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Plano de Descentralização de Recursos Logísticos (PDR Log)

“O PDR Log é um modelo de gestão compartilhada de recursos, adotado

pelo Comando Logístico a partir de 2009.”

Como Comandante da 9ª Região Militar, tive a oportunidade de conviver com

a sistemática antiga, em que o Cmt RM tinha poucas condições de interferir na
logística em sua área, pois quase tudo era decidido em Brasília.

Com a adoção do novo modelo, ainda como Cmt RM, pude perceber o
quanto as Regiões Militares podem mudar o seu papel na estrutura logística do
Exército. Elas podem parar de apenas administrar problemas (apagar incêndios)
para exercer, de fato, a gestão logística em sua área, contribuindo, assim, com a
Transformação Logística do Exército Brasileiro.

Para isso, a Diretoria de Abastecimento adotou este modelo de planejamento

para facilitar o entendimento das regras estabelecidas que, ao longo dos anos,
poderá e deverá ser melhorado com a colaboração de todos. Além disso, a
videoconferência mensal entre a D Abst e as Regiões Militares permitirá o tráfego
de informações mais ágeis a fim de permitir a transformação do planejamento em
execução.

Afinal de contas, “... não há nada que seja maior evidência de insanidade do
que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes...” (Albert
Einstein).

Gen Bda GISLEI MORAIS DE OLIVEIRA

Diretor de Abastecimento de 2010 a 2011

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 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

ÍNDICE GERAL
PDR Log CLASSE ASSUNTO Pag
INTRODUÇÃO 6
NOÇÕES BÁSICAS SOBRE O CICLO DE SUPRIMENTO CLASSE I 8
- CONSIDERAÇÕES SOBRE AS OM DA CADEIA DE SUPRIMENTO 23
CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 27
FORMALIDADES E PADRONIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS 29
A1 QUANTITATIVO DE RANCHO (QR) 33
A2 QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS) 62
A3 I RESERVA REGIONAL 82
A4 ALIMENTAÇÃO EM CAMPANHA 88
A5 PROGRAMA DE AUDITORIA E SEGURANÇA ALIMENTAR - PASA 91
A6 MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PROVEDOR 98
A7 PLANO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS - DEC 102
SOLICITAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DE RECURSOS
105
- ORÇAMENTÁRIOS
PRESCRIÇÕES DIVERSAS 131
RV1 ALIMENTAÇÃO ANIMAL 134
RV2 MEDICAMENTOS E MEDIDAS PROFILÁTICAS 136
RV
RV3 FERRAGEAMENTO PARA EQUINOS 138
RV4 OUTROS 139
F1 UNIFORMES ESCOLARES 143
F2 UNIFORMES HISTÓRICOS 144
F3 UNIFORMES ESPECIAIS 145
F4 BANDEIRAS, INSÍGNIAS E DISTINTIVOS 146
E1 MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PROVEDOR 148
II
E2 FICHA MODELO 20 – GND 4 149
E3 MANUTENÇÃO DE SUPRIMENTO CLASSE II 151
E4 INSTRUMENTOS MUSICAIS 152
E5 MATERIAL AEROTERRESTRE 153
E6 MATERIAL DE MONTANHA 154
INTRODUÇÃO 157
-
NOÇÕES BÁSICAS SOBRE O SUPRIMENTO CLASSE III 158
C1 COMBUSTÍVEL ADMINISTRATIVO – D ABST 160
C2 COMBUSTÍVEL OPERACIONAL – COTER 160
C3 COMBUSTÍVEL DE ENSINO – DECEX 160
III
C4 COMBUSTÍVEL DE INTELIGÊNCIA – CIE 161
C5 COMBUSTÍVEL DE TRANSPORTE – DT/COLOG 161
C6 COMBUSTÍVEL DE MNT VTR BLD – D MAT 161
C7 QUADRO-RESUMO DE DISTRIBUIÇÃO EM LITROS 162
- PRESCRIÇÕES DIVERSAS 163
- ORIENTAÇÕES GERAIS PARA GESTÃO DE SUP Cl V (Mun) 167
M1 MANUTENÇÃO DE PAIÓIS 170
M2 MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS QUÍMICOS 174
V
M3 FORNECIMENTO DE MUNIÇÃO 176
M4 MUNIÇÃO MENOS LETAL 181
M5 MUNIÇÃO PARA TIRO TÉCNICO 187
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CLASSE I

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 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

PLANO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS

Classe I

SUBÍNDICE

PDR Log CLASSE ASSUNTO Pag

INTRODUÇÃO 6
NOÇÕES BÁSICAS SOBRE O CICLO DE SUPRIMENTO CLASSE I 8
- CONSIDERAÇÕES SOBRE AS OM DA CADEIA DE SUPRIMENTO 23
CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 27
FORMALIDADES E PADRONIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS 29
A1 QUANTITATIVO DE RANCHO (QR) 33
A2 I QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS) 62
A3 RESERVA REGIONAL 82
A4 ALIMENTAÇÃO EM CAMPANHA 88
A5 PROGRAMA DE AUDITORIA E SEGURANÇA ALIMENTAR - PASA 91
A6 MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PROVEDORES 98
A7 PLANO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS - DEC 102
SOLICITAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 105
-
PRESCRIÇÕES DIVERSAS 131

5
 INTRODUÇÃO

1. Esta seção do Plano de Descentralização de Recursos Logísticos destina-se a

normatizar, padronizar e orientar os usuários que fazem parte da cadeia logística de
suprimento Classe I no Exército Brasileiro.
2. No âmbito do Exército Brasileiro (EB), cabe ao Comando Logístico (COLOG),
por meio da Diretoria de Abastecimento (D Abst), gerenciar a atividade de suprimento Classe
I, controlando o fornecimento de alimentação em rancho aos militares autorizados, em
consonância com o estabelecido na legislação vigente.
3. Sob a responsabilidade da Diretoria de Abastecimento, as atividades de
suprimento Classe I são administradas pela Seção da Gestão Logística de Suprimento
(SGLS).
4. Cabe à D Abst, por meio da SGLS, a incumbência de planejar a aplicação e a
descentralização dos recursos orçamentários dos diversos assuntos da atividade de
suprimento Classe I, estabelecendo regras e procedimentos para a sua correta aplicação no
âmbito do Exército Brasileiro.
5. Para a execução dessa atividade, foram estabelecidos os seguintes assuntos:
a. PDR Log A1– QUANTITATIVO DE RANCHO;
b. PDR Log A2 – QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA;
c. PDR Log A3 – RESERVA REGIONAL;
d. PDR Log A4 – ALIMENTAÇÃO EM CAMPANHA;
e. PDR Log A5 – PROGRAMA DE AUDITORIA E SEGURANÇA
ALIMENTAR (PASA);
f. PDR Log A6 – MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PROVEDORES;
g. PDR Log A7 – PLANO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS
LOGÍSTICOS COM O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO;

6. Para cada assunto, serão estabelecidos procedimentos, regras e definições

básicas, as quais devem ser compreendidas e seguidas estritamente pelas OM envolvidas, a
fim de que se obtenha padronização ao longo de toda a cadeia de suprimento Classe I.
7. Nesse contexto, a D Abst volta-se, quase que exclusivamente, para tender
seus dois maiores clientes:
a. As OM com Setores de Aprovisionamentos;
b. Os OP com armazéns, depósitos e câmaras frigoríficas de gêneros de
suprimento Classe I.

6
 8. Por fim, reconhece-se que há certo tempo decorrido no que tange às
publicações das normas sobre os assuntos de suprimento Classe I no âmbito do Exército
Brasileiro. Porém seus princípios basilares são plenamente aplicáveis à realidade existente,
de modo que essa legislação não pode ser abandonada.
9. Nesse sentido, visado a suprir lacunas existentes, torna-se importante a leitura
deste PDR Log, que servirá como orientação fundamental aos integrantes da cadeia se
suprimento Classe I, sobretudo aos Órgãos Provedores e aos Setores de Aprovisionamento,
no sentido de normatizar e padronizar procedimentos.

7
 NOÇÕES BÁSICAS SOBRE O CICLO DE SUPRIMENTO CLASSE I

INTRODUÇÃO

1. O fornecimento de alimentação, no Exército Brasileiro (EB), é feito basicamente

da seguinte forma:
a. Alimentação em Rancho (objeto da Diretoria de Abastecimento);
b. Alimentação em Pecúnia (auxílio-alimentação);
c. Diárias;
d. Suprimento de Fundos;
e. Gratificação de representação;
f. Ajuda de Custo.
2. Das formas dispostas anteriormente, cabe ao Comando Logístico (COLOG),
por intermédio da Diretoria de Abastecimento (D Abst), gerenciar a atividade de suprimento
Classe I, por meio de fornecimento de alimentação em rancho aos militares no âmbito
do EB, conforme ilustração subsequente:

8
9
 3. O fornecimento de alimentação em rancho é a concretização de diversas
outras fases menores que o antecedem. Dessa forma, para que o alimento chegue à ponta
da linha, nos diversos níveis de comando, nos diversos tipos de OM do EB, nos diversos
setores de aprovisionamento, são desenvolvidas, basicamente, as seguintes ações de forma
descentralizada:
a. Planejamento doutrinário;
b. Planejamento orçamentário;
c. Provisão de créditos orçamentários;
d. Licitação;
e. Contratação;
f. Recebimento;
g. Distribuição;
h. Armazenamento;
i. Consumo.
4. Na D Abst são executados, principalmente, o planejamento doutrinário, o
planejamento orçamentário e a provisão de créditos orçamentários.
5. Especificamente, a D Abst executa a licitação e a contratação de ração
operacional para todo EB, as quais são distribuídas nos diversos OP.
6. Para consecução desse objetivo, como dito na introdução, a SGLS divide seu
orçamento em assuntos para administrar de forma mais eficiente.

7. Com base nessa divisão, deduz-se que a SGSL da D Abst, também

responsável pela descentralização de recursos orçamentários que não são suprimento
Classe I, mas que guardam estrita e direta relação com a atividade dos setores de
aprovisionamento e dos depósitos/câmaras frigoríficas de gêneros alimentícios dos OP,
sobretudo nas seguintes áreas:
a. Aquisição de material/contração de serviço para manutenção de bens imóveis;
b. Aquisição de material/contração de serviço para manutenção de bens móveis;
c. Aquisição de equipamentos domésticos/industriais para cozinha;
d. Aquisição de mobiliário para cozinha.
e. Aquisição de equipamento para depósitos;
f. Aquisição de mobiliário para depósitos.
8. Destaca-se, ainda que, dentro dos diversos assuntos abordados pela SGLS no
que tange à atividade de suprimento Classe I, diversas tarefas são executadas, sendo
exemplo a figura a seguir:

10
 9. Por fim, a partir desse ponto, serão explicadas as definições basilares para o
entendimento do ciclo do suprimento Classe I no âmbito do EB, cuja importância do
entendimento é anseio da D Abst.

ETAPA

10. O fornecimento da alimentação em rancho requer padronizações e conceitos

básicos, a fim de possibilitar a mensuração de quanto adquirir e fornecer ao efetivo
alimentado.
11. Nesse contexto, destaca-se o conceito de etapa de alimentação, que é a
importância em valor financeiro destinado ao custeio da alimentação de um militar, por dia,
em determinada área considerada. Na prática, é o valor base usado para cálculo da
alimentação fornecida em rancho.
12. No EB, o valor da etapa base é formado pelo somatório de duas parcelas.
Essas parcelas são denominadas quantitativos, sendo os seguintes:
a. Quantitativo de Subsistência (QS): é a parte do valor da etapa base que se
destina à aquisição de gêneros de alimentação básicos que serão recebidos, estocados e
distribuídos pela cadeia de suprimento, por intermédio dos Órgãos Provedores (OP);
b. Quantitativo de Rancho (QR): é parcela do valor da etapa base que se
destina à aquisição dos demais gêneros de alimentação que não são adquiridos no QS (por
11
exclusão); a aquisição é feita diretamente pela ponta da linha, ou seja, pelas OM que
possuem rancho.
13. São características da etapa base de alimentação do EB:
a. seu valor destina-se a alimentação de um militar por dia;
b. inclui todas as refeições feitas pelo militar por dia;
c. o valor base é único para emprego em todo território nacional;
d. o valor base é único para todos os militares autorizados, independente de
posto, graduação, cargo ou função;
e. Não pode ser combinada com outra forma de auxílio ou benefício de
alimentação.
14. Embora tanto o QR quanto o QS sejam importâncias financeiras que compõem
uma etapa, na prática representam o seguinte:
MODALIDADE DE
PARCELAS AQUISIÇÃO RECEBIMENTO DISTRIBUIÇÃO
ETAPA
Melhoria da
refeição, além de
QR OM OM -
descartáveis de
apoio
OP/RM/OM
Alimentos bases da
QS extraordinariamente OP OM
refeição
autorizadas

15. A etapa pode, ainda, ser complementada, a fim de se adequar às

determinadas situações geográficas e de emprego da tropa, recompondo o valor financeiro
em função do maior custo de vida ou a demanda de maior gasto calórico em função
do desgaste físico. Esses complementos terão seu valor e sua aplicação em função do quantitativo
ao qual se ligam. Suas definições serão abordadas nos PDR Log A1 e A2.
16. Assim, têm-se as seguintes modalidades de etapas no EB:
MODALIDADE DE
PARCELAS EMPREGO FATOR GERADOR
ETAPA
Por homem e
Etapa Comum (base) QS + QR Militar arranchado
por dia
Militar arranchado + maior custo
Por homem e de vida ou a demanda de maior
Etapa Complementada QS + QR + Complementos
por dia gasto calórico em função do
desgaste físico

12
 17. As etapas comum e complementada podem ser ilustradas da seguinte forma:

18. Percebe-se, então, que a etapa está vinculada, somente, a um militar durante
um dia, englobando todas suas refeições, independentemente da localização geográfica do
país. Porém, de acordo com o tipo da parcela da etapa, ou seja, de acordo com o quantitativo, essa
poderá ainda receber uma classificação especial em função da forma em que será sacada, ou seja,
da forma que será feita a justificativa para se empregar seu valor financeiro e quantitativo diário por
homem, sendo ela de dois tipos:
a. Etapas Completas: indicam o maior efetivo que compareceu a uma das
refeições autorizadas: café, almoço e jantar. Com a unificação do valor e do emprego da
etapa, com a junção dos conceitos e dos valores dos complementos “QR” e “RR” em apenas
“QR” e com abolição dos conceitos de RR e RRM, não há mais necessidade de se
considerar o maior efetivo por círculos de militares, mas sim o maior efetivo em uma das
13
refeições.
b. Etapas Reduzidas: indicam os efetivos que, realmente, fazem cada uma das
refeições autorizadas: café, almoço e jantar.
19. Com base nesses dois conceitos, o saque do quantitativo se procederá da
seguinte forma:
TIPO PARCELA DA
QUANTIDADE FATOR DE FICHA
DE CONCEITO ETAPA A QUE APLICAÇÃO
TABELAR CORREÇÃO TÉCNICA
ETAPA SE REFERE
Indica o maior
Etapa Completa

efetivo que No valor a ser Deverá ser

compareceu a sacado de QR, seguida a ficha
Não possui Não possui
uma das QR e seus resultando na técnica da
quantidade fator de
refeições Complementos confecção da preparação em
tabelar correção
autorizadas: Grade de etapas caso de
café, almoço e Reduzida existência
jantar.
Na quantidade
Deverá ser
de gêneros do
Indica os seguida a ficha
QS a ser sacada Deverá ser
Etapa Reduzida

efetivos que, técnica da

para as Possui seguido o
realmente, preparação em
refeições, quantidade fator de
fazem cada uma QS e seus caso de
resultando na tabelar, correção em
das refeições Complementos existência, ainda
confecção da devendo ser caso de
autorizadas: que haja
Grade de Etapas obedecida publicação
café, almoço e quantidade
Reduzidas e pela D Abst
jantar. tabelar
Mapa de
específica
Gêneros

20. Complementando-se esse conceito, tem-se que os quantitativos de uma etapa

podem ser sacados da seguinte forma no que tange à frequência diária:
MODALIDADE DE ETAPA PARCELAS EMPREGO
Etapa Comum QS + QR Por militar e por dia
Etapa Complementada QS + QR + Complementos Por militar e por dia

21. Logo se conclui que um mesmo militar não poderá ter duas ou mais etapas
sacadas em seu nome num mesmo dia, tanto no que se refere aos quantitativos, quanto aos
complementos.

22. Baseado nesse conceito, tem-se que quando houver deslocamento temporário
de um militar entre OM do EB, com necessidade de alimentação fora do seu quartel de
origem, deverá ser empregado a transferência de etapa obrigatoriamente, antes de
qualquer complemento ou acréscimo.
23. Quando houver cessão (permanente) de um militar do EB para fora da Força,
ou em caráter temporário esse necessitar de realizar refeições diárias em outro
Órgão/Entidade/OM, não se aplicará a transferência de etapa de imediato, uma vez que, em
princípio ele passará a fazer parte do efetivo permanente do destino ao qual passará
integrar, com todos os encargos a ele remanejados.
a. Nessa situação, será estudado o caso concreto, de modo a concluir se

14
Órgão/Entidade/OM para qual o militar do EB foi transferido possui previsão de atendimento
com alguma forma de benefício de alimentação (auxílio alimentação, fornecimento de
alimentação por empresa terceirizada etc.);
b. Caso o militar do EB não seja atendido com algum benefício de alimentação,
será procedida a transferência de etapa do EB para o Órgão/Entidade/OM por meio de
destaque realizado na Unidade Orçamentário EME;
c. O destaque somente será realizado por provocação do Órgão/Entidade/OM
fora da Força ou por OM do EB que está sendo demandada, por meio de documentação
oficial remetida à D Abst.
d. No caso de transferência permanente, os recursos para a transferência de
etapa serão provisionados pela D Abst, por intermédio do EME;
e. No caso de transferência provisória (cursos, simpósios, palestras, reuniões,
operações etc.) os recursos serão descontados das OM do EB a qual pertencem os
militares, sendo estes provisionados pela D Abst, por intermédio do EME.
24. O militar ou civil de outro Órgão/Entidade/OM só podem realizar refeições em
rancho das OM do EB havendo autorização prévia de ODS/Diretoria do EB, por meio de
documento oficial, assim como dotação orçamentária específica. Essa situação é muito
comum nas operações conjuntas entre as FFAA e outros órgãos/entedias civis.
25. Nesse sentido, normalmente, o militar e civil de outro Órgão/Entidade/OM, que
estão cedidos permanentemente ao EB recebem alguma forma de benefício de alimentação
em sua remuneração, não podendo, portanto, ser acumulado com alimentação em rancho.
Assim, deve-se observar nesses casos:

a. Caso a OM do EB a qual o militar e civil de outro Órgão/Entidade/OM se

encontre cedido tenha certeza de que ele não recebe nenhum benefício de alimentação,
deverá remeter a informação à D Abst, por meio de documentação oficial, com o nome do
servidor, a data inicial que se encontra cedido e a sua origem;

b. A D Abst, de posse da documentação oficial, procederá ao cálculo do valor

devido, com base na etapa do EB, e remeterá o valor necessário ao Estado-Maior do
Exército;
c. O Estado-Maior do Exército fara a cobrança oficial do valor devido ao
Órgão/Entidade/OM, para que o montante seja provido à D Abst por meio de destaque.
26. Ao militar e civil de outro Órgão/Entidade/OM que realize refeições em uma das
OM do EB temporariamente, sem que esteja cedido, não havendo autorização e dotação
orçamentária prévia, deverá ser proceder da seguinte forma:
a. O comandante/chefe/diretor deverá justificar a ocorrência do fato à D Abst;
b. Deverá ser informado, por meio de documento oficial, o nome do servidor, o
15
número de refeições/dias realizadas e o Órgão/Entidade/OM de origem;
c. A D Abst, de posse da documentação oficial, procederá ao cálculo do valor
devido, com base na etapa do EB, e remeterá o valor necessário ao Estado-Maior do
Exército;
d. O Estado-Maior do Exército fara a cobrança oficial do valor devido ao
Órgão/Entidade/OM, para que o montante seja provido à D Abst por meio de destaque.
27. Resumindo-se o que foi dito anteriormente em relação aos militares do EB
quando realizarem uma ou mais refeições fora da Força Terrestre, tem-se:

