Kak Promkes

PEMERINTAHAN KOTA PALEMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PLAJU
Jl. D.I. Panjaitan No. 40 RT. 01 RW. 01 Kel. Plaju Ulu Kec. Plaju Palembang 30268
Telp/Fax: (0711) 541212 Email : pkmplj_plg@yahoo.co.id
KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL MONITORING SASARAN KEGIATAN PROMKES
PUSKESMAS PLAJU
TAHUN 2021
I. PENDAHULUAN
Sejalan dengan perkembangan paradigma pembangunan, telah ditetapkan arah
kebijakan pembangunan kesehatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menegah (RPJM) bidang kesehatan yang dititik beratkan pada pendekatan
preventif dan promotif serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat di bidang
kesehatan adalah menumbuh kembangkan upaya kesehatan bersumber daya
masyarakat (UKBM).
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor
dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik
dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Berdasarkan hasil
monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang
berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik.
Hal tersebut sejalan dengan Visi Puskesmas yaitu “Menjadi Puskesmas
dengan pelayanan kesehatan yang professional, bermutu dan terintegrai serta
dapat menjangkau seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Plaju demi
tercapainya Palembang sehat 2023” yang disertai dengan Misi Puskesmas dalam
mewujudkan visi Puskesmas dan Tata Nilai yaitu PLAJU “Pelayanan prima, Loyal,
Akuntabel, Jujur, Unggul.
II. TUJUAN
1. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan, dan capaian
kinerja pelayanan promosi kesehatan
2. Tujuan Khusus:
Melakukan penilaian terhadap monitoring sasaran program promosi kesehatan
III. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan
1 Pelaksanaan Audit 1. Persiapan
2. Open Meeting
3. Pengumpulan Data
4. Analisa Data Temuan
5. Exit Meeting
2 Penyusunan Laporan 1. Menyusun Laporan
2. Menyampaikan hasil laporan pada Kepala
Puskesmas, PJ Mutu Auditee
3. Menyampaikan hasil Audit pata RTM
IV. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Lintas Lintas
Rincian Cara Melaksanakan
No Program Sektor Ket
Kegiatan Kegiatan
Terkait Terkait
1 Persiapan Audit  Persiapan Auditor, Pelajari
KAK
 Pemberitahuan Auditee H-3
 Pastikan kelengkapan
Instrumen
 Buat Skenario Audit
2 Open meeting  Perkenalkan auditor
 Menyampaikan tujuan audit
 Menjelaskan proses audit
3 Pengumpulan  Lakukan pengumpulan data
Data sesuai dengan tahapan proses
audit
 Dengan menggunakan
instrumen yang sudah disusun:
Telusur Dokumen.
 Memastikan Sampel yang
digunakan
 Memastikan auditee
 Memastikan apa yang akan
diamati
4 Analisa  Membandingan fakta yang
DataTemuan diperoleh dengan kriteria yang
digunakan
 Melakukan Analisis bersama
auditee terhadap kesenjangan
yang terjadi untuk mencari
penyebab timbulnya
kesenjangan
5 Exit Meeting  Menyampaikan resumen
temuan, analisis dan rencana
tindak lanjut.
 Telusur Kegiatan
6 Menyusun Menyusun Laporan temuan dan
Laporan tindak lanjut
7 Menyampaikan Menyampaikan hasil laporan
hasil Laporan Kepada Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab mutu, dan
auditee
8 Menyampaikan  Melaporkan hasil audit &
hasil audit pada Tindak lanjut yang telah
saat RTM dilakukan
 Menyampaikan kendala pada
waktu perbaikan
V. SASARAN
1. Petugas Promosi Kesehatan
VI. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan audit internal pada tanggal 8 s/d 16 Maret 2021 dengan
perincian sebagai berikut:
Pelaksanaan kegiatan
No Kegiatan Maret
5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Persiapan Audit
2 Open Meeting
3 Pengumpulan Data
4 Analisis Data Temuan
5 Exit Meeting
6 Menyusun Laporan
7 Melapor Laporan pada
Kapus, PJ Mutu, Auditee
VII. MONITORING, EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN

PELAPORAN
Unit yang diaudit wajib melakukan tindak lanjut terhadap temuan audit dalam
bentuk upaya-upaya perbaikan. Setelah memperoleh temuan hasil audit, auditee harus
mempelajari laporan audit, melakukan analisis terhadap temuan sebagai dasar
menyusun rencana perbaikan. Rencana perbaikan disusun dengan batas waktu yang
jelas.
Auditor Internal melakukan monitoring pada saat auditee melakukan kegiatan

perbaikan. Auditor wajib menyampaikan hasil -hasil audit pada saat pertemuan
tinjauan manajemen. Hasil Perbaikan wajib disampaikan ke pada kepala Puskesmas
dan disampaikan tembusan kepada auditor internal.
VIII. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Pencatatan dimulai dengan pengisian intrumen, kemudian dibuat laporan
sesuai dengan sistematika pelaporan, ringkasan temuan dan tindak lanjut diakhiri
dengan form monitoring evaluasi.
Semua hasil audit dilaporkan kepala Puskesmas, Penanggung jawab mutu
serta auditee. Kemudian auditor wajib melaporkan pada Rapat Tinjauan Manajemen
sebagai mekanisme evaluasi
Mengetahui
Kepala Puskesmas Plaju Ketua Tim Audit Mutu Internal
dr. Yetti Armagustini, MKM dr. Selina Heraris

NIP. 197808012006042009
Lampiran 1 : Jadwal Audit Internal
JADWAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2021
NO UNIT KERJA YANG DIAUDIT JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
1. ADMEN
Unit Tata Usaha
Kepegawaian
Keuangan
Sarana dan Prasarana Puskesmas
II UKM
Upaya Promosi Kesehatan
Upaya Kesehatan Ibu, Anak, dan KB
III UKP
Unit pendaftaran dan rekam medis
Poli umum dan lansia
Poli gigi
Poli Anak
Poli KIA/KB
Unit Farmasi
Unit Laboratotium

Kak Promkes

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kak Promkes

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kak Promkes

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAHAN KOTA PALEMBANG

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

III. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

IV. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

VI. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

VII. MONITORING, EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN

Auditor Internal melakukan monitoring pada saat auditee melakukan kegiatan

VIII. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

dr. Yetti Armagustini, MKM dr. Selina Heraris

Anda mungkin juga menyukai