PEMERINTAH KABUPATEN

BEKASIDINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PONED BABELAN I
Jl.Raya Babelan No.3 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Telp. (021) 89132278
E-mail : sp3.pkmbabelan1@gmail.com Kode Pos 17610

LAPORAN AUDIT INTERNAL

BAGIAN PEMELIHARAAN ALAT DAN SARANA PRASARANA
PUSKESMAS BABELAN 1

I. LATAR BELAKANG
Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat
merupakan sarana yang sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat. Di era globalisasi, banyak masyarakat yang mengerti tentang hak dan
kewajiban yang bisa mereka dapatkan sebagai masyarakat pengguna layanan
public di bidang kesehatan. Salah satunya adalah puskesmas sebagai fasilitas
pelayanan tingkat pertama, tentunya puskesmas menjadi fasilitas Kesehatan yang
dekat dengan masyarakat.

Mengingat pentingnya bahwa bagian pemeliharaan merupakan suatu unit

yang berfungsi untuk mendukung kelancaran pelayanan, memelihara dan
memantau agar seluruh sarana dan prasarana tetap terjaga dengan baik kualitasnya,
maka Puskemas Babelan 1 perlu selalu melakukan peningkatan dan perbaikan
kualitas dari segi pelayanannya. Tentunya saat ini bagian pemeliharaan Puskesmas
Babelan 1 masih memerlukan perbaikan dalam berbagai hal. Untuk dapat menilai
kinerja pelayanan tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan audit internal. Dengan
adanya audit internal maka dapat dievaluasi hal-hal yang perlu diperbaiki, sehingga
dapat selalu memberikan mutu pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Selain itu, audit internal juga berfungsi untuk dapat mengidentifikasi

kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit
internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.
Dalam mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil dari audit internal tersebut, maka
perlu disusun suatu laporan hasil pelaksanaan audit internal. Sehingga perbaikan
kinerja untuk peningkatan mutu layanan di Puskesmas Babelan 1 dapat semakin
baik.
II. TUJUAN AUDIT

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya,

proses pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, dan kinerja bagian unit
pemeliharaan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja. Pada audit
internal ini menilai apakah:

1) Puskesmas memenuhi persyaratan sarana dan prasarana yang

dipersyaratkan dalam peraturan perundangan
2) Terdapat kelengkapan dokumen standar daftar inventaris peralatan
medis, non medis dan non kesehatan
3) Terdapat jadwal pemeliharaan dan monitoring peralatan medis maupun
non medis serta sarana dan prasana di Puskesmas.

III. LINGKUP AUDIT

Pokja Admen dalam hal ini khususnya bagian pemeliharaan.

IV. OBJEK AUDIT

1) Kelengkapan sarana dan prasarana

2) Kelengkapan dokumen
3) Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. STANDARD DAN KRITERIA YANG DIGUNAKAN

Standard Akreditasi Puskesmas 1.4.6

VI. PROSES AUDIT

1) Membuat rencana program audit internal puskesmas
2) Menetapkan jadwal audit
3) Menetapkan audit plan
4) Menetapkan tim audit
5) Menetapkan auditee
6) Membuat instrumen audit
7) Melaksanakan audit internal
8) Membuat laporan audit
 I. HASIL DAN ANALISIS AUDIT