PROCEDIMENTO ORIGEM
UNIVERSO SITUAÇÃO SOLICITAÇÃO CONDIÇÃO
APLICADO DO RECURSO
Temporariamente
Transferência de
realizando refeição Conforme regras
etapa, conforme Da OM de
em outra OM do EB do PDR Log A1 e
regras do PDR Log origem do
(Operações, A2 descritas
A1 e A2 descritas militar
missões, cursos, nesse contrato
nesse contrato
palestras etc.)
O militar já será
computado na OM
de destino, não
Transferido a outra OM havendo
do EB transferência de - -
etapa
MILITAR DO EB

Cedido a outro Realizar

Órgão/Entidade, com qualquer
benefício alimentação no Não haverá destaque
de destino ou em concedido tipo de
- -
pecúnia na refeição
remuneração
Cedido sem
benefício D Abst
alimentação
Temporariamente à À D Abst, por parte
da OM do EB de
disposição ou em origem do militar ou
missão/atividade/tarefa, Da OM de do
Destaque concedido
por intermédio do origem do Órgão/Entidade/OM
sem estar cedido, sem
EME militar externo, por meio
benefício alimentação de documento
oficial

PROCEDIMENTO ORIGEM DO
UNIVERSO SITUAÇÃO APLICADO RECURSO SOLICITAÇÃO CONDIÇÃO
Cedido ao EB com
benefício alimentação
ÓRGÃO/ENTIDA/OM EXTERNO

no Órgão/Entidade de Não haverá

MILITAR/CIVIL DE OUTRO

destino ou em destaque - -
pecúnia na concedido
remuneração
Realizar
AO EB

Cedido sem Destaque recebido

À D Abst, por parte qualquer
benefício por intermédio do
da OM do EB de tipo de
alimentação EME
origem do militar ou refeição
Temporariamente à Órgão/Entidad
e/OM de do
disposição ou em
Destaque recebido origem do Órgão/Entidade/OM
missão/atividade/tarefa
por intermédio do militar/civil externo, por meio
sem estar cedido e
EME de documento
sem
oficial
benefício alimentação

28. Resumindo-se o que foi dito anteriormente em relação aos militares e civis
externos ao EB quando realizarem um ou mais refeições na Força Terrestre, tem-se:
16
 29. Destaca-se, ainda, a disponibilidade orçamentária na qual o recurso
orçamentário será descentralizado para a aquisição da etapa, sendo as seguintes:
O QUE SERÁ
DISPONBILIDADE DOTAÇÃO PREVISÃO DESCENTRALIZAÇÃO
ATENDIDO
De Plano de
responsabilidade Automática, conforme
Ordinária Descentralização de regras do PDR Log A1 e
exclusiva da D Recursos Logísticos
Abst A2
De Disposição do PDR Mediante solicitação
Etapa Comum ou
responsabilidade Log que autoriza os (demonstrada neste PDR
Etapa Complementada
exclusiva da D casos para solicitações Log)
Abst extraordinárias ou somente
Extraordinária complementos
De outros ODS, Mediante solicitação
ENTIDADES, (demonstrada neste PDR
Legislação específica
ÓRGAOS etc. Log)

EFETIVO

30. Em face de a etapa ser sacada por militar, algumas orientações e conceitos
devem ser ratificados no que tange ao universo de militares alimentados, permitindo que não
haja confusão ao se determinar quem alimentar e quantos alimentar.
31. Preliminarmente, a D Abst trata obrigatoriamente de alimentação de
militares da ativa do EB que fazem suas refeições em rancho, incluindo os
prestadores de tarefa por tempo certo (PTTC), em função da classificação funcional e
programática do recurso orçamentário destinado pelo EME para ser gerido sob sua
competência. Isso significa que civis, militares de outras forças, programas sociais, entre
outras situações não serão atendidas pela D Abst ordinariamente.
32. Porém, extraordinariamente, em caso de haver dotação orçamentária
específica recebida pela D Abst, combinado com uma legislação específica que ampare o
emprego, civis e militares de outras forças serão atendidos, como no caso de operações do
Ministério da Defesa e programas de inclusão social por meio do desporto. Nesses casos, o
recurso orçamentário é recebido e descentralizado pela D Abst. Dessa forma, tem-se a
seguinte situação no universo de pessoas atendias pela D Abst:

ATENDIMENTO PELA SOLICITAÇÃO PELAS

UNIVERSO DOTAÇÃO
D ABST OM
Não cabe solicitação,
Militares da ativa pois o provimento é
De responsabilidade exclusiva
do EB (inclusive Obrigatório automático conforme
da D Abst
PTTC) regras do PDR Log A1 e
A2
Civis e Militares A depender da dotação De outros Mediante solicitação
outras FFAA orçamentária específica ODS/ENTEIDADES/ÓRGAOS (demonstrada neste PDR
Log)

17
 33. Dessa forma, nenhum militar ou civil externo ao EB poderá se arranchar nas
OM desse Comando sem que haja autorização de ODS/Diretoria competente, aliada a
existência de previsão orçamentária prévia e específica.
34. É importante destacar que, como regra geral, o militar ou civil do EB que
perceba qualquer forma de auxílio, ajuda, gratificação ou bônus de alimentação, ou outro
que contemple, implicitamente, a aquisição de alimentação, não poderá ser arranchado,
mesmo que pertença a uma OM que possua rancho.
35. Aos militares que integram o efetivo pronto e que fazem jus ao direito de serem
alimentados em racho, somente será autorizado o arranchamento nos dias em que
ocorrer expediente integral, podendo realizar a refeição cujo horário ocorra durante o
expediente.
36. Nos dias não úteis, como feriados e finais de semana, bem como nas refeições
fora do expediente, somente estarão autorizados a serem alimentados em rancho os
militares que estiverem:
a. em serviço de escala;
b. em cumprimento de missão devidamente autorizada pelo comandante (não
podendo ultrapassar o efetivo implantado pela D Abst);
c. punidos;
d. baixados à enfermaria da OM;
e. na situação de aluno/cadete de curso de formação em estabelecimento de
ensino obrigatório.
37. Ao militar residente ou alojado em OM (vulgo “laranjeira”) não é permitida a
realização de refeição fora do expediente, a menos que haja amparo legal ou ocorra uma
das situações descritas anteriormente. Não cabe ao Comandante, Chefe ou Diretor autorizar
o arranchamento de militares nessa situação, sobretudo sob o argumento usual de
cumprimento de missão.
38. Da mesma forma, não cabe ao Comandante, Chefe ou Diretor impedir que o
militar realize sua refeição que tem direito por ter trabalhado um expediente integral, ainda
que o expediente seja em horário e duração diferenciados dos usais (como, por exemplo,
nas unidades de saúde).
DIAS ÚTEIS
UNIVERSO DENTRO HORÁRIO DO FORA DO HORÁRIO DO DIAS NÃO ÚTEIS
EXPEDIENTE EXPEDIENTE
Em Sv de escala;
Qualquer militar Em missão formalmente autorizada;
Militares da ativa
arranchado, ainda que o Punidos;
do EB (inclusive
expediente seja Baixados nas OM (não em hospitais);
PTTC)
diferenciado. Alunos/Cadetes;
Conscritos.
18
 39. Tomando-se por base a definição do universo alimentado pela D Abst, é
importante relembrar os conceitos de:
a. Efetivo Implantado: é o efetivo pronto para o serviço na OM que serve
como limite máximo de saque de qualquer Quantitativo e Complementos. Tem as seguintes
características:
1) é composto por militares que fazem jus ao direito de alimentação em rancho e
que fazem parte da OM considerada;
2) atualmente usa-se, como referência, o efetivo implantado na OM constante do
banco de dados do Centro de Pagamento do Exército (CPEx);
3) não contempla militares de outras OM que se encontrem, temporariamente,
realizando as refeições em uma determinada OM;
b. Efetivo Alimentado Autorizado: é o efetivo máximo que poderá fazer uma ou
mais refeições no dia e para o qual serão sacados Quantitativos e Complementos. Será
definido com base no arranchamento, sendo, portanto, uma previsão. Tem as seguintes
características:
1) é composto por militares que fazem jus ao direito de alimentação em rancho e
que fazem parte da OM considerada;
2) poderá ser composto de militares de outras OM, caso haja autorização;
3) será definido para cada dia da semana e por dias úteis e não úteis, não
podendo ultrapassar as porcentagens de arranchamento autorizadas pela D Abst;
4) representa o efetivo máximo que o Cmt/Ch/Dir poderá alimentar por dia, desde
que respeitado o universo autorizado, no dia considerado, que poderá realizar a refeição.
c. Efetivo Alimentado: é o efetivo que faz uma ou mais refeições no dia, ou seja,
que comparece às refeições de fato, para o qual são sacados Quantitativos e
Complementos. Tem as seguintes características:
1) é composto por militares que fazem jus ao direito de alimentação em rancho e
que fazem parte da OM considerada;
2) poderá ser composto de militares de outras OM, caso haja autorização;
3) para o QS, comtempla todos os militares pertencentes ao efetivo implantado
que realizaram as refeições em um determinado dia, podendo incluir aqueles de outras OM,
desde que autorizados pela legislação e devidamente discriminados na documentação de
arranchamento;
4) para o QR, contempla o maior efetivo de militares que compareceu a uma
determinada refeição no dia, podendo incluir aqueles de outras OM, desde que autorizados
pela legislação e devidamente discriminados na documentação de arranchamento.

19
 40. A figura seguinte ilustra os diversos conceitos de efetivo:

41. Partindo-se dessas definições, surgem outras que servirão de base para definir
as quantidades a serem sacadas dos quantitativos e complementos que compõem a etapa.
São elas:
a. Quantidade Consumida: é a quantidade de gêneros que após o saque,
realmente foi empregada no preparo da alimentação. Na prática representa a quantidade de
gêneros que é consumida pelo Efetivo Alimentado.
b. Quantidade Permitida para Consumo: é a quantidade de gêneros que poderá
ser sacada em face do produto do efetivo alimentado autorizado em todas as refeições pela
quantidade tabelar e/ou ficha técnica dos gêneros do QS e QR necessários para as
preparações de cada refeição do cardápio diário. Na prática representa a quantidade de
gêneros que poderá ser consumida, tomando-se por base o Efetivo Alimentado Autorizado.

c. Quantidade Máxima Permitida para Consumo: é a quantidade máxima de

gêneros que teoricamente poderia ser sacada em face do produto do efetivo implantado em
todas as refeições pela quantidade tabelar e/ou ficha técnica dos gêneros do QS e QR necessários
para as preparações de cada refeição do cardápio diário. Na prática representa a quantidade de
gêneros que poderia ser consumida, tomando-se por base o Efetivo implantado.
42. Das definições de quantidades, derivam-se outras que servirão de base para
quantificar os valores a serem sacados dos quantitativos e complementos que compõem a

20
etapa. São elas:
a. Valor Sacado: é o valor resultante da quantidade de gêneros empregados na
preparação das refeições de um determinado cardápio por seus valores unitários.
Representa o valor monetário do que, de fato, foi gasto na preparação diária das refeições
de um determinado cardápio, ou seja, o valor da Quantidade Consumida.
b. Valor Permitido para Saque: é o valor resultante do produto dos valores dos
quantitativos e complementos pelo efetivo que se arranchou para as refeições de um
determinado dia, ou seja, pelo efetivo Alimentado Autorizado; representa o valor que poderá
se gastar nas refeições de um determinado cardápio, ou seja, o valor da Quantidade
Permitida para Consumo.
c. Valor Máximo Permitido para Saque: é o valor resultante do produto dos
valores dos quantitativos e complementos pelo efetivo máximo previsto em uma OM com
base no CPEx, ou seja, pelo efetivo implantado; representa o valor máximo que poderá se
gastar no preparo das refeições de um determinado cardápio, ou seja, o valor da Quantidade
Máxima Permitida para Consumo.
43. A ilustração seguinte demonstra a relação entre os conceitos de efetivo e
quantidades:

21
 44. Resumidamente, tem-se:

EFETIVO IMPLANTADO EFETIVO ALIMENTADO

Média anual do efetivo da OM segundo dados do CPEx. Efetivo que realmente compareceu às refeições.

Corresponde ao efetivo máximo para o saque da etapa Corresponde ao efetivo realmente utilizado para o
em uma OM. saque da etapa em uma OM.

Pela D Abst: Usado para fins de planejamento e Pela OM: usado para fins de saque dos
provisão orçamentária às OM. quantitativos e dos gêneros.

Pelas RM e OP: usado para fins de controle do limite Pelo OP/RM: usado para fins de auxílio na
máximo permitido para saque de etapas. confecção do Fator de Consumo das OM e
Regional.
Pela OM: usado para fins de controle o efetivo máximo
que pode fazer refeições num determinado dia. Pela D Abst: usado para fins de auditorias.

45. Por fim, O valor da etapa comum de alimentação para todo território nacional
foi fixado pela Diretoria de Abastecimento em R$ 11,65 (onze reais e sessenta e cinco
centavos). Deste montante, o valor do QR foi fixado em R$ 5,45 (cinco reais e quarenta e
cinco centavos) e o valor do QS, em R$ 6,20 (seis reais e vinte centavos).
46. Para a Comissão do Exército em Washington (CEBW), o valor fixado foi de
20,00 USD por militar por dia.

22
 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS OM DA CADEIA DE SUPRIMENTO

INTRODUÇÃO

1. Tomando como critério a cadeia de comando e o canal técnico de ligação, cada

OM no âmbito do EB possui uma determinada função na cadeia de suprimento Classe I.
2. Nesse contexto, o fluxo de suprimento Classe I, do planejamento até o
recebimento, passará por diversas OM, desde o COLOG até a ponta da linha, nos
batalhões, regimentos, etc. O que diferenciará a função de cada OM na cadeia do
suprimento Classe I será o assunto do PDR Log e os conceitos de quantitativo da etapa.
3. Dessa forma, destaca-se no ciclo de suprimento Classe I a funções principais
por tipo de OM:

QS PDR QR DEMAIS RECURSOS PDR

TIPO DE OM OBS
Log A2 PDR Log A1, A3 e A4 Log A5, A6 e A7

Licitar ração operacional;

COLOG/D Abst Contratar a aquisição de
ração operacional.

Licitar bens e serviços do

PASA regionalmente; A orientação é
Licitar o QS; Licitar o QR; Contratar bens e serviços do que a RM,
Contratar a aquisição Contratar a aquisição de QR PASA como OM prioritariamente,
RM
de QS; como OM consumidora; consumidora; realize a licitação
Receber o QS como Receber o QR como OM Receber bens e serviços do e Chamada
OM consumidora. consumidora. PASA como OM Pública do QR e
consumidora. do QS;

Licitar bens e serviços de

manutenção de OP/PASA;
Contratar bens e serviços de
Licitar o QS; manutenção de OP/PASA
Contratar a aquisição de QR como OM consumidora;
OP Contratar a aquisição
como OM consumidora; Receber bens e serviços de
de QS;
Receber o QR como OM manutenção de OP/PASA
Receber o QS como
consumidora. como OM consumidora;
OM consumidora.
Receber ração operacional
contratada pelo COLOG/D
Abst.
Licitar o QR, para OM fora de Licitar bens e serviços do
sede da RM e para OM que PASA como OM A opção por
esteja em sede da RM de consumidora; delegação a uma
vinculação, por meio de Contratar bens e serviços do OM em sede de
OM Receber o QS como delegação; PASA como OM RM para a
OM consumidora. Contratar a aquisição de QR consumidora; realização de
como OM consumidora; Receber bens e serviços do licitação do QR
Receber o QR como OM PASA como OM deve ser última
consumidora. consumidora. alternativa.

23
 REGIÃO MILITAR/GRUPAMENTO LOGÍSTICO

4. Regiões Militares são grandes comandos territoriais, constituídos de um

comando e de organizações militares de natureza variável.

5. As RM têm jurisdição sobre as áreas em que estão localizadas, para as

atividades relativas ao apoio logístico, ao Serviço Militar, à mobilização, ao patrimônio e
obras, à justiça militar e outras atividades estabelecidas em normas específicas.
6. Aplicando esse conceito à cadeia de suprimento Classe I, as RM são
responsáveis por controlar e fiscalizar, no âmbito de sua área de jurisdição, as OM e os OP
integrantes da cadeia de suprimento, por meio de seus Escalões Logísticos.
7. Algumas RM possuem Grupamentos Logísticos, que são comandos de
constituição variável, destinados ao planejamento, ao controle e à execução do apoio
logístico. Na prática, trabalham em parceria com a RM, exercendo a função dos Escalões
Logísticos ora desempenhada pelos Escalões Logísticos.
8. As RM/Gpt Log têm a função principal de licitar aquilo que se deve adquirir na
cadeia de suprimento Classe I.
9. As delegações para a realização da licitação no universo de suas OM
jurisdicionadas é possível. Porém entende-se que as RM/Gpt Log, por possuírem corpo
técnico mais adequado, inclusive contando com assessoria jurídica, devem utilizar a
delegação em último caso.
10. Algumas RM/Gpt Log são responsáveis por adquirirem QS, com entrega
prevista nos seus OP subordinados.

ÓRGÃO PROVEDOR

11. Órgão Provedor é a OM incumbida da execução das atividades de suprimento,

manutenção e controle de materiais de interesse do Exército.
12. Aplicando esse conceito à cadeia de suprimento Classe I, OP é a OM que tem
como função principal receber, armazenar e distribuir o suprimento Classe I adquirido para
suprir as OM de uma determinada região/área.
13. Para que uma OM seja OP de Classe I, tem que ser:
a. Autorizado para funcionar como OP pelo COLOG/D Abst;
b. Haver publicação no âmbito do EB que respalde a atividade da OM como OP;
c. Possuir instalações do tipo depósitos de gêneros secos e/ou câmara frigoríficas
destinadas a receber, armazenar e distribuir QS;
d. Estar subordinado a uma Região Militar de vinculação ou a uma OM autorizada
24
pelo COLOG/D Abst:
14. A autorização para o funcionamento de uma determinada OM como OP é
imprescindível para que essa faça parte do recebimento de créditos específicos.

15. Assim, atualmente a cadeia de suprimento Classe I é composta dos seguintes

OP:
ÓRGÃO PROVEDOR RM SUBORDINAÇÃO LOCALIZAÇÃO
1º Depósito de Suprimento 1ª RM Cmdo 1ª RM Rio de Janeiro - RJ
Academia Militar das Agulhas Negras 1ª RM Cmdo AMAN Resende - RJ
21º Depósito de Suprimento 2ª RM Cmdo 2ª RM São Paulo - SP
3º Batalhão de Suprimento 3ª RM 3º Gpt Log Nova Santa Rita - RS
Depósito de Subsistência de Santo
3ª RM 3º Gpt Log Santo Ângelo - RS
Ângelo
Depósito de Subsistência de Santa Maria 3ª RM 3º Gpt Log Santa Maria - RS
4º Depósito de Suprimento 4ª RM Cmdo 4ª RM Juiz de Fora - MG
5º Batalhão de Suprimento 5ª RM Cmdo 5ª RM Curitiba - PR
6º Depósito de Suprimento 6ª RM Cmdo 6ª RM Salvador - BA
7º Depósito de Suprimento 7ª RM Cmdo 7ª RM Recife - PE
8º Depósito de Suprimento 8ª RM Cmdo 8ª RM Belém - PA
9º Batalhão de Suprimento 9ª RM 9º Gpt Log Campo Grande - CG
10º Depósito de Suprimento 10ª RM Cmdo 10ª RM Fortaleza - CE
11º Depósito de Suprimento 11ª RM Cmdo 11ª RM Brasília - DF
Gabinete do Comandante do Exército 11ª RM Gab Cmt Ex Brasília - DF
Centro de Inteligência do Exército 11ª RM Cmdo CIE Brasília - DF
12º Batalhão de Suprimento 12ª RM Cmdo 12ª RM Manaus - AM
1º Batalhão Logístico de Selva 12ª RM Cmdo 12ª RM Boa Vista - RR
16ª Base Logística 12ª RM Cmdo 12ª RM Tefé - AM
17ª Base Logística 12ª RM Cmdo 17ª Bda Inf Sl Porto Velho - RO

RANCHOS

16. Os ranchos são instalações destinadas às refeições por parte de militares

autorizados em legislação, os quais compõem o efetivo pronto das OM. São administrados e
mantidos nas OM que possuem Serviço (ou Setor) de Aprovisionamento previsto em QCP,
com pessoal próprio e destinado para compor seus cargos e funções. Fruto dessa definição
extrai-se o seguinte:
a. somente será considerado rancho aquele refeitório que fizer parte do Setor de
Aprovisionamento;
b. uma OM somente possuirá rancho se houver previsão de pessoal em QCP
para designação das funções e dos cargos necessários ao seu funcionamento;
c. instalações de Copa, cozinha e congêneres de OM que não possuem Setor de
Aprovisionamento não são consideradas ranchos, ainda que seus militares realizem

25
refeições nesses estabelecimentos;
d. as atividades de Classe I sob responsabilidade D Abst visam a atender as OM
que possuem ranchos legalmente autorizados para sua existência.

