
Informe de reemplazo de transformadores antiguos que no cuentan con sistemas mínimos de
protección adecuados.
Auditoria de verificación del reemplazo de transformadores antiguos que no cuentan con

sistemas mínimos de protección adecuados.
Mapeo y programa de reemplazo de cables eléctricos que no sean libres de halógeno en

6 Anual Bueno 75-90% Percy Rios
rampas y piques.
Informe de reemplazo de cables eléctricos que no sean libres de halógeno en rampas y

piques.
Auditoria de verificación del reemplazo de cables eléctricos que no sean libres de halógeno
en rampas y piques.
Mapeo y programa de instalación de tableros con sistemas de protección completo y

calibrado.
7 Informe de instalación de tableros con sistemas de protección completos y calibrados. Anual Bueno 75-90% Percy Rios 12/30/2021
Auditoria de verificación de la instalación de tableros con sistemas de protección completos y

calibrados.
Mapeo y programa de instalación de cables de puesta a tierra en cámaras de
abastecimiento combustible.
8 Diagrama unifilar del sistema puesta a tierra en cámaras de abastecimiento combustible. Anual Bueno 75-90% Percy Rios 5/30/2021
Auditoria de verificación de la instalación de cables de puesta a tierra en cámaras de

abastecimiento combustible.
9 Inspección de la instalación de mantas ignifugas. Mensual Bueno 75-90% Jaime Calapuja 12/31/2020
9 Programa anual de inspección de mantas ignifugas en los puntos calientes de la cisterna. Anual Bueno 75-90% Jaime Calapuja 12/31/2020
Auditoria de verificación de las inspecciones de mantas ignifugas en los puntos calientes de

la cisterna.
La empresa que realice el mantenimiento de tanque de combustible deberá estar

10 Anual Bueno 75-90% JRC/Luz Barreda 12/30/2021
homologada y certificada.
10 Informe técnico del mantenimiento de tanque de combustible. Anual Bueno 75-90% JRC/Luz Barreda 12/30/2021
10 Programa anual de inspección del tanque de combustible. Anual Bueno 75-90% JRC/E. Condor 12/30/2021
11 Programa de medición de resistividad de la puesta a tierra en tanques de combustible. Anual Bueno 75-90% JRC/E. Condor 4/30/2021
Informe técnico de las mediciones de la resistividad de la puesta a tierra en tanques de

11 Anual Bueno 75-90% JRC/E. Condor 4/30/2021
combustible.
Programa anual de mantenimiento de sistema de abastecimiento de combustible del

distribuidor.
Informe técnico del mantenimiento del sistema de abastecimiento de combustible del

distribuidor.
FACTOR DE ESCALAMIENTO
Programa de medición de resistividad de la puesta a tierra del distribuidor de

13 Anual Bueno 75-90% Edilfonso Condor/Percy Rios 4/30/2021
combustible.
Informe técnico de las mediciones de la resistividad de la puesta a tierra del distribuidor

13 Anual Bueno 75-90% Edilfonso Condor/Percy Rios 4/30/2021
de combustible.
14 Certificado de calidad del sistema eléctrico del distribuidor de combustible. Anual Bueno 75-90% Edilfonso Condor/Percy Rios 4/30/2021
La empresa que realice la instalación del sistema de control contra fatiga y somnolencia
deberá estar homologada y certificada.
16 Informe técnico de la instalación del sistema de control contra fatiga y somnolencia. Cuando se realiza Bueno 75-90% Javier Olivares 12/30/2021
16 Certificado de la instalación del sistema de control contra fatiga y somnolencia. Cuando se realiza Bueno 75-90% Javier Olivares 12/30/2021
16 Programa anual de inspección del sistema de control contra fatiga y somnolencia. Anual Bueno 75-90% Javier Olivares 12/30/2021
Certificado de calidad del sistema eléctrico del vehículo de transporte de explosivos y

accesorios.
19 Programa anual de mantenimiento del sistema de fajas transportadoras. Anual Bueno 75-90%
19 Informe técnico del mantenimiento del sistema de fajas transportadoras. Mensual Bueno 75-90%
20 Programa de medición de parámetros del sistema eléctrico de las fajas transportadoras Mensual Bueno 75-90%
Certificado de calibración de los equipos para realizar la medición de parámetros del

20 Anual Bueno 75-90%
sistema eléctrico de las fajas transportadoras
21 Instalación de mantas ignifugas en los equipos móviles Mensual Bueno 75-90% JRC/Mantenimiento Mco 8/30/2021
Programa anual de inspección de mantas ignifugas en los puntos calientes de los equipos
21 Anual Bueno 75-90% JRC/Mantenimiento Mco 8/30/2021
móviles.
Auditoria de verificación de las inspecciones de mantas ignifugas en los puntos calientes de

equipos móviles.
Inspección del sistema eléctrico de los equipos móviles con resistencia a altas
22 Mensual Bueno 75-90% JRC/Mantenimiento Mco 4/30/2021
temperaturas.
23 Programa de mantenimiento preventivo de equipos móviles. Mensual Bueno 75-90% JRC/Mantenimiento Mco 12/30/2020
23 Garantizar la calidad de insumos y componentes utilizados en el mantenimiento preventivo. Mensual Bueno 75-90% Luz Barreda 12/30/2020
23 Auditoria de verificación de los mantenimientos preventivos de equipos móviles. Anual Bueno 75-90% Luz Barreda 12/30/2020
25 Certificado de pruebas hidrostáticas Anual Bueno 75-90% Jaime Calapuja 12/30/2020
Inspección del sistema de protección del sistema eléctrico de campamentos, oficinas,

comedores y vestuarios.
Programa de mantenimiento preventivo del sistema de válvulas de las botellas y conductos

29 Anual Bueno 75-90% Panaservice 12/30/2020
de GLP en las cocinas.
Certificación de calidad de insumos y componentes utilizados en el mantenimiento preventivo

del sistema de válvulas de las botellas y conductos de GLP en las cocinas.
Auditoria de verificación de los mantenimientos preventivos del sistema de válvulas de las
30 Certificado de pruebas hidrostáticas Anual Bueno 75-90% Jaime Calapuja 12/30/2020
30 Programa anual de pruebas hidrostáticas. Anual Bueno 75-90% Jaime Calapuja 12/30/2020
32 Certificado de calidad del interruptor termomagnético. Anual Bueno 75-90% Percy Rios 12/30/2020
32 Diagrama unifilar del interruptor termomagnético. Anual Bueno 75-90% Percy Rios 12/30/2020
VERIFICADOR EVIDENCIA PLAZO / ESTADO
José Zegarra Carmona








PLAN DE VERIFICACION DE CONTROLES ACTUALES PARA INCENDIO Y EXPLOSIÓN
CONTROL FRECUENCIA DE ENTREGA DE EVIDENCIA Calidad del Control RESPONSABLE PLAZO
1 Prueba termográfica a transformadores y sistema eléctrico Trimestral Bueno 75-90% Percy Rios 3/30/2021
2 Mantenimiento anual de sistema de puesta y tierra de las sub estaciones Anual Bueno 75-90% Percy Rios 12/31/2020
Actualización anual del estudio de coordinación de protección y ajuste de los relés de

protección (estudio de simulación mediante un software).

Instalación de cables de puesta a tierra en cámaras de abastecimiento de combustible Mensual Bueno 75-90% Percy Rios 8/30/2021
5 Puntos calientes del cisterna con manta ignifuga Mensual Bueno 75-90% JRC/Mantenimiento Mco 12/31/2020
Mantenimiento de tanque de combustible (limpieza de tanque, prueba de hermeticidad)

6 Anual Bueno 75-90% JRC/Mantenimiento Mco 12/30/2021
por una empresa externa.
7 Contar e inspeccionar sistema de puesta a tierra para el tanque de combustible. Mensual Bueno 75-90% JRC/Mantenimiento Mco 4/30/2021
CONTROLES CRITICOS
8 Sistema de abastecimiento de combustible con sensor de llenado. Mensual Muy Bueno 90-95% JRC/Mantenimiento Mco 12/30/2020
9 Distribuidor de combustible con sistema de puesta tierra. Mensual Muy Bueno 90-95% JRC / Luz Barreda 4/30/2021
10 Distribuidor de combustible con sistema eléctrico certificado. Mensual Muy Bueno 90-95% JRC / Luz Barreda 4/30/2021
11 Sistema eléctrico del vehículo de transporte de explosivos y accesorios con certificación. Semestral Muy Bueno 90-95% JRC/Mantenimiento Mco 4/30/2021
12 Cumplir con el programa de mantenimiento del sistema de faja transportadora Mensual Bueno 75-90%
Verificación de los parámetros de funcionamiento del sistema eléctrico de las fajas

13 Mensual Bueno 75-90%
transportadoras.
14 Recubrimiento de puntos calientes de los equipos móviles con mantas ignífugas. Mensual Bueno 75-90% JRC / Luz Barreda 8/30/2021
15 Mantenimiento preventivo de equipos móviles Mensual Bueno 75-90% Luz Barreda 12/30/2020
16 Pruebas hidrostáticas de botellas de oxígeno y acetileno realizadas por un tercero Mensual Bueno 75-90% JRC/Mantenimiento Mco 12/30/2020
Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo del sistema de válvulas de las
17 Mensual Bueno 75-90% Panaservice 12/30/2020
18 Botellas de GLP con pruebas hidrostáticas realizadas por un tercero Bueno 75-90% Panaservice 12/30/2020
3 Análisis de aceite dieléctrico a los trasformadores de distribución. (Físico -Químico). Anual Bueno 90-95% Percy Rios 12/30/2021
Sistema de coordinación de aislamiento (sistema de pararrayos )(sistema actual de

5 Muy Bueno 90-95% Percy Rios 12/30/2021
descargas atmosfericas)
7 Adecuada selección del calibre de conductor para evitar sobre carga. Bueno 75-90% Percy Rios 4/30/2021
Verificación mensual de estado, condición y actuación de los sistemas de protección en

los tableros.
9 Cámaras de abastecimiento de combustible sin materiales inflamables, alcohol Gel. Mensual Bueno 75-90% JRC/Jaime Calapuja 7/30/2021
10 Contar con puntos de abastecimiento de combustible en áreas designadas y aprobadas. Mensual Bueno 75-90% Manuel Paredes 12/30/2020
Inspección de camiones de cisterna de combustible y punto de abastecimiento de

11 Mensual Bueno 75-90% Manuel Paredes 12/30/2020
combustible.
12 Mantenimiento preventivo del camion cisterna. Mensual Bueno 75-90% JRC/Mantenimiento Mco 12/30/2020
13 Inspeccionar barreras contra impactos exteriores de los tanques de combustible. Semestral Bueno 75-90% JRC/Mantenimiento Mco 12/30/2020
Sistema de coordinación de aislamiento (sistema de pararrayos actual) para tanques de

almacenamiento de combustible
16 Inspección de pistolas, surtidores y bombas. Mensual Bueno 75-90% JRC/Edilfonso Condor 12/30/2020
17 Autorización de uso de grifo Anual Bueno 90-95% Edilfonso Condor 12/30/2020
18 Procedimiento de almacenamiento y manipulación de accesorios y explosivos Anual Bueno 75-90% Edilfonso Condor 12/30/2020
Contar con infraestructura independientes para el almacenamiento de accesorios y

19 Trimestral Muy Bueno 90-95% Edilfonso Condor 12/30/2020
explosivos.
20 El despacho de explosivos y accesorios deben ser en horarios diferentes. Bimestral Bueno 75-90% Edilfonso Condor 12/30/2020
21 Personal con SUCAMEC vigente. Anual Bueno 75-90% Edilfonso Condor 12/30/2020
22 Certificado de calidad de explosivos y accesorios Anual Muy Bueno 90-95% Edilfonso Condor 12/30/2020
23 Inspección de polvorín Trimestral Bueno 75-90% Edilfonso Condor 12/30/2020
24 Estándar de Polvorín Anual Bueno 75-90% Edilfonso Condor 12/30/2020
25 Pruebas de resistividad en puntos de descarga de energía estática en el ingreso a Polvorín Trimestral Bueno 75-90% Percy Rios 12/30/2020
26 Uso de check list del vehículo de transporte de explosivos Mensual Bueno 75-90% JRC/Manuel Paredes 12/30/2020
27 Destinar vehículos con exclusividad para el transporte de explosivos según estándar. Anual Bueno 75-90% JRC / Manuel Paredes 12/30/2020
28 El transporte explosivos y accesorios serán separados Mensual Bueno 75-90% JRC / Manuel Paredes 12/30/2020
29 Cumplimiento del mantenimiento preventivo de vehículo que transporta explosivos Mensual Bueno 75-90% JRC/Mantenimiento Mco 12/30/2020
30 Procedimiento de almacenamiento y manipulación de productos inflamables Anual Bueno 75-90% JRC/Elder Galarza 12/30/2020
31 Almacenamiento de productos inflamables, de acuerdo a la tabla de compatibilidad. Trimestral Bueno 75-90% JRC/Elder Galarza 12/30/2020
32 Evacuación diaria de residuos sólidos Mensual Bueno 75-90% Elder Galarza 12/30/2020
33 Almacenamiento de Oxígeno y Acetilo en infraestructuras distintas Trimestral Bueno 75-90% JRC 12/30/2020
34 Sistema de detección y supresión de incendios Semestral Muy Bueno 90-95% Jaime Calapuja 12/30/2021
Garantizar la ventilación de los ambientes de almacenamiento y manipulación de

35 Trimestral Bueno 75-90% Elder Galarza 12/30/2020
36 Inspecciones del sistema eléctrico de la faja transportadora Trimestral Bueno 75-90% 12/30/2020
Establecer lugares de almacenamiento de neumáticos nuevos y usados en superficie

