Dokumen ini berisi audit internal terhadap penerapan SMK3 di PT. Saroha Transport Abadi. Audit mencakup tinjauan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi SMK3. Temuan audit menunjukkan prosedur telah memenuhi persyaratan, tetapi belum ada dokumentasi konsultasi dengan tenaga kerja.
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
50 tayangan4 halaman
Dokumen ini berisi audit internal terhadap penerapan SMK3 di PT. Saroha Transport Abadi. Audit mencakup tinjauan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi SMK3. Temuan audit menunjukkan prosedur telah memenuhi persyaratan, tetapi belum ada dokumentasi konsultasi dengan tenaga kerja.
Dokumen ini berisi audit internal terhadap penerapan SMK3 di PT. Saroha Transport Abadi. Audit mencakup tinjauan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi SMK3. Temuan audit menunjukkan prosedur telah memenuhi persyaratan, tetapi belum ada dokumentasi konsultasi dengan tenaga kerja.
Dokumen ini berisi audit internal terhadap penerapan SMK3 di PT. Saroha Transport Abadi. Audit mencakup tinjauan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi SMK3. Temuan audit menunjukkan prosedur telah memenuhi persyaratan, tetapi belum ada dokumentasi konsultasi dengan tenaga kerja.
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Unduh sebagai docx, pdf, atau txt
Anda di halaman 1/ 4
Nomor : FR-PK3-RM-05-04
Revisi : 0 CHECKLIST AUDIT INTERNAL SMK3 Tanggal : 124-12-2023 Halaman : 1 dari 42
Tanggal: 24 Desember 2023 Lead Auditor: Christian Frist Gordon (Kelompok 3)
Cakupan tempat audit: PT. SAROHA TRANSPORT ABADI Anggota Auditor : Novarina Sihombing, Yogi, Beriman P. Harefa, Masvita, Budi Corrective Action & Laporan Audit Preventif Action (Finding Report/ NCR) (CAPA) Kategori Manual & No. Kriteria Kriteria/ Standar Rekaman Lokasi
Obs. Satisfy
Major
Minor Prosedur Temuan Kesesuaian & Ketidaksesuaian (Conformity & Non Conformance Findings)
1. 1.3.1 Tinjauan terhadap penerapan SMK3 Manual Daftar PT. Saroha Prosedur-prosedur yang ada telah dilengkapi meliputi kebijakan, perencanaan, SMK3 Dok. Manual Transport pemenuhan persyaratan K3 dan persyaratan pelaksanaan, pemantauan dan No: SMK3L Abadi lain termasuk peraturan, standar, pedoman evaluasi telah dilakukan, dicatat dan STA/K3L/M dan teknis dll. didokumentasikan AN/01. Prosedur K3L SOP Peraturan dan Perundanga n dan Persyaratan Lain, Dok. No. SAT/HSE/SO P/10
2. 1.4.1 Keterlibatan dan penjadwalan Manual Daftar PT. Saroha Tidak ditemukan penjadwalan dan dokumentasi konsultasi tenaga kerja dengan wakil SMK3 Dok. Manual Transport konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan No: SMK3L Abadi perusahaan, meskipun hal tersebut sudah disebarluaskan keseluruh tenaga kerja STA/K3L/M dan tertuang di Manual SMK3 Dok. No: AN/01. Prosedur STA/K3L/MAN/01. SOP K3L SOP SAT/HSE/SOP /14 Komunikasi, Pasrtisipasi SAT/HSE/SO dan Konsultasi K3L P /14
Obs. No. Kriteria Kriteria/ Standar Rekaman Lokasi
Satisfy
Major
Minor Prosedur Temuan Kesesuaian & Ketidaksesuaian (Conformity & Non Conformance Findings) Corrective Action & Preventif Action (CAPA) 1. 1.3.1 Tinjauan terhadap penerapan SMK3 Manual Daftar PT. Prosedur-prosedur yang ada telah dilengkapi meliputi kebijakan, perencanaan, SMK3 Dok. Manual Saroha pemenuhan persyaratan K3 dan persyaratan pelaksanaan, pemantauan dan No: SMK3L Transport lain termasuk peraturan, standar, pedoman evaluasi telah dilakukan, dicatat dan STA/K3L/M dan Abadi teknis dll. didokumentasikan AN/01. Prosedur K3L SOP Peraturan dan Perundanga n dan Persyaratan Lain, Dok. No. SAT/HSE/SO P/10
3. 1.4.3 Perusahaan telah membentuk P2K3 Manual Bagan PT. P2K3 sudah terorganisir dengan baik sesuai dengan peraturan SMK3 Dok. Organisas Saroha sebagaimana terdapat dalam Bagan Organisasi No: i Transport Bagian/Seksi K3 STA/K3L/M Bagian/S Abadi AN/01 e ksi K3 SOP SAT/HSE/SO P /07
1. 1.3.1 Tinjauan terhadap penerapan SMK3 Manual Daftar PT. Prosedur-prosedur yang ada telah dilengkapi meliputi kebijakan, perencanaan, SMK3 Dok. Manual Saroha pemenuhan persyaratan K3 dan persyaratan pelaksanaan, pemantauan dan No: SMK3L Transport lain termasuk peraturan, standar, pedoman evaluasi telah dilakukan, dicatat dan STA/K3L/M dan Abadi teknis dll. didokumentasikan AN/01. Prosedur K3L SOP Peraturan dan Perundanga n dan Persyaratan Lain, Dok. No. SAT/HSE/SO P/10
4. 6.1.3 Terdapat prosedur atau petunjuk Manual IBPR- PT. Identifikasi, Penilaian dan pengfendalian resiko kerja yang terdokumentasi untuk SMK3 Dok. HIRAC Saroha sudah tertuang di HIRARC mengendalikan risiko yang No: Transport teridentifikasi dan dibuat atas dasar STA/K3L/M Abadi masukan dari personil yang kompeten AN/01 serta tenaga kerja yang terkait dan SOP disahkan oleh orang yang berwenang Identifikasi di perusahaan. Bahaya, Penilaian dan Pengendali a n Resiko SAT/HSE/SO