17. A definição do conceito de rancho é imprescindível, pois somente aquelas OM

que os possuem concorrerão ao recebimento dos créditos relativos às diversas atividades do
suprimento Classe I.
18. Conforme os tipos de rancho, as OM poderão ser:
a. OM com serviço de rancho organizado;
1) Possuem setor de aprovisionamento próprio;
2) No caso de possuírem unidade gestora executora própria, têm os créditos
relativos às atividades de suprimento Classe I recebidos pela própria OM;
3) No caso de não possuírem unidade gestora própria, têm os créditos recebidos
por outra OM, em função da ausência de autonomia administrativa.
b. OM sem serviço de rancho organizado, porém apoiada por outra OM; ou
1) Não possuem setor de aprovisionamento próprio;
2) Independente de possuírem unidade gestora própria, têm os créditos recebidos
por outra OM, em função da ausência de setor de aprovisionamento.
3) OM sem serviço de rancho organizado e sem apoio (não atendida pela D
Abst).

26
 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

INTRODUÇÃO

1. As atividades de Classe I tornam-se possível por meio da utilização de recursos

orçamentários que são decentralizados pela D Abst por intermédio do COLOG.
2. Atualmente, são de responsabilidade exclusiva da Seção da Gestão
Logística de Suprimento, no que tange à alimentação em rancho, os recursos das ações:
a. 212B (em substituição à ação 2012) – PLANO ORÇAMENTÁRIO 06 -
PTRES 138790: atende as atividades do PDR Log A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7;
b. 20XK – PLANO ORÇAMENTÁRIO Nº 03 – PTRES 089000: atende as
atividades do PDR Log A5, A6 e A7, além de assuntos de apoio como despesas com
publicações, diárias e passagens.
3. Contudo, há outras dotações orçamentárias que podem ser geridas pela SGLS
e descentralizadas às OM do sistema de subsistência por intermédio do COLOG a fim de
custear os diversos assuntos dos PDR Log A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7.

4. O ano orçamentário de 2020, para fins de recursos provisionados pela D Abst

para aquisição de suprimento Classe I, será executado da seguinte forma:
PDR Log DESCENTRALIZAÇÃO EMPENHO LIQUIDAÇÃO
Ao longo de 2020, conforme cronograma, Excepcionalmente até
sendo a data de limite máximo 15 NOV 2020. MAR 2021, em função
A1 Dentro do exercício
Para as solenidades militares, a data de limite dos três primeiros
financeiro de 2020, sendo
máximo será 31 OUT 2020 meses do exercício
a data de limite máximo
financeiro
30 NOV 2020,
subsequente ao atual
Ao longo de 2020, conforme cronograma, respeitando-se o prazo
serem cobertos por
A2 sendo a data de limite máximo 15 NOV 2020. contido na NC.
provisão orçamentária
do ano corrente.
A3 Dentro do exercício
financeiro de 2020, sendo
Ao longo de 2020, conforme cronograma, a data de limite máximo
sendo a data limite 31 OUT 2020. 30 NOV 2020,
A4
respeitando-se o prazo
contido na NC. Dentro do exercício
A5 Dentro do exercício financeiro de 2020.
financeiro de 2020, sendo
Ao longo de 2020, conforme cronograma, a data de limite máximo
sendo a data limite 31 JUL 2020. 31 AGO 2020,
A6
respeitando-se o prazo
contido na NC.
Dentro do exercício
financeiro de 2020, sendo
RECURSOS Ao longo de 2020, conforme cronograma, a data de limite máximo Dentro do exercício
SOLICITADOS sendo a data limite 31 OUT 2020. 30 NOV 2020, financeiro de 2020.
respeitando-se o prazo
contido na NC.

27
 5. Após as datas limites de empenho descritas anteriormente, qualquer crédito
poderá ser devolvido à D Abst até 30 NOV 2020. Para tanto, a OM deverá proceder da
seguinte forma:
a. Remeter documento à RM de vinculação;
b. Informar o motivo da impossibilidade de aplicação do recurso orçamentário;
c. Após a solicitação de devolução, manter o recurso orçamentário em crédito
disponível
d. A RM deverá encaminhar a solicitação à D Abst.
6. A D Abst padronizará procedimentos e estabelecerá regras a serem cumpridas
no que tange à execução orçamentária por parte das OM envolvidas, de modo a facilitar o
controle e o melhor aproveitamento dos créditos orçamentários dentro do exercício
financeiro.
OM QUE FAZEM PARTE DA DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

7. Resumidamente, as OM que se inserem no ciclo orçamentário da atividade de

Classe I desempenhada pelo COLOG são:
a. EME: a quem caberá receber a dotação inicial e suas complementações ao
longo do ano, provisionando o COLOG GESTOR com o crédito necessário para a execução
das atividades de Classe I.
b. D Abst/COLOG: a quem caberá, por intermédio da UG 160504 – COLOG
GESTOR, a responsabilidade pela descentralização de todo recurso orçamentário da
atividade de suprimento Classe I sob sua responsabilidade.
c. RM/OP: a RM/OP caberá receber, especificamente, os créditos do PDR Log
A2; ao OP, caberá receber, especificamente, os créditos do PDR Log A6; a RM/OP caberá
receber, genericamente, os créditos dos demais PDR Log A1, A3, A4 e A5.

d. OM: a quem caberá receber os créditos do PDR Log A1, A3, A4 e A5.
8. Com base nessas definições, tem-se o seguinte quadro:
RESPONSABILIDADE RESPONSABILIDADE
OM AÇÃO
COMO OM ESPECÍFICA
Créditos do PDR Log A2
Créditos do PDR Log
às RM/OP de direito.
D Abst Descentralizar A1, A3, A4 e A5 a todas
Créditos de PDR Log A6
OM caso autorizados.
aos OP caso autorizados.
RM/OP: Créditos do
Créditos do PDR Log PDR Log A2, caso
A1, A3, A4 e A5 caso autorizados;
RM/OP Receber
autorizados. OP: Créditos do PDR
Log A6, caso
autorizados.
Créditos do PDR Log
OM Receber A1, A3, A4 e A5 caso -
autorizadas.

28
 FORMALIDADES E PADRONIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS

1. No que tange à comunicação entre a D Abst e as OM do EB, tem-se o

seguinte:
TIPO DE
OM ASSUNTOS ORDINÁRIOS ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS DOCUMENTO
CONTATO
OM (exceto
Por meio da RM
as citadas a  PDR Log A1, A2, A3, A4, A5, A6 e
 PDR Log A1, A2, A3, A4, A5, de vinculação, que
seguir com A7
A6 e A7. fará o contato com DIEx
permissões
a D Abst
específicas)
 PDR Log A6
 PDR Log A2  PDR Log A6
 PDR Log A1 (somente para AMAN,  PDR Log A2
Gab Cmt Ex e CIE); não está  PDR Log A1 (somente para Diretamente com
incluindo a transferência, AMAN, Gab Cmt Ex e CIE); D Abst
abatimento e estorno de etapa.
OP
 PDR Log A4 (somente DIEx
ração operacional).
Por meio da RM
 Demais assuntos de vinculação, que
 Demais assuntos
fará o contato com
a D Abst
 PDR Log A1, A2, A3, A4, A5,
RM A6 e A7.  PDR Log A1, A2, A3, A4, A5, A6 Diretamente com
DIEx
e A7. D Abst

 PDR Log A1: Solicitações

ordinárias de Cerimonial Militar.
 PDR Log A4 (somente para o ODG  PDR Log A1: Solicitações
e ODS): assuntos relativos às extraordinárias de Cerimonial Militar; Diretamente com
operações que empreguem solicitações de QR para cursos e D Abst
ODG, ODS, recursos extra orçamentários e que estágios.
C Mil A e empreguem suprimento Classe I DIEx
Cmdo RM por intermédio de descentralização
da D Abst.
Por meio da RM
de vinculação, que
 Demais assuntos  Demais assuntos fará o contato com
a D Abst
 PDR Log A2: solicitações
extraordinárias de QS
 PDR Log A1: Solicitações
 PDR Log A1 e A2: não está extraordinárias de Cerimonial Militar; Diretamente com
incluindo a transferência, solicitações de QR para cursos e D Abst
abatimento e estorno de etapa. estágios; solicitações de QR para
Gab Cmt
reuniões de Oficiais Generais. DIEx
Ex/CIE

 Demais assuntos  Demais assuntos Por meio da RM

de vinculação, que
fará o contato com
a D Abst
Para todas as OM,
Cmdo RM, C Mil A
Diretorias, ODS, DIEx e Msg
D Abst  Todos os PDR Log. • Todos os PDR Log.
assim como para SIAFI
o ODG e o Gab
Cmt Ex

2. No que tange aos prazos, tem-se:

PRAZO DE ENTRADA NA PRAZO DE RESPOSTA
OM ASSUNTOS DOCUMENTO
DIRETORIA DA DIRETORIA
 Solicitações de recursos
orçamentários
OM, OP, Gpt  Solicitações de respostas de
documentos 30 dias após o
Log, RM, C 30 dias de antecedência da
 Pareceres recebimento do DIEx
Mil A, ODS, data necessária
 Demandas e solicitações documento
ODG
diversas

29
 3. No que as notas de créditos provisionadas pela D Abst/COLOG, tem-se:
a. Toda descentralização de recurso orçamentário relativo à atividade de
Suprimento Classe I será feita por intermédio da UG 160504 – COLOG GESTOR;
b. Os planos internos, sob responsabilidade da Seção da Gestão Logística de
Suprimento, serão iniciados por “E6SU”;
c. Os créditos descentralizados pela Seção da Gestão Logística de Suprimento
possuirão, no campo finalidade da nota de crédito, a descrição do emprego autorizado,
sendo sempre iniciada por: “(CODOM-OM) D ABST-SGLS...”
d. Os créditos orçamentários cujas ações não sejam de competência exclusiva da
D Abst, porém descentralizados por intermédio dessa Diretoria, possuirão o campo
finalidade igualmente iniciado por: “(CODOM-OM) D ABST-SGLS...”
e. A expressão “(CODOM-OM) D ABST-SGLS...” contida no início do campo
finalidade das notas de créditos da SGLS/D Abst tem o seguinte significado:
1) (CODOM-OM): indica o código e a abreviatura militar da OM que faz jus ao
crédito recebido; é muito útil para identificar as OM beneficiárias de uma determinada
provisão, quando essas não possuem autonomia administrativa, estando vinculadas a um
código de Unidade Gestora Executora de outra OM;
2) D ABST: indica que o crédito recebido é da Diretoria de Abastecimento;
embora pareça óbvio, visa a facilitar o entendimento por parte da OM provisionada, tendo
em vista que o COLOG é composto de diversas outras Diretorias, usando a UGR 160504
para fazer suas provisões.
3) SGLS: indica que o crédito recebido é da Seção da Gestão Logística de
Suprimento (Seção de Suprimento Classe I); embora pareça óbvio, visa a facilitar o
entendimento por parte da OM provisionada, tendo em vista que a D Abst é composta de
diversas outras Seções, usando a UGR 160504 para fazer suas provisões.
f. As notas de crédito ainda indicarão se o recurso orçamentário é ordinário (PLJ)
ou extraordinário (SOL); Assim:
1) Notas de crédito de recursos orçamentários do PDR Log: conterão a palavra
“PLJ” (como exemplo, “CODOM-OM D ABST-SGLS-PLJ...”);
2) Notas de crédito de recursos extraordinários do PDR Log: conterão a palavra
“SOL” (como exemplo, “CODOM-OM D ABST-SGLS-SOL...”)
g. As notas de crédito, de acordo com o assunto do PDR Log, possuirão na sua
parte final ou o prazo para o empenho ou o prazo para a liquidação. Assim fica determinado:
1) PDR Log A1 e A2: as notas de crédito do QR, QS e complemento possuirão,
no campo descrição, o prazo limite para liquidação (como exemplo, “liquidar até 30 AGO
20”);

30
 2) PDR Log A1, somente solenidades: as notas de créditos do complemento do
QR para solenidades militares ordinárias possuirão, no campo descrição, o prazo limite para
empenho (como exemplo, “empenhar até 30 AGO 20”);
3) PDR Log A3, A4, A5, A6 e A7: as notas de créditos de todas as suas provisões
possuirão, no campo descrição, o prazo limite para empenho (como exemplo, “empenhar até
30 AGO 20”);
4) SOLICITADO: as notas de créditos extraordinário, de qualquer assunto da
atividade de suprimento Classe I desempenhada pela D Abst (PDR Log A1, A2, ETC.),
possuirão, no campo descrição, o prazo limite para empenho (como exemplo, “empenhar até
30 AGO 20”);
h. Qualquer crédito orçamentário recebido por intermédio da D Abst não poderá
ter sua dotação alterada. Isso significa que a transação >DETAORC do SIAFI fica
proibida de ser utilizada em qualquer nota de crédito dessa Diretoria. Nesse sentindo,
orienta-se:
1) caso a OM deseje alterar a natureza de despesa da nota de crédito, deverá
fazer o pedido via RM de vinculação;
2) nem todos os pedidos de alteração de natureza de despesa serão atendidos,
pois para determinados assuntos, somente algumas ND são autorizadas;
3) Após a solicitação dar entrada na D Abst, o prazo mínimo para seu
cumprimento será de 30 (trinta) dias; por isso é necessário que a OM se planeje para que
não perca a possibilidade de empenho, alegando que a ND não foi alterada, tendo em vista
que este procedimento é uma concessão.
4. No que tange aos procedimentos de empenho com qualquer recurso da D
Abst/SGLS (Classe I), tem-se:
a. Deverão indicar o número do contrato a que se referem;
b. Serão feitos na modalidade global, prioritariamente, visto que a modalidade
licitação pregão exige a adoção de contrato; somente serão ordinários quando a entrega for
imediata, sem parcelas e inferior a 30 (trinta) dias.
c. No campo descrição o número da NC, a requisição e a licitação com o código
da UG gerenciadora;

d. Especificamente para o QS, deverá ser feito um empenho para casa artigo do
QS, a fim de permitir o controle da liquidação;

e. Antes da realização de cada empenho, a OM deve certifica-se que o item

possui NEE, evitando que, quando da escrituração patrimonial, sejam lançados “NEE
propostas”.
f. Não está autorizada a utilização de pré-empenho;
31
 g. Jamais fazer o empenho após o vencimento do prazo previsto na nota de
crédito. Solicitar prorrogação.
h. Não utilizar itens do SIASG que possuam descrição genérica, como exemplo
“CESTA BÁSICA”.
i. Para os empenhos na aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar,
lançar, deve ser lançada, no campo observação, a expressão: “agricultura familiar”.

32
 PDR Log A1 – QUANTITATIVO DE RANCHO

(QR) FINALIDADE

1. Quantitativo de Rancho é a parcela da etapa comum ou complementada de

alimentação que se destina à aquisição de gêneros de alimentação não recebidos e não
fornecidos pelos Órgãos Provedores (OP) às OM. Trata-se de um conceito por exclusão em
relação ao QS, abrangendo gêneros tais como (relação disposta abaixo conforme ordem de
prioridade para aquisição):
a. combustível para cocção de alimentos, inclusive por contração de empresa
para fornecimento de gás encanado (não será fornecido crédito complementar para
aquisição de combustível para cocção, pois cabe ao gestor incluí-lo no planejamento dos
gastos do montante recebido de QR);
b. pão e outros produtos relacionados;
c. laticínios;
d. hortifrutigranjeiros;
e. enlatados;
f. embutidos;
g. condimentos;
h. sobremesas;
i. materiais e embalagem descartáveis para confecção, armazenagem, transporte
e consumo;
j. contratação de serviço para confecção de refeições (mediante solicitação à
Diretoria de Abastecimento e desde que seja fornecida em caráter temporário, limitado e
excepcional).
2. Dessa forma, não existe a hipótese de ser alegada a falta de recurso para
aquisição de combustível, por exemplo, pois cabem aos gestores do recurso orçamentário
do QR planejar e executar o seu emprego com base na provisão disponibilizada, valendo-se,
portanto, das prioridades estabelecidas acima. Lembrar que as necessidades devem se
subordinar às disponibilidades e nunca o contrário.
3. As despesas com alimentação de pessoal em atividades institucionais tais
como solenidades, cerimônias, homenagens, eventos comemorativos e recepções, deverão
obedecer ao prescrito na Portaria nº 3.771/MD, de 30 NOV 11, e na Portaria nº 125/Cmt
Ex, de 24 FEV 12, sendo atendidas diretamente pela Diretoria de Abastecimento, nas
condições e valores regulados pelo Contrato de Objetivos Logísticos.

33
 4. A aquisição de bebidas alcóolicas deve seguir orientação específica da
Secretaria de Economia e Finanças, atualizada por meio do DIEx nº 212-ASSE2/SSEF/SEF,
de 20 JUN 2018.
a. nesse sentido, deve restringir-se a eventos institucionais, com a devida
publicação em boletim interno, com dotação orçamentária específica diversa da ação
orçamentária 212B;
b. os recursos do QR descentralizados em qualquer plano interno (iniciados por
E6SU), ficam impedidos de serem utilizados na aquisição de bebidas alcóolicas;
c. mesmo para os Planos Internos E6SUEXCSOLE e E6SUCOLSOLE, fica
desautorizada a aquisição de bebidas alcóolicas, ainda que se trate de evento institucional,
respeitando-se as normas sobre o assunto no âmbito da Administração Federal e do
Exército Brasileiro.
d. Destaca-se que, independentemente da dotação orçamentária utilizada para a
aquisição de bebida alcóolica, a decisão do ordenador de despesas deve se revestir de
sobriedade e parcimônia, não ferindo a moralidade e austeridade dos gastos públicos.
5. As aquisições de combustíveis com recursos do QR devem ser exclusivamente
voltadas para a atividade de cocção de alimentos, não podendo ser empregados em outras
atividades, tais como abastecimento de viaturas, mesmo que estas sejam empregadas em
transporte da alimentação.
6. São sumária e terminantemente proibidas as seguintes despesas com recurso
do QR:
a. aquisição de material para manutenção de bens imóveis, para manutenção de
bens móveis, para manutenção de quaisquer equipamentos (inclusive os de cozinha), e
correlatos;
b. aquisição de material de expediente, faxina, limpeza e correlatos; e
c. contratação de quaisquer serviços, tais como manutenção de quaisquer
equipamentos (inclusive os de cozinha), de bens imóveis, de lavanderia, etc., exceto para o
fornecimento de alimentação em situações extraordinárias.
7. A contração de serviços para confecção de alimentação deve ser utilizada com
parcimônia, em situações, tão somente, na qual o preparo das refeições não puder ser feito
pelo Setor de Aprovisionamento da Organização Militar. Sua aplicação deve ser limitada no
tempo e na quantidade de pessoas, a fim de evitar o consumo excessivo dos recursos do
QR e seu consequente desvio de finalidade.
8. As despesas com suprimentos de fundos somente serão permitidas com a
autorização formal (por meio de documento) dessa Diretoria, desde que preenchidos os
requisitos legais.

34
 a. Nesse sentido, a D Abst adota a posição mais restritiva de que as aquisições
de QR devem ser precedidas, prioritariamente, de licitações.
b. Para fins de orientação, órgãos como o Tribunal de Contas da União e a
Controladoria-Geral da União emitem orientações por meio de publicações e acórdãos onde
são categóricos quanto à proibição de despesas de alimentação com suprimentos de fundos,
salvo se devidamente justificado e autorizado por setor competente.
c. Em caso de haver militares empregados em viagens, operações,
deslocamentos, etc. e outras atividades em serviço, a OM deve proceder ao saque de diária,
de gratificação de representação, de ajuda de custo, etc., para os militares envolvidos e de
acordo com previsto em legislação, tendo em vista que os recursos provisionados pela
Diretoria de Abastecimento destinam-se à aquisição de alimentação em rancho.