37 Bimestral Bueno 75-90% Elder Galarza 12/30/2020
estandarizados.
38 Retirar neumáticos almacenados en interior mina. Trimestral Bueno 75-90% JRC/Elder Galarza 12/30/2020
Sistema de alarma de incremento de velocidad cuando sobrepasa los 10 km/h

39 estableciendo previamente el derecho de vía libre (DS 024-2016 EM- Art.287) en Bimestral Muy Bueno 90-95% Javier Olivares 12/30/2021
equipos móviles.
40 Cumplir con mantenimiento del sistema de detección y supresión de incendios. Semestral Bueno 75-90% Jaime Calapuja 12/30/2020
Realizar la inspección de la operatividad del sistema de detección y supresión de

41 Mensual Bueno 75-90% Jaime Calapuja 12/30/2020
incendios
Capacitación a los operadores en inspección y activación del sistema de detección y
supresión de incendios.
43 Realizar el lavado del equipo para eliminar los residuos de grasas y aceites Mensual Bueno 75-90% JRC/Mantenimiento Mco 12/30/2020
44 Paralización de equipos que presenten fugas Mensual Bueno 75-90% JRC/Mantenimiento Mco 12/30/2020
45 Estándar de ubicación de puntos de acopio de residuos. Anual Bueno 75-90% Elder Galarza 12/30/2020
46 Programa de recojo de residuos Mensual Bueno 75-90% Elder Galarza 12/30/2020
47 Estándar de trabajos en caliente actualizado Anual Bueno 75-90% JRC/Luz Barreda 12/30/2020
48 Inspección de equipos de trabajos en caliente (check list) Mensual Bueno 75-90% JRC/Luz Barreda 12/30/2020
49 Válvulas anti retorno en manómetro y caña de equipos oxicorte Mensual Bueno 90-95% JRC/Luz Barreda 12/30/2020
50 Personal homologado y certificado para realizar trabajos en caliente Bianual Bueno 75-90% JRC/Luz Barreda 12/30/2020
Colocar mantas ignifugas en las guías de madera del pique durante los trabajos en
51 Trimestral Bueno 75-90%
caliente.
Elaboración de la Ingeniería básica para el diseño de los sistemas de detección y
52 Bianual Bueno 90-95% Jaime Calapuja 12/30/2021
supresión de incendios de campamentos, oficinas, comedores y vestuarios.
53 Procedimiento de manipulación y almacenamiento de la botella de GLP. Anual Bueno 75-90% Panaservice 12/30/2020
Instalación y verificación de puesta a tierra de campamentos, oficinas, comedores y

54 Trimestral Bueno 75-90% Percy Rios 4/30/2021
vestuarios.
Simulacros de evacuación ante incendio en campamentos, oficinas, comedor e
instalaciones.
56 Contar con rutas de evacuación, puertas, pasillos, escaleras, etc. Semestral Bueno 75-90% Jaime Calapuja 12/30/2020
57 Estándar de calefactores en campamentos, oficinas, comedores y vestuarios. Anual Bueno 75-90% Percy Rios 12/30/2020
VERIFICADOR EVIDENCIA PLAZO / ESTADO




8
6
4
3
2
1
4
3
2
1
14
13
11
CONTROLES CRITICOS POR IMPLEMENTAR CONTROLES PREVENTIVOS POR IMPLEMENTAR
CONTROL
PLAN DE ACCION DE CONTROL
15
PLAN DE ACCION DE CONTROLES POR IMPLEM
CONTROL
Medición de parámetros eléctricos y de resistividad (V, A, factor de potencia, consumo de

energía) con frecuencia mensual de los transformadores de distribución.
Implementar sistema de monitoreo en tiempo real mediante sistema "scada" en circuitos
principales
Estandarizar el uso de aceite vegetal en transformadores.
Actualización del diagrama unifilar de carga por subestaciones.
Estudio de Incendios y Explosiones de los tanques de almacenamiento de combustible por una
empresa externa
Sistema de detección y supresión de incendios
Sistema de alarma de incremento de velocidad cuando sobrepasa los 10 km/h estableciendo

previamente el derecho de vía libre (DS 024-2016 EM- Art.287) en equipos móviles.
Elaboración de la Ingeniería básica para el diseño de los sistemas de detección y supresión de

incendios de campamentos, oficinas, comedores y vestuarios.
Implementar sistemas protección (celdas) para transformadores de distribución. (sobrepresión,

temperatura, diferencial y nivel de aceite)
Reemplazo de transformadores antiguos que no cuentan con sistemas mínimos de protección
adecuados (sobrepresión, temperatura, diferencial y nivel de aceite)
Reemplazo de los cables eléctricos que no sean libres de halógeno en rampas y piques.
Instalación de cables de puesta a tierra en cámaras de abastecimiento de combustible

Implementación del sistema de control contra fatiga y somnolencia para conductores de
vehículos que transportan explosivos y accesorios.
Sistema eléctrico de los equipos móviles con resistencia a altas temperaturas
Instalación del sistema eléctrico de campamentos, oficinas, comedores y vestuarios con
certificación
El sistema eléctrico de baja tensión de 220 o 110 V debe contar con interruptor
termomagnético.
R IMPLEMENTAR PARA PERDIDA DE ESTABILIDAD DE MACIZO ROCOSO
RESPONSABLE Plazo SEGUIMIENTO
Percy Rios 12/31/2021 José Zegarra Carmona

Jaime Calapuja 12/31/2020 José Zegarra Carmona
Juan Rosales 12/31/2021 José Zegarra Carmona
Javier Olivares 12/31/2021 José Zegarra Carmona
Jaime Calapuja 12/31/2021 José Zegarra Carmona
Javier Olivares 8/31/2021 José Zegarra Carmona
JRC/Percy Rios 4/30/2021 José Zegarra Carmona

EVIDENCIA PLAZO
SE C
ESPEC
Información General
Nombre del Control Crítico:
Nombre del Dueño del Control Crítico:
MUE Relacionado:
ID Risk Manager
Aisla Peligro Mortal:
EspacEl Control Crítico es:
atmósferas irrespirables
Equi
Incen
Las pruebas termografía consiste en una toma termica mediante ca
permitiend
Rela
Pique Funcionalidad
Esto se realiza con personal competente

en el uso de las camaras termograficas
¿Cuál es el objetivo de desempeño del control crítico?

Es identificar y eliminar los puntos calientes que se generen por el suministr
¿Cuál es el evento desencadenantemente del Control Crítico para la pa
No efectuar los parametros debidamente seteados de termograficos y las di
¿Qué factores pueden conducir al fracaso del objetivo?

No contar con equipos debidamente calibrados.
Procesos de inspección
Métodos actuales de supervisión,
inspección y auditoria:
Inspeccion mediante camara termografica
Roles
¿Cuál es el rol del Gerente Operaciones en relación al Control Critico?
Asegurar la implementacion y el desarrollo de los lineamiento de cada contr
¿Cuál es el rol del Superintendente (Área) en relación al Control Critico
Evaluar periódicamente los avances con relacion al control critico, calificand
¿Cuál es el rol del Especialista Funcional en relación al Control Critico
Responsable por el mantenimiento del proceso de implementacion, dar el so

trabajo que se establesca para este PPM Incendio y Explosiones, promover
implementacion del cambio de cultura, promover y participar en las actividad
¿Cuál es el rol del Supervisor en relación al Control Critico?
Supervisa, dirigi, apoya e informar todas las acciones relacionadas al contro
PPM Incendio y Esplosiones.
¿Cuál es el rol del Trabajador en relación al Control Critico?
Detecta, corrige e informar sobre las acciones relacionadas al control critico
de los trabajos asignados, asi como de cualquier anomalía o desperfecto qu
Procesos de Soporte
(ej. sistemas, entrenamiento, comunicaciones, especificaciones de com
Reporte de actividades de
SE COMPLETA POR CADA CON
ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO DE
Prueba termográfica a transformadores y sistema eléctrico con frecuencia trime

Percy Rios
Incendio y Explosiones en la Unidad
Incendio y Explosion
Sistema
Detalles de los requisitos de des
ste en una toma termica mediante camara termografica, la cual es calibrada en fo

permitiendonos actuar sobre estos y corregirlos, estos
CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRO
Disponibilidad
Pruebas termograficas al 100%
o del control crítico?

alientes que se generen por el suministro de energia, evitando paralizaciones en el proc
temente del Control Crítico para la paralización, la revisión o la investigación?
ente seteados de termograficos y las distancias.
fracaso del objetivo?

calibrados.
Frecuencia de monitoreo, inspecciones

y auditorias:
Mensual
iones en relación al Control Critico?

arrollo de los lineamiento de cada control critico para este PPM Incendio y Explosiones.
e (Área) en relación al Control Critico?
con relacion al control critico, calificando el proceso y evaluando los procedimientos ge
ncional en relación al Control Critico? (Guardián Líder)
el proceso de implementacion, dar el soporte continuo en el desarrollo del PPM, estand

PPM Incendio y Explosiones, promover la integracion de las actividades y acuerdos en
a, promover y participar en las actividades de anlisis critico del PPM.
elación al Control Critico?
das las acciones relacionadas al control critico, elabora la informacion de la documenta

acciones relacionadas al control critico, de acuerdo al programa establecido (mensual)
de cualquier anomalía o desperfecto que se presente relacionado al PPM de Incendio y
unicaciones, especificaciones de compra, calibración, estándares relevantes)

Reporte de actividades de eliminacion de puntos calientes, calibracion de c
MPLETA POR CADA CONTROL CRÍTICO
CACIONES DE DESEMPEÑO DEL CONTROL CRÍTICO
res y sistema eléctrico con frecuencia trimestral
Detalles de los requisitos de desempeño
a termografica, la cual es calibrada en forma anual, esta prueba busca identificar p

s actuar sobre estos y corregirlos, estos se realizan en forma mensual
CONTROL DE CALIDAD DEL CONTROL CRITICO:
Confiabilidad
Al 100%, contando con certificados de

calibracion de la camara termografica y
personal capacitado en su uso.
energia, evitando paralizaciones en el proceso.
ación, la revisión o la investigación?
cias.
Verificación
Actividades de verificación:
Informe de inspeccion / Reporte de
ejecucion / Revision final
tico para este PPM Incendio y Explosiones.
proceso y evaluando los procedimientos generados.

uardián Líder)
e continuo en el desarrollo del PPM, estandarizar el proceso del PPM Incendio y Explos
tegracion de las actividades y acuerdos en el PPM Incendio y Explosiones, promover el
e anlisis critico del PPM.
co, elabora la informacion de la documentacion requerida, hace el seguimiento de las a
acuerdo al programa establecido (mensual), efectuar el monitoreo de las acciones estab

presente relacionado al PPM de Incendio y Explosiones.
, calibración, estándares relevantes)

nacion de puntos calientes, calibracion de camaras termograficas, elaboracion de inform
NTROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
tral
mpeño
ma anual, esta prueba busca identificar puntos calientes (incremento de temperat

se realizan en forma mensual
L CRITICO:
Sostenibilidad
Cumplimiento del programa establecido, contar con los cerritificado de calibra

las camaras termograficas.
so.
Frecuencia de verificación:
Mensual
erados.
arizar el proceso del PPM Incendio y Explosiones, participacion continua en las reunione
l PPM Incendio y Explosiones, promover el involucramiento de los colaboradores en la
ion requerida, hace el seguimiento de las acciones progrmadas y ejecutadas con relaci
efectuar el monitoreo de las acciones establecidas, reportar oportunamente sobre la eje

Explosiones.
maras termograficas, elaboracion de informes.

Seleccionar
Seleccionar
untos calientes (incremento de temperatura)
Sostenibilidad
ecido, contar con los cerritificado de calibracion de

maras termograficas.
¿Quién debe verificar (rol/actividad)?
Jefatura Mantto. Electrico
ones, participacion continua en las reuniones de

nvolucramiento de los colaboradores en la
ciones progrmadas y ejecutadas con relacion al
ecidas, reportar oportunamente sobre la ejecución
es.
SE C
ESPEC
MUE Relacionado:
ID Risk Manager
Equi
Incen
Tener valores del sistema de aterramiento menor igual a 10 Ohm
Rela
Pique Funcionalidad
Se realiza con personal competente y

equipamiento certificado (megometro).
Es verificar y eliminar el valor de los sistemas de puesta a tierra.

No contar con equipos calibrados y certificados para estas mediciones.

No contar con equipos debidamente calibrados.
Evaluacion y medicion de las puestas a
tierra con instrumentos calibrados.
Roles

control critico del PPM Incendio y Esplosiones.
Detecta e informa sobre las acciones relacionadas al control critico, de acue
trabajos asignados, asi como de cualquier anomalía o desperfecto que se p
Procesos de Soporte
Especificaciones tecnicas del servicio, toma
Mantenimiento anual de sistema de puesta y tierra de las sub estaciones

Percy Rios
Incendio y Explosion en la Unidad
Acto
e aterramiento menor igual a 10 Ohm por medio de equipos de medicion, proporc

protecciones en condiciones d
Disponibilidad
Pruebas al 100%
sistemas de puesta a tierra.

certificados para estas mediciones.

calibrados.

y auditorias:
Anual


das las acciones relacionadas al control critico, elabora la informacion de la situacion e
plosiones.
s relacionadas al control critico, de acuerdo al programa establecido (anual), efectuar el
lquier anomalía o desperfecto que se presente relacionado al control critico PPM de Inc

ecificaciones tecnicas del servicio, toma de datos por el rpoveedor, informe del servicio,
puesta y tierra de las sub estaciones
medio de equipos de medicion, proporcionando una impedancia suficientemente

protecciones en condiciones de falla.
Confiabilidad
Al 100%, realizado por empresa

especializada, con equipos certificados y
Verificación
Informe de evaluacion
uardián Líder)
co, elabora la informacion de la situacion encontrada, hacer el seguimiento de las accio

al programa establecido (anual), efectuar el monitoreo de las acciones establecidas, rep
nte relacionado al control critico PPM de Incendio y Explosiones.

atos por el rpoveedor, informe del servicio, actividades de eliminacion de desviaciones,
NTROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
mpeño
onando una impedancia suficientemente baja para la operación satisfactoria de la

falla.
L CRITICO:
Sostenibilidad
Cumplimiento del programa anual establecido, contar con los certificados

calibracion del megometro o equipo similar.
Anual
erados.
contrada, hacer el seguimiento de las acciones programadas y ejecutadas con relacion

monitoreo de las acciones establecidas, reportar oportunamente sobre la ejecución de lo
ndio y Explosiones.
actividades de eliminacion de desviaciones, toma final de datos.

