RAPAT PLENO

SEMARANG, 23 NOPEMBER 2021

 EVALUASI KINERJA TAHUN 2021
1 APRIL – 31 OKTOBER 2021 DITAMBAH ESTIMASI 2 BULAN
(NOP,DES)
BIDANG PELAYANAN
• PRESTASI KINERJA MASING-MASING INSTALASI PELAYANAN
DIBANDINGKAN TARGET (JML KUNJUNGAN, BOR, Av LOS)
• ANALISA PENCAPAIAN KINERJA MASING-MASING INTALASI
PELAYANAN
 EVALUASI KINERJA TAHUN 2021
1 APRIL – 31 OKTOBER 2021 DITAMBAH ESTIMASI 2 BULAN
(NOP,DES)
BIDANG KEUANGAN
• PRESTASI PENDAPATAN RUMAH SAKIT DIBANDINGKAN TARGET
• PENYERAPAN ANGGARAN RUMAH SAKIT
• BIAYA OPERASIONAL RUMAH SAKIT
• ANALISA DARI MASING-MASING
• KEUNTUNGAN RUMAH SAKIT
 EVALUASI KINERJA TAHUN 2021
1 APRIL – 31 OKTOBER 2021 DITAMBAH ESTIMASI 2 BULAN
(NOP,DES)
BAGIAN SDM,UMUM DAN RT
• EVALUASI SDM & DIKLAT
• EVALUASI KEGIATAN / KINERJA MARKETING
• EVALUASI KINERJA /KEGIATAN UMUM & RT
 CONTOH PEMBAHASAN REVIEW RS BANYUMANIK SEMARANG 2021

NO INSTALASI PERMASALAHAN TARGET PENCAPAIAN ANALISA

dengan kondisi 36 TT tahun 2021 BOR RS Banyumanik rata rata
dalam satu tahun sudah mencapai sesuai standar dari Depkes, tapi
pada bulan januari dan februari tahun 2021 BOR tidak memenuhi
BOR tahun 2020 (39TT) 58% standar yaitu mencapai 41% dan 39% kondisi ini menjadi salah satu
1 RAWAT INAP 60% sd 85% faktor penyebab turunnya margin RS, kondisi ini disebabkan karena
masa pandemi RS Banyumanik belum mempunyai ruang isolasi dan
ada 20 pasien yang dirujuk
BOR tahun 2021(36 TT) 68%  
Produktifitas rawat Masih ditemukan adanya kendala tentang rujukan berjenjang,
jalan yang memenuhi beberapa pasien tidak bisa dirujuk ke RSB, jadwal pelayanan dokter
2 RAWAT JALAN 100% 69%
target hanya poli spesialis yang belum bisa setiap hari, adanya program rujuk balik
kesehatan jiwa dari BPJS
dilihat dari pencapaiannya memang sudah diatas rata rata, akan
Rata rata Pendapatan tetapi kondisi ini dikarenakan belum terkendalinya hari rawat pasien
Farmasi dalam 1 tahun 25% dari BPJS sehingga berdampak pada pembelian obat yang cukup tinggi
mencapai 27% dari pendapatan 27% dan belum adanya efisiensi, untuk pasien rawat jalan bpjs juga
rumah sakit
pendapatan masih ada DPJP yang meresepkan obat diluar Formularium Nasional
dan melebihi INCBGs
Pendapatan tinggi terjadi saat melayani pasien covid-19 dimana
3 FARMASI
resep pada umumnya adalah obat branded baik untuk pasien isolasi
      maupun rawat jalan. Diharapkan di tahun-tahun selanjutnya lebih
banyak pasien umum daripada pasien bpjs sehingga penjualan obat
lebih tinggi.
Rata rata setahun stok
30% dari kondisi ini disebabkan karena masa pandemi sulitnya mencari obat
obat dilogistik farmasi pendapatan 31% menyebabkan farmasi menyetok obat sedikit berlebih
masih tinggi
 CONTOH PEMBAHASAN REVIEW RS BANYUMANIK SEMARANG 2021

TARGET PENCAPAIAN
NO INSTALASI PERMASALAHAN ANALISA

Pendapatan laboratorium Kondisi ini disebabkan karena masa pandemi yang berdampak
sudah mencapai target yang 14% dari 17% tingginya permintaan pemeriksaan untuk skrening. Perlu
pendapatan diantisipasi ketika covid-19 sudah hilang, agar pendapatan
sudah ditentukan tetap tinggi.