ORÇAMENTO

9. O ano orçamentário de 2020, para fins de recursos provisionados pela D Abst

para aquisição de suprimento Classe I, será de ABR 2020 a MAR 2021.
10. Para o ano de 2020, os créditos das etapas de QR e seus complementos estão
contidos na ação 212B - OUTROS BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES CIVIS,
EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES, Plano Orçamentário nº 06 –
ALIMENTAÇÃO DE MILITARES EM RANCHO, PTRES 138790.
11. Resumidamente, para a aquisição do QR tem-se o seguinte:
AÇÃO/PERÍODO INÍCIO TÉRMINO
212B PO 06 PTRES 138790 01 ABR 2020 31 MAR 2021

12. O cálculo do montante do QR a ser provisionado mensalmente para as OM

considerará até 22 (vinte e dois) dias de alimentação durante um mês, para o efetivo
implantado da OM (efetivo máximo), assim distribuídos:
a. 18 dias úteis de expediente integral por mês, prevendo que até todo efetivo da
OM (100% do efetivo implantado) poderá se alimentar nestes dias, mediante justificativa e
embasamento no arranchamento;
b. 8 dias de final de semana (sábado e domingo), convertidos em 2 dias úteis
para fins de cálculo, prevendo que até um quarto do efetivo da OM (25% do efetivo
implantado) poderá se alimentar nesses dias, mediante justificativa e embasamento no
arranchamento;
c. 4 dias de meio expediente nas sextas-feiras, convertidos em 2 dias úteis
para fins de cálculo, prevendo que até a metade do efetivo da OM (50% do efetivo
implantado) poderá se alimentar nestes dias, mediante justificativa e embasamento no
arranchamento.

35
 d. A distribuição acima poderá ser diferente, caso o mês possua mais ou menos
dias úteis.
13. Além desses, fica determinado, salvo ordem posterior contrária de autoridade
competente, que o efetivo alimentado autorizado em todos os dias úteis dos meses de DEZ
2020 e JAN 2021 corresponderá à metade do efetivo implantado da OM (50% do efetivo
implantado); para os dias de final de semana, corresponderá a um quarto do efetivo da OM
(25% do efetivo implantado).
14. Para fins de equiparação, qualquer dia da semana sem expediente (como, por
exemplo, feriados) possuirá a mesma autorização de alimentação, em termos de efetivo, que
os dias de final de semana (25% do efetivo implantado).
15. Resumidamente, tem-se a seguinte distribuição dos dias de provimento:
ABR 2020 a NOV 2020
DIAS FERIADOS DEZ 2020 e JAN 2021
SEG à QUI SEX SAB e DOM
Dias Reais 18 4 8 1 30
Dias
18 2 2 0,5 11
Convertidos

16. Caso o montante de recurso orçamentário de QR recebido pela OM para o

período determinado de emprego seja maior do que o suficiente para o saque do efetivo
alimentado, deverá ser solicitado à Diretoria de Abastecimento que proceda ao estorno do
valor excedente de etapas ou ao abatimento do valor excedente da provisão subsequente.
a. O Estorno de Valor Excedente de Etapas será realizado na forma a seguir:
1) as OM solicitarão o estorno a sua RM de vinculação até 5 (cinco) dias após o
recebimento da nota de crédito de QR relativa a uma das provisões previstas no ano;
2) os Cmdo RM, C Mil A, Diretorias e ODS, assim como o ODG, deverão fazer
solicitação igualmente por intermédio da RM de vinculação.
3) ao Gab Cmt Ex e à AMAN fica facultada a solicitação via RM ou diretamente à
D Abst, sendo a última possível desde que seja feita no prazo de remessa da Região Militar
à Diretora;
4) caso julguem necessário, as OM poderão solicitar, de forma única, o estorno
acumulado no ano do valor de excedente de etapas, sendo igualmente feito a sua RM de
vinculação em até 5 (cinco) dias após o recebimento da nota de crédito de QR da última
provisão do ano;
5) em seguida, as RM deverão encaminhar à D Abst, de forma única e
centralizada, as solicitações de estorno, no prazo de até 10 (dez) dias após o recebimento
da nota crédito de QR pelas OM;

36
 6) o estorno será feito pela D Abst caso a OM mantenha o saldo disponível na
conta contábil “Crédito Disponível”, devendo a RM fiscalizar e impedir que as OM façam o
empenho do saldo demandado para recolhimento;
7) a fim de facilitar o entendimento, temos com exemplo: a 1ª provisão do QR
para o ano de 2020 está prevista para ocorrer até 15 MAR 20, sendo relativa ao período de
ABR 20 a AGO 20; a nota de crédito chega à OM no dia 15 MAR 20; logo a OM deverá
solicitar a sua RM de vinculação o estorno do valor de etapas que não serão utilizadas até
20 MAR 20; em seguida, a RM consolida as solicitações e as remete à D Abst até 25 MAR
20.
b. o Abatimento do Valor Excedente de Etapas será realizado na forma a
seguir:
1) o abatimento do valor deverá ser solicitado pela OM a sua Região Militar de
vinculação, de forma parcelada, até o último dia do mês anterior ao previsto para a
realização da provisão do QR;
2) os Cmdo RM, C Mil A, Diretorias e ODS, assim como o ODG, deverão fazer a
solicitação igualmente por intermédio da RM de vinculação;
3) ao Gab Cmt Ex e a AMAN fica facultada a solicitação via RM ou diretamente a
D Abst, sendo a última possível desde que seja feita no mesmo prazo de remessa da Região
Militar à Diretoria;
4) caso julguem necessário, as OM poderão solicitar, de forma única, o
abatimento acumulado no ano do valor de excedente de etapas apenas no último período do
ano, ou seja, até o último dia do mês anterior ao previsto para a realização da provisão
última provisão do QR;
5) a RM de vinculação remeterá, de forma única e centralizada, as solicitações de
abatimento de etapa juntamente com as solicitações de transferência de etapa (ou seja, no
mesmo documento e no mesmo período), em documento a ser regulado pela D Abst.
6) o valor excedente de etapas será abatido da próxima provisão de QR prevista
para a OM solicitante;
7) o valor solicitado de abatimento de etapas não interfere e não se relaciona com
a transferência de etapa, sendo, portanto, procedimentos com fatos geradores distintos;

8) a fim de facilitar o entendimento, temos com exemplo: a 1ª provisão do QR

para o ano de 2020 está prevista para ocorrer até 15 MAR 20, sendo relativa ao período de
ABR 20 a AGO 20; logo a OM deverá solicitar a sua RM de vinculação o abatimento do valor
de etapas não utilizadas até 28 FEV 20, bem como daquelas que não poderão ser sacadas
até o dia 31 MAIO 20 (projeção de saque para o último mês do período considerado); em
seguida, a RM consolida as solicitações e as remete à D Abst juntamente com as

37
transferências de etapa, nos prazos previstos.

17. Para fins de definição das etapas e complementos do QR, A Diretoria de

Abastecimento dividiu as OM do Exército Brasileiro por tipos, conforme a seguir:
UNIVERSO DE
UNIVERSO DE
UNIVERSO DE ETAPA APLICAÇÃO
TIPO DE OM COMPLEMENTO APLICAÇÃO DO
OM COMUM DA ETAPA
COMPLEMENTO
COMUM
Previsto a todo
Estabelecimento efetivo de alunos
de ensino de 1 (uma) etapa Previsto a todo e cadetes, bem
AMAN,
formação com de QR por efetivo 20% a mais sobre o como todo efetivo
EsPCEx, EsSA
internato homem e por implantado da valor da etapa do QR implantado que
e EsSLog
obrigatório dia OM esteja empregado
(Escolas) na docência e
instrução
OM em
Categoria A, Categoria A em 1 (uma) etapa Previsto a todo Previsto a todo
de QR por efetivo 20% a mais sobre o
comum e guarnição efetivo implantado
homem e por implantado da valor da etapa do QR
especial comum e da OM
especial dia OM
OM em
Categoria B, Categoria A em 1 (uma) etapa Previsto a todo Previsto a todo
de QR por efetivo 10% a mais sobre o
comum e guarnição efetivo implantado
homem e por implantado da valor da etapa do QR
especial comum e da OM
especial dia OM
1 (uma) etapa de QR,
por homem, por dia,
durante o período de
internação, caso a
situação seja de fator
Somente OM de de custo ou outra
Previsto a todo
saúde que motivada em face
1 (uma) etapa Previsto a todo efetivo internado
OM de saúde possuam leitos atividade do militar em
de QR por efetivo e/ou
com leitos hospitalares ato de serviço. Caberá
homem e por implantado da acompanhante,
hospitalares autorizados à legislação
dia OM desde que haja
pela Diretoria demonstrar que outro
amparo legal
de Saúde ODS ou Diretoria não
é responsável pelo
saque desse
complemento, a fim
de que sua provisão
seja autorizada.
Somente OM 1 (uma) etapa de QR
que possuam por homem, por dia, Previsto a todo
1 (uma) etapa Previsto a todo
OM com tropa subunidades, até o máximo de 8 efetivo em Quadro
de QR por efetivo
especiais de pelotões e dias, a fim de de Cargos
homem e por implantado da
fronteira destacamentos completar 30 dias Previstos dos Dst,
dia OM
especiais de úteis de saque Pel e Cia Fron
fronteira autorizados no mês.
1 (uma) etapa Previsto a todo
OM Comum de QR por efetivo
Demais OM
homem e por implantado da - -
dia OM

18. Extraordinariamente, as OM acima ainda poderão ser provisionadas, se a

situação permitir e se houver amparo legal, com etapas e complementos extraordinários de
QR descritos nesse PDR Log.
19. Dessa forma, algumas situações curiosas podem ocorrer, como as citadas a
seguir:

a. uma OM de saúde poderá ser considerada OM comum, caso não possua leitos

38
hospitalares autorizados pela Diretoria de Saúde. Ex: Policlínica Militar de Niterói (Pol Mil
Niterói);
b. um Estabelecimento de Ensino poderá ser considerado OM comum, caso não
possua curso de formação com regime de internato obrigatório. Ex: Escola de Formação
Complementar do Exército (EsFCEx);
c. uma OM de Selva poderá ser considerada OM comum, caso não possua tropa
especial de fronteira. Ex: 1º Batalhão de Infantaria de Selva (1º BIS).
20. O valor da etapa comum de alimentação, para todo território nacional, foi fixado
pela Diretoria de Abastecimento em R$ 11,65 (onze reais e sessenta e cinco centavos).
Deste montante, o valor do Quantitativo de Subsistência (QS) foi fixado em R$ 6,20 (seis
reais e vinte centavos) para o período de ABR 2020 a MAR 2021.
ETAPA/QUANTITATIVO QR QS TOTAL INÍCIO FIM
ETAPA 5,45 6,20 11,65 01 ABR 2020 31 MAR 2021

21. O valor mensal do crédito de QR, descentralizado para cada OM, será
calculado pelo produto entre o valor da etapa do QR, a média aritmética do efetivo mensal
da OM do ano de 2019 (banco de dados do CPEx) e o número de dias alimentados no mês.
Poderá, ainda, conforme o tipo de OM, ser acrescido do valor de complementos.
Resumidamente, tem-se:

Crédito QR = R$ 5,45 X até 22 dias X média do efetivo mensal da OM (CPEx) durante o ano de 2019 +
Complemento (se for ocaso)

22. Caso a média do efetivo da OM para o ano de 2019 seja prejudicial em relação
a que se configura durante o ano de 2020, a D Abst poderá estudar o caso e corrigir o
cálculo, adotando o seguinte procedimento:
a. refazer o cálculo da média do efetivo da OM de 2019, substituindo-o pela
1) média obtida dos últimos 12 meses anteriores ao mês da realização da
descentralização;
2) pela média de anos anteriores ou, por último;
3) pela média obtida entre os meses do ano de 2020.
b. nessa situação, para que faça jus ao pleito, a OM embasará o motivo e fará a
solicitação para a D Abst por meio de sua RM de vinculação, que avaliará a pertinência de
prosseguir com o pedido para a Diretoria;
c. antes de proceder com a solicitação, a OM deverá estudar, minuciosamente, o
seu efetivo atual, comparando-o com o do ano anterior tomado por base para a composição
da média aritmética; Os Cmdo RM, C Mil A, Diretorias e ODS, assim como o ODG, deverão
fazer a mesma solicitação por intermédio da RM de vinculação;

d. apenas as divergências acentuadas no comparativo entre as médias do ano

39
atual e do ano anterior (tomado por base para fins de provisão) serão levadas em
consideração para possível correção; não será levado em consideração somente o efetivo
de um determinado mês para fins de comparação;
e. no estudo do caso, a D Abst poderá solicitar documentos comprobatórios de
arranchamento, como as grades de etapas completas e reduzidas, a fim de mensurar se
houve prejuízo concreto à OM que justifique o recompletamento de etapas com base em
nova média de efetivo;
f. nesse estudo, ainda será levado em conta a existência de recursos
orçamentários não liquidados, como crédito disponível, empenhos a liquidar e restos a pagar
não liquidados, bem como o valor patrimonial existente na conta corrente gêneros de
alimentação da OM da conta contábil estoque interno.
g. caso o pedido seja julgado procedente, as demais provisões do ano serão
realizadas com base na nova média obtida.
23. O pessoal PTTC (considerado militar em atividade) somente será computado
para fins de provisão de QR, caso a OM consiga demonstrar que sua existência gerou
impacto no montante de gêneros alimentícios a ser adquirido para um determinado período.
Nesse caso, deve-se obedecer ao seguinte:
a. na prática, deverá ser demonstrado que todas as etapas de QR foram
consumidas em uma determinada OM, para um determinado período, para, tão somente, se
pleitear as etapas dos PTTC;
b. para cada provisão, serão verificados os contratos vigentes para o período
considerado, por nome e por OM, tomando por base a data da provisão.
c. caso algum contrato de PTTC seja assinado após a descentralização, a OM
poderá solicitar a complementação retroativa à D Abst por meio da RM de vinculação,
indicando o nome do militar, o período de vigência do contrato e a OM responsável por sua
assinatura.
d. a D Abst procederá à comparação do efetivo de PTTC da OM previsto por
ocasião da descentralização do QR com o efetivo que realmente se consolidou findo o
período considerado para a provisão.
e. não fazem jus à alimentação em rancho e, portanto, ao QR, os PTTC que
recebem qualquer forma de auxílio-alimentação.
24. No que tange ao direito de receber os créditos orçamentários das etapas de
QR, somente as Unidades Gestoras (UG) dotadas de Setor de Aprovisionamento poderão
recebê-lo. A OM que não possuir Setor de Aprovisionamento terá sua parcela de QR
provisionada àquela onde seu efetivo realiza as refeições cotidianas.

40
 25. As descentralizações do QR para todas as OM, no ano de 2020, serão as
seguintes:
a. a primeira provisão cobrirá o período de ABR 2020 a JUL 2020;
b. a segunda provisão cobrirá o período de AGO 2020 a NOV 2020; e
c. a terceira provisão cobrirá o período de DEZ 2020 a MAR 2021.
26. As descentralizações do QR para as OM ocorrerão com antecedência de até
15 (quinze) dias do primeiro dia do período previsto para o consumo. Assim, resumidamente,
tem-se:
PROVISÃO PERÍODO PREVISTO ATÉ OBS

1ª PROVISÃO ABR 2020 a JUL 2020 15 MAR 20 Datas da

realização das
provisões poderão
2ª PROVISÃO AGO 2020 a NOV 2020 15 JUL 20 sofrer atrasos e
antecipações,
inclusive de meses
3ª PROVISÃO DEZ 2020 a MAR 2021 15 NOV 20

27. As descentralizações de QR para as OM poderão sofrer variações em seus

valores previstos para cada período, em face de:
a. abatimento do montante previsto em face de saldo de crédito disponível,
existente no último dia do mês anterior ao da provisão;
b. abatimento do montante previsto em face de saldo de empenhos a liquidar
maior ou igual a um mês de provisão do ano corrente, existente no último dia do mês
anterior ao da provisão;
c. para a primeira provisão do ano, abatimento do montante previsto em face de
saldo de restos a pagar a liquidar maior ou igual a um mês de provisão do ano corrente,
existente no último dia do mês anterior ao da provisão;
d. para as demais provisões do ano (ou seja, exceto a primeira), abatimento do
montante previsto em face de saldo de restos a pagar a liquidar, existente no último dia do
mês anterior ao da provisão;
e. abatimento ou acréscimo de etapas transferidas (sistemática demonstrada
neste PDR Log);
f. abatimento ou estorno por solicitação da OM em face de não conseguir sacar
determinado número de etapas no período previsto para o seu consumo (sistemática
demonstrada nesse PDR Log);
g. abatimentos de eventuais adiantamentos de crédito;
h. adoção de outra média do efetivo considerado.

41
 28. Os abatimentos serão aplicados em cada provisão prevista ao longo do ano.
a. O Diretor de Abastecimento poderá não aplicar um ou mais tipos dos
abatimentos descritos anteriormente em umas das provisões caso julgue necessário;

b. O Diretor de Abastecimento poderá aplicar um ou mais tipos dos abatimentos

descritos anteriormente somente na última provisão do ano caso julgue necessário.
29. Por ocasião da descentralização do QR, o saldo a ser enviado à OM será o
valor líquido, resultante do somatório do valor previsto com os abatimentos e os acréscimos
existentes. Dessa forma, a D Abst remeterá às RM, caso essas solicitem, uma planilha com
a memória de cálculo, demonstrando como foi obtido o valor líquido do QR. As OM de uma
determinada RM poderão contatar o Escalão Logístico, a fim de obter informações sobre o
cálculo do seu QR provisionado.

30. A fim de evitar problemas quanto ao valor a ser recebido de QR por uma
determinada OM, recomenda-se que, ao se aproximar o fechamento do mês anterior às
provisões previstas, seja feito um estudo detalhado nos empenhos em restos a pagar a
liquidar, a liquidar e no crédito disponível existente.

31. Recomenda-se, ainda, que seja dada atenção especial aos empenhos em
restos a pagar, sobretudo aqueles que foram reinscritos de outros exercícios. Anualmente, o
Governo Federal publica decretos que preveem o bloqueio de restos a pagar. A fim de evitar
transtornos, os saldos ainda não liquidados devem sofrer minucioso acompanhamento,
objetivando que sejam adimplidos até o final de MAR 2020. Nesse sentido, ressalta-se:
a. os empenhos em restos a pagar, cujas previsões de entrega do objeto tenham
ultrapassado o prazo pactuado em contrato, ensejam a abertura de processo
administrativo/sindicância;
b. nenhum resto a pagar pode ser cancelado sem o devido processo legal, sob
pena de responsabilização dos agentes administrativos envolvidos.

32. Caso a OM não consiga proceder à liquidação dos restos a pagar a liquidar e
dos empenhos a liquidar até os prazos previstos para acontecer os abatimentos, somente
poderá justificar o ocorrido caso esses empenhos se encontrem em lide administrativa ou
judicial, com o devido processo aberto. Assim poderá remeter a solicitação à D Abst, via RM
de vinculação, informando:
a. o motivo da impossibilidade da liquidação;
b. o número do empenho;
c. o favorecido do empenho;
d. o prazo contratual previsto para a entrega do objeto;
e. se há ou não abertura de processo administrativo/sindicância por parte da OM;

42
 f. o número do processo administrativo/sindicância;
g. a decisão do processo administrativo/sindicância.
33. Os créditos disponíveis que, por ventura, sejam descontados nos abatimentos
não terão nenhum tipo de justificativa aceita pela D Abst.

34. Para o ano de 2020, os valores previstos para o QR, por Região Militar, serão
os seguintes:
SOMA MED NR OM PORCENTAG TOTAL PDR
COD PDR
DAS OM POR EM Log A1 GND
RM Log
POR RM RM DO TOTAL PREVISTO
01 42.145 115 19,53% 55.585.040,0 A1 3
0
02 18.267 53 8,46% 24.092.346,0 A1 3
0
03 33.102 110 15,34% 43.658.227,0 A1 3
0
04 10.026 26 4,64% 13.223.291,0 A1 3
0
05 16.832 50 7,80% 22.199.724,0 A1 3
0
06 4.863 13 2,25% 6.413.810,00 A1 3
07 15.317 47 7,10% 20.201.591,0 A1 3
0
08 10.345 31 4,79% 13.644.020,0 A1 3
0
09 14.943 49 6,92% 19.708.322,0 A1 3
0
10 5.522 15 2,56% 7.282.965,00 A1 3
11 23.930 81 11,09% 31.561.277,0 A1 3
0
12 20.394 64 9,45% 26.897.646,0 A1 3
0

35. Os valores contratados poderão sofrer modificações ao longo do ano em

função da variação do efetivo, do acréscimo ou abatimento de transferência de etapa, de
abatimentos previstos nesse PDR Log, da dilação do prazo de emprego do recurso, da
variação do valor da etapa e, até mesmo, disponibilidade orçamentária.