Seleccionar
Seleccionar
baja para la operación satisfactoria de las
Sostenibilidad
ual establecido, contar con los certificados de

megometro o equipo similar.

es programadas y ejecutadas con relacion al

rtar oportunamente sobre la ejecución de los
oma final de datos.

SE
ESPE
MUE Relacionado:
ID Risk Manager
Equi
Incen
Conocer cual es el comportamiento de cada elemento del sistema d
Rela
Pique Funcionalidad
Se realiza con personal competente,

equipamiento certificado y software de
analisis de Ingeneiria Electrica (ETAP).
Tener informacion del comportamiento de cada elemento del sistema de p
¿Cuál es el evento desencadenantemente del Control Crítico para la

No contar con equipos calibrados para los datos de campo, licencia de us

No contar con empresas especialistas en este tipo de actividades.
Certificacion del equipo tecnico de la
empresa especialista, licencias de uso de
software de Ingenieria Electrica, calibracion
de equipos.
Roles
¿Cuál es el rol del Gerente Operaciones en relación al Control Critico
Asegurar la implementacion y el desarrollo de los lineamiento de cada con
¿Cuál es el rol del Superintendente (Área) en relación al Control Criti
Evaluar periódicamente los avances con relacion al control critico, califica
¿Cuál es el rol del Especialista Funcional en relación al Control Critic

Responsable por el mantenimiento del proceso de implementacion, dar el
trabajo que se establesca para este PPM Incendio y Explosiones, promov
implementacion del cambio de cultura, promover y participar en las activid
Supervisa, dirigi, apoya e informar todas las acciones relacionadas al con
Detecta e informa sobre las acciones relacionadas al control critico, de ac
trabajos asignados, asi como de cualquier anomalía o desperfecto que se
Procesos de Soporte
(ej. sistemas, entrenamiento, comunicaciones, especificaciones de c
Especificaciones tecnicas del servicio, toma de datos p
SE COMPLETA POR CADA CO
ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO D
Actualización anual del estudio de coordinación de protección y ajuste de los

Percy Rios
Acto
Detalles de los requisitos de de
nto de cada elemento del sistema de protección, mediante la toma de datos por
analisis se realiza mediante el software de
CONTROL DE CALIDAD DEL CONT
Disponibilidad
Al 100%
to de cada elemento del sistema de protección, a fin de determinar los ajuste de los e

ra los datos de campo, licencia de uso de software de Ingenieria Electrica (ETAP).

as en este tipo de actividades.

y auditorias:
Anual

arrollo de los lineamiento de cada control critico para este PPM Incendio y Explosione
con relacion al control critico, calificando el proceso y evaluando los procedimientos

el proceso de implementacion, dar el soporte continuo en el desarrollo del PPM, esta
PPM Incendio y Explosiones, promover la integracion de las actividades y acuerdos e
das las acciones relacionadas al control critico, elabora la informacion de la situacion
plosiones.
s relacionadas al control critico, de acuerdo al programa establecido (anual), efectuar
lquier anomalía o desperfecto que se presente relacionado al control critico PPM de
ecnicas del servicio, toma de datos por el proveedor, supervision de actividades, info
oordinación de protección y ajuste de los relés de protección (estudio de simulación m
ección, mediante la toma de datos por parte de un especialista en el analisis de

lisis se realiza mediante el software de Ingenieria Electrica.
Confiabilidad
Al 100%, realizado por empresa

especializada, con equipos certificados y
ón, a fin de determinar los ajuste de los elementos de protección.

oftware de Ingenieria Electrica (ETAP).
Verificación
Informe final por parte de empresa

especialista
uardián Líder)
e continuo en el desarrollo del PPM, estandarizar el proceso del PPM Incendio y Exp
tegracion de las actividades y acuerdos en el PPM Incendio y Explosiones, promover
co, elabora la informacion de la situacion encontrada, hacer el seguimiento de las ac
al programa establecido (anual), efectuar el monitoreo de las acciones establecidas, r

oveedor, supervision de actividades, informe del servicio, actividades de eliminacion d
NTROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
és de protección (estudio de simulación mediante un software).
mpeño
rte de un especialista en el analisis de proteccion bajo estandares internaciona

genieria Electrica.
L CRITICO:
Sostenibilidad
Cumplimiento del programa anual establecido, contar con los certificado

calibracion asi como licencias del uso de software de Ingeneiria Electr
mentos de protección.
Anual
erados.
arizar el proceso del PPM Incendio y Explosiones, participacion continua en las reunio
l PPM Incendio y Explosiones, promover el involucramiento de los colaboradores en
contrada, hacer el seguimiento de las acciones programadas y ejecutadas con relacio
monitoreo de las acciones establecidas, reportar oportunamente sobre la ejecución de

ndio y Explosiones.
del servicio, actividades de eliminacion de desviaciones, toma final de datos.
ante un software).
Seleccionar
Seleccionar
oteccion bajo estandares internacionales, este
Sostenibilidad
ual establecido, contar con los certificados de

s del uso de software de Ingeneiria Electrica.


esviaciones, toma final de datos.
MUE Relacionado:
ID Risk Manager
Aislamiento y bl Peligro Mortal:
Espacios confinadEl Control Crítico es:
Equipos móviles
Incendio y Explo
Contar con tableros electricos con proteccion diferencial en
indirecto, esto se inicia con la adquisicion de tablero
Relaveras
Piques y winches Funcionalidad
Suministrado por un proveedor

especializado, según los alcances tecnicos
requeridos y con las protecciones
solicitadas.

Brindar seguridad a las personas y equipos, detectando las corrient
¿Cuál es el evento desencadenantemente del Control Crítico pa
Que los dispositivos de proteccion no sean los adecuados (certifica

No realizar la supervision al proveedor en el proceso de fabricacion
Programa de compras según Capex,
supervision en la fabricacion de tableros,
puesta en servicio
Roles
¿Cuál es el rol del Gerente Operaciones en relación al Control C
Asegurar la implementacion y el desarrollo de los lineamiento de ca
¿Cuál es el rol del Superintendente (Área) en relación al Contro
Evaluar periódicamente los avances con relacion al control critico, c
¿Cuál es el rol del Especialista Funcional en relación al Contro

Responsable por el mantenimiento del proceso de implementacion,
trabajo que se establesca para este PPM Incendio y Explosiones, p
implementacion del cambio de cultura, promover y participar en las
Supervisa, dirigi, apoya e informar todas las acciones relacionadas
Detecta e informa sobre las acciones relacionadas al control critico,
trabajos asignados, asi como de cualquier anomalía o desperfecto q
Procesos de Soporte
(ej. sistemas, entrenamiento, comunicaciones, especificacione
Espec

Percy Rios
Sistema
con proteccion diferencial en toda la unidad, a fin de dar proteccion a las persona
con la adquisicion de tableros electricos con las protecciones a tierra, se instala
Disponibilidad
20% y en proceso

quipos, detectando las corrientes de defecto de fuga a tierra y actuar interrumpiendo el
o sean los adecuados (certificacion).

or en el proceso de fabricacion.

y auditorias:
Semestral


plosiones.

Especificaciones tecnicas, supervision del proceso de fabricac
completos y calibrados (sobrecarga, sobre corriente, falla a tierra, etc.)
ad, a fin de dar proteccion a las personas y a los equipos contra los riesgos de la
con las protecciones a tierra, se instalan en puntos de de interior mina y superfic
Confiabilidad
Al 100% con aprobacion de la ingenieria y

según los requerimientos solicitados
de fuga a tierra y actuar interrumpiendo el circuito electrico.
Verificación
Seguimiento de las actividades formuladas.
uardián Líder)


ecnicas, supervision del proceso de fabricacion, informe de puesta en servicio.
NTROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
mpeño
y a los equipos contra los riesgos de la corriente a tierra debido al contacto direc
en puntos de de interior mina y superficie, esto proceso es realiza por etapas.
L CRITICO:
Sostenibilidad
La renovacion se realiza en forma progresiav, asi mismo hay una directiva corp
de que los tableros tengas las protecciones respectivas segun su funcionabi
buscando la seguridad para las personas y equipos.
ircuito electrico.
Semestral
erados.

ndio y Explosiones.
on, informe de puesta en servicio.

corriente a tierra debido al contacto directo o
e, esto proceso es realiza por etapas.
Sostenibilidad
rogresiav, asi mismo hay una directiva corporativa

otecciones respectivas segun su funcionabilidad,
dad para las personas y equipos.
Superintendencia / Jefatura Mantto.
Electrico


SE C
ESPEC
MUE Relacionado:
ID Risk Manager
Equi
Incen
Se efectua el recubrimiento de puntos calientes de las cisternas: conducto
efectua las correcciones en los
Rela
Pique Funcionalidad
Personal técnico capacitado tecero

Mantas ignifugas certificadas
Abrazaderas regulables certificadas

Evitar posibles incendios y explosiones por puntos calientes
Si no se cuenta con las mantas ignifugas y abrazaderas certificadas

Personal técnico mecánico no capacitado
No contar con las condiciones ambientales para el trabajo.
Las partes de puntos calientes de la cisterna esten dañadas

* Personal no calificado
* Mantas ignifugas y abrazaderas no son certificadas
* Las partes dañadas de puntos calientes
Certificación de la instalación de mantas
ignifugas en las cisternas.
Programa anual de inspección de mantas
ignifugas en los puntos calientes de las
cisternas.
Auditoria de verificación de las
inspecciones de mantas ignifugas en los
puntos calientes de las cisternas.
Roles
El Gerente de Operaciones de la Unidad verifica el cumplimiento mensual d
El Superintendente del Area verifica el cumplimiento semanal de los program
Coordinar con Jefatura y/o Supervision de Mantenimiento Mecánico Mina pa
Proporciona las ordenes de trabajo al personal tecnico encargado

Evalua y gestiona las condiciones observadas de cada inspeccion realizada
Verifica la correcta ejecucion de las inspecciones realizadas por los operado
Coordina con el Area de operaciones para la intervencion de los equipos co
Selecciona, verifica y utiliza las mantas ignifugas y abrazaderas necesarias
Reporta de forma inmediata las observaciones criticas que pueda identificar
Procesos de Soporte
V
P
Puntos calientes del cisterna con manta ignifuga
JRC/Mantenimiento
Sistema
tos calientes de las cisternas: conductos de escape, purificador de gases, sileciadores,

efectua las correcciones en los puntos observados con el objetivo de evitar po
Disponibilidad
Disponibilidad de inspección al 100%

nes por puntos calientes
ugas y abrazaderas certificadas

itado
entales para el trabajo.
cisterna esten dañadas
son certificadas
entes

y auditorias:
Anual
Cada 250 horas
Semestral
idad verifica el cumplimiento mensual de los programas de mantenimiento
el cumplimiento semanal de los programas de mantenimiento preventivos.
on de Mantenimiento Mecánico Mina para la implementacion de las acciones de Mejora
al personal tecnico encargado

bservadas de cada inspeccion realizada por los operadores y técnicos a cargo.
nspecciones realizadas por los operadores
s para la intervencion de los equipos con falla en puntos calientes para su recubrimiento
as ignifugas y abrazaderas necesarias para la ejecución del recubrimiento de puntos ca
ervaciones criticas que pueda identificar

Verificacion de operatividad de los recubrimiento
Personal técnico calificado
Actualización de cartillas de mante
Procedimiento del mantenimiento preventivo de
nta ignifuga
escape, purificador de gases, sileciadores, multiple de escape y turbo. La inpección se

tos observados con el objetivo de evitar posibles incendios y explosiones por puntos ca
Confiabilidad
Validar las Mantas ignifugas certificadas

Validación de capacitación al personal
Validar las Abrazaderas regulables
Verificación
Check list diario del conductor

programas de mantenimiento
de mantenimiento preventivos.
implementacion de las acciones de Mejora
uardián Líder)
os operadores y técnicos a cargo.
a en puntos calientes para su recubrimiento
la ejecución del recubrimiento de puntos calientes.

cacion de operatividad de los recubrimientos de puntos calientes
Actualización de cartillas de mantenimiento
edimiento del mantenimiento preventivo de las unidades moviles.
NTROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
mpeño
multiple de escape y turbo. La inpección se hace cada 250 horas y de acuerdo a evaluac
ibles incendios y explosiones por puntos calientes
L CRITICO:
Sostenibilidad
Programa de mantenimiento preventivo

Programa de capacitación al personal técnico mecánico
Gestión de stock de mantas ignifugas y abrazaderas
250 horas
ientes.
de puntos calientes
miento
as unidades moviles.
Seleccionar
Seleccionar
ace cada 250 horas y de acuerdo a evaluación se

entes
Sostenibilidad
e mantenimiento preventivo
ación al personal técnico mecánico
e mantas ignifugas y abrazaderas
Mecánico tercero y supervision de

logistica
SE C
ESPEC
MUE Relacionado:
ID Risk Manager
Equi
Incen
El mantenimiento de tanques de combustible (limpieza de tanques y prueba
de co
Rela
Pique Funcionalidad
Personal capacitado y entrenado. Con

equipamentos certificados.

