KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH LAMPUNG
JL. R.W. MONGINSIDI NO. 184 BANDAR LAMPUNG
( 0721 ) 485427 – 483927 - 474813
Website: lampung.kemenkumham.go.id
Email: kanwillampung@kemenkumham.go.id

Nomor : W9.PR.04.04-6062 16 September 2022

Lampiran :-
Hal : Laporan Penyelenggaraan SPIP Semester I Tahun 2022
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;

2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
di-
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:
M.HH-1.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Tahun 2022, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
lntern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ini
kami sampaikan laporan Penyelenggaraan SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Lampung Semester I 2022, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum
a. Pasal 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.
b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW02.03
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
c. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan SPIP.
d. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman
Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

2. Tujuan
Sebagai media akuntabilitas pelaporan dan bahan pemantauan serta bahan
evaluasi atas penyelenggaraan SPIP dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.
 3. Ruang Lingkup
a. Periode Pelaporan 01 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022;
b. Laporan ini meliputi penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.

B. KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SPIP

Penyelenggaraan SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Lampung Semester I Tahun 2022, dengan pokok-pokok sebagai berikut:
1. Kemajuan Penyelenggaraan SPIP
Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP sampai dengan Semester I mencapai
65% dari target pada Tahun 2022. Capaian ini disebabkan:
a. Pendukung pencapaian target:
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melalui tiap-tiap
Divisi (Bidang/Bagian, Subbidang/subbagian) telah melaksankan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi, SPIP berjalan dengan baik secara
fasilitatif maupun subtantif:
a. Telah tersusun dokumen Manajemen Risiko Tahun 2022;
b. Telah ditetapkan Satuan Tugas SPIP Kanwil Kemenkumham Lampung
TA. 2022;
c. Telah ditetapkan Tim Penyelenggaraan Manajemen Risiko pada Unit
Pemilik Risiko di kanwil Kemenkumham Lampung TA. 2022;
d. Penunjukan Operator MR pada masing-masing sub bidang.
- Dalam upaya meningkatkan jumlah dan kualitas pelaporan SPIP, Kantor
Wilayah telah membuka/ membuat sarana komunikasi dengan UPT, antara
lain melalui: Email (laporan.kumhamlampung@gmail.com) dan Whats App
Group (WAG) Operator SPIP dan MR Tahun 2022;
- Dalam rangka memberikan pemahaman dan penguatan kepada seluruh
Tim Satgas SPIP Kanwil Kemenkumham Lampung TA. 2022 dengan fokus
kepada peningkatan pelayanan public, pencegahan korupsi, dan
peningkatan maturitas SPIP serta pembuatan Kertas Kerja Manajemen
Risiko. Kanwil Kemenkumham Lampung melaksanakan kegiatan
Penguatan yang melibatkan Tim Inspektorat Jenderal sebagai narasumber
yang dilaksanakan pada Kamis, 31 Maret 2022;
- Dalam rangka meningkatkan pemahaman para pemangku jabatan pada
jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung terkait
penyusunan Manajemen Risiko pada SPIP Tahun 2022 yang sesuai
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 5 Tahun
2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian
Hukum dan HAK Asasi Manusia, maka Kanwil Kemenkumham Lampung
telah menunjuk Operator Manajemen Risiko TA. 2022 dan melaksanakan
 Rapat Internal Penyusunanan MR yang dilaksanakan di Aula Kanwil
Kemenkumham Lampung pada hari Jum’at, 25 Maret 2022.
- Dalam rangka Pencapaian Tujuan SPIP yaitu Efektivitas dan Efisiensi,
Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, dan Ketaatan
Terhadap Peraturan Perundang-undangan, maka Kanwil Kemenkumham
Lampung telah melaksanakan Kegiatan Pendamipangan yang
dilaksanakan oleh BPKP pada Tanggal 7 Juni 2022.