4 LABORATORIU
M

13% dari tarif

Inacbgs untuk 15% belum adanya clinical patway yang mendukung program
Prosentase pemeriksaan pasien rawat pengendalian biaya untuk pasien BPJS
laborat untuk pasien bpjs inap
masih diatas target yang
ditentukan

Belum tercapainya
pelayanan pasien radiologi
atas permintaan sendiri
5 RADIOLOGI
PROGRAM KERJA 2022
Drg Endang Nuriyati
Direktur RSU Banyumanik 2
 VISI

”Menjadi Rumah Sakit Umum Pilihan Utama masyarakat dalam meningkatkan

derajat kesehatan yang optimal di Tahun 2025”

8
 MISI
1. Memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang terbaik kepada
masyarakat secara efektif dan efisien
2. Menyediakan Sumber Daya Manusia yang religius dan profesional
3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan
standar pelayanan

9
STRATEGI PENCAPAIAN PER PERIODE TAHUN 2021 – 2025
(Renstra RSUB2)
TAHUN
NO RENSTRA
2021 2022 2023 2024 2025
1 Peningkatan mutu pelayanan X X X  X  X 
2 Program peningkatan pemasaran X X  X  X X 
3 Penyediaan sarana dan prasarana X X     
4 Akreditasi Rumah Sakit   X
Sumber Daya Manusia yang religious
5 dan professional X  X X  X  X

6 Pengembangan pelayanan X X X X X 
7 Pengembangan Managemen X X X  X  X
Pengembangan Hubungan Stake holder
8   X X X  X 

9 Peningkatan pendapatan X X X X X
 Program Kerja Bagian/Bidang 2022
Bid Yan Medik Bag SDM & Umum dan RT Dir Keuangan
1. Optimalisasi Pelayanan UMUM &RT SDM/HRD 1. Perencanaan anggaran
JKN 1. Peningkatan Digitalisasi 1. Pemenuhan Kebutuhan 2. Pelaporan dan evaluasi
2. Optimalisasi pelayanan RS: e-asset, e-HRD, E- SDM keuangan
(GCU, Klinik Akhir Laporan, dll 2. Peningkatan kompetensi 3. Pengembangan tarif
Minggu) 2. Peningkatan fasilitas 3. Pembinaan pegawai paket
3. Flow pasien penunjang 4. Reviu penilaian kenerja 4. Perencanaan / proposal
4. Optimalisasi Rawat jalan 3. Keamanan, kenyamanan pegawai pendanaan dari pihak
5. Peningkatan Pasien lingkungan RS 5. Perencanaan kebutuhan ke-3
Jantung 4. Pengadaan/PBJ Pendidikan
6. Pel.Rehab medik 5. Efisiensi energi 6. Pengembangan
7. Pelayanan Geriatri 6. Perijinan / perencanaan Pendidikan dan pelatihan
8. Formularium RS proyek 7. Program retensi pegawai
9. Pengembangan CP dan 7. Pengelolaan Parkir 8. Pengembangan budaya
PPK 8. Manajemen asset kerja
10. Pengembangan kelas 9. Operasional pengolah
standar limbah medis
11. Efisiensi belanja gizi (susu 10. Optimalisasi laundry &
formula) CSSD (Program reuse)
12. Operasionalisasi UTDRS 11. Mempertahankan
Implementasi pelayanan
Publik ( Menpan RB)
 TATAKELOLA RS
MANAJERIAL ASUHAN PELAYANAN

UNIT KERJA

Bid Yan DOKTER PERAWAT

Medik

Bag SDM
& Umum BID Keu LAIN
dan RT

PASIEN
 ALUR PENYUSUNAN IKI DAN IKU

Visi dan Misi

IKI DAN IKT RS

IKI Direktur

IKU (INSTALASI / BID /BAG)

IKI PEGAWAI
ALUR PENGUMPULAN DATA
Indikator lokal

PENILAIAN KINERJA STAF MEDIS (IKI Indikator terpilih

STAF MEDIS)

PENILAIAN KINERJA
KEPERAWATAN DAN
TENAGA KES LAIN
IKU IKI DAN
INSTALASI IKT RS
(IKU RS)
/ BAG/BID
PENILAIAN KINERJA MANAGERIAL
(IKI MANAGERIAL)
 INDIKATOR PENILAIAN KINERJA
INDIVIDU
CONTOH :
• Kuantitas : Jumlah asuhan Pasien
• Kualitas : Tidak ada kejadian IKP
• Etika/ Perilaku: adanya complain Internal/external
• Pengembangan SDM (OPPE) : pelatihan, workshop, Seminar, RDK, dll
CONTOH PROGRAM KERJA
• JUDUL (PROGRAM KERJA UNIT HRD)
A. PENDAHULUAN
B. LATAR BELAKANG
C. TUJUAN ( TUJUAN UMUM & TUJUAN KHUSUS)
D. KEGIATAN POKOK, RINCIAN KEGIATAN DAN SASARAN
KEGIATAN
N Kegiatan Pokok Cara Pelaksaaan Kegiatan Sasaran
o
.
1 Meningkatkan Melakukan Sosialisasi Meningkatkan
Kedisiplinan Karyawan kedisiplinan, Mencontohkan Kedisiplinan Karyawan
Rumah Sakit Ibu dan contoh kedisiplinan mulai dari Rumah Sakit Ibu dan
Anak Mitra Family unit HRD Anak Mitra Family

