LAPORAN AUDIT INTERNAL RUANG LABORATORIUM

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan
adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi
masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen.
Audit internal Ruang Laboratorium merupakan salah satu mekanisme untuk menilai
kinerja Ruang Laboratorium yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Audit internal
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan
berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Ruang Laboratorium. Ruang Laboratorium terdiri atas 2
orang petugas Analis dan 1 orang perawat sebagai tenaga pembantu di Ruang
Laboratorium.

D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Ruang
Laboratorium mulai dari melakukan pemeriksaan, meliputi :
a. Pelaksanaan SOP
b. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

SOP Pengambilan Darah Kapiler

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak Tidak

berlaku
1. Apakah petugas menyiapkan alat dan bahan?
Persiapan Alat dan Bahan

a. Blood Lancet √
b. Autoclix √
c. Alkohol Swab √
d. Safety Box √
e. Sarung Tangan √

2. Apakah petugas memasang jarum baru pada

alat autoclik dan membuka penutup √
jarumnya?

3. Apakah petugas mendesinfeksi jari manis

atau jari tengah pasien dengan alcohol √
swab.Tunggu kering?

4. Apakah petugas menusuk jari pasien dengan

autoclix yang kedalamannya telah diatur
untuk mendapatkan volume darah yang cukup √
untuk pemeriksaan?

5. Apakah petugas menekan jari pasien hingga

darah keluar (darah yang pertama kali keluar √
dibuang)?

6. Apakah petugas menutup dan tekan bekas

luka dengan kapas alkohol hingga darah tidak
keluar lagi. Buang kapas alkohol ditempat √
sampah medis?

7. Apakah petugas membuang jarum bekas ke

safety box dan bekas alcohol swab kesampah √
medis?

Total 7 0 0
Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya 100%
dibagi dengan
jumlah
(Ya+Tidak) x
 100 %

Wawancara dengan checklist

N Kriteria Daftar Fakta Temuan Rekomendas

o audit Pertanyaan lapangan audit i audit
1. Standar Apakah jenis- Sesuai Reagen Pengadaan
akreditas jenis banyak yang reagen
i 8.1.1 pemeriksaan kosong
dan 8.1.2 yang tersedia sehingga
di ruang banyak jenis-
laboratorium jenis
sesuai pemeriksaan
dengan yang yang tidak
ditetapkan/ dapat
dilakukan di dilakukan
Puskesmas
Sei Jang?

Apakah Sesuai Terdapat 2

petugas yang orang analis
memberikan laboratorium
pelayanan dan 1 orang
sesuai perawat
dengan sebagai
standar tenaga
kompetensi ? pembantu di
ruang
laboratorium

Apakah Sudah Pemeriksaan

pemeriksaan dilakukan laboratorium
laboratorium oleh analis / telah
dan petugas yang dilakukan
interpertasi terlatih oleh analis
hasil laboratorium
dilakukan dan
oleh analis/ interpertasi
petugas yang hasil
terlatih? dilakukan
oleh masing-
masing
dokter yang
mengirim
pasien
 Apakah Ya, Petugas Saat
petugas tertib tertib melakukan
menggunaka menggunaka pemeriksaan
n Alat n Alat petugas
Pelindung Pelindung menggunaka
Diri (APD)? Diri (APD) n handscoon,
setiap masker, jas
melakukan laboratorium,
pemeriksaan face shield
dan sepatu
tertutup

2. Standar Apakah Penyerahan Waktu untuk Dibahas di

akreditas penyerahan hasil penyerahan Pertemuan
i 8.1.3 hasil laboratorium hasil BTA Tinjauan
dan 8.1.4 laboratorium ada yang Sputum bisa Manajemen
sesuai tidak sesuai sampai 2 (PTM)
dengan minggu baru
ketentuan keluar
yang
berlaku?

Apakah Pelaporan Pelaporan

pelaporan hasil hasil
hasil lab yang laboratorium laboratorium
kritis yang kritis yang kritis
(urgen/gawat (urgen/gawat sudah
darurat) darurat) diterima
dilakukan dilakukan dalam waktu
sesuai sesuai paling lama 5
dengan dengan menit
prosedur prosedur
yang yang
ditetapkan? ditetapkan

3. Standar Apakah Penyimpanan Penyimpanan

akreditas penyimpanan reagensia reagensia
i 8.1.5 reagensia sesuai disimpan
memenuhi dengan dengan
ketentuan ketentuan pelabelan
yang yang jelas
ditetapkan? dan pada
tempat dan
suhu sesuai
dengan
ketentuan
yang berlaku
 Apakah Ya Semua
semua regensia
reagensia diberi label
diberi label?

F. AUDITOR
dr. Laila Mayangsari

G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah daftar tilik dan melihat proses pelayanan juga
Wawancara dengan auditee

H. ANALISA HASIL AUDIT

a. Petugas sudah melaksanakan SOP dengan baik.
b. Reagen pemeriksaan di ruang laboratorium banyak yang kosong
c. Waktu untuk penyerahan hasil pemeriksaan sputum BTA memakan waktu yang
agak lama, yaitu bisa sampai 2 minggu.

I. REKOMENDASI

a. Mengajukan permintaan reagen yang kosong kepada bendahara pengadaan barang

b. Membahas penyampaian hasil pemeriksaan BTA yang lama di Pertemuan Tinjauan
Manajemen

Mengetahui,
Ketua Tim Audit Internal

dr. Septi Rahadian

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN AUDIT