b. Hal-hal negative yang tidak mendukung pencapaian target:

- Masih terdapat beberapa Unit Pelaksana Teknis yang belum
tertib/terlambat dalam mengirimkan Dokumen Manajemen Risiko Tahun
2022, Laporan Penyelenggaraan SPIP Semester I Tahun 2022, dan SK
Tim Penyelenggaraan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko Tahun
2022 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- Belum terlaksananya pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) baik
yang dilaksanakan oleh seluruh divisi yang membahas tentang
pelaksanaan SPIP secara menyeluruh di Kanwil Kemenkumham Lampung;

2. Rencana Tindak pada Semester Selanjutnya

Atas capaian tersebut, rencana tindak Semester II Tahun 2022 adalah:
a. Rencana solusi untuk mengatasi hambatan/ kondisi yang tidak mendukung
pencapaian, antara lain:
- Segera memberikan sosialisasi kepada seluruh UPT terutama dalam
pelaksanaan pengumpulan Laporan pada tiap Semester, Semester
maupun Tahunan;
- Menjadwalkan Kegiatan FGD yang akan dilaksanakan oleh para Divisi di
Lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung
- Mengusulkan pelatihan bagi SDM yang dianggap perlu;

3. Rencana Tindak Semester selanjutnya:

- Memberikan Penguatan dan Pendampingan terkait dengan
Penyelenggaraan Pelaksanaan SPIP pada Jajaran Kanwil Kemenkumham
Lampung;
- Memberikan Evaluasi terkait dengan Penyelenggaraan Pelaksanaan SPIP
pada Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung;
- Melanjutkan Coaching dan Mentoring atau Monitoring dan Evaluasi ke
UPT yang dianggap perlu terkait dengan Penyelenggaraan Pelaksanaan
SPIP;
- Secara berkelanjutan Kantor Wilayah melakukan koordinasi dengan BPKP
Provinsi Lampung, Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, dan Inspektorat
 Jenderal Kemenkumham RI terkait dengan Penyusunan laporan
Penyelenggaraan SPIP, Pendampingan Manajemen Risiko, serta
Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas.

C. PENUTUP
1. Hasil Yang Dicapai
Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) Semester I Tahun 2022 diikuti oleh seluruh Jajaran Kantor Wilayah
Kemenkumham Lampung.

2. Kesimpulan
Kegiatan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) Semester I Tahun 2022 di Lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung diharapkan bisa terlaksana sehingga dapat
membentuk semangat Semakin Pasti dan BerAKHLAK pada seluruh Pegawai
Kanwil Kemenkumham Lampung.

Demikian Laporan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan Terimakasih

Kepala Kantor Wilayah

Edi Kurniadi
NIP. 196209051986031001
LAMPIRAN
LAPORAN KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SPIP SEMESTER I TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG

Volume

REALISASI
NO. TAHAPAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN Bukti Dokumen Rencana Satu CAPAIAN
Tahun Triwulan Triwulan Triwulan
Triwulan I
II III IV

A. PERSIAPAN
Laporan
Jumlah Laporan Kegiatan Kegiatan,
Laporan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan - - 100%
Sosialisasi tentang SPIP Notulen, dan
Daftar hadir
1 Pemahaman

Jumlah Laporan Kegiatan Laporan

Laporan - - - - - -
Diklat terkait SPIP Kegiatan Diklat

Jumlah diagnostic
assesment/survei/ kajian/
2 Pemetaan penelitian ttg SPIP dan Laporan Laporan - - - - - -
Identifikasi AOI (Area of
Improvement)

Rencana Kerja,
Penyusunan
Jumlah Dokumen Rencana Program Kerja
3 Rencana Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan - - - 100%
Penyelenggaraan SPIP dan Kalender
Penyelenggaraan
Kerja

B. PELAKSANAAN
 Jumlah Dokumen Penilaian Dokumen Laporan Mitigasi
Resiko Level Entitas dan Risiko 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan - - 50%
Aktivitas

