Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Télécharger au format pdf ou txt
Vous êtes sur la page 1/ 5
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Année 2024 IMPOTS ET TAXE PERCUS AU COMPTANT La présente
Direction des Impôts OU PAR VOIE DE RETENUE A LA SOURCE déclaration doit
Alger Wilaya de : Mois : NOVEMBRE DECLARATION TENANT LIEU DE BORDEREAU-AVIS DE VERSEMENT être déposée à la Inspection des impôts Trimestre - recette des impôts dans les VINGT de BENI MESSOUS M. SARL LA MUSE CONSEIL PREMIERS JOURS DU Recette des impôts A rappeler MOIS
de BENI MESSOUS obligatoirement Activité AGENCE DE PUBLICITE ET CONSEIL
Commune : Adresse ROUTE DE L'HOPITAL SEC 01 GRP 944 LOT B 002316101943876 Identifiant fiscal 1 ER ETAGE N° 07 BENI MESSOUS ALGER Code activité 16320921125 Article d'imposition Déclaration établie par le Cabinet Nature Code Opérations imposables Chiffre d'affaires Taux Montant à des impôts Brut Imposable payer (DA) C1A11 Affaires bénéficiant d'une réfaction de 75% - 1.5% C1A12 Affaires bénéficiant d'une réfaction de 30% - - 1.5% C1A13 Affaires sans réfaction - 1.5% - TAP C1A14 Affaires exonérées - 0% C1A20 Recettes professionnelles - - 1.5%
1 TOTAL - - - 1 Acomptes et solde IBS Détermination des acomptes et du solde de liquidation A payer (DA) AP / IBS E1M10 E1M20 2 - 2
Catégories de revenus soumis au versement forfaitaire Revenu imposable Taux A payer (DA) VF C1C10 Traitements, salaires, émoluments, rémunérations diverses - 1% - C1C20 Pensions, rentes viagères - 0% - 3 TOTAL - - 3
Catégories de revenus soumis à une retenue à la source Revenu imposable Taux A payer (DA) IRG/Salaires E1L20 IRG / Traitements,salaires, pensions et rentes viagères 257 654 Barème 47 654 Autres E1L30 IRG / RCDC (titres nominatifs) - 10% - retenues E1L40 IRG / Bénéfices distribués par les sociétés de capitaux - 20% - IRG E1L60 IRG / Revenus des bons de caisse anonymes - 30% - E1L80 IRG / Autres retenues à la source - 15% - Retenues E1M20 IBS / Entreprises étrangères non installées (Trav. Im) (1) - 8% - IBS E1M30 IBS / Entreprises étrangères non installées (Prest. serv) (1) - 24% - E1M40 IBS / Autres retenues à la source - - 4 (1) Joindre relevé détaillé des retenues TOTAL 257 654 47 654 4 Opérations soumises à la TSA CA imposable Taux A payer (DA) TSA E3D10 Chiffre d'affaires sur les produits soumis à - - - - E3D20 Chiffre d'affaires sur les produits soumis à - - - - E3D40 Chiffre d'affaires sur les produits soumis à - - - - 5 TOTAL - - 5 Opérations imposables CA imposable Taux A payer (DA) Droit de E2E00 Timbre de quittances 1% Timbre - - - - - - - - 6 TOTAL - - 6 Opérations imposables CA imposable Taux A payer (DA) Imôts et taxes TAXE DE PUBLICITE 1 512 567 1% 15 126 non repris - - - - ci-dessus - - - - 7 TOTAL 1 512 567 1% 15 126 7 Reçu ce jour la présente Eenregistrée le : 1 - TAP C/500026/A - Certifie sincère et véritable déclaration enregistrée ……………………………………… 2 - AP/IBS C/201001/M1 - le contenu de la présente sous le n° ………………….. Observarions éventuelles
3 - VF C/500026/C - déclaration conforme Payée par ………………………………………
