Lampiran VI

Parameter Penilaian Kompetensi organisasi

No. Parameter Hasil
1 Dasar hukum, Persyaratan, Biaya, Tarif, Jangka waktu, Jika menjawab :
alur prosedur, produk layanan, maklumat, pengelolaan
pengaduan, pengawasan internal, kompetensi, sarana Minimal 3 unsur = Sedang
dan prasarana, jaminan keamanan, evaluasi kinerja < 3 unsur = Rendah
(Undang- Undang Pelayanan Publik Pasal 21) > 3 Unsur = Tinggi
2 Tahapan standar pelayanan berupa : Jika menjawab :
1 Unsur = Rendah
Penyusunan, Penetapan, Penerapan, dan Evaluasi 2 Unsur = Sedang
3 Unsur = Tinggi
3 Bentuk Maladministrasi : Jika menjawab :

Penundaan Berlarut, Tidak Memberikan Pelayanan, Minimal 3 bentuk = Sedang

Tidak kompeten, Penyalahgunaan Wewenang, < 3 bentuk = Rendah
Permintaan Imbalan, Penyimpangan Prosedur, Tidak > 3 bentuk = Tinggi
Patut, Konflik Kepentingan, Diskriminasi.

4 Stakeholder pengawas pelayanan publik : Jika menjawab :

Masyarakat/ Pengguna Layanan, Atasan Langsung, Minimal 3 bentuk = sedang
Inspektorat, Ombudsman RI, Legislatif < 3 bentuk = rendah
> 3 bentuk = Tinggi
5 Manajemem pelayanan PTSP berupa : Jika menjawab :
1. Pelaksanaan pelayanan,
2. pengelolaan pengaduan masyarakat Minimal 3 bentuk = sedang
3. pengelolaan informasi < 3 bentuk = rendah
4. pengawasan internal > 3 bentuk = Tinggi
5. penyuluhan kepada masyarakat
6. pelayanan konsultasi
6 Mengikutsertakan unsur masyarakat baik pengguna 1. Mengikutsertakan masyarakat
layanan, akademisi, tokoh masyarakat atau asosiasi dibuktikan dengan berita acara
dalam menyusun standar layanan kedalam bentuk dan buku standar layanan
peraturan kepala dinas ataupun SOP internal unit DPMPTSP = Tinggi
layanan dibuktikan dengan verifikasi berita acara 2. Hanya terdapat buku standar
kegiatan penyusunan standar layanan. layanan DPMPTSP = sedang
3. Tidak dapat menunjukkan buku
standar layanan DPMPTSP =
rendah
7 Unit pengelolaan pengaduan membuat laporan yang Jika menjawab :
mencakup jumlah pengaduan, klasifikasi pengaduan, 1 Unsur = Rendah
dan status penyelesaian, (perpres 76 tahun 2013 pasal 2 Unsur = Sedang
9 dan 10). Rekapitulasi pengaduan 1 tahun kebelakang 3 Unsur = Tinggi
(2017) melalui berbagai media pengaduan
8 Penyelenggara wajib melaksanakan survey kepuasan 1. Tidak melaksanakan SKM =
masyarakat minimal sekali dalam setahun (PerMenpan rendah
RB 14 tahun 2014) 2. Melaksanakan survey satu kali
dalam satu tahun = Sedang
 Lampiran VI
No. Parameter Hasil
3. Melaksanakan survey lebih dari
satu kali dalam setahun = tinggi
9 Penyelenggara wajib mengumumkan hasil survey 1. Tidak mempublikasikan =
kepuasan masyarakat (PerMenpan RB 14 tahun 2014), rendah
Media publikasi bisa elektronik maupun nonelektronik 2. mempublikasikan hasilnya pada
media elektronik atau
nonelektronik = sedang
3. mempublikasikan hasilnya pada
media elektronik maupun
nonelektronik = tinggi
10 Pelaksana membuat laporan pada tahun 2017 mengenai 1. membuat laporan dengan
kondisi sarana dan prasarana pelayanan publik. memperhatikan unsur difabel =
Verifikasi berkas yakni kartu inventaris ruangan pada tinggi
ruang pelayanan. 2. membuat laporan namun tidak
memperhatikan unsur difabel =
sedang
3. tidak membuat laporan = rendah
11  Penyederhanaan jenis pelayanan dilakukan dengan 1. melakukan paket paralel