El objetivo principal del mantenimiento y limpieza es asegurar es un mejor r
las unidades motorizadas. De los tanques combustibles es evitar contamina
No realizar este control podria producir derrame en grandes cantidades y po

Afectaria al suelo y aguas contaminandolos
No realizar el mantenimiento de los tanques tuberias, y la prueba de hermet

No realizar inspecciones
No contar con presupuesto.
No contar con Personal autorizado.
Inspección visual in situ de los tanques y

tuberias.
Mantenimiento de tanques de combustible
Roles
El Gerente de Operaciones de la Unidad verifica el cumplimiento del Manten
El Superintendente del Area verifica el cumplimiento inmediato del Mantenim
Coordinar con Jefatura y/o Supervision del Logistica para la implementacion
Lidera con el Mantenimiento de tanque de combustible (limpieza de tanque,

Supervisar, dirigir, apoyar e informar todas las acciones relacionadas al con
detecta e informa cualquier falencia y /o desvios en el Mantenimiento de tan
Procesos de Soporte
Inspec
Mantenimiento de tanque de combustible (limpieza de tanque, prueba de herme
Edilfonso Condor
Sistema
mbustible (limpieza de tanques y prueba hermeticidad) se realiza para asegurar es un m

de combustible y afectar la continuidad operativa de
Disponibilidad
Disponibilidad de los mantenimiento de

tanques de combustible al 100%

to y limpieza es asegurar es un mejor rendimiento del grifo en general, y de esta maner
nques combustibles es evitar contaminación de suelos por derrames de combustible, y a
cir derrame en grandes cantidades y posterior una explosion.

andolos
anques tuberias, y la prueba de hermeticidad anualmente.

y auditorias:
Se inspecciona Mensualmente.

idad verifica el cumplimiento del Mantenimiento de tanque de combustible (limpieza de
el cumplimiento inmediato del Mantenimiento de tanque de combustible (limpieza de ta
on del Logistica para la implementacion de las acciones de Mejora
ue de combustible (limpieza de tanque, prueba de hermeticidad)

todas las acciones relacionadas al control critico, elabora la informacion de la situacion
plosiones.
y /o desvios en el Mantenimiento de tanque de combustible (limpieza de tanque, prueba

Mantener Operativos los medios de comunicac
Inspecciones y verificaciones de las acciones realizada
stible (limpieza de tanque, prueba de hermeticidad) por una empresa externa.
meticidad) se realiza para asegurar es un mejor rendimiento del grifo en general, y de es

stible y afectar la continuidad operativa de las unidades motorizadas.
Confiabilidad
Cumplimiento con el programa de

mantenimiento.
Cumplimiento del Programa de
capacitacion y entrenamiento del personal
miento del grifo en general, y de esta manera prevenir inconvenientes con el despacho d
de suelos por derrames de combustible, y a la vez mejorar el control de los recursos.
or una explosion.
d anualmente.
Verificación
Verificacion del estado visual de las

empaquetaduras, valvulas, tuberias y
tanques.
Verificacion de competencia del personal
involucrado
nto de tanque de combustible (limpieza de tanque, prueba de hermeticidad)

o de tanque de combustible (limpieza de tanque, prueba de hermeticidad)
as acciones de Mejora
uardián Líder)
ba de hermeticidad)
ritico, elabora la informacion de la situacion encontrada, hacer el seguimiento de las acc
de combustible (limpieza de tanque, prueba de hermeticidad)

tener Operativos los medios de comunicación: Radio y anexos.
es y verificaciones de las acciones realizadas, elaboracion de informes.
NTROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
icidad) por una empresa externa.
mpeño
jor rendimiento del grifo en general, y de esta manera prevenir inconvenientes con el de
s unidades motorizadas.
L CRITICO:
Sostenibilidad
Programa anual mantenimiento de tanques, mantenimiento del sistema de tube

prueba hidrostatica.
Actualizacion de la Capacitacion y entrenamiento del personal.
Inspección de empaques cada 6 meses, de esta manera controlar fugas y
hermeticidad.
prevenir inconvenientes con el despacho de combustible y afectar la continuidad opera
la vez mejorar el control de los recursos.
Semestral
anque, prueba de hermeticidad)

que, prueba de hermeticidad)
erados.
encontrada, hacer el seguimiento de las acciones programadas y ejecutadas con relacio
de hermeticidad)
ón: Radio y anexos.

s, elaboracion de informes.
Seleccionar
Seleccionar
a manera prevenir inconvenientes con el despacho
Sostenibilidad
anques, mantenimiento del sistema de tuberias y
ntrenamiento del personal.

ses, de esta manera controlar fugas y
e combustible y afectar la continuidad operativa de
Logistica / Personal que suministra

combustible
ones programadas y ejecutadas con relacion al
SE C
ESPEC
MUE Relacionado:
ID Risk Manager
Equi
Incen Saber cual es el estado del sistema de
Rela
Pique Funcionalidad
Proteger al personal involucrado en el

despacho de combustible.
Asegurrar que los sistemas de descarga de combustible eliminen la corrient

Un probable deterioro de las conexiones de puesta a tierra.

No ejecutar la inspeccion o postergarlo.
Inspeccion del sistema de distribucion de
combustible.
Roles

Procesos de Soporte
Inspec
Contar e inspeccionar sistema de puesta a tierra para el tanque de combustible
Edilfonso Condor
Acto
aber cual es el estado del sistema de accionamiento de puesta a tierra para las de
Disponibilidad
Al 100%
arga de combustible eliminen la corriente estatica que se generar.

ones de puesta a tierra.

rlo.

y auditorias:
Anual


plosiones.

esta a tierra para el tanque de combustible.
onamiento de puesta a tierra para las descarga estatica generada por el aire, com
Confiabilidad
Al 100% con inspecciones coordinada con

el usuario.
atica que se generar.

Verificación
Inspecciones visuales, emeitir informa al
usuario
uardián Líder)


NTROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
mpeño
carga estatica generada por el aire, combustible y otros.
L CRITICO:
Sostenibilidad
Cumplimiento del programa anual establecido.

Anual
erados.

ndio y Explosiones.
Seleccionar
Seleccionar
ustible y otros.
Sostenibilidad
el programa anual establecido.



SE C
ESPEC
MUE Relacionado:
ID Risk Manager
Equi
Incen
El sistema de abastecimiento de combustible con sensor de llenado se
Rela
Pique Funcionalidad
Contar con un dispositivo de despacho y

pistola automaticas.
Personal capacitado y entrenado.
Asegurar que el sistema de abastecimiento de combustible eliminen derram

No realizar este control podria producir derrame en grandes cantidades y po

No contar con presupuesto.
No contar con Personal autorizado.
Materiales y sistema en malas condiciones.
Inspección visual in situ en el surtidor
Registro de inspeccion realizado.
Roles
El Gerente de Operaciones de la Unidad verifica el funcinamiento del Sistem
¿Cuál es el rol del del
El Superintendente Superintendente
Area verifica el(Área) en relación
funcionamiento al Control
inmediato Critico
del Sistem
Coordinar con Jefatura y/o Supervision del Logistica para la implementacion
Lidera con el funcionamiento del sistema de abastecimiento de combustible

detecta e informa cualquier falencia y /o desvios en esl sistema.
Procesos de Soporte
Inspec
Sistema de abastecimiento de combustible con sensor de llenado.

Edilfonso Condor
Sistema
e combustible con sensor de llenado se realiza cuando existe un abastecimiento de com

combustible y automaticamente se corta ev
Disponibilidad
Disponibilidad de los sensores y pistolas

de despacho al 100%
miento de combustible eliminen derrames que se puedan presentar.

cir derrame en grandes cantidades y posterior una explosion.
ciones.

y auditorias:
Frecuencia de Inspeccion Multidisciplinaria
es quincenal

idad verifica el funcinamiento del Sistema de abastecimiento de combustible con senso
eel(Área) en relación
funcionamiento al Control
inmediato Critico? de abastecimiento de combustible con sensor
del Sistema
on del Logistica para la implementacion de las acciones de Mejora
ema de abastecimiento de combustible con sensor de llenado.

plosiones.
y /o desvios en esl sistema.

Mantener Operativos los medios de comunicac
ustible con sensor de llenado.
za cuando existe un abastecimiento de combustible a equipos y/o vehiculos moviles, co

combustible y automaticamente se corta evitando derrames.
Confiabilidad
Cumplimiento con el programa de
mantenimiento y/o cambio.
Pistolas
Sensores de despacho
Cumplimiento del Programa de
capacitacion y entrenamiento del personal
ue se puedan presentar.
or una explosion.
Verificación
Verificacion del estado del sensor y pistola
de despacho
Verificacion de competencia del personal
involucrado
abastecimiento de combustible con sensor de llenado.

abastecimiento de combustible con sensor de llenado.
as acciones de Mejora
uardián Líder)
sensor de llenado.

tener Operativos los medios de comunicación: Radio y anexos.
NTROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
mpeño
bustible a equipos y/o vehiculos moviles, consiste en que la pistola de despacho detecta
ando derrames.
L CRITICO:
Sostenibilidad
Programa anual mantenimiento de sensores y pistola de despacho.

Operatividad del sensor Nozzle y Pistola de despacho.
Actualizacion de la Capacitacion y entrenamiento del personal
Semestral
de llenado.
de llenado.
erados.

ón: Radio y anexos.
Seleccionar
Seleccionar
nsiste en que la pistola de despacho detecta el
Sostenibilidad
ensores y pistola de despacho.

stola de despacho.
ntrenamiento del personal
Logistica / Personal que suministra
combustible

SE C
ESPEC
MUE Relacionado:
ID Risk Manager
Equi
Incen
La distribucion de combustible se realiza para descargar las corrientes
Rela
Pique Funcionalidad
Proteger al personal involucrado en el

despacho de combustible.
Realizar el despacho de combustible con la conexión de la puesta a tierra, e

Un probable deterioro de las conexiones de puesta a tierra.

No supervisar la ejecucion del control
Inspecciones del sistema
Roles

Procesos de Soporte
Inspec
Distribuidor de combustible con sistema de puesta tierra.

Edilfonso Condor
Sistema
realiza para descargar las corrientes estáticas generadas por fricción y por el mo
a tierra.
Disponibilidad
Al 100%
e con la conexión de la puesta a tierra, eliminando la corriente estatica que se genere.

ones de puesta a tierra.

ol

y auditorias:
Mensual


plosiones.

ma de puesta tierra.
áticas generadas por fricción y por el movimiento del fluido, esto se realiza media
a tierra.
Confiabilidad
Al 100% con inspecciones coordinada con

el usuario.
ando la corriente estatica que se genere.

Verificación
Reporte de inspeccion
uardián Líder)


NTROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
mpeño
vimiento del fluido, esto se realiza mediante un gancho conectado al vehiculo y la
L CRITICO:
Sostenibilidad

Semamal
erados.

ndio y Explosiones.
Seleccionar
Seleccionar
te un gancho conectado al vehiculo y la puesta
Sostenibilidad

Almacen / Logistica / Personal que
suministra combustible


SE C
ESPEC
MUE Relacionado:
ID Risk Manager
Equi
Incen Se requere que la distribucion de combustible tenga una certifica
Rela
Pique Funcionalidad
Certificar el sistema de distribucion de

combustible.
Que la distribucion de combustible tenga un certificado que esta cumple con

No cumplir con la normativa de manejo de combustible, asi como los param

No programar su ejecucion con empresa especializada en esta normativa.
Contar con un proveedor especializado.
Roles

Procesos de Soporte
Elaboracion de alcances tecnicos pa
Distribuidor de combustible con sistema eléctrico certificado.

Edilfonso Condor
Sistema
on de combustible tenga una certificacion por un proveedor especializado, garntiz
Disponibilidad
Al 100%
enga un certificado que esta cumple con la normativa de manejo de combustible.

ejo de combustible, asi como los parametros establecidos.

resa especializada en esta normativa.

y auditorias:
Semestral


plosiones.

Elaboracion de alcances tecnicos para contratar servicios, inspecciones y verificacio
ma eléctrico certificado.
por un proveedor especializado, garntizando que el sistema de descargar las cor
Confiabilidad
Al 100% con ejecutado por el usuario.
ormativa de manejo de combustible.

establecidos.
Verificación
Informe de cumplimiento por una empresa
especialista
uardián Líder)


ontratar servicios, inspecciones y verificaciones de las acciones realizadas, elaboracion
NTROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
mpeño
ando que el sistema de descargar las corrientes estáticas no presenta deficiencias
L CRITICO:
Sostenibilidad

Anual
erados.

ndio y Explosiones.
es de las acciones realizadas, elaboracion de informes.

