Livre de La Mise en Place de La Paie

LIVRE D’UTILISATION COMPLETE DE SAGE PAIE & RH I7
GROUPE D’EXPERT +225 05 86 87 67 68 COTE D’IVOIRE - ABIDJAN 2

--------- Sommaire
PARTIE-1-PARAMETRAGE MANUEL ………………………………………………………………………
PARTIE-2-PARAMETRAGE AUTOMATIQUE ...................................................................................
PARTIE-3- : UTILISATION PRATIQUE DU LOGICIEL ....................................................................... ...
I-CREATION DU FICHE DU PERSONNEL

II-PARAMETRAGE DU FORMAT DU BULLETIN ET AFFICHAGE DES INFORMATIONS SOUHAITEES
1-Chois du format du bulletin
2-Importation du logo de l’entreprise
3-importation et affichage des données salariées : Cas de l’IGR et autres
4-Importation et affichage des données société : Cas du téléphone et autres
5-Mise en forme des éléments du bulletin
III-GESTION DES RUBRIQUES DE PAIE

1-Comment activer ou désactiver une rubrique prenant en compte tous les salariés
2-Comment activer ou désactiver une rubrique prenant en compte une catégorie de salariés
3-Comment modifier le libelle d’une rubrique
4-Comment créer une rubrique en gain ou en retenue
IV-CALCULS ET EDITIONS DES BULLETINS
V-PERIODE ET MODE DE PAIEMENT
VI-REMUNERATION DU PERSONNEL
-Processus-explication-exemple
VII-LES ETATS
1-Le livre de paie
2-la fiche du personnel et l’état 301
3-L’etat des cotisations (patronales, salariales...)
4-Les bases de cotisation
5-Resumer des cotisations
VIII-EXPORTATION DE SAGE VERS MICROSOFT EXCEL

-Processus-explication-exemple
IX-SAUVEGARDE-CLOTURE-OUVERTURE DU MOIS PROCHAIN
1-La sauvegarde mensuelle
2-La clôture mensuelle et intermédiaire
3-Ouverture du mois suivant
X-ETUDE DES DONNEES DE LA FENETRE FICHIER

1-Entete
2-Paramètre de paie
XI-PASSATION COMPTABLE
XII-RESOLUTION RAPIDE DES TYPES DE PROBLEMES (177 pages)

CHAPITRE 1 : PARAMETRAGE DE L’ENTREPRISE

Le logiciel étant ouvert, exécutez les commandes suivantes et suivez les étapes comme suit :
Fichier / Nouveau, vous obtenez :
Tapez le nom de votre fichier Paie dans et choisissez son emplacement en

cliquant : soit sur le Bureau ou sur le disque D. il est préférable de le placer sur le Bureau afin de le
retrouver facilement.
Exemple : ETS KOUASSI, puis cliquez sur . Vous obtenez alors :
Cochez et cliquez sur , une autre fenêtre apparaît :

Choisir les périodes :
 Début d’année Janvier

 Mois en cours en déroulant choisissez le mois actuel (mois dans lequel vous êtes en train
de créer votre entreprise).
Paramètre de paie
 Rapport TB tapez 0.00
 Plafond des abattements 0.00
 Rapport TC 0.00
Cliquez sur vous obtenez :
Tapez 100 dans les quatre (4) cases du haut, changer le type de bulletin par défaut comme ce qui
est dans cette fenêtre, cochez Duplicata, Impression, Mois d’embauche, faites cette

fenêtre apparaît :

Activez Fiche de Paie remplissez les cases suivantes de telles manières :
Cliquez sur et renseignez la fenêtre suivante comme suit :

Cliquez sur et vous avez :
NB : les heures supplémentaires feront l’objet de paramétrage ultérieur.
Cliquez sur vous obtenez :
Il ne faut rien toucher ici !

Cliquez sur et vous avez :
Il faut dérouler Mois de clôture congés pour choisir Aucun ou prendre le mois de clôture de la
société puis cliquez sur et vous obtenez cette fenêtre :
Cliquez sur vous obtenez cette fenêtre suivante :

Utilisez la Déclaration Fiscale d’Existence (DFE) de l’entreprise pour remplir cette fenêtre ci-
dessus, puis cliquez sur Emetteurs Sage Paie vous obtenez :
Emetteurs Sage Paie (il s’agit d’un paramétrage qui concerne le responsable de paie de
l’entreprise)
Cliquez sur vous obtenez la fenêtre suivante que vous renseignez comme suit :

Cliquez sur et vous obtenez cette fenêtre suivante :
Faites la fenêtre suivante apparaît :

Cliquez sur et vous obtenez la fenêtre suivante en la renseignant comme suit :
Cliquez sur , la fenêtre se ferme et les icônes s’activent.
L’entreprise est créée. Il s’agit maintenant d’attribuer des codes aux constantes (ITS) et aux
rubriques (ITS ; DGI ; CNPS ; FDFP) pour les mémoriser.
Faites Fichier / Paramètres / Paramètres de Paie / Formats / Rubriques vous obtenez la

fenêtre suivante que vous renseignez comme suit :
Faites et la fenêtre disparaît.
CREATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Faites Liste / Conventions collectives, la fenêtre s’ouvre

Cliquez sur ou faites click droit dans l’espace blanc et cliquez sur Créer dans la boite
de dialogue, une fenêtre intitulée «Convention Collective » s’ouvre. Il faut la remplir comme suit :
Cliquez sur et c’est fait.
CREATION DES CAISSES DE COTISATION
Faites Liste / Caisses de cotisation, une nouvelle fenêtre apparaît :
Cliquez sur une nouvelle fenêtre intitulée « Caisses de cotisations » apparaît que
vous renseignez comme suit :
1. Création de la DGI

En réalité dans l’entreprise on renseigne les autres éléments de cette fenêtre. Mais dans notre cas
nous allons nous limiter ici.
Faites et la DGI est créée.
2. Création de le FDFP
Cliquez sur et créer le FDFP, vous obtenez la fenêtre suivante que vous renseignez
comme suit :
Cliquez sur
3. Création de la CNPS

Cliquez sur et créer la CNPS, vous obtenez la fenêtre suivante que vous renseignez
comme suit :
Cliquez sur .
CHAPITRE 2 : PARAMETRAGE DES CONSTANTES DU

BULLETIN DE SALAIRE
Leçon 1 : PARAMETRAGE DES CONSTANTES : PREDEFINI – INDIVIDUEL – VALEUR
Certaines constantes prédéfinies sont utiles pour le paramétrage, il faut les récupérer avec le code
en appliquant le code mémo constantes retenu.
Le chemin d’accès est : Liste / Constantes /Tout
Ensuite, il faut remplir les cases par la sélection double clic : Mémo : ITS puis [OK]

Cliquez sur , modifiez la suivante comme suit :


Cliquez sur , modifiez la suivante comme suit:
La constante BRUTPART 1 regroupe tous les éléments du salaire qui sont exonérés de 10% de
leur montant brut à savoir les indemnités de fonction.