Jumlah kebijakan/ Kebijakan/ Kebijakan/SOP 27 SK

Prosedur/ Pedoman dalam Prosedur/ /SK/ NotaDinas/ Satgas
1 Tingkat Entitas pembangunan infrastruktur Pedoman Dokumen lainnya 54 Dokumen SPIP dan - - - 100%
dll 27 SK
UPR

Jumlah kegiatan Kegiatan Laporan, 4 Kegiatan

Internalisasi/implementasi Notulen, Materi, Pendampingan 2 Kegiatan - - - 50%
daftar hadir MR

Volume

REALISASI
NO. TAHAPAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN Bukti Dokumen Rencana Satu CAPAIAN
Tahun Triwulan Triwulan Triwulan
Triwulan I
II III IV

2 Tingkat Kegiatan

Kegiatan Pada Jumlah Dokumen Penilaian Dokumen 4 Dokumen

1 1
Kantor Wilayah resiko tingkat aktivitas Dokumen Mitigasi Risiko dari masing- - - 50%
Dokumen Dokumen
masing Divisi

Jumlah kebijakan/ Kebijakan/

SK Satgas
Prosedur/ Pedoman dalam Prosedur/ SK Satgas SPIP
2 Dokumen SPIP dan - - - 100%
pembangunan infrastruktur Pedoman dan SK UPR
SK UPR
dll

Jumlah kegiatan 1. Laporan Apel

Internalisasi/implementasi Bulanan 7 Laporan
Kegiatan 14 Kegiatan - - - 50%
2. Sosialisasi Apel
SPIP
3. Sosialisasi
 MR
C. PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN
Jumlah Rapat Berkala Notulen, Daftar
1 Kegiatan hadir, dan 4 Kegiatan 2 Kegiatan - - - 50%
Dokumentasi

Jumlah Laporan Kemajuan Laporan

2 Kegiatan Penyelenggaraan SPIP Laporan Penyelenggaraan 4 Laporan 1 laporan 1 laporan - - 50%
SPIP

Presentase Penyelesaian Laporan

3 tindak lanjut Laporan Penanganan 4 Laporan 1 Laporan 1 laporan - - 50%
Risiko

Kepala Kantor Wilayah

Edi Kurniadi
NIP. 196209051986031001
LAMPIRAN
 NOTA DINAS
Yth : Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Dari : Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Lampung
Hal : Penguatan Terkait SPIP Tahun 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 5 September 2022

Sehubungan dengan Pelaksanaan Target Kinerja Kantor Wilayah Tentang

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2022 di Lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
Bersama ini diharapkan seluruh Koordinator beserta Anggota Tim Satgas SPIP Kanwil
Kemenkumham Lampung Tahun 2022 untuk mengikuti Rapat Evaluasi SPIP Semester I
yang akan dilaksanakan pada:
Hari/ Tanggal : Kamis / 8 September 2022
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Klinik Akuntabilitas

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Divisi Administrasi

Topan Sopuan
NIP. 197412252003121001
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH LAMPUNG
Jl. RW. MONGINSIDI NO. 184, BANDAR LAMPUNG
Telepon : 0721-474813 Faksimili : 0721-471060
Laman : https://lampung.kemenkumham.go.id

NOTULA

Hari : Kamis
Tanggal : 8 September 2022
Pukul : 10:00 WIB
Tempat : Ruang Klinik Akuntabilitas
Peserta Rapat
a. Hadir : 1. Kepala Bagian Program dan Humas;
2. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
3. Tim SPIP Kanwil Kemenkumham Lampung.

b. Berhalangan hadir :-

Acara : Rapat Internal Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) Semester I Tahun 2022 Kanwil
Kemenkumham Lampung Dalam Rangka Pelaksanaan SPIP di
Lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung

Bertempat di Ruang Klinik Akuntabilitas, Kepala Bagian Program dan Humas,

Basnamara menyampaikan bahwa Penguatan yang diberikan oleh Tim dari Inspektorat

Jenderal Kementerian Hukum dan HAM diharapkan dapat menjadikan motivasi kepada

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Lampung. Diharapkan dengan adanya penguatan juga Pelaksanaan SPIP di Lingkungan

Kanwil Kemenkumham Lampung lebih terarah dan terprogram.