Seleccionar
Seleccionar
ientes estáticas no presenta deficiencias.
Sostenibilidad

Almacen / Logistica / Personal que
suministra combustible


de informes.
SE C
ESPEC
MUE Relacionado:
ID Risk Manager
Equi
El sistema de electrico de los vehiculos designados para tranasporte de ex

Incen actividad se realiza en el taller especializado aplicando todos los controle
inspeccionados d
Rela
Pique Funcionalidad
* Personal técnico capacitado

* Herramientas certificados para sistema
eléctrico
Garantizar la operatividad de todo el sistema implementados son el sistema

* Si no se cuenta con las herramientas para el sistema eléctrico certificadas

* Personal no capacitado para intervencion de sistema electrico.
* No contar con las condiciones ambientales para el trabajo.
* Los accesorios del sistema contra incendio y extintores no cuenten con la
* No se tiene mapeado todas las partes del sistema contra incendio y el sist

* Herramientas no certificadas.
Certificado
inspecciónde calidad del sistema eléctrico
y auditoria:
del vehículo de transporte de explosivos y
accesorios.
Roles
Verifica la correcta ejecucion de las inspecciones realizadas.
Coordina con el Area de operaciones para la intervencion de los equipos
Selecciona, verifica y utiliza las herramientas e instrumentos necesarios pa
Rellena la cartilla de mantenimiento.
Procesos de Soporte
Verificacion de operatividad de las herramientas a utilizar
Personal tecnico calificado
Actualizacion de cartillas de de mantenimiento
Procedimiento del mantenimiento preventivo de las unidades moviles.
Sistema eléctrico del vehículo de transporte de explosivos y accesorios con cer

Manuel Paredes
Sistema
ulos designados para tranasporte de explosivos se inspecciona y se efectua el manten

pecializado aplicando todos los controles y pruebas recomendadas por el fabricante de
inspeccionados diariamente por el conductor , de forma especializ
Disponibilidad
l sistema implementados son el sistema Ansul y extintores certificados

as para el sistema eléctrico certificadas

encion de sistema electrico.
ientales para el trabajo.
ncendio y extintores no cuenten con las certificaciones actualizadas.
tes del sistema contra incendio y el sistema eléctrico.

y auditorias:
Semanal

bservadas de cada inspeccion realizada
nspecciones realizadas.
s para la intervencion de los equipos
amientas e instrumentos necesarios para la ejecucion del mantenimiento

erramientas a utilizar
enimiento
eventivo de las unidades moviles.
nsporte de explosivos y accesorios con certificación.
vos se inspecciona y se efectua el mantenimiento de forma periodica y programada, p

ruebas recomendadas por el fabricante del vehiculo. los accesorios implementados con
mente por el conductor , de forma especializada se efectua a travez de un tercero.
Confiabilidad
Validar las herramientas certificadas

Inspección de pre uso de herramientas
ul y extintores certificados
tificaciones actualizadas.
eléctrico.
Verificación
Cartillas de inspección de mantenimiento
Check list diario del vehículo
Cartilla de inspeccion semanal
uardián Líder)
ejecucion del mantenimiento

NTROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
icación.
mpeño
miento de forma periodica y programada, para garantizar la operatividad de todo el sist

vehiculo. los accesorios implementados con el sistema Ansul y extintores certificados qu
ada se efectua a travez de un tercero.
L CRITICO:
Sostenibilidad
Programa de mantenimiento semanal

Programa de Capacitacion al personal tecnico mecanico
Programa de reemplazo de herramientas
Semanal
Seleccionar
Seleccionar
ra garantizar la operatividad de todo el sistema, la

el sistema Ansul y extintores certificados que son
Sostenibilidad
de mantenimiento semanal
tacion al personal tecnico mecanico
reemplazo de herramientas
Semanal
SE C
ESPEC
MUE Relacionado:
ID Risk Manager
Equi
Incen
Las inspeccion de faja transportadora consiste en monitorear la condicion
banda y/o caucho de las
Rela
Pique Funcionalidad
Instrumentos de medicion de temperatura

El objetivo es identificar rozamientos, desgastes de banda y/o caucho de las

Si se monitorea elevacion de temperatura por encima de los 30°C (Alerta) y

Si se monitorea elevacion de temperatura en las chumaceras de las poleas
¿Qué
No se factores pueden
cuente con conducir
personal tecnicoal fracaso del objetivo?
calificado
Cuando no se cumple con el programa de inspeccion de equipos
Cuando no se cuente con pirometros operativos
Programa anual de mantenimiento del
sistema de fajas transportadoras.
Informe técnico del mantenimiento del

sistema de fajas transportadoras.
Roles

Coordinar con Jefatura y/o Supervision de Mantenimiento planta para la imp
Verifica la correcta ejecucion de las inspecciones realizadas.
Coordina con el Area de operaciones para la intervencion de los equipos
Selecciona, verifica y utiliza las herramientas e instrumentos necesarios pa
Rellena el formato de inspeccion
Procesos de Soporte
(ej. sistemas,
Verificacion deentrenamiento, comunicaciones,
operatividad de los pirometros especificaciones de com
Actualizacion de cartillas de inspeccion
Procedimiento de Fajas Trasportadoras
Cumplir con el programa de mantenimiento del sistema de faja transportadora
Incencio y Explosion en la Unidad
Sistema
ora consiste en monitorear la condicion de la banda, revision de polines, evaluacion de l

banda y/o caucho de las poleas para evitar incrementos de temperaturas
Disponibilidad
Disponibilidad de las fajas transportadoras

es 100 %
, desgastes de banda y/o caucho de las poleas para evitar incrementos de temperatura
atura por encima de los 30°C (Alerta) y 45 °C (Critico) en los elementos de caucho (gua
atura en las chumaceras de las poleas 35°C (Alerta) y 50 °C (Critico)

alificado
ma de inspeccion de equipos
s operativos

y auditorias:
Mensual
Semanal


on de Mantenimiento planta para la implementacion de las acciones de Mejora
bservadas de cada inspeccion realizada
nspecciones realizadas.
s para la intervencion de los equipos
amientas e instrumentos necesarios para la ejecucion de las inspecciones.
unicaciones,
rometros especificaciones de compra, calibración, estándares relevantes)
on
ras
miento del sistema de faja transportadora
banda, revision de polines, evaluacion de los elementos de friccion. Este procedimiento

as para evitar incrementos de temperaturas que tenga la probabilidad de causar incend
Confiabilidad
Verificacion del Cumplimiento del

Programa de mantenimiento Preventivo de
fajas transportadora
eas para evitar incrementos de temperaturas que tenga la probabilidad de causar incend
C (Critico) en los elementos de caucho (guardilla, polea)

(Alerta) y 50 °C (Critico)
Verificación
Reporte de cumplimiento del programa de

mantenimiento de fajas transportadoras
Cartilla de verificacion del programa de

mantenimiento de fajas transportadoras
ntacion de las acciones de Mejora
uardián Líder)
ejecucion de las inspecciones.

NTROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
mpeño
s elementos de friccion. Este procedimiento nos permite identificar rozamientos, desgas

que tenga la probabilidad de causar incendio
L CRITICO:
Sostenibilidad
Formatos de Mantenimiento Preventivo de fajas transportadoras

Programa de mantenimiento Preventivo de fajas transportadora
Programa de Capacitacion al personal tecnico mecanico
que tenga la probabilidad de causar incendio

dilla, polea)
semanal
Mensual
Seleccionar
Seleccionar
nos permite identificar rozamientos, desgastes de
Sostenibilidad
nto Preventivo de fajas transportadoras

ento Preventivo de fajas transportadora
tacion al personal tecnico mecanico
o
El Jefe y/o Supervisor de Mantenimiento

Mecanico Planta
SE C
ESPEC
MUE Relacionado:
ID Risk Manager
Equi
Transportador de banda es un sistema de transporte continúo formado por u
Incen
La cinta ,tambores,motor,estaciones de impacto, estaciones autocentr
controlado
Rela
Pique Funcionalidad
* Herramientas certificados
* Recursos recomendados por fabricante
* Condiciones ambientales adecuadas
* Tiempos de mantenimientos según las
actividades a ejecutar.
* Manuales de fabricante
Esta compuesto los lo siguiente.

La cinta ,tambores,motor,estaciones de impacto, estaciones autocentrantes
controlador de sensor de velocidad, parada e inicio, parada de emergencia p
Que no se cuente con personal calificado,

Que los equipos de medicion no esten certificados.
Personal no calificado
Equipos sin certificacion
No contar con catalogacion de manuales
Roles
El Superintendente del Area verifica el cumplimiento Mensual de los program
Coordinar con Jefatura y/o Supervision de manteniemiento electrico planta
Realizar el control de la operatividas de los mecanismos electricos que este

Evaluar y analizar los parámetros de funcionamiento en los equipos de plan
CONTINUO en cada uno de ellos, según los registrados en la bitácora, así c
exigen.
Identificar los componentes eléctricos, que requieren ser reemplazados y re
en su funcionamiento, en los equipos
Procesos de Soporte
Verificación de los parámetros de funcionamiento del sistema eléctrico de las fa
Acto
ma de transporte continúo formado por una banda continua que se mueve entre dos tam
eficiente de todo tipo de materi
Esta compuesto los lo siguien
iones de impacto, estaciones autocentrantes, sistemas para transporte plano, estacion
controlador de sensor de velocidad, parada e inicio, parad
Disponibilidad
Cumplimiento del programa de inspeccion
Preventivo 100%
de impacto, estaciones autocentrantes, sistemas para transporte plano, estaciones au

parada e inicio, parada de emergencia pull cord, etc.
cado,
en certificados.
ales

y auditorias:
Programa de mantenimiento prev
Certificación de calidad de equipois de
Auditoria de verificación de los mantenimien

idad verifica el cumplimiento mensual de los programas de verificacion de los parametro
el cumplimiento Mensual de los programas de verificacion de los parametros del funcio
on de manteniemiento electrico planta para la implementacion de las acciones de Mejo
de los mecanismos electricos que esten siempre operativos, y de presentar algun desv
funcionamiento en los equipos de planta para gestionar el plan de acción de mantenim
egún los registrados en la bitácora, así como los PETAR y PETS, incluyendo las autoriz

s, que requieren ser reemplazados y registrar los repuestos necesarios en la orden de
s

Verificacion de los recursos para el ma
Actualización de cartillas de mantenimie
Procedimiento del mantenimiento pr
Catalogacion de Manuales
ncionamiento del sistema eléctrico de las fajas transportadoras.
banda continua que se mueve entre dos tambores y que tiene un conjunto de rodillos qu
eficiente de todo tipo de materiales
Esta compuesto los lo siguiente.
s, sistemas para transporte plano, estaciones auto limpiantes de retorno, sistemas para
sensor de velocidad, parada e inicio, parada de emergencia pull cord, etc.
Confiabilidad
Validar la capacitación del personal
Validar los recursos recomendados por
fabricante
Verificar el cumplimiento de programas
preventivos
Verificar condiciones de taller
emas para transporte plano, estaciones auto limpiantes de retorno, sistemas para el aju
ord, etc.
Verificación
Programa de mantenimiento preventivo.
Certificación de calidad de equipois de medicion.
Auditoria de verificación de los mantenimientos preventivos.
programas de verificacion de los parametros del funcionamiento del sistema eléctrico d
de verificacion de los parametros del funcionamiento del sistema eléctrico de las fajas t
la implementacion de las acciones de Mejora
uardián Líder)
mpre operativos, y de presentar algun desvio se tiene que reportar inmediatamente al s
ra gestionar el plan de acción de mantenimiento.Generar las órdenes de trabajo corresp

los PETAR y PETS, incluyendo las autorizaciones correspondientes, si las condiciones
ar los repuestos necesarios en la orden de trabajo.Efectuar el reemplazo o reparación d

Verificacion de los recursos para el mantenimiento
Personal técnico calificado.
Actualización de cartillas de mantenimiento o back lod
Procedimiento del mantenimiento preventivos
Catalogacion de Manuales
NTROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
as transportadoras.
mpeño
bores y que tiene un conjunto de rodillos que cumplen una función fundamental para el
les
e.
s auto limpiantes de retorno, sistemas para el ajuste de la tensión, sistemas de eléctrico
de emergencia pull cord, etc.
L CRITICO:
Sostenibilidad
Programa de capacitación al personal técnico
Gestión de stock de insumos recomendados por fabricante
Disponibilidad de manuales ( fisicos y digitales)
Programa de inspección de talleres
o limpiantes de retorno, sistemas para el ajuste de la tensión, sistemas de eléctricos:
ntivo.
medicion.
os preventivos.
s del funcionamiento del sistema eléctrico de las fajas transportadoras.
namiento del sistema eléctrico de las fajas transportadoras.

a
o se tiene que reportar inmediatamente al supervisor/ jefatura inmediata para ser levant
ento.Generar las órdenes de trabajo correspondientes, incluyendo el formato IPERC

ciones correspondientes, si las condiciones del trabajo a realizar por personal técnico a
abajo.Efectuar el reemplazo o reparación de los componentes eléctricos que presentan

tenimiento
o o back lod
ventivos
Seleccionar
Seleccionar
cumplen una función fundamental para el traslado
el ajuste de la tensión, sistemas de eléctricos:
Sostenibilidad
pacitación al personal técnico
sumos recomendados por fabricante
e manuales ( fisicos y digitales)
de inspección de talleres
ste de la tensión, sistemas de eléctricos:

las fajas transportadoras.
ansportadoras.
pervisor/ jefatura inmediata para ser levantado.
ondientes, incluyendo el formato IPERC

del trabajo a realizar por personal técnico así lo
e los componentes eléctricos que presentan fallas

SE C
ESPEC
MUE Relacionado:
ID Risk Manager
Equi
Incen
Se efectua el recubrimiento de puntos calientes de los equipos móviles y tra
a evaluación se efectua las correccion
Rela
Pique Funcionalidad

* Mantas ignifugas certificadas
* Abrazaderas regulables certificadas

Evitar posibles incendios y explosiones por puntos calientes
* Si no se cuenta con las mantas ignifugas y abrazaderas.