36. Para fins de entendimento, os recursos orçamentários do PDR Log A1 são

compostos, ordinariamente, por:
TIPO PLANO INTERNO TIPO DESCRIÇÃO
É a etapa comum e ordinária do dia-a-dia das OM, sendo valor base
Etapa comum do
E6SUCOLA1QR Etapa para os demais complementos. Seu valor destina-se ao sustendo de um
QR
homem por dia (incluindo café, almoço e jantar).
Complemento de É o valor além da etapa comum, em caráter ordinário, destinado às OM
OM em localidades em Categoria A ou B, em localidade Especial e Comum,
E6SUCOLCEQR Complemento
especiais ou correspondendo a 10% ou 20% da etapa base do QR, conforme a
comum, tipo A e B localidade seja, respectivamente, Comum ou Especial.

43
 É o valor além da etapa comum, em caráter ordinário, destinado às OM
Complemento de de saúde, correspondendo a 1 (uma) etapa a mais de QR por homem,
OM de Saúde com E6SUCOLUSQR Complemento durante o período de internação dos militares em fator de custo ou que
leito hospitalar se encontram baixados em face de enfermidade no cumprimento do
dever legal, caso a legislação ampare o saque pela D Abst.
É o valor além da etapa comum, em caráter ordinário, destinado às OM
Complemento de com cursos de formação em Estabelecimento de Ensino com internato
EE de formação obrigatório, correspondendo a 1 (uma) etapa de QR por homem para os
E6SUCOLESCO Complemento
com internato dias restantes do mês não provisionados, destinados, desde que seja
obrigatório aluno/cadete e/ou esteja diretamente envolvido na atividade de
formação.
É o valor além da etapa comum, em caráter ordinário, destinado às OM
Complemento de com destacamentos, pelotões e subunidades especiais de fronteira,
Frações Especiais E6SUCOLTRFR Complemento correspondendo a 1 (uma) etapa de QR por homem para os dias
de Fronteira restantes do mês não provisionados, destinados, tão somente, aqueles
que se encontram efetivamente internados nesse tipo de tropa.
É o valor além da etapa comum, em caráter ordinário, destinado às OM
Complemento do
que realizem os cerimonias militares autorizados em legislação e cujo
QR para
E6SUCOLSOLE Complemento atendimento está previsto no PDR Log; o valor será em função do tipo
solenidades
da OM e do posto do comandante/chefe/diretor, conforme regras
militares ordinárias
estabelecidas pela D Abst.

37. Os recursos orçamentários do PDR Log A1 também são compostos,

extraordinariamente, por:
TIPO PLANO INTERNO TIPO DESCRIÇÃO
É a etapa extraordinária de QR, prevista para situações nas
quais a etapa comum não é empregada, ou seja, não pode
ser concomitante à etapa comum. Possui o mesmo valor da
etapa comum, devendo ser sacada por homem e por dia.
Quando empregado como complemento, possuirá o mesmo
Etapa/Complemento valor dos complementos previstos para a etapa comum e
extraordinária(o) do E6SUEXCA1QR Etapa/Complemento poderá ser empregada em caráter cumulativo à etapa. Ainda
QR como complemento para demais situações, sobretudo
aquelas que envolvam emprego de refeições não usais, terá
valor diferenciado, de modo que não poderá ser superior a
uma etapa comum de QR. Caberá ao Diretor de
Abastecimento propor, de acordo com o caso concreto, os
valores diversos, devendo justificar o motivo.
É a etapa extraordinária de QR, destinada às OM que
empreguem homens em operações militares, manobras e
operações logísticas de caráter real, cuja dotação
orçamentária específica não foi prevista pelo EB. Além
disso, destina-se as situações nas quais a etapa comum não
Etapa/Complemento
é empregada, ou seja, não pode ser concomitante a essa.
extraordinária(o) do
Possui o mesmo valor da etapa comum, devendo ser
QR para operações E6SUEXCOPQR Etapa/Complemento
sacada por homem e por dia. O Diretor de Abastecimento
militares, manobras e
poderá propor, de acordo com o caso concreto, valor
operações logísticas
diverso, devendo justificar o motivo. Quando empregado
como complemento, não poderá exceder o valor de 1 (uma)
etapa de QR e poderá ter o emprego cumulativo à etapa
comum ou à dotação orçamentária específica, devendo-se
justificar o motivo.
É o valor além da etapa comum, destinado às OM que
Complemento do QR realizem os cerimonias militares autorizados em legislação
para solenidades do Exército Brasileiro, para os quais o atendimento não
E6SUEXCSOLE Complemento
militares esteja previsto no COL; o valor será em função do tipo da
extraordinárias OM e do posto do comandante, conforme regras
estabelecidas pela D Abst.

38. Os recursos do PDR Log A1, tanto ordinários quanto extraordinários,

disponibilizados no PI E6SUCOLA1QR, E6SUCOLCEQR, E6SUCOLUSQR,
E6SUCOLESCO, E6SUCOLTRFR, E6SUEXCA1QR, E6SUEXCOPQR, E6SUCOLSOLE e
E6SUEXCSOLE terão aplicação limitada aos seguintes subitens:
a. para a Natureza de Despesa 33.90.30:
SI MATERIAIS DE CONSUMO
03 Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades
04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
07 Gêneros de Alimentação
44
 08 Animais para Pesquisa e Abate
19 Material de Acondicionamento e Embalagem
21 Material de Copa e Cozinha
31 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

b. para a Natureza de Despesa 33.90.39:

SI PRESTAÇÃO DE SV
41 Fornecimento de alimentação
45 Serviços de gás
39. Os quadros anteriores demostram a possibilidade de empenho em diversos
subitem de despesas nos diversos planos internos do PDR Log A1 (tanto ordinário como
extraordinário), sendo seu rol taxativo (não admite ampliação). Porém as diversas
possibilidades elencadas não afastam a preocupação principal do gestor de que o objeto
principal é aquisição de alimentação. Dessa forma, a maior parte das despesas deverá ser
concentrada na aquisição de gêneros de alimentação em si.
a. No que tange ao cerimonial militar, sobretudo, o foco da aquisição deve
abranger os subitens 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO e/ou 41 – FORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇÃO;
b. Embora o rol das tabelas anteriores seja taxativo, destaca-se que não estão
autorizadas despesas de alimentação nos subitens 15 – MATERIAL PARA FESTIVIDADES
E HOMENAGENS, 22 – EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS e/ou 23 –
FESTIVIDADES E HOMENAGENS, mesmo no emprego de despesas com cerimonial militar.
40. O prazo máximo para empenho dos recursos orçamentários do PDR Log
A1 é 30 NOV 2020.

APLICAÇÃO

41. Caberá ao Ordenador de Despesas de cada OM justificar o saque das etapas

do QR, bem como de seus complementos, nos documentos usuais de serviço do
aprovisionamento previstos na Portaria nº 25 – DGS, de 26 de novembro de 1987 e nas
orientações estabelecidas neste PDR Log, ao longo dos dias do mês.
42. Em caso da OM receber QR extraordinário, além da sua etapa comum (Ex: QR
para solenidade ou reuniões) ou receber complementos em face do tipo de OM, inclusive os
extraordinários (Ex: Complemento de Categoria A e B, comum ou especial; ou complemento
hospitalar), seu valor deverá ser igualmente sacado nos documentos comprobatórios;

45
 43. Os seguintes documentos da Portaria nº 25 – DGS, de 26 de novembro de
1987, continuam em vigor e subsidiam o saque das etapas do QS:
a. Vale Diário;
b. Vale Total;
c. Cardápio;
d. Mapa de Gêneros;
e. Grade Numérica de Etapas Reduzidas;
f. Grade Numérica de Etapas Completas;
g. Nota para Boletim Interno.
44. Dessa forma, as OM deverão observar o seguinte:
a. as OM que adquirem e recebem os artigos do QR devem executar escrituração
contábil necessária do suprimento durante o ciclo de seu consumo.
b. os gêneros do QR deverão ser recebidos por notas fiscais emitidas pela
contratada, realizando a devida quitação;
c. as notas fiscais deveram ser apropriadas no SIAFI e no SIMATEx,
considerando valor e as quantidades constantes do documento;
d. o saque das quantidades do QR nas OM deve ser feito com base no efetivo
alimentado, e não no efetivo implantado;
e. o arranchamento nominal e os vales diários serão a base para compor o
EFETIVO ALIMENTADO do dia, por meio de consolidação do vale total;
f. compõem o efetivo alimentado os militares autorizados a realizar refeição em
rancho;
g. as etapas completas serão a base para o saque do QR;
h. os vales totais serão a base para compor o total das etapas completas do dia,
que indicaram o maior efetivo do dia que compareceu a uma determinada refeição;
i. os cardápios nortearão quais gêneros serão sacados no dia, uma vez que
indicam o que será servido de alimentação em cada refeição;
j. com base no cardápio, nas etapas completas do vale total de rações, no valor
permitido para saque e nas quantidades efetivamente sacadas de cada artigo do QR, será
confeccionado o mapa de gêneros, documento que discrimina a quantidade total de gêneros
que será sacada do depósito de gêneros (o QR também deve ser lançado no mapa de
gêneros, independente de possuir quantidade tabelar);
k. no que tange às quantidades tabelares, deve-se considerar as especificações
da Tabela Qualitativa-Quantitativa de Alimentos da Ração, prevista na Portaria no
963/SELOM, de 9 de agosto de 2005, no que couber ao QR;
l. uma vez sacadas as etapas de QR, essas devem ser publicadas em Boletim da
OM, por dia e por refeição;
46
 m. As saídas diárias de material devem ser lançadas, igualmente, no SISCOFIS, a
fim de registrar o movimento patrimonial;
n. o desrelacionamento contábil dos gêneros, para fins de movimentação
patrimonial no SIAFI, deve ser feito, pelo menos, uma vez por semana, com base no Boletim
emitido pelo SIMATEX;
o. a atualização do SISCOFIS WEB deve ser feita, pelo menos uma vez por
semana, com base no SIMATEX.

45. Resumindo, os conceitos de etapa Tipo I, II, III e IV ficam em desuso, assim
como seus complementos RR, RRM, QRM, Complemento Financeiro, Complemento Escolar,
Complemento Regional, Complemento de Tripulante de Aeronave ou de Embarcações, todos
previstos na Portaria nº 25 – DGS, de 26 de novembro de 1987, devendo as OM fazer as seguintes
equivalências:
NOMENCLATURA NA NOMENCLATURA
EQUIVALÊNCIA
Portaria nº 25 – DGS NO PDR Log 2020
Fica mantido o conceito de etapa comum igual
Etapa Comum Etapa Comum
ao somatório de QR mais o QS.
Fica mantido o conceito de etapa comum igual
Etapa Complementada Etapa Complementada ao somatório de QR mais o QS, acrescida de
complementos.
O RR fica convertido em QR em termos de
RR Etapa Comum do QR
aplicação e valor, deixando de existir.
O QR, além da aplicação antiga, passa a
QR Etapa Comum do QR englobar o antigo universo de militares do RR;
torna-se único para todos militares.
Ambos deixam de existir e passam a ser
Etapa/Complemento substituídos pela etapa/complemento
RRM e QRM
Extraordinária do QR extraordinário de QR, que será fornecida
somente extraordinariamente.
Complemento Financeiro - Deixa de existir.
Passa a ser empregado apenas às OM
Complemento de
autorizadas, tendo como fator de cálculo o
EE/OM de formação
Complemento Escolar número de dias restantes de um mês que não
com internato
foram provisionados com base no efetivo
obrigatório
implantado.
Complemento Regional - Deixa de existir.
Complemento de Tripulante de
- Deixa de existir.
Aeronave ou de Embarcações

46. Portanto, feitas as devidas equivalências, o Setor de Aprovisionamento deverá

proceder ao preenchimento da documentação constante da Portaria nº 25 – DGS, de 26 de
novembro de 1987 para todos os dias do ano calendário;

47
 LICITAÇÃO

47. Os Comandos de Região Militar (Cmdo RM) devem realizar os pregões de

forma centralizada, para todas as OM localizadas na sua sede.
a. Caso haja interesse da RM, a licitação poderá ser delegada a uma OM de sua
sede, que será responsável pela condução centralizada do processo licitatório do QR, nas
mesmas condições que esse originariamente seria realizado pelo Cmdo RM.
b. A delegação deve revestir-se de formalidade, sendo necessária sua publicação
em Boletim Regional.
c. As OM da sede devem ser participantes da licitação realizada pelo Cmdo RM
de vinculação (ou da OM delegada), manifestando seu interesse em aderir ao registro de
preços.
48. As OM fora de sede devem realizar sua própria licitação.
49. Os OP não estão autorizados a realizarem a licitação do QR.
50. Quando houver mais de uma OM fora da sede da RM localizadas em uma
mesma guarnição, deverá ser adotado o Pregão Eletrônico por Registro de Preços
centralizado, sendo uma das OM a gerenciadora da licitação e as demais, seus
participantes.
a. Sugere-se que a OM com o comandante mais antigo presente numa
determinada guarnição coordene os trabalhos no sentido de realizar ou indicar o responsável
pela condução do processo licitatório, a fim de obter a economia de escala em virtude da
centralização processual.
51. As RM/OM devem promover um meticuloso estudo dos artigos e das
quantidades a serem adquiridas, empregando a descrição mais detalhada possível. A fim de
obter um melhor aproveitamento do crédito orçamentário disponível, deve-se, portanto,
considerar os seguintes fatores:
a. a pesquisa de satisfação das OM dos artigos licitados anteriormente, bem
como suas novas sugestões, a fim de definir o que será licitado;
b. o consumo real de QR das OM durante o ano, evitando a formação de atas de
registro de preços com quantidades superestimadas e sua consequente deturpação do
preço final dos itens licitados;
c. a capacidade de estocagem das OM, a fim de verificar se as OM suportam a
armazenagem dos itens a serem adquirido;
d. os cardápios previstos nas OM no cotidiano, podendo a RM promover
tentativas de padronização por meio de auxílio de nutricionistas, a fim de licitar todos os
artigos necessários;

48
 e. a sazonalidade dos produtos, a fim de aproveitar a melhor época para sua
aquisição em termos qualitativos;
f. a variação dos preços dos produtos durante o ano, a fim de obter um preço
vantajoso e garantir o equilíbrio contratual durante toda a vigência.

52. Dessa forma, as RM/OM devem realizar pelo menos dois pregões de QR por
ano, com validade de oito meses, a fim de dar flexibilidade na sobreposição de dois meses
de uma licitação para outra. Além disso, em face da recente instabilidade econômica do
País, caso a RM/OM não realizem mais de um pregão durante o ano, poderão ensejar
oportunidades para que a licitante e/ou contratada pleiteiem reajuste do preço da ata e/ou
reequilíbrio econômico do contrato, prejudicando, sobremaneira, o planejamento
orçamentário desta Diretoria.

53. O procedimento licitatório deve ser iniciado com, pelo menos, seis meses de
antecedência em relação à data prevista para o recebimento dos artigos, seguindo a
legislação vigente e as orientações dos controles interno e externo.
54. A RM ou a OM responsável pela realização da licitação do QR deve planejar a
quantidade total de cada item a ser licitado com base no consumo histórico, não devendo
esta quantidade ser superior a oito meses de consumo.
55. A modalidade de licitação prevista para aquisição do QR é o pregão, na forma
eletrônica, não sendo admissível outra modalidade.
56. As RM/OM devem observar, ainda, o seguinte:
a. não podem adquirir artigos de subsistência em lotes, uma vez que, “a regra a
ser observada pela Administração nas licitações é o parcelamento do objeto, da disputa por
itens específicos, e não por lotes, conforme determinam o art. 15, IV e o art. 23, § 1º da Lei
nº 8.666/93 e a jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União expressa na
Súmula 247 (item 28 do Parecer nº 5922/2012/CJU/CGU).
b. deve-se prever apresentação de amostras daqueles artigos cuja entrega possa
suscitar dúvidas quanto à qualidade do produto, tanto na fase de licitação quanto na fase de
contratação, estabelecendo regras e parâmetros objetivos de exigências em conformidade
com legislação vigente;
c. deve-se exigir as garantias contratuais previstas em legislações relativas às
licitações;
d. deve-se exigir a capacitação técnica operacional das licitantes, a fim de se
evitar “empresas de fachada” ou “aventureiras”, desprovidas de condição de cumprirem o
que foi contratado;
e. deve-se prever cronograma de execução para a entrega das licitantes,

49
formalizando as contratações por meio de termos de contrato e as operacionalizando por
meio de empenhos globais, nomeando-se fiscais de contrato para acompanhar sua
execução.
57. As contrações oriundas das licitações devem ser efetuadas por meio de
empenhos tipo “global”, associados às suas respectivas minutas de contratos devidamente
formalizadas. Os empenhos ordinários devem ser utilizados somente nas situações de
entrega imediata (ou pronta entrega) e não parcelada.
58. Deve-se evitar o uso da “carona” em licitações que não sejam da RM/OM
autorizadas para realizarem a licitação do QR, sobretudo daquelas fora da Força. O Decreto
nº 7.892, de 23 JAN 13 e a Portaria nº 01 – SEF, de 27 JAN 14 são as legislações vigentes
que regulamentam o Sistema de Registro de Preços, no âmbito do Exército.

50
 CHAMADA PÚBLICA PARA COMPRA INSTITUCIONAL DA AGRICULTURA
FAMILIAR (CP-CIAF)

59. O procedimento administrativo previsto para a compra institucional da

Agricultura Familiar é a chamada pública, não sendo admissível outra modalidade.
60. A CP-CIAF deve ser realizada para atender a demanda de todas as
Organizações Militares (OM) para cumprir o limite de pelo menos, 30% (trinta por cento),
para aquisição de gêneros da Agricultura Familiar, previsto no Parágrafo 1º, do Art. 1º, do
Decreto nº 8.473, de 22 de junho de 2015.
a. Deve-se adotar como referencial o somatório de recursos provisionados para
Alimentação de Pessoal, no ano anterior, de cada OM que emitir a Nota de Empenho de
aquisição.

61. Os Comandos de Região Militar (Cmdo RM) devem realizar, de forma

centralizada, as chamadas públicas de quantitativo de subsistência (QS), para todas as OM
vinculadas, e de rancho (QR), apenas para as OM localizadas na sua sede.
a. Caso haja interesse da RM, as chamadas poderão ser delegadas a uma OM de
sua sede, que será responsável pela condução centralizada dos processos, nas mesmas
condições dos que, originariamente, seriam realizados pelo Cmdo RM, prestando contas ao
Comandante de Região Militar a cada 15 (quinze) dias, sobre o andamento da CP-CIAF.
b. A delegação deve revestir-se de formalidade, sendo necessária sua publicação
em Boletim Regional.
c. As OM da sede devem ser participantes da chamada de QR realizada pelo
Cmdo RM de vinculação (ou da OM delegada), manifestando seu interesse em aderir ao
processo.

62. As OM fora de sede devem realizar suas próprias chamadas públicas de QR.
63. Quando houver mais de uma OM fora da sede da RM localizadas em uma
mesma guarnição, deverá ser adotado a chamada pública centralizada, sendo uma das OM
a gerenciadora da chamada e as demais, seus participantes.
a. Sugere-se que a OM com o comandante mais antigo presente numa
determinada guarnição coordene os trabalhos no sentido de realizar ou indicar o responsável
pela condução da chamada, a fim de obter a economia de escala em virtude da
centralização processual.

51
 64. Recomenda-se que a chamada pública tenha sua homologação até 15 de
março do exercício financeiro de utilização, haja vista se tratar de uma dispensa de
licitação e, por isso, ter sua validade apenas até 31 de dezembro do mesmo.
65. O Cmdo RM/OM responsável pela CP-CIAF deverá adotar as seguintes
medidas preliminares para formular suas relações de itens:
a. Fazer uma pesquisa junto às entidades da Agricultura Familiar para identificar a
capacidade produtiva e a vocação regional, de forma a incluir itens que serão atendidos e
prevenir itens desertos (sem proposta).
b. Estudar o Catálogo de Produtos Ofertados Pela Agricultura Familiar e Relação
de Cooperativas Cadastradas, disponíveis no Portal da Agricultura Familiar.
c. Após as ações acima, elaborar a relação da CP-CIAF a partir dos itens
produzidos na área de abrangência, com a qual o Cmdo RM/OM responsável pela CP-CIAF
fará a pesquisa de preços praticados, conforme procedimentos previstos no Art. 5º, da
Resolução GGPAA nº 50, de 26 de setembro de 2012, informando qual metodologia
utilizada, tendo como base o Art. 5º.
d. Enquanto a Pesquisa de Preços se desenvolve, a fim de ganhar tempo,
simultaneamente, o Cmdo RM/OM responsável pela CP-CIAF, envia a relação para as
demais OM, potenciais interessados, a fim de obter a formalização de participação, mediante
DIEx do Ordenador de Despesas.
i. A OM participante ao receber a relação de itens da CP-CIAF deve analisar seu
conteúdo, com a participação do Fiscal Administrativo e Aprovisionador, fazendo registrar na
relação as quantidades de cada item que atendem à sua demanda.
ii. Com a identificação dos quantitativos finalizada a OM participante deve
retornar a relação para o Cmdo RM/OM responsável pela CP-CIAF.

e. O Cmdo RM/OM responsável pela CP-CIAF deve consolidar as informações de

necessidades de cada OM participante, fazendo incluir os preços obtidos da Pesquisa de
Preços na relação, com itens separados para cada OM, de forma que as entidades da
Agricultura Familiar possam apresentar propostas de acordo com a sua capacidade
produtiva, prevenindo que ocorram itens desertos ou que alguma entidade deixe de
participar da CP-CIAF, por não ter condições de atender a totalidade das necessidades.