La constante BRUTPART 2 regroupe les indemnités de transport.
Cliquez sur , modifier la suivante comme suit:






GROUPE D’EXPERT +225 05 86 87 67 68 COTE D’IVOIRE - ABIDJAN
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Page 20
Cliquez sur , modifier la suivante comme suit :
Leçon 2 : PARAMETRAGE DES CONSTANTES – CALCUL (libres)
Dans cette leçon faites Liste / Constantes, clic droit Créer et vous renseignez.
BRUT EXONERE (BRUTEXON) renseignez comme suit :

Page 21
NB : BRUTEXON est la partie du Brut qui est exonérée de 10% comme les indemnités de
fonction. Cliquez sur .
Impôt sur Salaire : IS renseignez comme suit :
Cliquez sur .
Quotient familial : Q
Le Q se calcule après avoir paramétré le R, or le R aussi ne se calcule qu’après avoir paramétré

le SNI, IS et CN.
Créez donc le SNI : renseignez comme suit :
Cliquez sur , créez ensuite CN :

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TABLEAU DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION NATIONALE
TRANCHES (SALAIRES) TAUX CN
0 à 50 000 0% Néant
50 000 à 130 000 1.5% SNI X 1.5% - 750
130 000 à 200 000 5% SNI X 5% - 5 300
Supérieur à 200 000 10% SNI X 10% - 15 300
Pour créer la CN, il faut remplir le tableau suivant en renseignant l’en-tête :
Code : CN Intitulé : Contribution Nationale Mémo : ITS
Base de test : SNI sens : < Inférieur
Pour commencer tapez 50 000 dans , CN1 Valeur associée (la 1ère ligne du
tableau) et faites insérer.
NB : Chaque fois, il faut faire Insérer et « création – Test » suivi de « création – calcul ».
Création de CN1 en renseignant comme suit :

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Cliquez sur , vous retrouvez le tableau.

Page 24
Création de CN2
Vous pouvez créer CN2 en tapant CN2 dans la 2 ème ligne du tableau (Valeur associée) et faire
Insérer et « création – Test » faites vous obtenez alors la fenêtre suivante que vous
renseignez comme suit :
Cliquez sur vous obtenez
Cliquez sur la fenêtre apparaît :

Page 25
Sélectionnez Calcul et cliquez sur , vous obtenez :

Page 26
Renseignez comme suit :
Cliquez sur et CN2 est créée.
Création de CN3 : Renseignez comme suit :
Cliquez sur vous obtenez
Cliquez sur , vousobtenez :

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Cliquez sur , vous obtenez la fenêtre suivante que vous renseignez comme suit :
Cliquez sur , vous revenez sur le tableau.
Création CN4
Tapez CN4 dans la partie Valeur associée puis cliquez sur , vous obtenez :
Cliquez sur Test puis sur et renseignez la fenêtre

Page 28
comme suit :

Page 29
Cliquez sur et la fenêtre s’ouvre ; faites et sélectionnez et

cliquez sur et vous renseignez comme suit :
Cliquez sur et CN4 est créée.
Vous retrouvez le tableau de départ qui est terminé :

Page 30
Cliquez sur pour enregistrer la création de la CN.
Vous pouvez créer le R comme suit :
Cliquez sur .
Créez maintenant le N en renseignant la fenêtre comme suit :
Cliquez sur après avoir tapé NBRE sur la ligne de Alors N = NBRE
Faites création – Test et renseignez comme suit :

Page 31
Cliquez sur .
Vous pouvez maintenant créer la Q
Faites Création – Calcul et et renseignez comme suit :
Cliquez sur .
Leçon 3 : PARAMETRAGE DES CONSTANTES : TRANCHE – TEST – CALCUL
NB : les constantes ne sont pas en ordre, il faut les rechercher.
A. BASE PRESTATION FAMILIALE, ACCIDENT DE TRAVAIL (BASEPFAT) /

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CONSTANTE Création – Test et , renseignez comme suit :

Page 33
Cliquez sur . Au suivant
B. TAUX D’ANCIENNETE DU SALARIE (ANCTAUX) / Création – Tranche et ,

Tapez 24 dans la colonne « entre ANCIEN et Alors » et 0 dans la colonne « Valeur associée »
de la 1ère ligne du tableau.
NB : A chaque fois, faites Insérer et tapez 36 (12 + 24) sur la 2ème ligne dans la colonne « entre
ANCIEN et Alors » et 2 dans la colonne « Valeur associée ».
Ainsi de suit en ajoutant 12 sur la ligne précédente dans la colonne « entre ANCIEN et Alors » et
1 dans la colonne « Valeur associée » pour avoir la nouvelle ligne.
Et au final vous obtenez le tableau suivant :

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C. CONTRIBUTION NATIONALE (CN) : (DEJA PARAMETRE DANS CONSTANTE –

CALCUL LIBRE)
D. IMPOT GENERAL SUR LE REVENU (IGR) / CONSTANTE Création - Tranche
TABLEAU DE CALCUL D’IMPOT GENERAL SUR LE REVENU (IGR)

MENSUEL
R =85% [80%SBI – (IS+CN)] ; N = Nombre de parts ; Q = Quotient familial
Q=R/N FORMULES (IGR =)
Q < 25 000 NEANT
25 000 <= Q < 45 583 R x 10 / 110 – 2 273 x N
45 583 <= Q < 81 583 R x 15 / 115 – 4 076 x N
81 583 <= Q < 126 583 R x 20 / 120 – 7 031 x N
126 583 <= Q < 220 333 R x 25 / 125 – 11 250 x N
220 333 <= Q < 389 083 R x 35 / 135 – 24 306 x N
389 083 <= Q < 842 166 R x 45 / 145 – 44 181 x N
Q >= 842 166 R x 60 / 160 – 98 633 x N
Faites Création – Tranche, vous obtenez la fenêtre suivante :

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NB : A chaque IGR (…), il faut insérer, cliquer sur [OK] et faites les paramétrages suivants :
Création – Test IGR1 et renseignez comme suit :
Cliquez sur (retour au Tableau pour la 2ème Tranche : IGR2)
Renseignez comme suit :

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Page 37
Cliquez sur (Création – Calcul) puis , renseignez comme suit la fenêtre
suivante :
Cliquez sur (Création – Calcul) puis , renseignez la fenêtre comme suit :
Cliquez sur , le Tableau apparaît insérez IGR3 en faisant Création – Test puis
, renseignez comme suit :

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Cliquez sur (Création – Calcul BASIGR3), renseignez comme suit :
Cliquez sur (Création – Calcul BASEIGR3), renseignez comme suit :
Cliquez sur et le Tableau apparaît, insérez IGR4 et faites , faites Création –

Test puis . Vous obtenez la fenêtre suivante que vous renseignez comme suit:

Page 39
Cliquez sur et faites Création – calcul puis . Vous obtenez la fenêtre
suivante que vous renseignez comme suit:

Cliquez sur et le Tableau apparaît, insérez IGR5 et faites , puis Création –


Page 40



Page 36

Page 38

suivante que vous renseignez comme suit :


Page 37



Page 38

Cliquez sur et le Tableau apparaît :

Page 39
Faites pour enregistrer le Tableau d’IGR.
PRESTATION FAMILIALE (Création – Test) et renseignez la fenêtre suivante comme

suit :
Cliquez sur et c’est enregistré.
REGIME DE RETRAITE (Création – Test) et renseignez la fenêtre suivante comme suit :

Page 40
INDEMNIT DE FONCTION TAXABLE (création – Test) et renseignez la fenêtre suivante
comme suit :

INDEMNITE DE TRANSPORT (création – Test) et renseignez la fenêtre suivante comme

suit :

Page 41
Cliquez sur et faites Création – calcul puis pour créer ;
L’INDEMNITE DE TRANSPORT TAXABLE, vous obtenez la fenêtre suivante que vous