4/1 - IRG/Salaires C/201001/100 47 654 aux documents comptables Ch banc. N°………………… ……………………………………… 4/2 - IRG/Autres retenues C/201001/A.B.C - A Alger du ……....Agence………… ……………………………………… 4/3 - IBS Ret. à la source C/201001/M2 et 3 - le 17/12/2024 Ch post……… du…………. ……………………………………… - TAXE DE PUBLICITE C/201003/303/A/B 15 126 En numéraire………………. ……………………………………… -0 - Cachet Signature Prise en recette ……………………………………… 5 - TSA C/201003/302 - par quit. N° ………………… ……………………………………… 6 - Droit de timbre C/201002/201 - A ………..…le……………… ……………………………………… - C/…………… - SOCOMIB Le receveur des impôts ……………………………………… 8 - TVA C/201003/300/A/B/C - Cachet Signature ………………………………………
MONTANT TOTAL A PAYER 62 780 Déclaration établie par le Cabinet
Les chiffres d'affaires et les revenus sont inscrits TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 16320921125 en dinars, le dernier chiffre étant ramené au zéro SEPTEMBRE Exemple 325.626 DA = 325.620 A/ Chiffres d'affaires imposables Code Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Taux Montant des Opérations assujetties à la TVA Total Exonéré Imposable droits (en DA) E3B11 Biens produits et denrées (art. 22 du CTVA) - - - 9% - E3B12 Prestations de services (art. 22 du CTVA) - - E3B13 Opérations immobilières (art. 22 du CTVA) - - - - E3B21 Production biens et denrées (art. 23 CTVA) - 19% - E3B22 Reventes en l'état (art. 23 du CTVA) - - - E3B23 Travaux immobiliers - - - - E3B24 Professions libérales - - - - E3B25 Opérations de banques et assurances - - - - E3B26 Prestations de téléphone et télex - - - - E3B27 Fourniture d'énergie - - - - E3B28 Autres prestations de services 1 512 567 - 1 512 567 19% 287 387 E3B31 Débits de boissons - - - 19% - E3B32 Production biens et denrées (art. 21 CTVA) - - - - E3B33 Reventes en l'état (art. 21 CTVA) - - - - E3B34 Tabacs et allumettes - - - - E3B35 Spectacles jeux divertis autres - - - - E3B36 Autres prestations (art. 21 CTVA) - - - - E3B37 Consommations sur place - - - - TOTAL GENERAL NEANT - 1 512 567 287 387 B/ Déductions à opérer C/ TVA à Payer NATURE DES OPERATIONS MONTANT C - Total des droits dus 287 387 E3B91 Précompte antérieur 137 799 E3B97 Régularisation du prorata - E3B92 TVA / achats de matières et services (art.29 CTCA) 376 211 (art.40 CTCA) E3B93 TVA / achats biens amortissables (art.38 CTCA) E3B98 - Reversement (art.40 CTCA) - E3B94 Régularisation prorata déduction (art.40 CTCA) TOTAL A RAPPELER (C) 287 387 E3B95 TVA / factures annulées ou imp (art.18 CTCA) B - Total des déductions 514 010 E3B96 Autres déductions (Notification de précomptes, etc.) E3B00 A PAYER au titre du mois (C-B)
Total des déductions (B) 514 010 (A porter dans cadre récapitulation) E3B99 PRECOMPTE à reporter(B-C) 226 623 Raison social: SARL LA MUSE CONSEIL NIF: 002316101943876 A.I.: 16320921125
État TVA déductible
Mois NOVEMBRE 2024
Date N° Facture Raison social Adresse N° R.C. N° NIF Montant HT TVA TTC 06/08/2024 107 NADAFA CLEAN SERVICE BOUDOUAOU EL BAHRI BOUMERDAS 35/00368499A21 2791640031215 35 000,00 6 650,00 41 650,00 31/08/2024 125 NADAFA CLEAN SERVICE BOUDOUAOU EL BAHRI BOUMERDAS 35/00368499A21 2791640031215 41 000,00 7 790,00 48 790,00 02/11/2024 02.11 RESTAURANT TANTRA RIAD EL FET N° 02 BOIS DES ARCADES ALGER 16/00-481833A04 197016066012253 71 900,00 6 471,00 78 371,00 28/11/2024 208 GAOUAOUI ABDEL WAHAB BOUMERDESS ALGERIE 35/03-3368113 A 15 1831638009471135 1 870 000,00 355 300,00 2 225 300,00 Total 2 017 900,00 376 211,00 2 394 111,00 Raison social: SARL LA MUSE CONSEIL NIF: 002316101943876 A.I.: 16320921125 Adresse: ROUTE DE L'HOPITAL SEC 01 GRP 944 LOT B 1 ER ETAGE N° 07 BENI MESSOUS ALGER