* Personal técnico mecánico no capacitado
* Las mantas ignifugas y abrazaderas no son certificadas
* Las partes de puntos calientes esten dañadas

* Mantas ignifugas y abrazaderas no son certificadas
* Las partes dañadas de puntos calientes
Certificación de la instalación de mantas
ignifugas en los equipos móviles
Programa anual de inspección de mantas

ignifugas en los puntos calientes de los
equipos móviles.
Auditoria de verificación de las

inspecciones de mantas ignifugas en los
puntos calientes de equipos móviles.
Roles
Verifica la correcta ejecucion de las inspecciones realizadas por los operado
Coordina con el Area de operaciones para la intervencion de los equipos co
Selecciona, verifica y utiliza las mantas ignifugas y abrazaderas necesarias
Procesos de Soporte
Verificacion de operatividad de los recubrimientos de puntos calientes

Procedimiento del mantenimiento preventivo de las unidades moviles.
Recubrimiento de puntos calientes de los equipos móviles con mantas ignífugas

Luz Barreda
Sistema
os calientes de los equipos móviles y trackless: conductos de escape, purificador de ga

a evaluación se efectua las correcciones en los puntos observados con el objetivo de e
Disponibilidad

nes por puntos calientes
ifugas y abrazaderas.
acitado
s no son certificadas
en dañadas
son certificadas
entes

y auditorias:
Anual
Cada 125 horas
Semestral
nspecciones realizadas por los operadores
s para la intervencion de los equipos con falla en puntos calientes para su recubrimiento
as ignifugas y abrazaderas necesarias para la ejecución del recubrimiento de puntos ca
ecubrimientos de puntos calientes
miento
eventivo de las unidades moviles.
e los equipos móviles con mantas ignífugas.
ss: conductos de escape, purificador de gases, sileciadores, multiple de escape y turbo

n los puntos observados con el objetivo de evitar posibles incendios y explosiones por p
Confiabilidad
Validar las Mantas ignifugas certificadas

Validar las Abrazaderas regulables
Verificación

Check list diario del operador

Formato de auditoria de inspección de

vehículos móviles.
uardián Líder)
a en puntos calientes para su recubrimiento
la ejecución del recubrimiento de puntos calientes.

NTROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
mpeño
es, sileciadores, multiple de escape y turbo. La inpección se hace cada 125 horas y de a
vitar posibles incendios y explosiones por puntos calientes
L CRITICO:
Sostenibilidad

Gestión de stock de mantas ignifugas y abrazaderas
Cada 125 horas
Cada 125 horas
Semestral
ientes.
Seleccionar
Seleccionar
La inpección se hace cada 125 horas y de acuerdo

ntos calientes
Sostenibilidad
e mantas ignifugas y abrazaderas

Mecánico Mina
SE C
ESPEC
MUE Relacionado:
ID Risk Manager
Equi
Incen
Los mantenimientos preventivos de equipos móviles se efectua de acu
Rela
Pique Funcionalidad

* Herramientas certificados
* Recursos recomendados por fabricante
* Condiciones ambientales adecuadas
* Tiempos de mantenimientos según las
actividades a ejecutar.
* Manuales de fabricante
Garantizar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos en las operacione
* Si no se cuenta con los recursos para el mantenimiento

* Personal técnico mecánico no capacitado
* Recursos no recomendados por fabricante
* No se cuenta con manuales
* Periodos muy cortos para el mantenimiento.

* Recursos no recomendados por fabricante
* Falta de manuales
* Falta de recursos
Programa de mantenimiento preventivo de
equipos móviles.
Certificación de calidad de insumos y

componentes utilizados en el
mantenimiento preventivo.
Auditoria de verificación de los

mantenimientos preventivos de equipos
móviles.
Roles

Verifica la correcta ejecucion de los programas de mantenimiento preventivo
Coordina con el Area de operaciones para la intervencion de los equipos pro
Ejecuta los mantenimientos programados

Procesos de Soporte
Verificacion de los recursos para el mantenimiento
Personal técnico calificado.
Procedimiento del mantenimiento preventivos
Manuales de equipos
Condiciones ambientales adecuados para el mantenimiento.
Mantenimiento preventivo de equipos móviles

Luz Barreda
Sistema
s de equipos móviles se efectua de acuerdo procesos recomendados por el fabricante

confiabilidad y disponibilidad en las op
Disponibilidad

bilidad de los equipos en las operaciones.
ara el mantenimiento
acitado
bricante
nimiento.
bricante

y auditorias:
Periodico de acuerdo al tipo de equipos
Anual
Semestral


programas de mantenimiento preventivo
s para la intervencion de los equipos programados para mantenimiento
ados
mantenimiento
miento
eventivos
s para el mantenimiento.
s móviles
procesos recomendados por el fabricante y condiciones de trabajo, esta se efectua de

confiabilidad y disponibilidad en las operaciones.
Confiabilidad

Validar la capacitación del personal
Validar los recursos recomendados por
fabricante
Verificar el cumplimiento de programas
preventivos
Verificar condiciones de taller
Verificación
Cartillas de mantenimiento preventivo
Bitácora
Cartillas de mantenimiento preventivo
Informe de auditoria
uardián Líder)
mados para mantenimiento

NTROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
mpeño
condiciones de trabajo, esta se efectua de forma periódica con el objetivo de garantizar

eraciones.
L CRITICO:
Sostenibilidad

Gestión de stock de insumos recomendados por fabricante
Disponibilidad de manuales ( fisicos y digitales)
Programa de inspección de talleres
Periódicos (camionetas semanal, equipos
trackless cada 125 horas)
Anual
Semestral
Seleccionar
Seleccionar
orma periódica con el objetivo de garantizar la
Sostenibilidad
sumos recomendados por fabricante
e manuales ( fisicos y digitales)
de inspección de talleres
Mecánico Mina

Mecánico Mina / Logística
Planeamiento de mantenimiento
SE C
ESPEC
MUE Relacionado:
ID Risk Manager
Equi
Incen
Las pruebas hidrostáticas es el procedimiento mediante el cual se puede
las bote
Rela
Pique Funcionalidad
Equipo estandar para realizar prueba

hidrostatica.
Personal idoneo para realizar la prueba
hidrostatica.

En caso se realicen las pruebas hidrostáticas de manera rigurosa, cumplie
Cuando se detecta que los balones de oxigeno y acetileno no hayan pasad

Los factores que pueden llevar al fracaso es que en el transporte del provee
Métodos actuales
Se revisará devisual
de forma supervisión,
el
cumplimiento de la prueba hidrostática, se
revisará visualmente si las botellas tengan
anomalias.
Roles
Revisará de manera mensual el informe que se realiza por el áre de Logístic
El responsable del área revisará mensualmente el cumplimiento de las insp

El supervisor realizará las inspeciones en conjunto con los trabajadores.
El trabajador realizará las inspecciones de las botellas.
Procesos de Soporte
Se capacitar
Pruebas hidrostáticas de botellas de oxígeno y acetileno realizadas por un terce

Luz Barreda
Sistema
cedimiento mediante el cual se puede determinar si las botellas de oxígeno y acetileno

las botellas puedan contener de forma segura la presió
Disponibilidad
100%

rostáticas de manera rigurosa, cumpliendo con las fechas programadas nos garantizar
de oxigeno y acetileno no hayan pasado por su prueba hidrostática, no se recibirá dich

caso es que en el transporte del proveedor hacia la unidad minera se puedan golpear y

Se revisará cada vez que llegue a la
y auditorias:
unidad minra las botellas de oxígeno y
acetileno.

rme que se realiza por el áre de Logística, evidenciando el cumplimiento.
nsualmente el cumplimiento de las inspecciones.

es en conjunto con los trabajadores.
nes de las botellas.

Se capacitará al personal en el proceso de verificación de la
oxígeno y acetileno realizadas por un tercero.
minar si las botellas de oxígeno y acetileno posee fugas, defectos o si están en perfecta
puedan contener de forma segura la presión para la cual fue aprobado.
Confiabilidad
Validar la certificacion del equipo para

prueba hidrostatica.
Capacitacion y entrenamiento al personal
quie realizara la prueba.
con las fechas programadas nos garantizarian que tengamos los balones debidamente
r su prueba hidrostática, no se recibirá dichos balones al proveedor.
hacia la unidad minera se puedan golpear y no sea revisado al momento de recibir.
Verificación
Se verificará con los Check list el
cumplimiento de la inspección.
videnciando el cumplimiento.
nes.
uardián Líder)
personal en el proceso de verificación de las botellas de oxígeno y acetileno.
NTROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
o.
mpeño
posee fugas, defectos o si están en perfectas condiciones para ser recargado y garantiz
para la cual fue aprobado.
L CRITICO:
Sostenibilidad
Programa de pruebas hidrostaticas

Programas de capacitacion al personal.
n que tengamos los balones debidamente seguros.
s balones al proveedor.
no sea revisado al momento de recibir.
Se verificará mensualmente
botellas de oxígeno y acetileno.
Seleccionar
Seleccionar
s condiciones para ser recargado y garantizar que
Sostenibilidad
de pruebas hidrostaticas
de capacitacion al personal.
eguros.

El supervisor del área de Logística
SE C
ESPEC
MUE Relacionado:
ID Risk Manager
Equi
Incen
El programa de mantenimiento preventivo del sistema
Se verifica
Rela
Pique Funcionalidad
Personal capacitado
Manual de Valvulas de botellas
Herramientas estandar.

Se verifica la no existencia de fuga de gas mediante las inspeciones y el ma
Cuando no se cuenta con personal tecnico calificado.

Cuando no se cuenta con los repuestos necesarios.

Personal no entrenado
Falta de procedimiento
Falta de manual.
Programa de mantenimiento preventivo de

válvulas y conductos.
Certificación de calidad de componentes

utilizados en el mantenimiento preventivo.
Auditoria de verificación de los

mantenimientos preventivos.
Roles
Revisará de manera mensual el informe que se realiza por el área de Gestió
El responsable del área revisará mensualmente el cumplimiento del program
Se encragara de dar las directires en relacion al mantenimiento de las valvu

El supervisor se encaragara de verificar el cumplimiento del programa de m
El trabajador solicitara a su supervisor las evidencias del mantenimiento.
Procesos de Soporte
Se ca
Programa de mantenimiento preventivo del sistema de válvulas de las botellas

Panaservice
Sistema
e mantenimiento preventivo del sistema de valvulas de las botellas y conductos de GLP

Se verifica la no existencia de fuga de gas mediante las in
Disponibilidad
100%

e gas mediante las inspeciones y el mantenimiento, consiste en verificar el buen estado
ecnico calificado.
tos necesarios.

y auditorias:

unidad minera las botellas de GLP.

rme que se realiza por el área de Gestión Humana, evidenciando el cumplimiento.
nsualmente el cumplimiento del programa de mantenimiento.
n relacion al mantenimiento de las valvulas y conexiones.

car el cumplimiento del programa de mantenimiento.
or las evidencias del mantenimiento.
Se capacitará al personal en el proceso de verificació

Se realizara el programa de mantenimiento por
ivo del sistema de válvulas de las botellas y conductos de GLP en las cocinas.
valvulas de las botellas y conductos de GLP, consiste en verificar el buen estado de las
o existencia de fuga de gas mediante las inspeciones y el mantenimiento.
Confiabilidad
Capacitacion y entrenamiento al personal

quie realizará la prueba.
miento, consiste en verificar el buen estadode las valvulas y conductos de GLP.
Verificación

umana, evidenciando el cumplimiento.

e mantenimiento.
uardián Líder)
conexiones.
nimiento.
tará al personal en el proceso de verificación de las botellas de GLP.

ealizara el programa de mantenimiento por personal capacitado.
NTROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
conductos de GLP en las cocinas.
mpeño
consiste en verificar el buen estado de las valvulas y conductos de GLP.

peciones y el mantenimiento.
L CRITICO:
Sostenibilidad
Programa de mantenimiento de valvulas y conductos

Programas de capacitacion al personal.
de las valvulas y conductos de GLP.
n de las botellas de GLP.
ersonal capacitado.
Seleccionar
Seleccionar
alvulas y conductos de GLP.
Sostenibilidad
enimiento de valvulas y conductos

de capacitacion al personal.
El supervisor de seguridad
SE C
ESPEC
MUE Relacionado:
ID Risk Manager
Equi
Incen
Las pruebas hidrostáticas es el procedimiento mediante el cual se puede
p
Rela
Pique Funcionalidad
Distribuidor de GLP homologado y

certificado

En caso se realicen las pruebas hidrostáticas de manera rigurosa, cumplie
Cuando se detecta que los balones de GLP no hayan pasado por su prueb

Los factores que pueden llevar al fracaso es que en el transporte del provee
Se revisará de forma visual el
cumplimiento de entrega de registro, se
revisará visualmente si las botellas tengan
anomalias.
Roles
Revisará de manera mensual el informe que se realiza por el área de Gestió
El responsable del área revisará mensualmente el cumplimiento de las prue
Dara las direccion tecnica para la realizacion de las pruebas hidrostasticas.