NOMBRE DE PARTS FAMILIALES (N)
Le paramétrage de N suit les initiales suivantes :
CIVILITE : 1 : Monsieur SITUATION FAMILIALE : 1 : Célibataire
2 : Madame 2 : Marié
3 : Mademoiselle 3 : Veuf (ve)
4 : Divorcé(e)
5 : Séparé(e)
6 : Vie maritale
7 : Bénéficiaire du PACS
8 : Non connue
ENFANT : Nombre d’enfants du salarié
NBENFANT : Nombre d’enfants à la charge du salarié NBENFCHARG
S.E.C (Sans Enfant à Charge)
A.E.C (Avec Enfant à Charge)

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TEST1 : Célibataire SEC TEST5 : Divorcé A.E.C
TEST1A : Célibataire SEC TEST5A : Divorcé A.E.C.
TEST1AA : Homme Célibataire SEC TEST5AB : Divorcé A E C
TEST1AB : Femme Célibataire SEC
TEST2 : Divorcé S.E.C TEST6 : Marié S.E.C
TEST2A: Divorcé S.E.C TEST6A: Marié S.E.C
TEST2AB: Divorcé S E C
TEST3: Veuf S.E.C TEST7: Marié A.E.C
TEST3A: Veuf S.E.C TEST7A: Marié A.E.C
TEST3AB: Veuf S.E.C TEST7AB: Marié A.E.C
TEST4: Célibat A.E.C TEST8: Veuf A.E.C
TEST4A: Célibat A.E.C TEST8A: Veuf A.E.C
TEST4AB: Célibat A.E.C TEST8AB: Veuf A.E.C
LE NOMBRE DE PARTS DU SALARIE
NB : En aucun cas le nombre de part ne peut excéder 5 parts, donc au plus 6 enfants à charge.
Situation Matrimoniale Enfants à charge Nombre de

parts
Célibataire, divorcé ou veuf Sans enfant 1
Célibataire ou divorcé Avec enfant Pour lui-même 1.5
Par enfant 0.5
Marié Sans enfant 2
Marié ou veuf Avec enfant Pour lui-même 2
Par enfant 0.5
CONSTANTE : Création – Test (N) et renseignez comme suit :

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Cliquez sur et faites Création – Test pour créer NBRE en renseignant comme suit :
Inscrivez TEST2 après TEST4AB
Cliquez sur et créez TEST1 en faisant Création – Test et renseignez comme suit
Cliquez sur et Création – Test en créant TEST1A ; renseignez comme suit :

Page 44
Cliquez sur
Créez TEST1AA : Homme Célibataire S E C comme suit :
Cliquez sur et Création – Test en créant TEST1AB ; renseignez comme suit :
Cliquez sur et TEST1AB est créé.

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Allez au TEST1A et inséré TEST4 après la création du TEST1AB; Faites et
renseignez la fenêtre suivante comme suit :
Insérez TEST6 (OK aller à TEST6)

Pendre soins d’insérer TEST1
Cliquez sur et Création – Calcul en créant TEST4AB ; renseignez comme suit :

Page 46
Cliquez sur
Allez à NBRE pour insérer TEST2 à la place de Sinon NBR = 0) et cliquez sur .
CONSTANTE Création – Test (TEST2) et renseignez comme suit :
TEST3 à insérer après TEST8AB

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Cliquez sur et Création – Test en créant TEST5 ; renseignez comme suit :
TEST6 à insérer après TEST5AB et effectuer

par la suite Création – Test (TEST6).

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Page 49
Prendre soins d’inscrire TEST2 sous

TEST5AB car TEST2 est déjà initié.
Cliquez sur , (allez à TEST5 et inscrivez TEST6 ensuite OK Création – Test) vous
avez la fenêtre suivante que vous renseignez comme suit :

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TEST7 à insérer après avoir fait le TEST7 à la
fin de TEST6A
Cliquez sur et Création – Test en créant TEST7 ; renseignez comme suit :
TEST8 à insérer après avoir fait le TEST7AB OK

Création – Test, allez ensuite à TEST8)

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Insérer TEST6 car déjà initié.
Cliquez sur , et insérez TEST6 sous TEST7AB TEST6 est déjà initié. Faites .
Sélectionnez le TEST7 et insérez TEST8 puis faites , Création – Test et renseignez

comme suit :
à insérer ici TEST3 après.

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Insérez TEST3 après avoir fait le TEST8AB [OK]

Création – Test et faire le TEST3.
Cliquez sur , allez à TEST8A, insérez TEST3 sous TEST8AB. Faites et

renseignez la fenêtre suivante comme suit :

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Prendre soins d’inscrire d’abord TEST4 avant
TEST3A car TEST4 est déjà initié.
Cliquez sur et c’est terminé.
NB : vérifiez que tous les TESTS ont été bien faits, remplissez les cases vides normalement
comme indiqué.
INDEMNITE DE CONGE DU JOURNALIER
Il faut faire Créer – Calcul – Ok et renseigner la fenêtre suivante comme suit :

Page 54
GRATIFICATION DU JORNALIER
Même procédure que l’indemnité de congé du journalier
CHAPITRE 3 : PARAMETRAGE DES RUBRIQUES DU BULLETIN DE SALAIRE
LES DIFFERENTES RUBRIQUES EVENTUELLES POUR UN BULLETIN DE PAIE
CODES INTITULES CATEGORIES

5 SALAIRE DE BASE OU
10 SALAIRE CATEGORIEL
15 SURSALAIRE
20 PRIME D’ANCIENNETE
25 GRATIFICATION
30 INDEMNITE DE LOGEMENT
35 INDEMNITE DE RESPONSABILITE
40 INDEMNITE DE DEPLACEMENT

Page 55
45 INDEMNITE DE TRANSPORT
50 INDEMNITE DE TRANSPORT TAXABLE LES GAINS
55 PRIME DE PANIER
60 PRIME D’OUTILLAGE
65 PRIME DE SALISSURE
70 PRIME DE TENUE DE TRAVAIL
75 PRIME DE REPRESENTATION
80 PRIME D’EXPATRIATION
85 ALLOCATIONS FAMILIALES
90 ALLOCATIONS CONGES
95 INDEMNITES DE FONCTION TAXABLES
100 AVANTAGES EN NATURE TAXABLES
300 IMPOT SUR SALAIRE (IS)
305 CONTRIBUTION NATIONALE (CN)
310 CAISSE DE RETRAITE (CR)
315 PRESTATION FAMILIALE (PF)
320 ACCIDENT DE TRAVAIL (AT)
325 TAXE D’APPRENTISSAGE (TA)
330 TAXE A LA FORMATION PROF. CONTINUE (FPC) LES RETENUES
340 IMPOT GENERAL SUR LE REVENU (IGR)
345 RETENUE POUR ABSANCE
350 AVANCE SUR SALAIRE
355 ACOMPTE SUR SALAIRE
ETC. ETC.
L’établissement du bulletin de salaire est un travail qui se fait en deux étapes. La première consiste
à paramétrer les rubriques du bulletin de salaire en tenant compte de toute la législation autour
du salarié (Convention Collective Interprofessionnelle, salaire mensuel, salarié payé à l’heure,
salarié journalier, national ou expatrié, ses différents avantages etc…).
La seconde étape est relative à l’activation des différentes rubriques sur bulletin du salarié
relativement à ce qui le concerne dans le Menu Gestion – Bulletin du salarié – Rubriques.
Pour la première étape, le chemin d’accès est :
Liste → Rubriques → clic droit → Créer → Rubriques (à remplir correctement), → Eléments

constitutifs (à remplir correctement), → Association → Cumuls de paie (il s’agit d’associer
les éléments du salaire à la rubrique concernée afin qu’elle exprime la réalité et s’affiche
aisément sur le bulletin du salarié.
Pour la seconde étape, le chemin d’accès est :
Gestion → Bulletins salariés → (ou cliquez sur ) →Sélectionnez le salarié