66. O Cmdo RM/OM responsável pela CP-CIAF deve realizar estudo no sentido de
executar uma ou duas CP-CIAF por ano, com validade até 31 de dezembro, visando
aproveitar o orçamento do exercício financeiro para as despesas com alimentação de
pessoal.

52
 67. O Cmdo RM/OM responsável pela CP-CIAF deve elaborar o edital e anexos, de
acordo com a IN nº 2, de 29 de março de 2018, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (MPDG).
a. É recomendável fazer constar no edital, como anexos, os modelos a serem
preenchidos pelos fornecedores, encaminhados às Regiões Militares através dos DIEx nº
758-SGLS/D Abst, de 04 FEV 19 e DIEx nº 831-SGLS/D Abst, de 05 FEV 19, que são os
seguintes:
Anexo I – Modelo Proposta de Venda Pessoa Física.
Anexo II – Modelo Proposta de Venda Pessoa Jurídica.
Anexo III – Modelo Declaração do Controle de Limite de Venda Individual.
Anexo IV – Modelo da Declaração de Produção Própria Pessoa Física.
Anexo V – Modelo da Declaração de Produção Própria Pessoa Jurídica.
Anexo VI – Modelo da Declaração de Procedência da Agricultura Familiar.

68. O Cmdo RM/OM responsável pela CP-CIAF deve divulgar o edital de

chamada pública no Portal de Compras da Agricultura Familiar -
www.comprasagriculturafamiliar.gov.br, através do e-mail
paacomprainstitucional@mds.gov.br/paacomprainstitucional@cidadania.gov.br e no Portal
de Compras Governamentais, pelo prazo mínimo de 10 (dez) dias, de acordo com o
Parágrafo 3º, da Resolução do GGPAA nº 64, de 22 de novembro de 2013.
69. As contratações oriundas das chamadas públicas devem ser efetuadas por
meio de empenhos tipo “global”, com amparo legal no Art. 17 da Lei nº 12.512/2011, de
acordo com as provisões recebidas, associados às suas respectivas minutas de contratos
devidamente formalizadas. Os empenhos ordinários devem ser utilizados somente nas
situações de entrega imediata (ou pronta entrega) e não parcelada.
70. O Cmdo RM/OM responsável pela CP-CIAF deve observar, ainda, o seguinte:
a. não adquirir artigos de subsistência em lotes, uma vez que, a regra a ser
observada pela Administração nas aquisições é o parcelamento do objeto, da disputa por
itens específicos, e não por lotes, conforme determinam o art. 15, IV e o art. 23, § 1º da Lei
nº 8.666/93 e a jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União expressa na
Súmula 247 (item 28 do Parecer nº 5922/2012/CJU/CGU).
b. deve-se prever apresentação de amostras daqueles artigos cuja entrega possa
suscitar dúvidas quanto à qualidade do produto, tanto na fase da chamada quanto na fase
de contratação, estabelecendo regras e parâmetros objetivos de exigências em
conformidade com legislação vigente.

53
 c. deve-se exigir as garantias contratuais previstas em legislações relativas aos
processos administrativos.
d. deve-se exigir a capacitação técnica operacional dos participantes, a fim de se
evitar “agricultores/cooperativas de fachada” ou “aventureiras”, desprovidas de condição de
cumprir o que foi contratado.

71. Para registro da Dispensa de Licitação, Contratação e emissão da Nota de

Empenho deve ser adotada a sequência do quadro abaixo:

OM Responsável pela CP-CIAF OM Participante

- Registro da Dispensa no SIASG Net,
adotando o amparo do Art. 17, da Lei nº
12.512/2011, individual para cada
fornecedor e todos os itens arrematados
pelo mesmo.

- Emissão de Nota de Empenho tipo

“Global” individual para cada fornecedor.
Gerar NE de Anulação ou Reforço,
conforme o caso de necessidade da OM.

- Celebração do Contrato com cada

fornecedor, conforme minuta do contrato
anexa do edital.

- Registro do Contrato no SICON, para

cada fornecedor, lastreado pela Nota de
Empenho emitida.

- Após o registro do contrato no SICON, - Para emitir Nota de Empenho usar os

usar o comando “IALDESCONT” (INC. comandos “EMPEXEDESC” (Empenho de
DESCENTRALIZAÇÃO CONTRATO) e Execução Descentralizada) –
registrar Código das UG participantes. GERAMINDESC (Gera Minuta de
Execução Descentralizada), incluindo
dados da UG e número do contrato de
origem.

54
 TRANSFERÊNCIA DE ETAPA

72. A transferência de etapa do QR ocorrerá somente entre OM do EB, sempre que

houver o arranchamento de militares de uma determinada OM em outra.
73. Para as transferências de etapas envolvendo militares, servidores e/ou
empregados fora do Exército Brasileiro, a OM deverá se ligar com seu Escalão Superior, a
fim de que interceda junto ao Estado Maior do Exército, por se tratar de operações de
provisão de recurso entre Unidades Orçamentárias distintas.
74. Não existe transferência de etapa para militar, servidor ou empregado que
receba alguma forma de auxílio-alimentação, sobretudo em pecúnia, ainda que esta pessoa
faça parte do Exército Brasileiro.
75. As transferências de etapa descritas neste PDR Log referem-se aos recursos
orçamentários destinados à aquisição de QR pela D Abst, na ação orçamentária que lhe for
de responsabilidade. Subsidiariamente, para as demais dotações orçamentárias que tratem
de provisão de etapa de alimentação em situação específica de emprego, ou complementem
aquela provisionada pela D Abst, ainda que sejam de competência de outros ODS ou
Diretorias, pode-se empregar as regras descritas a seguir como parâmetro lógico e objetivo.
76. Nas ações orçamentárias sob responsabilidade da D Abst as transferências de
etapa serão creditadas ou debitadas apenas no PI EUSUCOLA1QR, ainda que as OM
envolvidas façam jus a complementos. Para tanto, os valores devidos dos complementos,
caso necessários, poderão ser somados ao valor da etapa do QR, a fim de facilitar a
operacionalização e o controle do procedimento.
77. A transferência de etapa é regra geral e primeira opção a ser considerada
quando houver deslocamento de militar, empregado ou servidor que faça alimentação no
rancho de sua OM de origem para outra OM. Assim a OM apoiadora não poderá solicitar
crédito extraordinário quando tal premissa for concretizada.
78. A transferência de etapa ocorrerá nas seguintes situações:
a. PCI;
b. Cursos;
c. Estágios;
d. Simpósios;
e. Reuniões;
f. Visitas de auditoria e inspeção;
g. Operações militares;
h. entre outras.

55
 79. Nas operações militares em que o efetivo de uma OM se arranche em outra,
mesmo havendo dotação orçamentária específica para isto, a OM de origem dos militares
terá sua etapa descontada pela D Abst, evitando o duplo saque de etapas.
i. Exceção será feita caso a dotação orçamentária específica destine-se a
complementar a etapa de alimentação.
80. No ciclo da transferência de etapa figuram três agentes:
a. A Organização Militar Apoiadora, a quem cabe solicitar o valor de QR a ser
transferido e creditado na sua OM a sua Região Militar de Vinculação, após concordar com o
apoio solicitado pela OM apoiada, remetendo-a um documento formal;
b. A Organização Militar Apoiada, de quem será estornado o crédito a ser
transferido para a OM na qual se encontram seus militares apoiados, que deverá solicitar o
apoio via documento formal a OM apoiadora;
c. A Região Militar da OM Apoiadora, a quem cabe à solicitação formal, para a
Diretoria de Abastecimento, do valor a ser transferido entre as OM.
81. A transferência de etapa deverá será executada da seguinte forma:
a. Antes de enviar a solicitação a sua RM de vinculação, a OM Apoiadora deverá
fazer contato com a OM Apoiada, a fim de receber deste documento autorizando o apoio a
ser prestado. Este documento embasará a solicitação à RM da OM Apoiadora;
b. A OM Apoiadora solicita a sua RM de vinculação (Região Militar da OM
Apoiadora) que remeta à D Abst o pedido de transferência da etapa. O pedido da OM deverá
conter as seguintes informações:
1) Código da Unidade Gestora da OM Apoiada;
2) Código de OM da OM Apoiada;
3) Sigla da OM Apoiada;
4) Efetivo apoiado;
5) Número de dias apoiados;
6) Documento da OM Apoiada informando à OM Apoiadora que autorizará o apoio
a ser prestado;
7) Motivo do apoio;
8) Ação Orçamentária e PTRES do recurso utilizado para aquisição dos gêneros
empregados no apoio.
c. A RM de vinculação das OM apoiadoras consolida todas as solicitações de
transferência de etapa em um único documento, remetendo-o à D Abst nos períodos
determinados neste PDR Log. Este documento deverá conter, por OM:
1) Código da Unidade Gestora da OM Apoiadora;
2) Código de OM da OM Apoiadora;

56
 3) Sigla da OM Apoiadora;
4) Código da Unidade Gestora da OM Apoiada;
5) Código de OM da OM Apoiada;
6) Sigla da OM Apoiada;
7) Valor total da transferência (a D Abst não analisará os cálculos);
8) Ação orçamentária e PTRES do recurso utilizado para aquisição dos gêneros
empregados no apoio;
9) Referência do documento da OM Apoiada autorizando a transferência;
82. A D Abst, recebendo o documento, procede ao desconto das transferências de
etapas da próxima provisão de QR da OM apoiada, acrescentando o valor correspondente
nas provisões de QR das OM apoiadoras.
83. As transferências de etapas somente serão recebidas pela D Abst caso deem
entrada nesta Diretoria na primeira semana do mês anterior ao período previsto da provisão
do QR. Ex: período da 1ª Provisão do QR: ABR a JUL; logo, a semana para solicitação de
transferência de etapa será a primeira semana do mês de MAR.
a. É importante que a RM remeta o documento no período indicado, pois a
intempestividade acarretará no descarte do pedido.
b. Da mesma forma, as padronizações e as formalidades exigidas no documento
poderão acarretar em sua inutilização, caso não sejam observadas.
84. Serão três períodos para que a documentação de transferência de etapa do
QR remetida pela RM dê entrada na D Abst:
DATA DA
PROVISÃO/DATA TRANSFERÊNCIA DOCUMENTAÇÃO UNIVERSO
DE ETAPA
Até o final da
1ª PROVISÃO primeira semana de
MAR 2020 Todos os militares
DIEx às RM, que
Até o final da encaminhará a D do EB que tenha
2ª PROVISÃO primeira semana de Abst conforme regra feito refeições
JUL 2020 do PDR Log A1 fora de sua OM
Até o final da de origem
3ª PROVISÃO primeira semana de
NOV 2020

85. Para fins de quantificar o valor a ser transferido de etapa entre OM, será
adotada a seguinte fórmula:
Crédito consumido = valor do QR (poderá ser acrescido o valor do completo) X duração
do apoio em dias X efetivo apoiado

86. O valor do QR utilizado na transferência será sempre o empregado na OM

Apoiadora: Ex: se 10 militares da OM “A” se arrancharem durante 2 dias na OM “B” que se

57
encontra em Categoria A Especial, o valor do QR a ser transferido será: [5,45 + 5,45 (20%)]
x 2 dias x 10.

a. Caso não haja interesse da OM apoiadora, fica liberado o acréscimo do

complemento ao valor do QR nas transferências de etapa, a fim de dinamizar o processo.
87. Caberá à Região Militar da OM Apoiadora a execução desse cálculo,
enviando, tão somente, o resultado final à D Abst, que não entrará no mérito de como seu
resultado foi obtido.
88. A D Abst padronizará o documento que será remetido das RM para a Diretoria,
solicitando a transferência de etapas, a fim de facilitar o trabalho de consolidação.
89. Ao CIE e ao Gab Cmt Ex poderá ser concedido, a critério do Diretor de
Abastecimento, procedimento diverso ao elencado anteriormente.

DESPESAS COM CERIMONIAL MILITAR

90. A Diretoria de Abastecimento será responsável pela descentralização de

créditos orçamentários para atender às despesas com aquisição de QR para cerimonial
militar, amparadas na Portaria nº 3.771/MD, de 30 NOV 11, e na Portaria nº 125/Cmt Ex, de
24 FEV 12.
91. Da mesma forma, somente as solenidades relativas ao aniversário e à
passagem de comando das OM são passíveis de atendimento.
92. Para fins de Organização Militar, serão consideradas somente aquelas que
possuem COMDOM próprio e toda estrutura de uma Unidade Administrativa, ainda que não
seja autônoma.
93. Os recursos provisionados deverão ser aplicados em despesas
exclusivamente com alimentação para cerimonial militar, sendo somente permitida a:
a. Para a Natureza de Despesa 33.90.30:
SI MATERIAIS DE CONSUMO
07 Gêneros de Alimentação

b. Para a Natureza de Despesa 33.90.39:

SI PRESTAÇÃO DE SV

41 Fornecimento de alimentação

58
 94. Os pedidos, tanto para passagem de comando quanto para aniversário da OM
devem ser feitos via DIEx diretamente à D Abst, em caso de Gabinete do Comandante do
Exército, ODG, ODS, Diretoria, Comando Militar de Área e Comando de Região Militar; para
os demais casos, somente via RM de vinculação:
95. As solicitações, obrigatoriamente, devem conter, a fim de se analisar e
mensurar o caso concreto:
a. Nome do cerimonial;
b. Data de realização;
c. Previsão normativa;
d. Natureza do público alvo (da ativa do EB ou de outro órgão, instituição, etc.);
e. Efetivo atendido;
f. Autoridades militares e civis envolvidas (Oficiais Generais, Embaixadores, etc.);
g. Publicação em Boletim Interno da OM sobre o acontecimento do evento;
h. Valor do cerimonial solicitado com base na licitação, dispensa ou inexigibilidade
indicadas, discriminado por item, quantidade, valor unitário, valor total do item e agrupados
por natureza de despesa detalhada (inclui o subitem).
96. Não serão considerados pedidos feitos por meio de mensagem SIAFI, pois
esses carecem da comprovação da assinatura da autoridade responsável.
97. Da mesma forma, os pedidos feitos em desrespeito às regras e aos
procedimentos estabelecidos pela D Abst não serão atendidos, não importando em
necessidade de resposta por parte da Diretoria sobre o assunto para a OM não
contemplada.
98. Os pedidos para aniversário da OM seguirão o Boletim do Exército nº 1, de 04
janeiro de 2019.
99. Se, por ventura, houver alguma OM não contemplada nesse Boletim, durante a
solicitação, deverá enviar, por meio de DIEx, o documento que comprove sua criação.
100. As solicitações para passagem de comando devem ser acompanhadas do
Boletim do Exército ou do INFORMEX que indicam a transmissão do
Comando/Direção/Chefia.
101. A Diretoria de Abastecimento será responsável, igualmente, pela
descentralização de créditos orçamentários para as comemorações relativas ao dia da
Arma, Quadro ou Serviço, no âmbito das Regiões Militares.
102. Neste sentido, cada Região Militar somente receberá crédito para 1 (uma)
comemoração de cada dia da Arma, Quadro e Serviço, no universo de todas suas OM
vinculadas.

103. Após a RM escolher, no âmbito daquelas jurisdicionadas, qual OM fará jus ao

59
crédito para a comemoração do dia da Arma, Quadro ou Serviço, deverá remeter um DIEx à
D Abst com os seguintes dados:
a. O nome da comemoração (Ex: Dia da Aram de Infantaria) a solicitação e o
valor necessário.
b. O nome da OM que receberá o crédito (Ex: 22 BI)
c. O valor e natureza de despesa (Ex: R$ 2.000,00, ND 33.90.30.07)
104. Devido à indisponibilidade orçamentária, não será possível provisionar as OM
que não foram indicadas pela RM de vinculação com créditos para comemoração das
festividades da Arma, Quadro e Serviço, mesmo as que se encontrem fora de sede.
105. No que tange à comemoração do dia da Arma, Quadro e Serviço das Escolas
de Formação, essas serão igualmente provisionadas nos dias relativos aos cursos que
ministram; nesse caso, poderão solicitar o recurso diretamente à D Abst.
106. A Diretoria de Abastecimento estabelecerá limites de valores para as provisões
de cerimonial militar, com base no posto do Comandante/Chefe/Diretor e no tipo da OM, os
quais poderão sofrer variações ao longo do ano, a depender da disponibilidade
orçamentária.
107. Caberá ao Cmt/Ch/Dir decidir sobre seu emprego ou devolução do recurso
orçamentário recebido da D Abst, caso julgue que a provisão é insuficiente.
108. Em caso de aplicação indevida do recurso, a OM poderá ser penalizada,
inclusive com o abatimento do valor empenhado indevidamente da próxima provisão de QR,
sem prejuízo das demais sanções legais.
109. Os créditos orçamentários para atender às despesas com aquisição de QR
para cerimonial militar serão provisionados no PI E6SUCOLSOLE, por meio da UGR 160504
– COLOG.
110. O recurso disponibilizado pela D Abst deverá ser aplicado até a data da
solenidade.
111. As solicitações serão atendidas até 30 (trinta) dias contados da data do
protocolo do documento na D Abst (planejamento antecipado).
112. Os créditos provisionados para a aquisição de alimentação em cerimonial
militar terão prazo certo para aplicação na NC, de modo que, findo esse, serão recolhidos.
113. As solicitações de recursos para cerimonial militar só poderão ser feitas até a
data limite de 31 OUT 20. Após essa data, todos os pedidos serão desconsiderados, sem
reaproveitamento para o próximo exercício orçamentário, independente de pronunciamento
da D Abst.

114. As solicitações dos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2021 deverão ser

60
feitas dentro do exercício financeiro de 2020, respeitando-se os devidos prazos limites.

SOLICITAÇÕES EXTRADORINÁRIAS DO PDR Log A1

115. As solicitações de recursos extraordinários do PDR Log A1, solicitações

EXTRAORDINÁRIAS, estão dispostas ao final do contrato de objetivos da SGLS, na seção
“SOLICITAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS”.

61
 PDR Log A2 – QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA

(QS) FINALIDADE

1. Quantitativo de Subsistência é a parcela da etapa comum ou complementada

de alimentação que se destina, estritamente, à aquisição de gêneros básico da alimentação,
previstos no Catálogo de Especificações dos Artigos de Subsistência (CEAS), para
armazenagem nos OP e posterior distribuição às OM apoiadas.
2. De acordo no o novo Catálogo de Especificações de Artigos de Subsistência
(CEAS) – edição 2017 (EB40-C-30.001), Portaria nº 40-COLOG, de 10 de abril de 2017,
publicado na Separata ao Boletim do Exército nº 18, de 5 de maio de 2017, deixam de ser
Quantitativo de Subsistência, ficando sua licitação e aquisição proibidas como tal:
a. Carne ovina;
b. Doce de leite;
c. Aveia;
d. Flocos Açucarados;
e. Farinha de Trigo;
f. Mistura pronta pra pães;
g. Tapioca;
h. Chocolate em pó;
i. Condimentos.
3. As RM/OP/OM que possuírem esses itens já licitados, ficam proibidas de
efetuar novas aquisições a partir da assinatura deste PDR Log. Os contratos em andamento
deverão ser finalizados pelas RM/OP/OM e os gêneros recebidos pelos OP, ainda na
condição de QS, a fim de que a distribuição seja feita até o consumo do estoque existente.
4. São sumaria e terminantemente proibidas quaisquer despesas com o recurso
do QS que não se enquadrem em gêneros de alimentação e que não estejam previstas no
CEAS, tais como:
a. aquisição de qualquer gênero ou material que não estejam previstos no CEAS;
b. contratação de qualquer serviço;
c. despesas com combustíveis e energia elétrica, ainda que relacionadas com a
atividade de recebimento, armazenagem e distribuição do QS.