2 Meningkatkan kualitas Melakukan seleksi berkas Tercapainya pelayanan

calon Karyawan Baru lamaran sesuai dengan kriteria profesional di Rumah
Rumah Sakit Ibu dan posisi yang dibutuhkan, Sakit Ibu dan Anak
Anak Mitra Family melakukan test tulis wawancara Mitra Family
dan MCU dengan baik.
 E. JADWAL PELAKSANAAN
N KEGIATAN POKOK BULAN
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1
0 1 2

1 Meningkatkan Kedisiplinan V V V V V V V V V V V V
Karyawan Rumah Sakit Ibu
dan Anak Mitra Family

2 Meningkatkan kualitas calon V V V V V V V V V V V V

Karyawan Baru Rumah Sakit
Ibu dan Anak Mitra Family
E. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN
F. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN : LAPORAN
BULANAN DAN LAPORAN TAHUNAN
 RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
2021 – 2025
Tabel . Proyeksi BOR Rawat Inap selama 5 tahun

PROYEKSI BOR
NO TAHU ISOLASI
N VIP/VVI KELAS I KELAS II KELAS III ICU/ICCU PICU/NIC ISOLASI ICU/ICCU
P U
 
1 I 30% 20% 20% 30% 50% 10% 70% 50%

2 II 46% 38% 38% 46% 60% 20% 75% 50%

3 III 60% 50% 50% 60% 72% 40% 60% 50%
4 IV 73% 63% 63% 73% 86% 50% 50% 50%
5 V 93% 75% 75% 93% 100% 70% 50% 50%
Tabel . Proyeksi Jumlah Pasien Rawat
Inap
    PROYEKSI JUMLAH PASIEN
NO TAHUN
VIP/VVIP KELAS I KELAS II KELAS III ICU/ICCU PICU/NICU ISOLASI ICU/ICCU
ISOLASI

1 I 411 146 146 411 183      

2 II 630 176 176 630 219      

3 III 821 365 365 821 263      

4 IV 999 460 460 999 314      

5 V 1,273 548 548 1,273 365      

Tabel. Proyeksi Jumlah Pasien Rawat
Jalan
NO TAHUN JUMLAH PASIEN

    Pertahun Perhari

1 I 11.680 32

2 II 14.231 39

3 III 15.654 43

4 IV 17.220 47

5 V 18.942 52
 Tabel. Proyeksi Jumlah Pasien Setiap Poli di Rawat Jalan Tahun I - V
    POLI
No Tahun
  Peny.              
Umum Dalam Bedah Anak Kebidanan Mata THT Syaraf Gigi

1 I 2.965 2.372 593 1.186 1.779 593 593 593 1.186

2 II 3.558 2.846 712 1.423 2.135 712 712 712 1.423

3 III 3.914 3.131 783 1.565 2.348 783 783 783 1.565

4 IV 4.305 3.444 861 1.722 2.583 861 861 861 1.722

5 V 4.735 3.788 947 1.894 2.841 947 947 947 1.894

 Tabel. Proyeksi Jumlah pasien Tabel . Proyeksi Jumlah pasien Bedah
radiologi Tahun I - V Tahun I – V

No Tahun Proyeksi NO TAHUN PROYEKSI

1 I 3.569     Pertahun Per hari

1 I 730 2
2 II 4.474
2 II 876 2
3 III 5.234
3 III 1.051 3
4 IV 7.537
4 IV 1.261 3
5 V 8.743
5 V 1.514 4

Tabel. Proyeksi Jumlah pasien LaboratoriumTahun I - V

No Tahun Proyeksi Tabel . Proyeksi Jumlah pasien Rehab Medik Tahun I – V
1 I 7.137
2 II 8.948 NO TAHUN PROYEKSI
3 III 10.463     Pertahun Per hari
1 I 730 2
4 IV 15.074 2 II 876 2
5 V 17.485 3 III 1.051 3
4 IV 1.261 3
5 V 1.514 4
 Tabel. Proyeksi Jumlah pasien IGD Tahun I – V

NO TAHUN PROYEKSI
    Pertahun Per hari

1 I 3.650 10
2 II 4.380 12
3 III 5.256 14
4 IV 6.307 17
5 V 7.569 21
Tabel. Proyeksi pendapatan Tahun I – V

No Tahun Proyeksi
1 I 11.800.000.000
2 II 14.160.000.000
3 III 16.992.000.000
4 IV 20.390.400.000
5 V 24.468.480.000
Terima Kasih