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concerné → Validez ou double cliqué → Rubriques → Clic droit → Activer une rubrique →

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pour l’activation de plusieurs Rubriques à la fois, cliquez sur située en bas de la

fenêtre à chaque sélection et validez le tout par la touche Entrée du clavier.
Procédez ainsi pour chaque salarié en cliquant sur la touche Suiv. par rapport à la rubrique le
concernant.
NB : les codes peuvent être modifiés mais il est préférable de les choisir en fonction de leur
présentation sur le bulletin standard. Donnez des codes d’unité 1 ; 5 ou 10 ou toute autre.
1) SALAIRE DE BASE (MENSUEL)
Renseignez la fenêtre suivante comme suit : (Rubriques)
Cliquez sur Eléments constitutifs et vous obtenez la fenêtre suivante que vous renseignez
comme suit :
Cliquez sur Associations et vous obtenez la fenêtre suivante que vous renseignez comme suit :

Page 58
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique SALAIRE DE BASE
2) SALAIRE DE BASE HORAIRE (JOUNALIER)
comme suit :

Page 59
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique SALAIRE DE BASE HORAIRE.
3) SURSALAIRE
comme suit :

Page 58
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique SURSALAIRE.
4) PRIME D’ANCIENNETE
comme suit :

Page 59

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A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique PRIME D’ANCIENNETE.
5) GRATIFICATION (MENSUEL)
comme suit :

Page 61
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique GRATIFICATION.
6) GRATIFICATION (JOURNALIER)
Créer la Rubrique Gratification du journalier et renseignez la fenêtre suivante comme suit :

(Rubriques)
comme suit :

Page 62

Page 63
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique GRATIFICATION.
7) INDEMNITE DE CONGE (JOURNALIER)
comme suit :

Page 64

Page 65
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique INDEMNITE DE CONGE DU

JOURNALIER.
8) HEURES SUPPLEMENTAIRES A 115%
comme suit :

Page 66
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique HEURES SUPPLEMENTAIRES

A 115%.
9) HEURES SUPPLEMENTAIRE A 150%
comme suit :

Page 67

A 150%.

Page 65

A 175%.
comme suit :

Page 66

Page 67

A 200%.
12) HEURE SUPPLEMENTEES
comme suit :

Page 68

Page 69
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique HEURES SUPPLEMENTEES.
13) INDEMNITE DE LOGEMENT
comme suit :

Page 70

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A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique INDEMNITE DE LOGEMENT.
14) INDEMNITE DE TRANSPORT
comme suit :

Page 72

Page 73
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique INDEMNITE DE TRANSPORT.
15) INDEMNITE DE TRANSPORT TAXABLE
comme suit :

Page 74

Page 72
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique INDEMNITE DE TRANSPORT

TAXABLE.
16) INDEMNITE D’EQUIPEMENT
comme suit :

Page 71

Page 73
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique INDEMNITE D’EQUIPEMENT.
17) PRIME D’ASSIDUITE
comme suit :
Page 72
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique PRIME D’ASSIDUITE.
18) PRIME DE PANIER
comme suit :
Page 73
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique PRIME DE PANIER.
19) PRIME D’OUTILLAGE
comme suit :
Page 74
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique PRIME D’OUTILLAGE.
20) PRIME DE SALISSURE
comme suit :
Page 75
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique PRIME DE SALISSURE.
21) PRIME DE TENUE DE TRAVAIL
comme suit :
Page 76
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique PRIME DE TENUE DE TRAVAIL.
22) PRIME DE TECHNICITE
comme suit :
Page 77
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique PRIME DE TECHNICITE.
23) PRIME EXCEPTIONNELLE
comme suit :

Page 78
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique PRIME EXCEPTIONNELLE.
24) PRIME DE RENDEMENT
comme suit :
Page 79 sur 183

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique PRIME DE RENDEMENT.
25) INDEMNITE DE DEPLACEMENT
comme suit :
Page 80 sur 183

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique INDEMNITE DE

DEPLACEMENT.
26) INDEMNITE DE RESPONSABILITE
comme suit :
Page 81 sur 183


RESPONSABILITTE.
27) INDEMNITE D’EXPATRIATION
comme suit :
Page 82 sur 183

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique INDEMNITE D’EXPATRIATION.
28) INDEMNITE DE FONCTION
comme suit :

Page 83
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique INDEMNITE DE FONCTION.
29) INDEMNITE DE FONCTION TAXABLE

Page 84
comme suit :
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique INDEMNITE DE FONCTION

TAXABLE.
30) INDEMNITE DE DEPAYSEMENT

Page 85
comme suit :

DEPAYSEMENT.
31) AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT

Page 86
comme suit :
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique AVANTAGE EN NATURE

LOGEMENT.
32) AVANTAGE EN ARGENT

Page 87

Page 88
comme suit :
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique AVANTAGE EN ARGENT.

Page 89
33) ALLOCATION CONGE

Page 90
comme suit :
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique ALLOCATION CONGE.
34) ALLOCATIONS FAMILIALES

Page 89
comme suit :
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique ALLOCATIONS FAMILIALES.
35) ACOMPTE SUR SALAIRE

Page 90
comme suit :
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique ACOMPTE SUR SALAIRE.
36) AVANCE SUR SALAIRE

Page 91
comme suit :
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique AVANCE SUR SALAIRE.
37) RETENUE ABSENCE

Page 92
comme suit :
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique AVANCE SUR SALAIRE.

Page 93
38) IMPOT SUR SALAIRE (I S)
comme suit :
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique IMPOT SUR SALAIRE.

Page 94
39) CONTRIBUTION NATIONALE (C N)
comme suit :
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique CONTRIBUTION NATIONALE.

Page 95
40) IMPOT GENERAL SUR LE REVENU (I G R)
comme suit :

Page 96
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique IMPOT GENERAL SUR LE
REEVENU.
41) TAXE D’APPRENTISSAGE (T A)
comme suit :

Page 97
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique TAXE D’APPRENTISSAGE.
42) TAXE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (F P C)
comme suit :

Page 98
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique TAXE POUR LA FORMATION

PROFESSIONNELLE CONTINUE.
43) PRESTATION FAMILIALE (P F)
comme suit :

Page 99
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique PRESTATION FAMILIALE.
44) ACCIDENT DE TRAVAIL (A T)
comme suit :

Page 100
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique ACCIDENT DE TRAVAIL.
45) CAISSE DE RETRAITE (C R)
comme suit :

Page 101
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique CAISSE DE RETRAITE.
PARTIE 2

Page 102
I- PARAMETRAGE ET CREATION D’UN FICHIER DE PAIE

1-Etre obligatoirement en possession d’un ancien fichier paie fonctionnel qui sera utilisé
comme plan de paie pour le paramétrage automatique
2-LA CREATION ET LE PARAMETRAGE D’UN FICHIER DE PAIE.