El supervisor se encargara que las pruebas hidrostaticas se cumplan según
Realizar las pruebas hidrostaticas cumpliendo su procedimeinto.
Procesos de Soporte
Se c
La empresa encargad
Botellas de GLP con pruebas hidrostáticas realizadas por un tercero

Panaservice
Sistema
ocedimiento mediante el cual se puede determinar si las botellas de GLP posee fugas,
puedan contener de forma segura la presión para
Disponibilidad
100%

rostáticas de manera rigurosa, cumpliendo con las fechas programads por el distribuido
de GLP no hayan pasado por su prueba hidrostática, no se recibirá dichos balones al

caso es que en el transporte del proveedor hacia la unidad minera se puedan golpear y

y auditorias:
unidad minera las botellas de GLP

rme que se realiza por el área de Gestión Humana, evidenciando el cumplimiento.
nsualmente el cumplimiento de las pruebas hidrostaticas
alizacion de las pruebas hidrostasticas.

ruebas hidrostaticas se cumplan según programa
umpliendo su procedimeinto.
Se capacitará al personal en el proceso de verificaci

La empresa encargada del abastecimiento de las botellas de gas emit
áticas realizadas por un tercero
erminar si las botellas de GLP posee fugas, defectos o si están en perfectas condicione
n contener de forma segura la presión para la cual fue aprobado.
Confiabilidad
Entrega de certificados de pruebas

hidrostáticas
con las fechas programads por el distribuidor de GLP nos garantizarian que tengamos lo
drostática, no se recibirá dichos balones al proveedor.
hacia la unidad minera se puedan golpear y no sea revisado al momento de recepcionar
Verificación

umana, evidenciando el cumplimiento.
hidrostaticas
uardián Líder)
rama
itará al personal en el proceso de verificación de las botellas de GLP

abastecimiento de las botellas de gas emitira los certificados de la rueba hidrostatica.
NTROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
mpeño
defectos o si están en perfectas condiciones para ser recargado y garantizar que las bo
a cual fue aprobado.
L CRITICO:
Sostenibilidad
Programa de pruebas hidrostaticas

de GLP nos garantizarian que tengamos los balones debidamente seguros.
roveedor.
no sea revisado al momento de recepcionarlos.
n de las botellas de GLP
a los certificados de la rueba hidrostatica.
Seleccionar
Seleccionar
para ser recargado y garantizar que las botellas
Sostenibilidad
de pruebas hidrostaticas
s balones debidamente seguros.
os.
El supervisor de seguridad
EVENTO TOP
N°
(repetir hasta completar todos los CC)
10
11
7
7
7
Dueño del Riesgo
(repetir hasta completar todos los CC)
Control Crítico implementado (CC)
Dueño del Control Crítico Fecha de Implementacion Frecuencia de verificación de eficacia
E
N
E
R
Dueño de la verificación de eficacia Estatus O
Planeado
Ejecutado
Planeado
Ejecutado
Planeado
Ejecutado
Planeado
Ejecutado
Planeado
Ejecutado
Planeado
Ejecutado
Planeado
Ejecutado
Planeado
Ejecutado
Planeado
Ejecutado
Planeado
Ejecutado
MUE Relacionado:
ID Risk Manager
Aislamiento y Peligro Mortal:
Espacios confinEl Control Crítico es:
Respuesta a E
Falla de Maciz
Inventari
Relaveras
Piques y winch Funcionalidad
Generar oxigeno para la supervivencia de la
persona.

Las personas cuente con un medio de generación de oxigeno por 30
¿Cuál es el evento desencadenantemente del Control Crítico par

Que un mes antes se vence el 50% de autorescatadores y no se tien
Que no se realice el 5% de la prueba destructiva del autorescatador

Daño no reportado del autorrescatador.
Falta de capacitación en el uso del autorrescatador.
Inspección diaria por el colaborador
Roles
¿Cuál es el rol del Gerente Operaciones en relación al Control C
Facilitar los recursos para la compra y reemplazo de los autorrescata
¿Cuál es el rol del Superintendente (Área) en relación al Control
Elaborar el programa de controles críticos establecidos.

Informar a la Gerencia General el cumplimiento del control crítico.
¿Cuál es el rol del Especialista Funcional en relación al Control C
Aplicar sus conocimientos, experiencia para verificar la comprensión

Capacitar a todo el personal a su cargo en el uso corrceto del autorre
Garantizar el uso en todo momento del autorescatador de todo el per
Portar en todo momento el autorrescatador durante sus actividades e
Reportar cualquier daño producido al autorescatador de manera inme
Procesos de Soporte
(ej. sistemas, entrenamiento, comunicaciones, especificaciones
Facilitación de recursos.
Apoyo de logística en la gestión de adquisición de autorrescatadores
ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO DEL
Uso autorescatador
Carlos Zaldivar
PÉRDIDA DE CONTROL RESPUESTA A EMERGENCIA
Completar
Respuesta a Emergencia
Objeto
Detalles de los requisitos de desem

Inventario de entrega de autorescatadores, para el uso en una e
Capacitación uso de autorescatad
CONTROL DE CALIDAD DEL CONTROL
Disponibilidad
Disponibilidad 100%
Duración de 30 minutos
el control crítico?
eneración de oxigeno por 30 minutos para evacuar de la zona de riesgo durante una em
ente del Control Crítico para la paralización, la revisión o la investigación?

autorescatadores y no se tiene reemplazo.
structiva del autorescatador al año.
caso del objetivo?
rescatador.
y auditorias:
Mensual por la supervisión
es en relación al Control Critico?
eemplazo de los autorrescatadores dentro de la unidad para que los controles sean apli
Área) en relación al Control Critico?
os establecidos.
imiento del control crítico.
onal en relación al Control Critico? (Guardián Líder)
para verificar la comprensión y correcto uso del autorescatador por parte de todo el pers
ción al Control Critico?

en el uso corrceto del autorrescatador
autorescatador de todo el personal a su cargo
dor durante sus actividades en interior mina.
torescatador de manera inmediata.
caciones, especificaciones de compra, calibración, estándares relevantes)

uisición de autorrescatadores.
ACIONES DE DESEMPEÑO DEL CONTROL CRÍTICO
STA A EMERGENCIA

e autorescatadores, para el uso en una emergencia por incendios en mina.
Capacitación uso de autorescatadores.
Confiabilidad
Buena
vacuar de la zona de riesgo durante una emergencia.
ón, la revisión o la investigación?

Verificación
Inspecciones aleatorias si el personal porta
su autorescatador en su correa.
e la unidad para que los controles sean aplicados.
dián Líder)
del autorescatador por parte de todo el personal que ingresa a interior mina.
libración, estándares relevantes)

TROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
peño
mergencia por incendios en mina.
ores.
CRITICO:
Sostenibilidad
Disponibilidad de presupuesto stand by y reemplazo oportuno
ergencia.
Mensual
ados.
nal que ingresa a interior mina.

Seleccionar
Seleccionar
Sostenibilidad
puesto stand by y reemplazo oportuno
Ruben Zegarra
S
ES
MUE Relacionado:
ID Risk Manager
Aislamiento Peligro Mortal:
Espacios confEl Control Crítico es:
Equipos móvi
Contar con los equipos necesarios por escenarios de respuesta a una
Relaveras
Piques y win Funcionalidad
Los equipos para responder a una

emergencia estan diseñado para trabajar
en condiciones extremas y mitigar los
eventos

Proteger la integridad del equipo de respuesta a emergencias, minimiz
¿Cuál es el evento desencadenantemente del Control Crítico para

Vencimiento de la calibración de los BG4.
La falta de mantenimiento mas del 40% de los equipos BG4.
Manometro inoperativo del BG4
Manguera de inhalación y exhalación inoperativo.
Que la botella de oxigeno este al 50%.

Traslado inadecuado de los equipos.
Incumplimiento de los mantenimientos de los equipos.
Que las botellas de oxigeno no esten cargados al 100%
La falta de capacitación y entrenamiento en el uso de los equipos.
Inspección visual de los equipos.

Verificar la capacidad del balon de oxigeno
con el manómetro del equipo.
Roles
¿Cuál es el rol del Gerente Operaciones en relación al Control Cri
Facilitar los recursos para la compra y mantenimiento de los equipos p
¿Cuál es el rol del Superintendente (Área) en relación al Control C

El coordinador General de RE verificara el cumplimiento del programa
El coordinador de emergencias realiza las inspecciones de las condici
El capitan de brigada realiza las inspecciones de las condiciones de lo
Brigadista conocer los protocolos y uso de los equipos de respuesta a
Procesos de Soporte
(ej. sistemas, entrenamiento, comunicaciones, especificaciones d
Mantenimiento y calibración de los equipos de respuesta a emergencia

Capacitación y entrenamiento en el uso de los equipos para responder
Inspección técnicas externa a los equipos para responder una emerge
Disponibilidad, operatividad y certificación de equipos para responder una emer

Wilder Espinoza Rosado
Pérdida de control en la atención de emergencias
Respuesta a Emergencias
Objeto
or escenarios de respuesta a una emergencia, estos equipos deben estar disponibles y

Disponibilidad
Equipos para responder a una emergencia
en mina: Equipo de respiración de circuito
cerrado BG4, traje estructural de bombero,
espuma de baja expanción con eduptor,
equipo de corte y expansión hidraulico,
equipo de respiración circuito abierto
EPRA.

respuesta a emergencias, minimizar las lesiones en las personas victimas de un evento

BG4.
0% de los equipos BG4.
n inoperativo.
%.

.
os de los equipos.
n cargados al 100%
ento en el uso de los equipos.

y auditorias:
Inspección de equipos BG4 y EPRA en

forma diaria.
y mantenimiento de los equipos para una respuesta a emergencias.

ara el cumplimiento del programa de inspecciones y operatividad de los equipos para re
za las inspecciones de las condiciones de los equipos para respuesta a emergencias y
ecciones de las condiciones de los equipos para respuesta a emergencias y reporta los
uso de los equipos de respuesta a emergencias.
quipos de respuesta a emergencias.

uso de los equipos para responder una emergencia.
uipos para responder una emergencias.
ación de equipos para responder una emergencias.
emergencias
ia, estos equipos deben estar disponibles y operativos, respalda al equipo de respuesta

Confiabilidad
Los equipos de respuesta para emergencia

son certificados.
ones en las personas victimas de un evento y reducir los daños al proceso y/o patrimon
Verificación
Test de los equipos BG4 con el RZ 7000.

Antes de ingresar a la emergencia
comprobar el funcionamiento de las
válvulas de inhalación y exhalación
spuesta a emergencias.
ciones y operatividad de los equipos para responder a una emergencia.
uardián Líder)
s equipos para respuesta a emergencias y reporta los desvios encontrados.
para respuesta a emergencias y reporta los desvios encontrados.
ias.
gencia.
NTROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
encias.
mpeño
operativos, respalda al equipo de respuesta de emergencias a responder ante un event
L CRITICO:
Sostenibilidad
Se cuenta con su programa de mantenimiento de los equipos de respuest

emergencias
y reducir los daños al proceso y/o patrimonio
Mensual
sponder a una emergencia.
eporta los desvios encontrados.
desvios encontrados.
Seleccionar
Seleccionar
de emergencias a responder ante un evento.
Sostenibilidad
mantenimiento de los equipos de respuesta a

emergencias
Coordinador de respuesta a emergencias

de Animon / Islay
S
ES
MUE Relacionado:
ID Risk Manager
Equipos móvi
Se requiere de una posta médica equipada para atender emergencias

implica la fractura de una pierna o brazo, que implica la amputación de
producto de un accidente.
Relaveras
Posta médica equipada con personal

médico para atención de lesiones criticas
en caso de accidentes

Estabilizar al paciente producto del accidente.
La inasistencia del 5% del personal (médico, paramédico y enfermera)

2 días continuos de la inoperatividad de la ambulancia.
Se debe contar al 100% de los equipos para atención de emergencias

Falta de mantenimiento y calibración de los equipos de la posta médic
Falta de personal en la posta para atención de emergencias.
Falta de mantenimiento de la ambulancia e insumos y equipos médico
Inspecciones de la ambulancia, la posta

médica, programación de turnos del
personal de la posta.
Roles
El Gerente general de operaciones verificara el informe emitido por el

El superintendente de gestión humana verificar el cumplimiento del co
El jefe de salud Volcan verificar el cumplimiento de las inspecciones en
Jefe médico de la posta medica, verificar que el equipo este completo,
Inspeccionar la ambulancia, insumos y equipos médicos, estén comple
Procesos de Soporte
Mantenimiento y calibración de los equipos emergencias de la posta.

Capacitación y entrenamiento en el uso de los equipos para responder
Posta médica equipada para atención de emergencias con lesión crítica
Tania Fernandez
Sistema
uipada para atender emergencias a personas con lesiones críticas como: que coloca la
azo, que implica la amputación de una pierna, brazo, mano o pie, que consiste en que

Disponibilidad
Atención de la posta médica para atención

de emergencias las 24 horas del día

accidente.
médico, paramédico y enfermera) en 30 días en la atención de la posta médica para em

de la ambulancia.
pos para atención de emergencias en la posta.

de los equipos de la posta médica.
ención de emergencias.
ancia e insumos y equipos médicos.

y auditorias:
Las inspecciones se realiza de forma

diaria, semanal y mensual. Programas
mensuales del personal de turno.
erificara el informe emitido por el área Gestión Humana que este implementado el cont

na verificar el cumplimiento del control critico en la posta médica de Animon e Islay
umplimiento de las inspecciones en la ambulancia, insumos y equipos de emergencias e
ficar que el equipo este completo, que cada personal de la posta cumpla con su rol y qu
s y equipos médicos, estén completos y operativos.
quipos emergencias de la posta.

uso de los equipos para responder una emergencia.
n de emergencias con lesión crítica
emergencias
s con lesiones críticas como: que coloca la vida en peligro, que produce inconsciencia,
a, brazo, mano o pie, que consiste en quemaduras en el cuerpo (gran quemado), que i

Confiabilidad
Ubicación de la posta médica equipada

dentro de las instalaciones de la unidad
s en la atención de la posta médica para emergencias.
a.
Verificación
Se verifica con el check list diario de

insumos y equipos médicos de la
ambulancia. Check list semanal de los
insumos y equipos médicos de
emergencia.
ón Humana que este implementado el control critico de la posta médica.

en la posta médica de Animon e Islay
uardián Líder)
ancia, insumos y equipos de emergencias en la posta médica y que el personal medico
personal de la posta cumpla con su rol y que este preparado ante una emergencia.
ativos.
gencia.
NTROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
mpeño
ida en peligro, que produce inconsciencia, que resulta en pérdida sustancial de sangre
aduras en el cuerpo (gran quemado), que involucre intoxicación por sustancias química
L CRITICO:
Sostenibilidad
Personal médico con permanencia en la unidad para la atención de emergenci

posta médica las 24 horas
ergencias.
Mensual
ol critico de la posta médica.

n la posta médica y que el personal medico, paramédico y enfermera este completo.
e este preparado ante una emergencia.