ORÇAMENTO

5. O ano orçamentário de 2020, para fins de recursos provisionados pela D Abst

para aquisição de suprimento Classe I, será de ABR 2020 a MAR 2021.

62
 6. Para o ano de 2020, os créditos de QS e seus complementos estão contidos na
ação 212B - OUTROS BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS,
MILITARES E SEUS DEPENDENTES, Plano Orçamentário nº 06 – ALIMENTAÇÃO DE
MILITARES EM RANCHO, PTRES 138790.
7. Resumidamente, para a aquisição do QS tem-se o seguinte:
AÇÃO/PERÍODO INÍCIO TÉRMINO
212B PO 06 PTRES 138790 01 ABR 2020 31 MAR 2021

8. O cálculo do montante do QS a ser provisionado mensalmente para as

RM/OP/OM considerará até 22 (vinte e dois) dias de alimentação durante um mês, para o
efetivo implantado das OM (efetivo máximo) apoiadas pelos OP, assim distribuídos:
a. 18 dias úteis de expediente integral por mês, prevendo que até todo efetivo da
OM (100% do efetivo implantado) poderá se alimentar nesses dias, mediante justificativa e
embasamento no arranchamento;
b. 8 dias de final de semana (sábado e domingo), convertidos em 2 dias úteis
para fins de cálculo, prevendo que até um quarto do efetivo da OM (25% do efetivo
implantado) poderá se alimentar nesses dias, mediante justificativa e embasamento no
arranchamento;
c. 4 dias de meio expediente nas sextas-feiras, convertidos em 2 dias úteis para
fins de cálculo, prevendo que até a metade do efetivo da OM (50% do efetivo implantado)
poderá se alimentar nestes dias, mediante justificativa e embasamento no arranchamento.
d. A distribuição acima poderá ser diferente, caso o mês possua mais ou menos
dias úteis.
9. Além desses, fica determinado, salvo ordem posterior contrária de autoridade
competente, que o EFETIVO ALIMENTADO AUTORIZADO em todos os dias úteis dos
meses de DEZ 2020 e JAN 2021 corresponderá à metade do EFETIVO IMPLANTADO da
OM (50% do efetivo implantado); para os dias de final de semana, corresponderá a um
quarto do efetivo da OM (25% do efetivo implantado).
10. Para fins de equiparação, qualquer dia da semana sem expediente (como, por
exemplo, feriados) possuirá a mesma autorização de alimentação, em termos de efetivo, que
os dias de final de semana (25% do efetivo implantado).
11. Resumidamente, tem-se a seguinte distribuição dos dias de provimento:

ABR 20 A NOV 20
DIAS SEG À SAB E FERIADOS DEZ 20/JAN 21
SEX
QUI DOM
Dias Reais 18 4 8 1 30
Dias
18 2 2 0,5 11
Convertidos
63
 12. Caso o montante de recurso orçamentário de QS recebido pela RM/OP/OM
para o período determinado de emprego seja maior do que o suficiente para o saque do
efetivo alimentado, deverá ser solicitado à Diretoria de Abastecimento que proceda ao
estorno do valor excedente de etapas ou ao abatimento do valor excedente da provisão
subsequente.
a. O Estorno de Valor Excedente de Etapas será realizado na forma a seguir:
1) os OP e as OM que recebem QS solicitarão o estorno a sua RM de vinculação
em até 5 (cinco) dias após o recebimento da nota de crédito de QS relativa a uma das
provisões previstas no ano;
2) em seguida, as RM deverão encaminhar à D Abst, de forma única e
centralizada, as solicitações de estorno das OM e dos OP, bem como as suas (caso ela
receba o crédito orçamentário), no prazo de até 10 (dez) dias após o recebimento da nota
crédito de QS;
3) ao Gab Cmt Ex, à AMAN fica facultada a solicitação via RM ou diretamente à D
Abst, sendo a última possível desde que seja feita no prazo de remessa da Região Militar à
Diretora;
4) às OM e aos OP que recebem crédito de QS fica facultada a solicitação via RM
ou diretamente à D Abst, sendo a última possível mediante autorização documental da RM
de vinculação e desde que seja feita no prazo de remessa da Região Militar à Diretora;
5) caso julguem necessários, a RM, o OP e as OM que recebem QS poderão
solicitar, de forma única, o estorno acumulado no ano do valor de excedente de etapas,
sendo feito após o recebimento da nota de crédito de QS da última provisão do ano e
respeitando o procedimento descrito paras a demais provisões;
6) o estorno será feito pela D Abst caso a RM/OP/OM mantenha o saldo
disponível na conta contábil “Crédito Disponível”, devendo a RM fiscalizar e impedir que os
OP/OM façam o empenho do saldo demandado para recolhimento;
7) a fim de facilitar o entendimento, temos com exemplo (datas exemplificativas):
a 1ª provisão do QS para o ano de 2017 está prevista para ocorrer até 15 MAIO 17, sendo
relativa ao período de JUN 17 a AGO 17; a nota de crédito chega ao OP/OM no dia 15 MAIO
17; logo o OP/OM deverá solicitar a sua RM de vinculação o estorno do valor de etapas que
não serão utilizadas até 20 MAIO 17; em seguida, a RM consolida as solicitações e as
remete à D Abst até 25 MAIO 17.
b. o Abatimento do Valor Excedente de Etapas será realizado na forma a
seguir:

1) o abatimento do valor deverá ser solicitado pelos OP/OM que recebem QS a

sua Região Militar de vinculação, até o último dia do mês anterior ao previsto para a

64
realização da provisão do QR;
2) ao Gab Cmt Ex e a AMAN fica facultada a solicitação via RM ou diretamente à
D Abst, sendo a última possível desde que seja feita no mesmo prazo de remessa da Região
Militar à Diretoria;
3) caso julguem necessário, a RM, o OP e as OM que recebem QS poderão
solicitar, de forma única, o abatimento acumulado no ano do valor de excedente de etapas
apenas no último período do ano, ou seja, até o último dia do mês anterior ao previsto para a
realização da provisão última provisão do QS, respeitando o procedimento descrito paras a
demais provisões;
4) a RM de vinculação remeterá, de forma única e centralizada, as solicitações de
abatimento de etapa juntamente com as solicitações de transferência de etapa (ou seja, no
mesmo documento e no mesmo período), em documento a ser regulado pela D Abst.
5) o valor excedente de etapas será abatido da próxima provisão de QS prevista
para a RM/OP/OM solicitante;
6) o valor solicitado de abatimento de etapas não interfere e não se relaciona com
a transferência de etapa, sendo, portanto, procedimentos com fatos geradores distintos;
7) a fim de facilitar o entendimento, temos com exemplo (datas exemplificativas):
a 1ª provisão do QS para o ano de 2017 está prevista para ocorrer até 15 MAIO 17, sendo
relativa ao período de JUN 17 a AGO 17; logo o OP/OM deverá solicitar a sua RM de
vinculação o abatimento do valor de etapas não utilizadas até 30 ABR 17, bem como
daquelas que não poderão ser sacadas até o dia 31 MAIO 17 (projeção de saque para o
último mês do período considerado); em seguida, a RM consolida as solicitações e as
remete à D Abst juntamente com as transferências de etapa, nos prazos previstos.
13. Para fins de definição das etapas e complementos do QS, a Diretoria de
Abastecimento dividiu as OM do Exército Brasileiro por tipos, conforme a seguir:
UNIVERSO DE UNIVERSO DE
ETAPA
TIPO DE OM UNIVERSO DE OM APLICAÇÃO DA COMPLEMENTO APLICAÇÃO DO
COMUM
ETAPA COMUM COMPLEMENTO
Previsto a todo
Categoria A, OM em Categoria A 1 (uma) etapa Previsto a todo 20% a mais sobre efetivo
comum e em guarnição de QS por efetivo implantado o valor da etapa do implantado da
especial comum e especial militar e por dia da OM QS OM
Previsto a todo
Categoria B, OM em Categoria A 1 (uma) etapa Previsto a todo 10% a mais sobre efetivo
comum e em guarnição de QS por efetivo implantado o valor da etapa do implantado da
especial comum e especial militar e por dia da OM QS OM
Somente OM de
OM de saúde saúde que possuam 1 (uma) etapa Previsto a todo
com leitos leitos hospitalares de QS por militar efetivo implantado
autorizados pela e por dia - -
hospitalares da OM
Diretoria de Saúde
Somente OM que
possuam
1 (uma) etapa Previsto a todo
OM com tropas subunidades,
de QS por efetivo implantado
especiais de pelotões e
homem e por dia da OM - -
fronteira destacamentos
especiais de

65
 fronteira

1 (uma) etapa Previsto a todo

de QS por -
OM Comum Demais OM efetivo implantado
homem e por da OM -
dia

14. Extraordinariamente, as OM acima ainda poderão ser provisionadas, se a

situação permitir e se houver amparo legal, com etapas e complementos de QS
EXTRAORDINÁRIO descritos nesse PDR Log.
15. O valor da etapa comum de alimentação, para todo território nacional, foi fixado
pela Diretoria de Abastecimento em R$ 11,65 (onze reais e sessenta e cinco centavos).
Deste montante, o valor do Quantitativo de Subsistência (QS) foi fixado em R$ 6,20 (seis
reais e vinte centavos) para o período de ABR 2020 a MAR 2021.
ETAPA/QUANTITATIVO QR QS TOTAL INÍCIO FIM
ETAPA 5,45 6,20 11,65 01 ABR 2020 31 MAR 2021

16. O valor mensal do crédito de QS, descentralizado para as RM/OP/OM, será

calculado pelo produto entre o valor do quantitativo do QS, o somatório das médias
aritméticas do efetivo mensal das OM apoiadas pelos OP do ano de 2019 (banco de dados
do CPEx) e o número de dias alimentados no mês. Poderá, ainda, conforme o tipo de OM,
ser acrescido do valor de complementos. Resumidamente, tem-se:

Crédito QS = R$ 6,20 X até 22 dias X ∑ média do efetivo mensal das OM (CPEx) durante o ano de 2018 apoiadas
por OP + Complemento (se for ocaso)

17. Caso a média do efetivo apoiado para o ano de 2019 seja prejudicial em
relação a que se configura durante o ano de 2020, a D Abst poderá estudar o caso e corrigir
o cálculo, adotando o seguinte procedimento:
a. refazer o cálculo da média do efetivo apoiado de 2019, substituindo-o pela:
1) média obtida dos últimos 12 meses anteriores ao mês da realização da
descentralização;
2) média de anos anteriores ou, por último;
3) média obtida entre os meses do ano de 2020.
b. antes de proceder com a solicitação, a RM/OP/OM deverá estudar,
minuciosamente, o seu efetivo atual, comparando-o com o do ano anterior tomado por base
para a composição da média aritmética;

c. apenas as divergências acentuadas no comparativo entre as médias do ano

atual e do ano anterior (tomado por base para fins de provisão) serão levadas em
consideração para possível correção; não será levado em consideração somente o efetivo de um
determinado mês para fins de comparação;
66
 d. no estudo do caso, a D Abst poderá solicitar documentos comprobatórios às
RM e/ou OP, como o inventário de estoque de gêneros nos OP, a quantidade de gêneros a
receber de empenhos não liquidados e/ou em restos a pagar, a quantidade de gêneros
existentes nas OM apoiadas, entre outros que demonstrem a situação patrimonial e a
necessidade de se corrigir o efetivo para fins de complemento de etapas;
e. caso o pedido seja julgado procedente, as demais provisões do ano serão
realizadas com base na nova média obtida.
18. O pessoal PTTC (considerado militar em atividade) somente será computado
para fins de provisão de QS, caso a RM/OP/OM consigam demonstrar que sua existência
gerou impacto no montante de gêneros alimentícios a ser adquirido para um determinado
período. Nesse caso, deve-se obedecer ao seguinte:
a. na prática, deverá ser demonstrado que todas as etapas de QR foram
consumidas em uma determinada OM, para um determinado período, para, tão somente, se
pleitear as etapas dos PTTC;
b. nessa situação, adotar-se-á o procedimento de cálculo previsto para o QR
relativo aso PTTC, aos demais militares no que tange aos PTTC;
c. não fazem jus à alimentação em rancho e, portanto, ao QS, os PTTC que
recebem qualquer forma de auxílio-alimentação.
19. No que tange ao direito de receber os créditos orçamentários das etapas de
QR, somente as RM/OP poderão recebê-lo. O crédito do QS será descentralizado
diretamente às RM/OP autorizadas. Constituem exceção as seguintes OM:
a. Comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selva;
b. Academia Militar das Agulhas Negras;
c. Centro de Inteligência do Exército; e
d. Gabinete do Comandante do Exército.
20. Durante o exercício financeiro e mediante informação antecipada, o Diretor de
Abastecimento poderá mudar a destinação do envio do crédito de QS da RM para os OP, ou
vice-versa, a fim obter melhor eficiência e controle da execução orçamentária.
21. As descentralizações do QS para todas as OM, no ano de 2020, serão as
seguintes:
a. a primeira provisão cobrirá o período de ABR 2020 a JUL 2020;
b. a segunda provisão cobrirá o período de AGO 2020 a NOV 2020;
c. a terceira provisão cobrirá o período de DEZ 2020 a MAR 2021.

67
 22. As descentralizações do QS ocorrerão com antecedência de até 20 (vinte) dias
do primeiro dia do período previsto para o consumo. Assim, resumidamente, tem-se:
PROVISÃO PERÍODO PREVISTO ATÉ OBS

1ª PROVISÃO ABR 2020 a JUL 2020 Datas da

15 MAR 20
realização das
provisões poderão
2ª PROVISÃO AGO 2020 a NOV 2020 15 JUL 20 sofrer atrasos e
antecipações,
inclusive de meses
3ª PROVISÃO DEZ 2020 a MAR 2021 15 NOV 20

23. As descentralizações de QS poderão sofrer variações em seus valores

previstos para cada período, em face de:
a. abatimento do montante previsto em face de saldo de crédito disponível,
existente no último dia do mês anterior ao da provisão;
b. abatimento do montante devido em face de saldo de empenhos a liquidar maior
ou igual a um mês de provisão do ano corrente, existente no último dia do mês anterior ao
da provisão;
c. para a primeira provisão do ano, abatimento do montante previsto em face de
saldo de restos a pagar a liquidar maior ou igual a um mês de provisão do ano corrente,
existente no último dia do mês anterior ao da provisão;
d. para as demais provisões do ano (ou seja, exceto a primeira), abatimento do
montante previsto em face de saldo de restos a pagar a liquidar, existente no último dia do
mês anterior ao da provisão;
e. abatimento ou acréscimo de etapas transferidas (sistemática demonstrada
nesse PDR Log);
f. abatimento ou estorno por solicitação da OM em face de não conseguir sacar
determinado número de etapas no período previsto para o seu consumo (sistemática
demonstrada nesse PDR Log);
g. abatimentos de eventuais adiantamentos de crédito.
h. adoção de outra média do efetivo considerado.
24. Os abatimentos serão aplicados em cada provisão prevista ao longo do ano.
a. O Diretor de Abastecimento poderá não aplicar um ou mais tipos dos
abatimentos descritos anteriormente em umas das provisões caso julgue necessário;
b. O Diretor de Abastecimento poderá aplicar um ou mais tipos dos abatimentos
descritos anteriormente somente na última provisão do ano caso julgue necessário.
25. Por ocasião da descentralização do QS, o saldo a ser enviado à OM será o
valor líquido, resultante do somatório do valor previsto com os abatimentos e os acréscimos
existentes. Dessa forma, a D Abst remeterá às RM, caso essas solicitem, a memória de
68
cálculo, demonstrando como foi obtido o valor líquido do QS. Os OP/RM/Gpt Log/OM
poderão contatar a D Abst, para obterem informações sobre o cálculo do QS provisionado.

26. A fim de evitar problemas quanto ao valor a ser recebido de QS por uma
determinada RM/OP/OM, recomenda-se que, ao se aproximar o fechamento do mês anterior
às provisões previstas, seja feito um estudo detalhado nos empenhos em restos a pagar a
liquidar, a liquidar e no crédito disponível existente.
27. Recomenda-se, ainda, que seja dada atenção especial aos empenhos em
restos a pagar, sobretudo aqueles que foram reinscritos de outros exercícios. Anualmente, o
Governo Federal publica decretos que preveem o bloqueio de restos a pagar. A fim de evitar
transtornos, os saldos ainda não liquidados devem sofrer minucioso acompanhamento,
objetivando que sejam adimplidos até o final de MAR 2020. Nesse sentido, ressalta-se:
a. os empenhos em restos a pagar, cujas previsões de entrega do objeto tenham
ultrapassado o prazo pactuado em contrato, ensejam a abertura de processo
administrativo/sindicância;
b. nenhum resto a pagar pode ser cancelado sem o devido processo legal, sob
pena de responsabilização dos agentes administrativos envolvidos.

28. Caso a OM não consiga proceder à liquidação dos restos a pagar a liquidar e
dos empenhos a liquidar até os prazos previstos para acontecer os abatimentos, somente
poderá justificar o ocorrido caso esses empenhos se encontrem em lide administrativa ou
judicial, com o devido processo aberto. Assim poderá remeter a solicitação à D Abst, via RM
de vinculação, informando:
a. o motivo da impossibilidade da liquidação;
b. o número do empenho;
c. o favorecido do empenho;
d. o prazo contratual previsto para a entrega do objeto;
e. se há ou não abertura de processo administrativo/sindicância por parte da OM;
f. o número do processo administrativo/sindicância;
g. a decisão do processo administrativo/sindicância.
29. Os créditos disponíveis que, por ventura, sejam descontados nos abatimentos
não terão nenhum tipo de justificativa aceita pela D Abst.

69
 30. Para o ano de 2020, os valores previstos para o QS, por RM/OP/OM, serão os
seguintes:
SOMA MED PORCENTAG
NR OM PDR
RM DAS EM TOTAL PREVISTO GND
POR RM Log
OM POR RM DO TOTAL
01 42.145 115 19,53% 63.234.358,00 A2 3
02 18.267 53 8,46% 27.407.806,00 A2 3
03 33.102 110 15,34% 49.666.240,00 A2 3
04 10.026 26 4,64% 15.043.010,00 A2 3
05 16.832 50 7,80% 25.254.732,00 A2 3
06 4.863 13 2,25% 7.296.445,00 A2 3
07 15.317 47 7,10% 22.981.626,00 A2 3
08 10.345 31 4,79% 15.521.638,00 A2 3
09 14.943 49 6,92% 22.420.477,00 A2 3
10 5.522 15 2,56% 8.285.208,00 A2 3
11 23.930 81 11,09% 35.904.572,00 A2 3
12 20.394 64 9,45% 30.599.157,00 A2 3

31. Os valores contratados poderão sofrer modificações ao longo do ano em

função da variação do efetivo, do acréscimo ou abatimento de transferência de etapa, de
abatimentos previstos nesse PDR Log, da dilação do prazo de emprego do recurso, da
variação do valor da etapa e, até mesmo, disponibilidade orçamentária.

32. Para fins de entendimento, os recursos orçamentários do PDR Log A2 são

compostos, ordinariamente, por:
PLANO
TIPO INTERNO TIPO DESCRIÇÃO
É a etapa comum e ordinária do dia-a-dia das OM, sendo valor
Etapa comum do QS base para os demais complementos. Seu valor destina-se ao
E6SUCOLA2QS Etapa
sustendo de um homem por dia (incluindo café, almoço, jantar).
Complemento de OM É o valor além da etapa comum, em caráter ordinário, destinado
em localidades às OM em Categoria A ou B, em localidade Especial e Comum,
Complemento
especial ou comum, E6SUCOLCEQS correspondendo a 10% ou 20% da etapa base do QS, conforme a
tipo A e B localidade seja, respectivamente, Comum ou Especial.

33. Os recursos orçamentários do PDR Log A2 também são compostos,

extraordinariamente, por:
PLANO TI
TIPO INTERNO DESCRIÇÃO
PO
É a etapa extraordinária de QS, prevista para situações nas quais
a etapa comum não é empregada, ou seja, não pode ser
concomitante à etapa comum. Possui o mesmo valor da etapa
comum, devendo ser sacada por homem e por dia. Quando
empregado como complemento, possuirá o mesmo valor dos
Etapa/Complemento Etapa/ complementos previstos na etapa comum e poderá ser
E6SUEXCA2QS
extraordinária(o) do QS Complemento empregada em caráter cumulativo à etapa. Ainda como
complemento para demais situações, sobretudo aquelas que
envolvam emprego de refeições não usais, terá valor diferenciado,
de modo que não poderá ser superior a uma etapa comum de QS.
Caberá ao Diretor de Abastecimento propor, de acordo com o
caso concreto, os valores diversos, devendo justificar o motivo.