Dans cette étape, nous commençons par ouvrir notre logiciel SAGE PAIE & RH en
exécutant en tant qu’administrateur, puis en cliquant sur OUI au message suivant.
ENSUITE, veuillez renseigner uniquement la case MOT DE PASSE avec le mot SAGE
en majuscule puis cliquer sur CONNEXION.
Le logiciel s’ouvre…
Ci-dessous la page d’accueil du logiciel sage paie i7

Page 103
Pour créer notre fichier de paie, nous devons cliquer :

 FICHIER puis NOUVEAU et je choisis l’emplacement du fichier
ENSUITE, j’écris le nom de l’entreprise et j’enregistre.

 La fenêtre ci-dessous apparait
Ici, nous avons deux parties importantes à savoir :
 D’UNE SOCIETE DÉJÀ EXISTANTE

Dans cette partie, on l’utilise uniquement que si nous disposons une base de donné de

Page 104
notre entreprise ou d’un fichier sage paie déjà paramétré.
 D’AUCUN DOSSIER
Dans cette partie, on l’utilise uniquement que si nous souhaitons faire le paramétrage
de la base de donné de notre entreprise manuellement en respectant la rigueur de la loi
sur la paie selon notre pays.
Dans notre cas, nous avons opter pour : D’UNE SOCIETE DÉJÀ EXISTANTE
ENSUITE, je click sur PARCOURIR puis je sélectionne ma base de donnée (Fichier
déjà paramétré)
Puis je click sur OUVRIR et cette ci-dessous fenêtre s’affiche (PAGE 1/7)
Ici, je vérifie la présence de deux informations importante :

 DEBUT D’ANNE = JANVIER et FIN D’ANNE = DECEMBRE
 PLAFOND DES ABATTEMENTS =un chiffre supérieur à 0, dans notre cas c’est =70.000
Si dans vous constatez un problème dans ces deux parties c’est que votre FICHIER
SAGE DÉJÀ PARAMETRE est défaillant ou bien vous reprenez le processus.
PUIS vous cliquez sur SUIVANT jusqu’à la partie 6/7

Page 105
 ENSUITE
 ENSUITE
ENSUITE
ENSUITE

Page 106
Dans cette partie, vous modifiez la valorisation et vous choississez mensuel
ENSUITE
Vous cliquez sur OK

ENSUITE,
Je renseigne soigneusement les informations de mon entreprise
Puis OK
ENSUITE
Vous cliquez sur OK si vous n’êtes pas en France, dans le cas contraire, vous
sélectionnez votre DADS-U

Page 107
Dans notre cas, nous cliquons sur OK
ENSUITE, vous acceptez les autres fenêtres qui s’afficherons en cliquant sur SUIVANT
ENSUITE SUIVANT
ENSUITE SUIVANT

Page 108
ENSUITE TERMINER et la fenêtre ci-dessous s’affiche avec le nom de l’entreprise au-

dessus de l’accueil.
Après cette étape de paramétrage automatique,

Nous devons vérifier l’existence de nos RUBRIQUES dans le logiciel, en cliquant :
 LISTES
 RUBRIQUE
La fenêtre ci-dessous se présentera comme dans notre exemple :

Page 109
AINSI, nous pouvons commencer l’utilisation du logiciel.

Page 110
PARTIE 3

Page 111
I-LA CREATION DU FICHE DU PERSONNEL
La fiche du personnel représente la liste de tous nos personnels et leur informations
personnelles. Pour créer cette liste, nous devons cliquer :
LISTE puis FICHE DU PERSONNEL ou bien cliquer sur l’icône SALARIES
Cette fenêtre ci-dessous s’affiche
ENSUITE je click sur CRÉER + ou je fais click droit puis CRÉER +

1-ETAT CIVIL
Dans cette étape, je renseigne soigneusement les informations Obligatoire tel que :
MATRICULE- NOM-PRENOM-NOMBRE D’ENFANT-DATE DE NAISSANCE
ENSUITE je click sur COORDONNEES et je renseigne

2-COORDONNEES

Page 112
3-CONTRAT
ENSUITE je click sur CONTRAT puis je renseigne en commençant par
DETAIL CONTRAT puis je click sur OK de la fenêtre DETAIL CONTRAT
Après d’avoir soigneusement renseigner cette étape, veuillez taper sur OK

4-POSTE
Ici, nous devons choisir le poste actuel du salarie et surtout donner le nombre de part
IGR du salarié uniquement sans ajouter celui de ses enfants dans la case
COEFFICIENT
5-PAIE
Dans cette partie, nous allons choisir notre bulletin model et le salaire de base du
personnel en question.

Page 113
6-CONGES (facultative)
7-DADS-U (facultative)
8-ADMINISTRATIVE (facultative)

Page 114
9-COMPETENCE (facultative)
10-FORMATION (facultative)
II-PARAMETRAGE DU FORMAT DU BULLETIN ET AFFICHAGE DES

Page 115
INFORMATIONS SOUHAITEES
1-Choix du format des bulletins

Pour choisir le format de bulletin, nous cliquons :
FICHIER puis PARAMETRAGE BULLETIN / ETATS
ENSUITE, cliquer sur + ou faire click droit et CRÉER +
Puis je click sur OK pour choisir un format de bulletin.

Page 116
Dans notre exemple, nous choisissons le FORMAT NUMERO 4 puis nous cliquons OK
2-Importation du Logo de l’entreprise

A-Ouverture de l’application PAINT sur votre ordinateur
TAPER sur la barre de recherche de votre ordinateur le mot PAINT puis ouvrez
B-Ouvrez votre logo dans l’application en faisant :

FICHIER puis OUVRIR puis je vais sélectionner notre logo

Page 117
C- Ouvrez le logo
Enregistrer l’image du logo sous le format Bitmap
Puis sauvegarder et fermer l’application.
D- Revenez sur le logiciel Sage paie dans la partie format du bulletin

Page 118
Cliquer sur INSERTION puis IMAGE et choisir la partie la mieux adaptée sur le bulletin
pour coller le logo et ensuite faite double clic sur la partie.
ENSUITE rechercher votre logo en cliquant sur RECHERCHER puis OK
ENSUITE cliquer sur OUVRIR puis OK

Page 119
ENSUITE ajuster la taille du logo et l’emplacement
ENFIN, cliquer sur l’icône ENREGISTRER à la deuxième position
3-Importation des données salarié ou société : cas de l’IGR
Clic sur INSERTION puis LIBELLE

ENSUITE, je viens sur le bulletin et je fais double clic sur l’endroit et je modifie l’intitulé
puis OK

Page 120
ENSUITE, je viens cliquer INSERTION puis VARIABLE DE PAIE

ENSUITE --- je cherche CONSTANTE DU SALARIE puis je fais double clic
ENSUITE, cette fenêtre ci-dessous s’affiche
Et je fais double clic sur RESULTAT CALACULER puis je viens sur le bulletin
pour placé le résultat juste devant l’intitulé de l’IGR et je clic une fois et cette fenêtre ci-
dessous s’affiche :

Page 121
ENSUITE, je clic sur ICI

Puis cette fenêtre ci-dessous s’affiche :
ENSUITE, je recherche SIT_FAM2 et je fais OK

