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    Budget RH

    Fonction prévision Recruter Reste Net CNAS IRG TOTAL Avril


    Commercial 20 13 7 25000 2250 1800 29050 377650
    Superviseur 4 1 3 38000 3420 4900 46320 46320
    Livreur 13 8 5 20000 1800 1000 22800 182400
    Préparatuer 8 4 4 20000 1800 1000 22800 91200
    Superviseur BO 1 1 0 30000 2700 2500 35200 35200
    BO 5 3 2 22000 1980 1400 25380 76140
    Chauffeur 1 1 0 30000 2700 2500 35200 35200
    F/M 1 1 0 15000 1530 94 16624 16624
    DRH 1 1 0 50000 4500 8500 63000 63000
    DGA 1 1 0 100000 9000 23500 132500 132500
    DG 1 1 0 150000 20925 61560 232485 232485
    Assistante de Direction 1 0 1 45000 4050 7000 56050 0
    IT 1 0 1 50000 4500 8500 63000 0
    Comptable 1 1 0 55000 4950 10000 69950 69950
    Coresp social 1 0 1 25000 2250 1800 29050 0
    Agt /jour 1 0 1 20000 1800 1000 22800 0
    Agt /nuit 2 0 2 23000 2070 1560 26630 0
    expédition chef de parque 1 0 1 45000 4050 7000 56050 0
    chef detable 2 2 0 23000 2070 1560 26630 53260
    responsable logistique 1 1 0 70000 6300 14500 90800 90800
    GS 1 1 0 40000 3600 5500 49100 49100
    Caissier 1 1 0 45000 4050 7000 56050 56050
    Manutentionnaire 2 0 2 20000 1800 1000 22800 0
    Moyen Généraux 1 0 1 40000 3600 5500 49100 0
    1607879
    Indemnité véhicule 35000 5 175000 305000
    Indemnité fourgon 45000 2 90000 1912879
    Indemnité véhicule 40000 1 40000
    Indemnité véhicule 35000
    Indemnité fourgon 45000
    Primes commerciaux 20000
    Prime superviseur 25000

    0
    Fonction prévision Recruter Reste Net CNAS IRG TOTAL
    Commercial 20 13 7 25,000.00 2,250.00 1,800.00 29,050.00 12
    Superviseur 4 1 3 38,000.00 3,420.00 4,900.00 46,320.00 12
    Livreur 13 8 5 20,000.00 1,800.00 1,000.00 22,800.00 12
    Préparatuer 8 4 4 25,000.00 2,250.00 1,800.00 29,050.00 12
    Superviseur BO 1 1 0 30,000.00 2,700.00 2,500.00 35,200.00 12
    BO 5 3 2 22,000.00 1,980.00 1,400.00 25,380.00 12
    Chauffeur 1 1 0 30,000.00 2,700.00 2,500.00 35,200.00 12
    F/M 1 1 0 15,000.00 1,530.00 94.00 16,624.00 12
    DRH 1 1 0 50,000.00 4,500.00 8,500.00 63,000.00 12
    DGA 1 1 0 100,000.00 9,000.00 23,500.00 132,500.00 12
    DG 1 1 0 150,000.00 20,925.00 61,560.00 232,485.00 12
    Assistante 1 0 1 25,000.00 2,250.00 1,800.00 29,050.00 12
    IT 1 0 1 50,000.00 4,500.00 8,500.00 69,950.00 12
    Comptable 1 1 0 55,000.00 4,950.00 10,000.00 63,000.00 12
    Coresp social 1 0 1 25,000.00 2,250.00 1,800.00 29,050.00 12
    Agt /jour 1 0 1 20,000.00 1,800.00 1,000.00 22,800.00 12
    Agt /nuit 2 0 2 23,000.00 2,070.00 1,560.00 26,630.00 12
    expédition chef de parque 1 0 1 45,000.00 4,050.00 7,000.00 56,050.00 12
    chef detable 2 2 0 23,000.00 2,070.00 1,560.00 26,630.00 12
    responsable logistique 1 1 0 70,000.00 6,300.00 14,500.00 90,800.00 12
    GS 1 1 0 40,000.00 3,600.00 5,500.00 49,100.00 12
    Caissier 1 1 0 40,000.00 3,600.00 5,500.00 49,100.00 12
    Manutentionnaire 2 0 2 12
    1***** Prévison mensuelle 1***** 921,000.00 90,495.00 168,274.00 1,179,769.00 2***
    2***** Prévision annulle 1,179,769.00 1.26 1,486,508.94
    Augmentation non prise en compte Mensuel

    Primes objectifs Budget RH


    20,000.00 20 400,000.00 12 4,800,000.00 35,058,107.28 2,921,508.94
    25,000.00 4 100,000.00 12 1,200,000.00 Annuel Mensuel
    500,000.00 6,000,000.00
    Mensuelle Annuelle

    Indemnité véhicule
    35,000.00 19 665,000.00 12 7,980,000.00
    45,000.00 6 270,000.00 12 3,240,000.00
    935,000.00 11,220,000.00
    Mensuelle Annuelle
    CNAS IRG Net
    27,000.00 21,600.00 300,000.00
    41,040.00 58,800.00 456,000.00
    21,600.00 12,000.00 240,000.00
    27,000.00 21,600.00 300,000.00
    32,400.00 30,000.00 360,000.00
    23,760.00 16,800.00 264,000.00
    32,400.00 30,000.00 360,000.00
    18,360.00 1,128.00 180,000.00
    54,000.00 102,000.00 600,000.00
    108,000.00 282,000.00 1,200,000.00
    251,100.00 738,720.00 1,800,000.00
    27,000.00 21,600.00 300,000.00
    54,000.00 102,000.00 600,000.00
    59,400.00 120,000.00 660,000.00
    27,000.00 21,600.00 300,000.00
    21,600.00 12,000.00 240,000.00
    24,840.00 18,720.00 276,000.00
    48,600.00 84,000.00 540,000.00
    24,840.00 18,720.00 276,000.00
    75,600.00 174,000.00 840,000.00
    43,200.00 66,000.00 480,000.00
    43,200.00 66,000.00 480,000.00

    1,085,940.00 2,019,288.00 11,052,000.00


    14,157,228.00 1.26 17,838,107.28
    Annuel

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