No. Kriteria Daftar Jawaban Dokumen Bukti Objektif Temuan Audit Rekomendasi Audit
Audit Pertanyaan Hasil Bukti
Observasi
1. Standard Apakah terdapat Ya, sudah Ada kartu Saat melakukan _ _
Akreditasi daftar inventaris terdapat daftar inventaris wawancara,
1.4.6a peralatan medis, inventaris barang petugas
non medis dan menunjukkan
non kesehatan? kartu inventaris
barang
2. Standard Apakah peralatan Belum Ada bukti Saat melakukan Masih belum Perlu disusun daftar
Akreditasi medis dan non mencakup dokumen di wawancara, terpenuhinya peralatan kebutuhan yang belum
1.4.6a medis sesuai aplikasi petugas yang dibutuhkan untuk dipenuhi, kemudian
dipuskesmas kebutuhan ASPAK menunjukkan puskesmas karena diusulkan pada saat
sesuai dokumen bukti di terkendala anggaran rapat anggaran
kebutuhan? ASPAK bersama dengan tim
keuangan dan kepala
puskesmas
3. Standard Apakah Belum Ada bukti Saat melakukan Masih belum dilakukan Perlu disusun usulan
Akreditasi dilakukan mencakup dokumen wawancara pemeliharaan secara anggaran untuk
1.4.6d pemeliharaan seluruh pemeliharaan petugas menyeluruh terhadap pemeliharaan peralatan
yang terjadwal peralatan dan kalibrasi menunjukkan peralatan medis dan non dan diusulkan pada
terhadap medis maupun peralatan dokumen bukti medis saat rapat anggaran
peralatan medis non medis medis pemeliharaan dan bersama dengan tim
dan non medis kalibrasi keuangan dan kepala
puskesmas? peralatan medis puskesmas
4. Standard Apakah Ya sudah Terdapat Saat melakukan _ _
Akreditasi dilakukan dilakukan dokumen uji wawancara
1.4.6d monitoring monitoring fungsi petugas
 Kode Pos 17610
terhadap disetiap peralatan menunjukkan
pemeliharaan pemeliharaan medis dan dokumen bukti
peralatan medis peralatan non medis uji fungsi
dan non medis medis maupun peralatan
puskesmas? non medis
5. Standard Apakah Belum Terdapat Saat melakukan Sosialisasi atau Diatur jadwal
Akreditasi dilakukan mencakup bukti wawnacara pemenuhan kompetensi sosialisasi atau
1.4.6b pemenuhan seluruh staf dokumentasi petugas tentang pengoperasian pelatihan
kompetensi bagi pada saat menunjjan bukti alat belum diberikan pengoperasian alat bagi
staf dalam melakukan dokumentasi secara merata kepada staf puskesmas
mengoperasilkan pelatihan staf puskesmas terutama yang biasa
alat kesehatan menggunakan
tertentu peralatan Kesehatan
tersebut
Kode Pos 17610
Tabel II. Analisis Hasil Audit

Proses : Pengadaan peralatan Kriteria Audit : Standard Unit : Admen Sarana dan
medis dan non medis Akreditasi 1.4.6a, Prasarana

Bagian I: Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Objektif Metode Audit
a) Peralatan medis dan a) Data dari aplikasi Wawancara dan telusur
non medis ASPAK yang belum dokumen
dipuskesmas belum lengkap
sesuai kebutuhan b) Tidak terdapat jadwal
b) Pemeliharaan yang rutin untuk
terjadwal terhadap pemeliharaan setiap
peralatan medis dan alat
non medis belum c) Dokumentasi kegiatan
dilakukan pemenuhan
c) Pemenuhan kompetensi staf yang
kompetensi bagi staf belum lengkap
dalam
mengoperasilkan alat
kesehatan belum
maksimal

Bagian II : Rencana Tindak Lanjut dan Analisis Akar Permasalahan

Analisis Akar Permasalahan :
 Masih belum terpenuhinya peralatan yang dibutuhkan dan juga belum dirutinkan
pemeliharaan alat untuk puskesmas karena terkendala anggaran.
 Sosialisasi atau pemenuhan kompetensi tentang pengoperasian alat belum diberikan secara
merata kepada staf puskesmas.

Tindakan dan Alur Perbaikan :

• Perlu disusun daftar kebutuhan yang belum dipenuhi, kemudian diusulkan pada saat
rapat anggaran bersama dengan tim keuangan dan kepala puskesmas
• Perlu disusun jadwal rutin pemeliharaan peralatan dan diusulkan pada saat rapat
anggaran
• Ditunjuk penanggung jawab untuk setiap alat dan dilakukan pemenuhan
kompetensi melalui seminar untuk penanggung jawab, dan juga peragaan alat baru
kepada tenaga kesehatan yang akan menggunakan alat tersebut.

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Dilakukan evaluasi secara berkala terhadap rencana tindak lanjut, terutama pemantauan rutin dari
fungsi dan ketersediaan alat Kesehatan.

Auditor : dr. Yuyun, Ari Minarto Auditee : Sari Wahyu W

 Kode Pos 17610
Bagian III : Verifikasi / Penilaian Auditor Tentang Rencana Kegiatan
Rekomendasi audit sudah diusulkan pada rapat tinjauan mutu dan akan dipertimbangkan
untuk penyusunan anggaran di tahun selanjutnya.
Ketua Tim Audit Internal Ketua Tim Manajemen Mutu
Puskesmas Babelan 1 Puskesmas Babelan 1

dr. Yuyun Suci Megawati dr. Rita Kosmince

Kepala Puskesmas Babelan 1

dr. Salim Jindan