PUIS, je place bien le résultat à côté du nom IGR
4-Importation des données salarié ou société : cas du téléphone
Ici, si nous souhaitons afficher le numéro de téléphone de l’entreprise sur notre bulletin,
nous devons afficher notre bulletin model puis faire :
INSERTION puis LIBELLE puis je viens faire double clic sur la partie du bulletin ou je
veux placer le TELEPHONE, puis je saisis l’intitulé TEL ou TELEPHONE puis OK

Page 122
ENSUITE, je fais INSERTION puis VARIABLE DE PAIE et je ferme pour le salarie s’il
existe.
PUIS, je cherche SOCIETE dans la fenêtre ci-dessous puis je fais double clic.
ENSUITE, je choisis l’information que e veux puis double clic sur l’information et OK.
PUIS, je reviens sur le bulletin pour organiser.
Dans notre cas, nous avons choisis TELEPHONE (1)

Page 123
ENSUITE, cette fenêtre s’affiche puis OK
ENSUITE, je viens cliquer devant la case TEL comme indiqué ci-dessous
5-Mise en forme des éléments du bulletin

5-1-Mise en forme des données entête et valeur (police, taille, gras, centre,
etc. …)
D’abord, je sélectionne la donnée et je fais clic droit puis PROPRIETE.
PUIS, je choisis : Horizontal : Centré sauf pour les noms du personnel

Verticale : Centré

Page 124
Texte : Simple
On peut choisir les couleurs en cliquant sur POLICE et cette fenêtre
s’affiche.
5-2-Mise en forme des totaux

Ici, je fais clic droit sur TOTAL BRUT
ENSUITE, je sélectionne TOTAL BRUT puis PROPRIETE
5-3-Fixer le séparateur de millier

Ici, je sélectionne la ou les données et je fais clic droit puis PROPRIETE
VARIABLE DE PAIE.

Page 125
ENSUITE, je coche MILLIER puis OK

5-4-Modification de certains mots sur le Bulletin
Ici, pour modifier un mot, je fais double clic sur ce mot et cette fenêtre
s’affiche et je le modifie puis OK
III-GESTION DES RUBRIQUES DE PAIE
1-Comment activer ou désactiver une rubrique prenant en compte tous

les salariés
Ici, je clic sur GESTION puis BULLETIN MODEL puis SALAIRE
MENSUEL

Page 126
 Comment activer une rubrique
Ici, je fais clic droit et ACTIVER UNE RUBRIQUE
PUIS cette nouvelle fenêtre ci-dessous s’affiche et je choisis parmi cette

nouvelle liste la rubrique à activer

Page 127
Puis je fais double clic sur la rubrique en question.
 Comment désactiver une rubrique
Ici, je fais clic droit et DESACTIVER UNE RUBRIQUE
2-Comment activer ou désactiver une rubrique prenant en compte une

catégorie de salarié
Ici, je clic sur GESTION puis BULLETIN SALARIE pour avoir la liste des
salariés

Page 128
ENSUITE, je fais double clic sur le salarié en question et je clique sur

RUBRIQUE
PUIS, j’active ou désactive la rubrique.
NOTE BIEN : Pour la désactivation, quand nous commençons le processus,

il faut toujours choisir la rubrique à désactiver, sinon le logiciel fera un choix
automatique pour vous.
3-Comment modifier le libellé d’une rubrique
Ici, je clique sur LISTE puis RUBRIQUE
ENSUITE, je fais double clique ou bien clique droit puis je choisis MODIFIER
sur la rubrique concernée.

Page 129
4-Comment créer une rubrique en gain ou retenue

5-1-Créer une rubrique en gain
 Ici, je clique sur LISTE puis RUBRIQUE puis, clique droit CRÉER
 TYPE -choisir un élément : brute, non soumise, cotisation
 CODE : Je donne le code
 MEMO :(facultatif) c’est un élément de commentaire
 LIBELLE : on choisit le nom souhaité.
 INSERER APRES : ici c’est pour placé le positionnement de la
rubrique
4-2-Comment modifier les taux des rubriques

Ici, je clique sur GESTION puis BULLETIN MODEL puis SALAIRE MENSUEL

Page 130
PUIS, je cherche la rubrique dont le taux est à changer et je le modifie
IV-CALCULS ET EDITIONS DES BULLETINS
 Pour faire le calcul des bulletins par lot, je clique sur :

GESTION puis CALCUL DES BULLETIN puis vous sélectionnez du premier au dernier.
OU ne pas sélectionner, car le logiciel sélectionne automatiquement du premier au
dernier puis OK
 Pour faire l’édition des bulletins par lot, je clique sur :

GESTION puis EDITION DES BULLETIN

Page 131
NOTE BIEN :
ICI ,je dois personnalisé le bulletin en choisissant BUL00001
ATTENTION : A défaut, le logiciel choisit le BULLETIN PERSONNALISE BUL00002
Donc le bulletin ne sera pas imprimable si vous n’avez pas changé.
V-PERIODE ET MODE DE PAIEMENT
 Nous devons changer la période de la paie car à défaut, le logiciel

prend la date du jour. Pour cela, je clique :
GESTION puis EDITION DES BULLETINS

Page 132
 Pour changer le mode de paiement d’un salarie, je clique sur :

LISTE puis FICHE DU PERSONNEL puis double clic sur le salarie et je
change son mode de paiement
VI-REMUNERATION DU PERSONNEL
Ouvrez la liste du personnel et faites double clic sur un salarié
ENSUITE, cette fenêtre ci-dessous s’affiche et on clique sur

Page 133
VALEUR DE BASE
ENSUITE, cette fenêtre ci-dessous s’affiche
Dans cette partie, SAISIE DES HEURES D’ABSCENCE
Nous renseignons les éléments obligatoires et qui sont commun à

tous les salariés qui sont :
NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES : 30
NOMBRE DE JOURS DE CONGES :2.2
NOMBRE D’HEURES TRAVAILLEES :173.33

Page 134
ENSUITE, je renseigne les éléments constituants sa rémunération
dans cette première partie.
ENSUITE, nous renseignons la deuxième partie consacrée aux

avantages que le salarié pourrait bénéficier.
ENSUITE, nous renseignons la troisième partie consacrée aux

heures supplémentaires.
ENSUITE, je vérifie si mes éléments sélectionnés apparaissent

dans mon bulletin calculé en cliquant sur BULLETIN CALCULE

Page 135
ENSUITE, Je vérifie la période de paie et le choix du format de

bulletin en cliquant sur EDITION
ENFIN, je clique sur APERCU pour voir et imprimer le bulletin.