Seleccionar
Seleccionar
ue resulta en pérdida sustancial de sangre, que

volucre intoxicación por sustancias químicas,
Sostenibilidad
en la unidad para la atención de emergencias en la

médica las 24 horas
El cumplimiento de verificar es el jefe

médico de la posta.
paramédico y enfermera este completo.
S
ES
MUE Relacionado:
ID Rick Manager
Equipos móvi
Decepcionar y canalizar las llamadas de emergencias, activación del f
Relaveras
Centro de control para atendar llamadas de

emergencias

Atender las llamadas de emergencia de la mina
Que falte un personal en la atención de centro control de emergencias

Si en 30 días se corta la línea del 7911 en 4 oportunidades por 5 minu
Falta de mantenimiento del sistema de comunicaciones.

Falta de capacitación a los operadores de centro de control para atend
Verificación de la operatividad de la línea
de emergencia a inicio de guardia. Roles
de servicio del personal.
Roles
El Gerente general de operaciones verificara el informe emitido por el

Brindar los recursos para la implementación del control crítico.
El Coordinador de Seguridad Patrimonial verificará el cumplimiento de

El coordinador de respuesta a emergencias dará el soporte para la imp
Conocer el procedimiento de atención de emergencias

Gestionar las llamadas de emergencias recibidas.
Procesos de Soporte
Mantenimiento de los equipos de comunicaciones de mina y superficie

Capacitación y entrenamiento en la atención responder una emergenc
Centro de control para la recepción de comunicaciones de emergencias.
Edgard Escalante
Sistema
s de emergencias, activación del flujo de llamadas de una emergencia.

Disponibilidad
Atención 24/7

de la mina
de centro control de emergencias.

11 en 4 oportunidades por 5 minutos.
de comunicaciones.
es de centro de control para atender una emergencia.

y auditorias:
Verificación de línea al inicio de guardia. El

rol de servicio de forma mensual
erificara el informe emitido por el Coordinador de Seguridad Patrimonial que este imple
ntación del control crítico.
onial verificará el cumplimiento del control critico en el centro control de Animon e Islay

gencias dará el soporte para la implementación del control crítico.
n de emergencias
ias recibidas.
municaciones de mina y superficie.

atención responder una emergencia.
de comunicaciones de emergencias.
emergencias
madas de una emergencia.

Confiabilidad
Central de emergencias ubicado en la

unidad y con personal para las 3 guardias.
ergencia.
Verificación
Se verifica con el check list diario los

equipos de comunicación. Rol de servicio
en la sala.
or de Seguridad Patrimonial que este implementado el control critico de centro control.
itico en el centro control de Animon e Islay
uardián Líder)
ón del control crítico.

NTROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
mpeño
L CRITICO:
Sostenibilidad
Personal para la tres guardias (día, noche y días libres)

Mensual
mentado el control critico de centro control.

Seleccionar
Seleccionar
Sostenibilidad
s guardias (día, noche y días libres)

El cumplimiento de verificación es de el
Coordinador de Seguridad Patrimonial.
S
ES
MUE Relacionado:
ID Risk Manager
Equipos móvi
Instalar y/o preparar refugios móviles, aire fresco y carpas, para sumin
Relaveras
Lugar seguro para el personal en caso de

una emergencia

En caso de emergencias, para una respuesta eficaz y oportuna que pe
Cámara de refugio móvil este vacío 2 botellas de oxigeno.

Que la chimenea de aire fresco este obstruido.
Que la velocidad de aire fresco sea menor a 20 m / min
Falta de mantenimiento de los refugios

Falta de capacitación al personal para el uso de refugios.
Inspección visual
Roles
Facilitar los recursos para la compra y mantenimiento de los refugios e
Elaborar el programa de controles críticos para los refugios.


Aplicar sus conocimientos, experiencia para verificar la comprensión y
Mantener operativo los refugios de su zona a cargo.
Aprender a usar los refugios móviles, aire fresco y carpas
Procesos de Soporte
Mantenimiento de los refugios

Capacitación y entrenamiento en el uso de refugios a la supervisión y
Refugios minero móvil, aire fresco y carpa canvas.
Ruben Zegarra
Objeto
s, aire fresco y carpas, para suministrar oxígeno y ubicarse en ambientes con aire fresco

Disponibilidad
Se encuentra ubicado a menos de 500m

de las labores y zonas de aire fresco

espuesta eficaz y oportuna que permita contener, minimizar el daño y reducir la exposic
2 botellas de oxigeno.
obstruido.
menor a 20 m / min
os
ra el uso de refugios.

y auditorias:
Inspecciones diarias de las cámaras
y mantenimiento de los refugios en mina.
íticos para los refugios.

mplimiento del control crítico.

cia para verificar la comprensión y correcto uso de los refugios por parte de todo el pers
u zona a cargo.
, aire fresco y carpas
uso de refugios a la supervisión y colaboradores.

carpa canvas.
emergencias
eno y ubicarse en ambientes con aire fresco que serán utilizados en una emergencia.

Confiabilidad
Los refugios de aire fresco son abastecidas

de aire por chimeneas de superficie, los
refugios móviles cuentan con balones de
oxigeno.
ener, minimizar el daño y reducir la exposición de los colaboradores ante eventos relac
Verificación
Se verifica con el check list diario los

refugios de mina.
uardián Líder)
so de los refugios por parte de todo el personal que ingresa a interior mina.
ores.
NTROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
mpeño
que serán utilizados en una emergencia.
L CRITICO:
Sostenibilidad
Disponibilidad de recursos para la compra de refugios móviles

ón de los colaboradores ante eventos relacionados con la Seguridad y Salud Ocupacion
Mensual
nal que ingresa a interior mina.
Seleccionar
Seleccionar
Sostenibilidad
os para la compra de refugios móviles

nados con la Seguridad y Salud Ocupacional.
El cumplimiento de verificación es de el
Coordinador de respuesta a emergencias
SE
ESPE
MUE Relacionado:
ID Risk Manager
Ais Peligro Mortal:
EspaEl Control Crítico es:
Res
Fal
C
Rel
Piq Funcionalidad
Capacidad de respuesta a emergencia en
todos los escenarios.

Reducir el nivel de lesión de las personal y daño en los equipos, instalacione
¿Cuál es el evento desencadenantemente del Control Crítico para la par

Falta del equipo completo de 6 personas por guardia para responder una em

No estar preparados para responder una emergencia en interior mina.
Abandono y/o retiro del personal de brigada entrenado.
Entrenamiento mensual del equipo de
respuesta a emergencia
Roles
Facilitar los recursos para la compra de equipos para una respuesta a emerg
¿Cuál es el rol del Superintendente (Área) en relación al Control Critico?
Elaborar el programa de controles críticos establecidos.

¿Cuál es el rol del Especialista Funcional en relación al Control Critico?
Entrenar a los equipos de respuesta a emergencia en la unidad, mantener op

Entrenar y conocer los protocolos para actuar ante una emergencia.
Inspeccionar y mantener operativo los equipos para una respuesta a emerge
Asistir de forma inmediata al llamado para responder ante una emergencia.
Conocer los protocolos para actuar ante una emergencia.
Conocer el uso del equipos para responder ante una emergencia.
Procesos de Soporte
Facilitación de recursos para el equipo de respuesta a emergencia.
Apoyo de logística en la gestión de los equipos para el equipo de respuesta a
Equipos de respuesta a emergencias entrenado por guardia

Carlos Zaldivar
Acto

Personal de respuesta a emergencia e
Calidad de atención en el proceso de la emergen
Disponibilidad
Buena 36 Animon y 18 Islay
Permanencia del equipo de respuesta a
emergencia en la unidad 24/7.
l y daño en los equipos, instalaciones ante un evento no deseado.

s por guardia para responder una emergencia.
caso del objetivo?

a emergencia en interior mina.
ada entrenado.
y auditorias:
Mensual
equipos para una respuesta a emergencia, entrenamiento del personal de brigada.
os establecidos.
imiento del control crítico.
mergencia en la unidad, mantener operativos los equipos para una respuesta a emerge

actuar ante una emergencia.
quipos para una respuesta a emergencia.
ra responder ante una emergencia.
una emergencia.
der ante una emergencia.

e respuesta a emergencia.
quipos para el equipo de respuesta a emergencia.
s entrenado por guardia
STA A EMERGENCIA

Personal de respuesta a emergencia entrenado.
de atención en el proceso de la emergencia por escenarios.
Confiabilidad
Entrenamiento por empresa externa
un evento no deseado.

a.
Verificación
Evaluación del equipo de respuesta a
emergencia
entrenamiento del personal de brigada.
dián Líder)
s los equipos para una respuesta a emergencia.
encia.
TROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
peño
trenado.
cia por escenarios.
CRITICO:
Sostenibilidad
Disponibilidad de presupuesto para actualizar los entrenamientos.
Entrenamiento del equipo de respuesta a emergencia de 100 horas.
Anual
cia.
Seleccionar
Seleccionar
Sostenibilidad
uesto para actualizar los entrenamientos.
de respuesta a emergencia de 100 horas.
Carlos Zaldivar
SE
ESPE
MUE Relacionado:
ID Risk Manager
Ais Peligro Mortal:
EspaEl Control Crítico es:
Res
Fal Sirve para detect
Rel
Piq Funcionalidad
Para detección de incendios en corto tiempo

Detectar en corto tiempo los incendios para una respuesta a emergencia
¿Cuál es el evento desencadenantemente del Control Crítico para la par

Cuando el 20% de los sistemas de detención de incendios no funcionan
Falta de mantenimiento de los equipos.
Falta de calibración los sensores
Inspección visual del sistema de incendio
Roles
Facilitar los recursos para la adquisición y mantenimiento del sistema de dete
¿Cuál es el rol del Superintendente (Área) en relación al Control Critico?
Gestionar los recursos para la adquisición y mantenimiento del sistema de de
¿Cuál es el rol del Especialista Funcional en relación al Control Critico?
Verificar la instalación y operatividad del sistema de detección de incendios
Re portabilidad de las condiciones del sistema de detección de incendios.

Re portabilidad de las condiciones del sistema de detección de incendios.
Procesos de Soporte
Entrenamiento en la activación del sistema contra incendios

Sistema de detección de incendios

Carlos Zaldivar
Sistema
Sirve para detectar incendios en zonas de riesgos y alertar al pe

Disponibilidad
Operativo y disponible para su uso
ara una respuesta a emergencia

nción de incendios no funcionan
caso del objetivo?

y auditorias:
Mensual
y mantenimiento del sistema de detección de incendios.
ón y mantenimiento del sistema de detección de incendios
sistema de detección de incendios
stema de detección de incendios.

stema de detección de incendios.
ma contra incendios
STA A EMERGENCIA
ndios en zonas de riesgos y alertar al personal que se encuentre en la zona.

Confiabilidad
Buena

Verificación
Inspección de las condiciones del sistema

de detección de incendios
e incendios.
de incendios
dián Líder)
TROL CRÍTICO
CONTROL CRÍTICO
peño
sonal que se encuentre en la zona.
CRITICO:
Sostenibilidad
Requiere de recursos para completar su implementación con conexión a cen

control y requiere de mantenimiento 6 meses
Mensual
Seleccionar
Seleccionar
Sostenibilidad
etar su implementación con conexión a centro de

re de mantenimiento 6 meses
Carlos Zaldivar

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POTENTIAL MAXIMUM

* Múltiples muertes (5 o más

· Lesión con Tratamiento

· Lesión de Primeros Auxilios

· Interés insignificante de los

* Improbable que * Podría ocurrir

* Podría ocurrir más

Fallas internas y externas del

Sobrecarga del transformador de

Celdas de media tensión/Fusibles

Falla en los cables eléctricos de

Falla en distribuidor (grifo) de

Falla en las instalaciones

DUEÑO DEL RIESGO

Medición de parámetros eléctricos y de

Implementar sistema de monitoreo en tiempo Bu

Análisis de aceite dieléctrico a los Bu

Cumplir el programa mensual de Bu

Sistema de coordinación de aislamiento Bu

Medición de parámetros eléctricos de Bu

Actualización del diagrama unifilar de carga Bu

Cumplir el programa mensual de Bu

Adecuada selección del calibre de conductor Bu

Realizar inspección termográfica a circuitos Bu

Medición del nivel de aislamiento de cables Bu

Verificación mensual de estado, condición y Bu

Cámaras de abastecimiento de combustible Bu

Contar con puntos de abastecimiento de Bu

Inspeccion de camiones de cistena de Bu

Prohibición de despacho de combustible en

Inspeccionar barreras contra impactos Bu

Estudio de Incendios y Explosiones de los Bu

Sistema de coordinación de aislamiento Bu

Contar con infraestructura independientes Bu

El despacho de explosivos y accesosrios deben Bu

Pruebas de resistividad en puntos de descarga Bu

Sistema de alarma de incremento de Mu

Destinar vehículos con exclusividad para el Bu

El transporte explosivos y accesorios seran Bu

Cumplimiento del mantenimiento preventivo Bu

Almacenamiento de productos inflamables, Bu

Almacenameinto de Oxígeno y Acetilo en Bu

Garantizar la ventilacion de los ambientes de Bu

Inspecciones del sistema electrico de la faja Bu

Certificion de calidad de componentes y Bu

Verificacion de los parametros del sistema Bu

Mapear lugares de almacenamiento de Bu

No se debe tener neumáticos almacenados en Bu

Verificar cumplimiento de programa de recojo Bu

Mantener aislado el almacenamiento de Bu

Implementación del sistema de control contra

Sistema de alarma de incremento de Mu

Realizar la inspección de la operatividad del Bu

Capacitación a los operadores en inspeccion y Bu

Realizar el lavado del equipo para eliminar los Bu

Estandar de ubicacion de puntos de acopio de Bu

Inspección de equipos de trabajos en caliente Bu

Asegurar las botellas de acetileno y oxígeno Bu