Selanjutnya, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Gunawan Ali

menyampaikan bahwa Tim Satuan Tugas SPIP Kanwil Kemenkumham Lampung telah

melakukan rapat internal sebelumnya yang membahas tentang kertas kerja manajemen risiko

sehingga dapat memitigasi risiko-risiko dan mengambil Langkah-langkah antisipasi.

Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham yang terdiri dari Erbata Sri Muliatini selaku

Pengendali Teknis, bersama dengan Dewi Ayu Nurmalasari selaku Ketua Tim, Kiki dan Rana

Aulia selaku Anggota Tim. Erbata juga menyampaikan bahwa Kegiatan Penyusunan

Dokumen Manajemen Risiko harus diketahui secara langsung oleh Pimpinan, hal ini
,/

dikarenakan yang berdampak langsung terhadap risiko pekerjaan adalah masing-masing

pimpinan. Selanjutnya dalam penguatannya Erbata juga menyampaikan bahwa secara

bersama Para Pimpinan harus memitigasi risiko dari Divisi hingga masing-masing sub bidang,

sehingga kedepannya Kanwil Kemenkumham Lampung dapat mengantisipasi terkait dengan

kendala-kendala yang ada.

Selanjutnya, Nurmalasari secara langsung memberikan contoh pengisian Dokumen

Manajemen Risiko serta menjelaskan kepada seluruh Tim Operator Manajemen Risiko

Kanwil Kemenkumham Lampung secara terperinci. Nurmalasari berharap agar Dokumen MR

yang nantinya tersusun oleh Kanwil Kemenkumham Lampung dapat menjadikan Nilai

Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kanwil Kemenkumham Lampung meningkat.

Kesimpulan
Diharapkan kepada Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2022 di
Lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung dapat memitigasi risiko dan juga mengambil
langkah-langkah antisipasi, sehingga segala kegiatan yang ada di Kanwil Kemenkumham
Lampung dapat berjalan dengan tertib, aman serta lancar.

Notulis ram dan Humas,

Pijar Putra Arinda

NIP. 199312122012121001 261999031001
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I

II KANTOR WILAYAH LAMPUNG

ll. RW. MONGINS!Dl NO. 184 BANDAR LAMPUNG
Telepon (0721) 485427, 483927, 474813 Fax. (0721) 471060

DAFTAR HADIR

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Semester I
Kamis, 8 September 2022

NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. nlRbt G.· /4,J,,tf/J,,- ;(,,,,

'l,r /�Mi(.\
�

2.
�'.>IA�. �
�o�� »--:
3. Dew1 Ao,., . rJ A,,;1,loc Mvd�
$-
4. r;\j� .A-U hub f� Ji:-
'
s. \'(.;\:-, I tJo..r- d*'·
\\�ro Au\iQ . l�j(\'I f:_
6.
"" "
7. lcif11 WA\l.�v e Jft! Iv
8. Yvni\T, fi\ii� wid-i�o•€ &t-u .

9. 10�1,......,� .,rl JFI,>, c/lr

10. �.\-,\ { ..JfV �

11. Co";) M.('")i\b' ;fv' �'-

12. Qo.�-e IN Jf\l '1 �..
"""""'
13.
Gv-c..- jJ w JflJ ,.,� •• J !'\KU
�

14.
�1� Rik> A Jfl) I·
 DOKUMENTASI
EVALUASI SPIP SEMESTER I KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG
KAMIS, 8 SEPTEMBER 2022