Page 136
VII-LES ETATS
1-Le livre de paie
L'édition du livre de paie permet d'obtenir un récapitulatif annuel global ou détaillé des
données issues des bulletins de paie.
Pour cela, je clique sur ETAT puis LIVRE DE PAIE ou l’icône livre de paie

Page 137
ATTENTION, nous devons choisir notre période de
déclaration puis OK (le livre de paie de la période)
2-La fiche individuelle et l’état 301

Pour vérifier la fiche du personnel, nous cliquons sur
ETAT puis FICHE INDIVIDUELLE puis on choisit la
période de la fiche individuelle.
Ici on voit le recap du salarie du 1er Janvier au 31

décembre.
NOTE BIEN :
-La case vide signifie que le salarié n’a pas été payé

Page 138
ou bien il est parti en congé.
-Certain utilise cette fiche pour faire l’ETAT 301
3-L’état des cotisations (patronale, salariale, etc…)

Pour vérifier l’état des cotisations, nous devons cliquer
sur ETAT puis ETAT DES COTISATIONS
3-1-les charges patronales
Je fais double puis OK et je coche la case APERCU AVANT IMPRESSION
Puis OK

Page 139
3-2-Charges salariale
Je fais double puis OK et je coche la case APERCU AVANT IMPRESSION
Puis OK
4-Les bases de cotisations

Ici, je clique sur ETAT puis ETAT DES COTISATIONS et BASES DE COTISATION
PUIS OK et je coche la case de APERCU AVANT IMPRESSION puis OK

Page 140
5-Resumer des cotisations

Le processus reste le même, ETAT puis ETAT DES COTISATIONS puis
ETAT RESUME DES COTISATIONS puis OK
PUIS, je coche la case de APERCU AVANT IMPRESSION puis OK

Page 141
VIII-EXPORTATION DE SAGE A MICROSOFT EXCEL
 Exportons le livre de paie sur Microsoft Excel

Pour exporter le livre de paie, nous devons cliquer sur :
ETAT puis LIVRE DE PAIE
PUIS OK
ENSUITE, je coche la case d’EXPORT EXCEL

Page 142
ENSUITE, OK puis je vais enregistrer le fichier type sage dans un

emplacement dans mon Ordinateur.
Dans notre cas, nous avons enregistré dans le bureau puis renommer
ENSUITE, nous venons ouvrir EXCEL

Page 143
ENSUITE, faites FICHIER puis je vais sélectionner le fichier de type sage

(livre de paie) puis OUVRIR
ENSUITE, je clique sur OUI
ENSUITE, nous sélectionnons LARGEUR FIXE puis SUIVANT

Page 144
PUIS SUIVANT, puis je sélectionne STANDARD
PUIS TERMINER

Page 145
Dans cette partie, nous arrangeons chaque ligne manuellement en effaçant

chaque élément non essentiel tel que les virgules-guillemets
Exemple ci-dessous.
APRES, cet arrangement, nous faisons FICHIER puis enregistrer sous

PUIS je choisis l’emplacement du fichier puis je change l’extension en
‘’CLASSEUR EXCEL’’

Page 146
Ici, pour éviter des questions du classeur, veuillez enregistrer toujours

l’extension du fichier ‘’CLASSEUR EXCEL’’
IX-SAUVEGARDE-CLOTURE-OUVERTURE DU MOIS PROCHAIN

1-La sauvegarde mensuelle
Pour faire la sauvegarde mensuelle, je crée un dossier de
sauvegarde pour enregistrer nos fichiers de paie mensuel.
ENSUITE, je fais FICHIER puis FERMER sans quitter le logiciel.

Page 147
ENSUITE, je fais FICHIER puis OUVRIR
ENSUITE, je fais clic droit sur le fichier puis copier
PUIS allez coller dans le dossier sauvegarde
ENSUITE, je renomme le fichier de paie avec l’étiquette du mois

concerné sans l’OUVRIR.

Page 148
PUIS je ferme la fenêtre.
2-La clôture mensuelle

La clôture se fait seulement si vous avez déjà effectué la sauvegarde de
votre fichier de paie.
Pour faire la clôture, je clique sur FICHIER puis OUVRIR et je sélectionne à
nouveau mon fichier de paie.
ASTRUCE :
Pour éviter certains problèmes de clôture, nous devons faire d’abord l’édition
des bulletins par lot à l’écran avant de clôturé.

Page 149
Une fois la vérification terminer, je fais GESTION puis CLOTURE et ensuite

je choisis :
-Clôture mensuelle, au cas où tous les employés ont été payé
-Clôture intermédiaire quand tous n’ont pas reçu leur salaire
ENSUITE OK
Après cette étape, un message de confirmation s’affichera.
Puis vous acceptez et imprimer la fiche de clôture.
3-Ouverture du mois prochain

Après la clôture, nous devons effectuer l’ouverture du mois suivant.
Je clique sur GESTION puis OUVERTURE DU MOIS puis OK

Page 150
ENSUITE, je lis le message et valide par OK et le mois prochain s’affiche.
X-ETUDE DES DONNEES DE LA FENETRE FICHIER
 -Etude des éléments de paramètre
1-Entete dossier
Cette partie nous permet de modifier les informations de la société en cas de
besoin.
Je clique sur FICHIER puis PARAMETRE puis ENTETE DU DOSSIER

Page 151
2-Paramètre de paie
Cette partie nous permet de changer la période de paie pour un
nouveau fichier de paie.
Je fais FICHIER puis PARAMETRE puis PARAMETRE DE PAIE
ATTENTION
Ici, nous cliquons sur BULLETIN/ETAT

Puis nous cliquons sur BUL0002 pour choisir BUL0001 pour avoir
définitivement le format bulletin 1.

Page 152
XI- PASSATION COMPTABLE

A. LISTE DES COMPTES GENERAUX
Ces listes sont utilisées pour la comptabilisation des salaires (des nationaux et des non
nationaux), des charges fiscales et sociales et patronales.

Page 153

Page 154
CHEMEIN D’ACCES :
Liste → Modélisation comptable → Comptes généraux ou bien déroulez Passation
Comptable de la barre horizontale → Modélisation comptable → clic droit → Créer →
(choisir le numéro de compte : Compte) → Intitulé → Sens → OK.
Ainsi vous renseignez ces fenêtres en fonction des éléments ci-dessus :
B. LES COMPTES AUXILIAIRES
Il s’agit des comptes des différents salariés de l’entreprise, tous réunis au compte collectif
422000 : Personnel, rémunérations due

Page 155
NB : on pourra s’arranger à ce que les expatriés (personnel non national) occupent soit les premiers
numéros soit les derniers numéros.
CHEMIN D’ACCES :
Liste → Modélisation comptable ou bien déroulez Passation Comptable de la barre horizontale

→ Modélisation comptable → Comptes auxiliaires (clic) → Clic droit → Créez et remplissez
la fenêtre suivante comme suit :
C. LES COMPTES JOURNAUX
Ces comptes sont liés aux opérations concernant le personnel, les différentes charges qui lui sont
rattachées. Le principal journal est le journal des OD : Opérations Diverses.
CHEMIN D’ACCES :

→ Modélisation comptable → Journaux → Clic droit → Créez et renseignez la fenêtre suivante
comme suit :
D. LES DIFFERNTES ECRITURES COMPTABLES
Les écritures comptables permettent d’associer aux comptes journaux les différents éléments du
bulletin de salaire afin de constituer des informations comptables sur la paie du personnel.
CHEMIN D’ACCES :

→ Modélisation comptable → Ecriture → (Saisie des Ecritures / Journaux) → Opérations
diverses → Double clic → Saisie des Ecritures/ Pièces → Clic droit → Créer →