dua cara yakni paket paralel perizinan (single perizinan dan penyatuan izin =
submission) dan penyatuan izin. tinggi
 Paket paralel ialah memberikan izin lain yang 2. melakukan salah satunya =
berhubungan dengan izin yang sedang diajukan oleh sedang
pemohon sehingga pemohon izin dilayani lebih dari 3. tidak melakukan = rendah
izin yang sedang ia mohonkan, praktek ini sudah
diterapkan pada izin yang berdimensi usaha dan
penanaman modal.
 Penyatuan izin ialah menyatukan izin-izin yang pada
dasarnya beririsan penruntukkannya. Contoh SIUP
dan TDP serta Amdal Lalin dan Amdal Lingkungan
12  Penyederhanaan prosedur layanan dalam hal ini
ialah mengintegrasikan pelayanan lain baik secara 1. Melakukan Integrasi internal dan
fisik maupun virtual pada DPMPTSP. integrasi eksternal = tinggi
 Integrasi menjadi 2 yakni integrasi internal yang 2. melakukan salah satunya =
merupakan pelayanan Disdukcapil dan integrasi sedang
eksternal yang merupakan layanan diluar instansi 3. tidak melakukan = rendah
pemerintah daerah seperti BPJS, Perbankan, BPN,
Dirjen pajak dan lain sebagainya
13 Ketersediaan petugas informasi dan pengaduan yang 1. Memiliki petugas informasi dan
ditempatkan pada bagian depan kantor (front office) petugas pengaduan = tinggi
yang memiliki tugas khusus memberikan informasi dan 2. memiliki salah satunya = sedang
melayani pengaduan. 3. tidak memliki keduanya =
rendah
14 Status petugas teknis terdiri dari pegawai DPMPTSP dan 1. Seluruh perizinan yang
pegawai OPD teknis. Dalam hal ini disesuaikan dengan membutuhkan rekomendasi
tingkat kebutuhan rekomendasi dalam mengurus dicover oleh petugas teknis
perizinan yang mampu dicover oleh petugas teknis DPMPTSP = Tinggi
tersebut. 2. Sebagian perizinan yang
membutuhkan rekomendasi
 Lampiran VI
No. Parameter Hasil
dicover oleh petugas teknis
DPMPTSP = Sedang
3. Seluruh perizinan yang
membutuhkan rekomendasi
dicover oleh petugas teknis OPD
= Rendah
15 Pembentukan UPTD dalam membantu kelancaran 1. membentuk 1 UPTD = sedang
proses perizinan. Bentuk- bentuk UPTD yakni : 2. membentuk lebih dari 1 jenis
1. Pembukaan unit PTSP di tingkat kecamatan bagi UPTD = tinggi
DPMPTSP Kabupaten/ Kota 3. tidak membentuk UPTD =
2. Pembukaan unit PTSP di tingkat kabupaten/ Rendah
kota bagi DPMPTSP provinsi
3. Membuka gerai layanan (mall pelayanan publik)
4. Melakukan pelayanan PTSP keliling
16 Pemanfaatan teknologi dalam proses pelayanan Jika menjawab :
DPMPTSP dapat berupa :
1. Penginformasian standar pelayanan untuk Minimal 3 bentuk = sedang
seluruh perizinan yang diselenggarakan melalui < 3 bentuk = rendah
website > 3 bentuk = Tinggi
2. Penggunaan tanda tangan digital,
3. Terdapat online tracking system,
4. Pendaftaran izin melalui website
5. Notifikasi pengambilan izin melalui mobile phone
6. Pelayanan konsultasi dan pengaduan melalui
website.
17 Pemenuhan sarana dan prasarana berupa : Jika menjawab :
1. Ruang/ tempat informasi,
2. Ruang/ tempat konsultasi, Minimal 5 bentuk = sedang
3. Tempat ibadah < 5 bentuk = rendah
4. Tempat parker > 5 bentuk = Tinggi
5. Mesin antrian,
6. Koneksi internet,
7. Genset
18 Perbandingan realisasi dan target PMDN tahun 2017 1. realisasi > target = tinggi
2. realisasi = target = sedang
3. realisasi < target = rendah