Page 156
Saisie des Ecritures → Clic droit → Créer → Saisie d’écriture → Comptes généraux →
(choisissez par double clic ou sélectionnez et validez avec Entrée) → [OK].
NB : Le processus reprendra ici. Cependant il faut prendre soins de spécifier en clic sur
« Constante, Part sal. Ou Part pat »
→ (Sélection du personnel par exemple avec 422000)
→ OK → Montant → Part sal. → Insérer → Elément → (Cochez “A ajouter“) → OK
→ Liste des rubriques → ITS → sélectionnez tous les éléments de paie et faites Insérer →
Elément → (Cochez “A soustraire“) Part sal. Dans DGI sélectionnez ITS, CN, IGR et dans
CNPS CR) → VALIDEZ → Quitter.
Il faut se servir des tableaux suivants pour remplir les différentes cases.
VOIR TABLEAU SAGE PAIE ECRITURES COMPTABLES
NB : PRINCIPE
Les charges fiscales et sociales salariales sont supportées par les salariés mais collectées par
l’employeur. Elles ne sont jamais à la charge de l’employeur et donc ne doivent pas être enregistrées
par ce dernier comme ses charges pour ne pas les régler.
Cependant, les charges fiscales et sociales patronales sont supportées par l’entreprise. Donc, elles
sont collectées et réglées par l’employeur. Elles sont enregistrées au Débit des comptes comme
suit :
Date D C
66110000 Appointement et salaire, person. National
66210000 Appointement et salaire, person. non National
66300000 Indemn. Forfaitaires versées au personnel
66170000 Avantage en nature
42200000 Personnel, rémunération dues
78100000 Transfert de charge (Motant des avantages en nature
(CONSTATATION DU SALAIRE DU PERSONNEL)

42200000 Personnel, rémunérations dues
43100000 Sécurité sociale (Caisse de Retraite (Part. salariale))
44720000 Impôt sur salaire (salarial)
(DEDUCTION DES CHARGES FISCALES ET SOCIALES
SALARIALES)
64130000 Charge patronale, impôt sur salaire (IS)
64140000 Taxe d’apprentissage
64150000 Form. Prof. Continue (FDFP)
66400000 Charge sociale (CNPS)
43100000 Sécurité sociale (Caisse de Retraite (Part. Patronale))

Page 157
44720000 Impôt sur salaire (patronal)
(CONSTATATION DES CHARGES FISC. ET SOC.

PATRONALES LIEES AU SALAIRE)
43100000 Sécurité sociale (Caisse de Retraite (Salariale + Patronale)

44720000 Impôt sur salaire (patronal)
52100000 Banques
(REGLEMENT DES RETENUES)
XII-RESOLUTION RAPIDE DES PROBLEMES

Le logiciel sage paie i7 rencontre souvent quelque
problème lié à la maintenance
Les problèmes interviennent en cas de coupure brusque du courant si

votre batterie ne tient pas ou de mauvaise sortie du logiciel.
1er Cas : Problème de code (l’utilisateur est déjà connecté)
Cliquez sur Réinitialisation → Réinitialiser l’utilisateur → Terminer puis

ressaisissez le mot de passe et faite Entrée clavier ou cliquez sur Connexion.

2e Cas : Problème d’accès au dossier de Paie (ce dossier est déjà ouvert) :
Après avoir validé avec Entrée le logiciel s’ouvre : Faites Fichier → Utilitaires
→Réinitialisation → Parcourir → choisir dans le répertoire votre dossier de Paie
(Ouvrir) → Suivant → Réinitialiser le dossier (vous obtenez un message : le
processus s’est bien déroulé ; cliquez sur Fermer) → Terminer.
Vous pouvez maintenant ouvrir votre fichier Paie comme d’habitude !!!

Livre de La Mise en Place de La Paie

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LIVRE D’UTILISATION COMPLETE DE SAGE PAIE & RH I7

GROUPE D’EXPERT +225 05 86 87 67 68 COTE D’IVOIRE - ABIDJAN 2

I-CREATION DU FICHE DU PERSONNEL

III-GESTION DES RUBRIQUES DE PAIE

VIII-EXPORTATION DE SAGE VERS MICROSOFT EXCEL

X-ETUDE DES DONNEES DE LA FENETRE FICHIER

GROUPE D’EXPERT +225 05 86 87 67 68 COTE D’IVOIRE - ABIDJAN 3

CHAPITRE 1 : PARAMETRAGE DE L’ENTREPRISE

Fichier / Nouveau, vous obtenez :

Tapez le nom de votre fichier Paie dans et choisissez son emplacement en

Exemple : ETS KOUASSI, puis cliquez sur . Vous obtenez alors :

Cochez et cliquez sur , une autre fenêtre apparaît :

GROUPE D’EXPERT +225 05 86 87 67 68 COTE D’IVOIRE - ABIDJAN 4

Choisir les périodes :

 Début d’année Janvier

Cliquez sur vous obtenez :

GROUPE D’EXPERT +225 05 86 87 67 68 COTE D’IVOIRE - ABIDJAN 5

GROUPE D’EXPERT +225 05 86 87 67 68 COTE D’IVOIRE - ABIDJAN 6

Cliquez sur et renseignez la fenêtre suivante comme suit :

Cliquez sur et renseignez la fenêtre suivante comme suit :

Cliquez sur et renseignez la fenêtre suivante comme suit :

GROUPE D’EXPERT +225 05 86 87 67 68 COTE D’IVOIRE - ABIDJAN 7

Cliquez sur et vous avez :

NB : les heures supplémentaires feront l’objet de paramétrage ultérieur.

Cliquez sur vous obtenez :

Il ne faut rien toucher ici !

GROUPE D’EXPERT +225 05 86 87 67 68 COTE D’IVOIRE - ABIDJAN 8

Cliquez sur et vous avez :

société puis cliquez sur et vous obtenez cette fenêtre :

Cliquez sur vous obtenez cette fenêtre suivante :

GROUPE D’EXPERT +225 05 86 87 67 68 COTE D’IVOIRE - ABIDJAN 9

GROUPE D’EXPERT +225 05 86 87 67 68 COTE D’IVOIRE - ABIDJAN 10

Cliquez sur et vous obtenez cette fenêtre suivante :

Faites la fenêtre suivante apparaît :

GROUPE D’EXPERT +225 05 86 87 67 68 COTE D’IVOIRE - ABIDJAN 11

Cliquez sur , la fenêtre se ferme et les icônes s’activent.

Faites Fichier / Paramètres / Paramètres de Paie / Formats / Rubriques vous obtenez la

Faites et la fenêtre disparaît.

CREATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Faites Liste / Conventions collectives, la fenêtre s’ouvre

GROUPE D’EXPERT +225 05 86 87 67 68 COTE D’IVOIRE - ABIDJAN 12

Cliquez sur et c’est fait.

CREATION DES CAISSES DE COTISATION

Faites Liste / Caisses de cotisation, une nouvelle fenêtre apparaît :

GROUPE D’EXPERT +225 05 86 87 67 68 COTE D’IVOIRE - ABIDJAN 13

Faites et la DGI est créée.

GROUPE D’EXPERT +225 05 86 87 67 68 COTE D’IVOIRE - ABIDJAN 14

CHAPITRE 2 : PARAMETRAGE DES CONSTANTES DU

Le chemin d’accès est : Liste / Constantes /Tout

GROUPE D’EXPERT +225 05 86 87 67 68 COTE D’IVOIRE - ABIDJAN 15

GROUPE D’EXPERT +225 05 86 87 67 68 COTE D’IVOIRE - ABIDJAN 16

Cliquez sur , modifiez la suivante comme suit :

Cliquez sur , modifiez la suivante comme suit :

Cliquez sur , modifiez la suivante comme suit :

GROUPE D’EXPERT +225 05 86 87 67 68 COTE D’IVOIRE - ABIDJAN 17

Cliquez sur , modifiez la suivante comme suit:

Cliquez sur , modifiez la suivante comme suit:

GROUPE D’EXPERT +225 05 86 87 67 68 COTE D’IVOIRE - ABIDJAN 18