70
 É a etapa extraordinária de QS, destinada às OM que empreguem
homens em operações militares, manobras e operações logísticas
de caráter real, cuja dotação orçamentária específica não foi
prevista pelo EB. Além disso, destina-se as situações nas quais a
Etapa/Complemento
etapa comum não é empregada, ou seja, não pode ser
extraordinária(o) do QS
Etapa/ concomitante a essa. Possui o mesmo valor da etapa comum,
para operações E6SUEXCOPQS
Complemento devendo ser sacada por homem e por dia. O Diretor de
militares, manobras e
Abastecimento poderá propor, de acordo com o caso concreto,
operações logísticas
valor diverso, devendo justificar o motivo. Quando empregado
como complemento, não poderá exceder o valor de 1 (uma) etapa
de QS e poderá ter o emprego cumulativo à etapa comum ou à
dotação orçamentária específica, devendo-se justificar o motivo.

34. Os recursos de PDR Log A2, tanto ordinários quanto extraordinários,

disponibilizados no PI E6SUCOLA2QS, E6SUCOLCEQS, E6SUEXCA2QS e
E6SUEXCOPQS terão aplicação limitada ao seguinte subitem:
a. para a Natureza de Despesa 33.90.30:

SI MATERIAIS DE CONSUMO

07 Gêneros de alimentação

35. O quadro anterior demonstra, claramente, que a possibilidade de empenho dos

planos internos do PDR Log A2 está restringida, tão somente, à aquisição de gêneros de
alimentação. Essa limitação decorre do próprio conceito de QS, que visa a adquirir, apenas,
gêneros de alimentação descritos no CEAS.

36. O prazo máximo para empenho dos recursos orçamentários do PDR Log
A2 É 30 NOV 2020.

APLICAÇÃO

37. Durante os 22 (vinte e dois) dias de provimento do QS, considerados para fins
orçamentários, o OP somente poderá fornecer gêneros correspondentes aos dias
efetivamente alimentados pelas OM.

38. Dessa forma, o fato da RM/OP terem sido provisionadas com tantos dias de
recurso orçamentário, não implica que o fornecimento de gêneros deverá ser com base na
mesma quantidade de dias.

39. O que reflete o consumo de gêneros do QS, da mesma forma que o QR, é o
EFETIVO ALIMENTADO, e não o EFETIVO IMPLANTADO.

40. Para tanto, o OP deverá observar o seguinte:

a. as OM deverão enviar seus QDAA (Quadro Demonstrativo de Atividade
Aprovisionamento) aos OP até o 5º dia do mês subsequente ao vencido, a fim de que esse
possa calcular a provisão subsequente de QS;
b. com base nos QDAA, os OP calcularão o ressuprimento de gêneros das OM;
71
 c. o ressuprimento de QS deve se basear no conceito de Fator de Consumo de
cada gênero, que deverá ser feito para cada artigo do QS, tanto ao nível de OM quanto ao
nível Regional (somatório dos FC das OM);
d. o FC de cada artigo do QS por OM deve ser resultado da média aritmética dos
últimos doze meses de expediente integral;
e. em caso de mês com meio expediente, o FC não pode ser superior a 50%
daquele considerado para o expediente integral;
f. o FC de cada artigo do QS por OM deve refletir a realidade de arranchamento
das OM, ou seja, ser fruto do saque com base no efetivo alimentado;

g. Deverá, ainda, ser observado que os OP serão responsáveis por consolidarem

os FC regionais para cada artigo do QS, o que auxiliará quando da confecção da requisição
ao processo licitatório e/ou de aquisição.
h. Porém, a fim de estabelecer margem de segurança, sugere-se que os OP
façam o ressuprimento mensal das OM para cada artigo do QS, recompletando a quantidade
prevista para os 22 (vinte e dois) dias.

i. sugere-se que os OP façam o ressuprimento mensal das OM para cada artigo

o QS, recompletando a quantidade prevista para os 22 (vinte e dois) dias.

Quantidade de ressuprimento = 22 dias de suprimento de QS – consumo mensal

(base no efetivo alimentado e no saque de etapas reduzidas)

j. os OP deverão guiar os seus artigos do QS por meio de guia de fornecimento

(e não por outro documento);
k. as guias de fornecimento devem:
1) ser acompanhadas de Nota de Sistema/Lançamento movimentando o saldo
para OM destinatária;
2) estar devidamente numeradas e assinadas pelo Chefe do OP;
3) ser quitadas pelo militar responsável pelo recebimento na OM.
l. os OP deverão fazer a transferência patrimonial dos gêneros guiados as OM
tempestivamente, observando:
1) tão logo a guia de fornecimento seja emitida, o mesmo deverá ser feito com
documento contábil no SIAFI, colocando o saldo patrimonial em trânsito;
2) tão logo a guia de fornecimento seja quitada pela OM recebedora do QS, o OP
deverá envidar esforças para que essa proceda a baixa da conta em trânsito, dando a
quitação da guia.
m. o ressuprimento das OM deve ser automático, sem a emissão de Ordem de

72
Fornecimento das RM.

41. Caberá ao Ordenador de Despesas de cada OM justificar o saque das etapas

do QS, bem como de seus complementos, nos documentos usuais de serviço do
aprovisionamento previstos na Portaria nº 25 – DGS, de 26 de novembro de 1987 e nas
orientações estabelecidas neste PDR Log.

42. Os seguintes documentos da Portaria nº 25 – DGS, de 26 de novembro de

1987, continuam em vigor e subsidiam o saque das etapas do QS:
a. Vale Diário;
b. Vale Total;
c. Cardápio;
d. Mapa de Gêneros;
e. Grade Numérica de Etapas Reduzidas;
f. Grade Numérica de Etapas Completas;
g. Nota para Boletim Interno.

43. Dessa forma, as OM deverão observar o seguinte:

a. as OM que recebem os artigos do QS dos OP devem executar escrituração
contábil necessária do suprimento durante o ciclo de seu consumo.
b. os gêneros do QS deverão ser recebidos por guias de fornecimento emitidas
pelo OP (e não por outro documento), realizando a devida quitação;
c. as guias deverão ser apropriadas no SIAFI e no SIMATEx, considerando
valores e quantidades constantes do documento;
d. o saque das quantidades do QS nas OM deve ser feito com base no efetivo
alimentado, e não no efetivo implantado;
e. o arranchamento nominal e os vales diários serão a base para compor o
EFETIVO ALIMENTADO do dia, por meio de consolidação do vale total;
f. compõem o efetivo alimentado os militares autorizados a realizar refeição em
rancho;
g. as etapas reduzidas serão a base para o saque do QS;
h. os vales totais serão a base para compor o total das etapas reduzidas do dia,
que devem ser discriminadas por refeição;
i. os cardápios nortearão quais gêneros serão sacados no dia, uma vez que
indicam o que será servido de alimentação em cada refeição;
j. com base no cardápio, nas etapas reduzidas do vale total de rações e na
quantidade tabelar para cada artigo do QS, será confeccionado o mapa de gêneros,
documento que discrimina a quantidade total de gêneros que será sacada do depósito de
gêneros;
73
 k. no que tange às quantidades tabelares, deve-se considerar as especificações
da Tabela Qualitativa-Quantitativa de Alimentos da Ração, prevista na Portaria no
963/SELOM, de 9 de agosto de 2005;
l. uma vez sacadas as etapas de QS, essas devem ser publicadas em Boletim da
OM, por dia e por refeição;
m. As saídas diárias de material devem ser lançadas, igualmente, no SISCOFIS, a
fim de registrar o movimento patrimonial;

n. o desrelacionamento contábil dos gêneros, para fins de movimentação

patrimonial no SIAFI, deve ser feito, pelo menos, uma vez por semana, com base no Boletim
emitido pelo SIMATEX;
o. a atualização do SISCOFIS WEB deve ser feita, pelo menos uma vez por
semana, com base no SIMATEX.
p. uma vez encerrado o mês, as OM deverão remeter aos OP, até o 5º (quinto)
dia útil do mês subsequente o QDAA (Quadro Demonstrativo de Atividade
Aprovisionamento), documento responsável por indicar o movimento de saldos dos artigos
do QS que entram, que são consumidos e que restam em depósito da OM no final de cada
mês.

44. As RM/OP devem fazer a gestão do crédito para aquisição do QS,

acompanhando o consumo mensal das OM apoiadas, a fim de dimensionar a quantidade de
suprimento a ser adquirida, a demanda total das OM vinculadas, a capacidade de
armazenagem do OP, a capacidade de armazenagem das OM, o modal de transporte para
as OM, o tempo de transporte até as OM e o tempo de validade dos itens de suprimento. A
não observância deste procedimento poderá acarretar a quebra de estoque, por falta de
gêneros ou por vencimento do prazo de validade.

45. As RM devem analisar o consumo das OM apoiadas em conjunto com os OP,

para fins de composição do FC regional de cada artigo, realizando estudos nos Quadros
Demonstrativos de Atividade de Aprovisionamento (QDAA), e se preparando para efetuar o
provimento das OM apoiadas. Deve-se, ainda, destacando-se os seguintes aspectos:

46. Não haverá transposição de crédito do QS para QR (economia de QS), pois os

saldos de crédito de QS não executados serão recolhidos para novo emprego a ser definido
pela D Abst.

47. Os OP devem, até o quinto dia útil de cada mês, enviar à D Abst e às RM o
Mapa de Acompanhamento da Gestão de Artigos de Subsistência (MAGAS) relativo ao mês
anterior, juntamente com o inventário do SISCOFIS e o saldo patrimonial do SIAFI da conta
gêneros de alimentação em estoque de distribuição, cujos valores deverão estar conciliados.

74
 TRANSFERÊNCIA DE ETAPA

48. A transferência de etapa do QS entre OM ocorrerá sempre que houver o

arranchamento de militares de uma OM do EB estranhos à outra.

49. A transferência de etapa é regra geral e primeira opção a ser considerada

quando houver deslocamento de militares entre OM com respectivo consumo de
alimentação, não devendo, portanto, a OM apoiadora solicitar crédito extraordinário.

50. A transferência de etapa ocorrerá nas seguintes situações:

a. PCI;
b. Cursos;
c. Estágios;
d. Simpósios;
e. Reuniões;
f. Visitas de auditoria e inspeção;
g. Operações militares;
h. Demais assuntos.

51. No ciclo da transferência de etapa figuram os seguintes agentes:

a. A Organização Militar Apoiadora, quem fornece alimentação aos militares de
outras OM;
b. A Organização Militar Apoiada, cujos militares recebem alimentação em outras
OM;
c. A Região Militar da OM apoiadora, aquela cujas OM apoiadoras estão sob sua
jurisdição;
d. A Região Militar da OM apoiada, aquela cujas OM apoiadas estão sob sua
jurisdição;
e. O Órgão Provedor das OM Apoiada: aquele cujas OM apoiadas estão
vinculadas para fins de recebimento do QS;
f. O Órgão Provedor das OM Apoiadoras: aquele cujas OM apoiadoras estão
vinculadas para fins de recebimento do QS.

52. Transferência de etapas entre OM apoiadas por um mesmo OP/RM:

a. A OM Apoiadora remete o QDAA para o seu OP de vinculação, informando o
número de militares, o número de seus dias arranchados e as suas OM de origem;
b. O OP, após receber o QDAA, na provisão seguinte do QS, realiza
automaticamente a suplementação de gêneros do QS na OM apoiadora e o desconto nas
OM apoiada.

75
 53. Transferência de etapas entre OM apoiadas por OP/RM distintos:
a. A OM Apoiadora remete o QDAA para o seu OP de vinculação, informando o
número de militares, o número de seus dias arranchados e as suas OM de origem;

b. O OP consolida a quantidade de gêneros consumida, com base na quantidade

tabelar, no número de militares e no número de dias de arranchamento, calculando o valor
necessário para reposição desses artigos, tomando por base os preços de sua licitação
vigente;
c. O OP que prestou o apoio à OM apoiadora informa a sua Região Militar de
vinculação o tipo de artigo, a quantidade e o valor necessário a ser transferido, indicando de
qual OP e de qual RM deve ser descontado o montante, com base nas informações
recebidas dos QDAA das OM;
d. A RM do OP e da OM que prestaram o apoio informa a RM das OM que foram
apoiadas que será descontado o valor necessário à reposição dos artigos consumidos.
e. A RM das OM apoiadas remete documento concordando ou alterando o
desconto do valor;
f. A RM do OP que prestou o apoio remete a D Abst os valores necessários a
serem descontados nas janelas indicadas nesse PDR Log, com a indicação dos documentos
das RM apoiadas que concordaram com o desconto do valor;
g. A D Abst, recebendo o documento, procede ao desconto das de etapas na
próxima provisão de QS da RM/OP apoiados, acrescentando o valor correspondente nas
provisões de QS das RM/OP apoiadores.

54. As transferências de etapas somente serão recebidas pela D Abst caso deem
entrada nesta Diretoria na primeira semana do mês anterior ao período previsto da provisão
do QS. Ex: período da 1ª Provisão do QR: MAIO a AGO; logo, a semana para solicitação de
transferência de etapa será a primeira semana do mês de ABR.

55. Serão três períodos de para que a documentação de transferência de etapa do

QS remetida pela RM dê entrada na D Abst:
DATA DA
PROVISÃO/DATA TRANSFERÊNCIA DOCUMENTAÇÃO UNIVERSO
DE ETAPA
Até o final da
1ª PROVISÃO primeira semana de
MAR 2020 Todos os militares
DIEx às RM, que
Até o final da do EB que tenha
encaminhará a D
2ª PROVISÃO primeira semana de feito refeições
Abst conforme regra
JUL 2020 fora de sua OM
do PDR Log A2
Até o final da de origem
3ª PROVISÃO primeira semana de
NOV 2020

76
 56. Para fins de quantificar o valor a ser transferido de etapa entre RM/OP, será
adotada a seguinte fórmula:
Crédito consumido = valor do QS X duração do apoio em dias X efetivo apoiado
57. Nas operações militares em que o efetivo de um OM se arranche em outra,
mesmo havendo dotação orçamentária específica para isto, a OM de origem dos militares
terá sua etapa descontada pela D Abst, evitando o duplo arranchamento.

58. A D Abst padronizará o documento que será remetido das RM para a Diretoria,
solicitando a transferência de etapas, a fim de facilitar o trabalho de consolidação.

LICITAÇÃO

59. Os Comandos de Região Militar (Cmdo RM) devem realizar os pregões de

forma centralizada, para todas as OM sob sua jurisdição. Além das RM, somente as
seguintes OM estão autorizadas a realizar licitação própria do QS:
a. Comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selva;
b. Academia Militar das Agulhas Negras;
c. Gabinete do Comandante do Exército;
d. Centro de Inteligência do Exército.

60. Os RM/OP e as demais UG provisionadas com crédito do QS devem promover

um meticuloso estudo dos artigos e das quantidades a serem adquiridas, empregando a
descrição mais detalhada possível. Para isso, deve-se considerar, a fim de obter um melhor
aproveitamento do crédito orçamentário disponível, entre outros fatores:
a. A pesquisa de satisfação das OM dos artigos licitados anteriormente, bem
como suas novas sugestões, a fim de definir o que será licitado;
b. O consumo real de QR das OM durante o ano, evitando a formação de atas
com quantidades superestimadas e consequente deturpação do preço final;
c. A capacidade de estocagem da OM, a fim de verificar se a OM suporta o tipo
de item a ser adquirido;
d. Os cardápios previstos nas OM, podendo a RM promover tentativas de
padronização, a fim de licitar todos os artigos necessários;
e. A sazonalidade dos produtos, a fim de aproveitar a melhor época para a
aquisição do produto;
f. A variação dos preços dos produtos durante o ano, a fim de obter um preço
vantajoso e garantir o equilíbrio contratual durante toda a vigência.

61. Dessa forma, as RM/OP e as demais UG provisionadas com crédito do QS

77
devem realizar pelo menos dois pregões de QS por ano, com validade de oito meses, a fim
de dar flexibilidade na sobreposição de dois meses de uma licitação para outra. Além disso,
em face da recente instabilidade econômica do País, caso a RM/OP/OM não realizem mais

de um pregão durante o ano, poderão ensejar oportunidades para que a licitante e/ou
contratada pleiteiem reajuste do preço da ata e/ou reequilíbrio econômico do contrato,
prejudicando, sobremaneira, o planejamento orçamentário desta Diretoria.

62. O procedimento licitatório deve ser iniciado com, pelo menos, seis meses de
antecedência em relação à data prevista para o recebimento dos artigos, seguindo a
legislação vigente e as orientações dos controles interno e externo. A RM/OP ou a OM
responsável pela realização da licitação do QS deve planejar a quantidade total de cada item
a ser licitado com base no consumo histórico, não devendo esta quantidade ser superior a
oito meses de consumo.

63. A modalidade de licitação prevista para aquisição do QS é o pregão, na forma

eletrônica, não sendo admissível outra modalidade. As RM/OM devem observar, ainda, o
seguinte:
a. as quantidades licitadas levem em conta o FC regional de cada artigo do QS,
multiplicado pelo número de meses que se pretende fazer a duração da ata (oito meses,
preferencialmente);
b. as pesquisas de preços sejam realizadas levando-se em conta a pesquisa
nacional do valor do item, acrescida dos preços praticados em outras licitações
(especialmente nas licitações das outras RM);
c. os prazos de entrega dos gêneros sejam exequíveis por parte da contratante
(ao menos vinte dias), evitando-se a restrição ao caráter de competição e sua consequente
elevação dos preços licitados;
d. as licitações prevejam capacitação técnica para as licitantes dentro dos limites
legais, exigindo-se documentação que comprove que a licitante tem condições de entregar
gêneros similares ou correlatos em quantidades compatíveis com as licitadas;
e. os editais de licitação prevejam, obrigatoriamente, a existência de minuta de
contrato com todas as cláusulas obrigatórias legais;
f. seja exigida amostra na fase de aceitação de proposta, dado que é um
excelente mecanismo de comprovação daquilo que a licitante pretende ofertar, desde que
previamente disciplinado em edital e prevendo tempo razoável para a entrega por parte da
licitante; e
g. seja exigida garantia contratual ou de capital mínimo ou o valor do patrimônio
líquido, dado que são mecanismos eficazes para inibir a participação de empresas
aventureiras nos certames licitatórios.
78
 64. Para que o COLOG possa acompanhar a situação dos preços praticados para
cada artigo do QS no âmbito regional, os Cmdo RM/OP e demais UG provisionadas com

crédito do QS devem enviar à D Abst, até o quinto dia útil após a homologação do certame
licitatório, os seguintes documentos:
a. cópia das requisições que originaram o processo licitatório;
b. cópia do parecer jurídico que autorizou a realização do processo licitatório;
c. cópia do termo de homologação da licitação; e
d. planilha editável contendo o valor de cada item da licitação do QS.

65. A requisição para o processo licitatório deve ser elaborada pelo OP vinculado à
RM e a descrição dos itens deve observar, as normas estabelecidas no Catálogo de
Especificações de Artigos de Subsistência (CEAS) – edição 2017 (EB40-C- 30.001), Portaria
nº 40-COLOG, de 10 de abril de 2017, publicado na Separata ao Boletim do Exército nº 18,
de 5 de maio de 2017 e outros documentos complementares expedidos pela D Abst. A
requisição para o processo licitatório deve conter, obrigatoriamente:
a. a descrição do item conforme o CEAS;
b. as quantidades de cada item com base no FC regional;
c. a data prevista para a duração das quantidades de cada item do QS a ser
adquirido; e
d. a quantidade existente de cada artigo do QS em estoque de distribuição na
data prevista para remessa da requisição à RM.

66. Da mesma forma, para cada aquisição da RM ou do OP, deve ser emitida uma
requisição do OP que justifique a demanda, contendo as mesmas informações do parágrafo
anterior.

67. A fiscalização contratual, durante todo o processo de recebimento dos artigos

do QS, deve ser exercida. As contratadas que não tenham cumprido o prazo contratual para
a entrega dos artigos do QS, devem ser, de imediato, sancionadas, evitando acordos não
oficiais para dilação do prazo de entrega e perda do poder sancionador. Sobre a fiscalização
contratual, observa-se, ainda:
a. a aplicação de sanções de modo oportuno e legal é um instrumento eficaz para
coibir a participação de fornecedores inidôneos nos futuros processos licitatórios;
b. não se deve oportunizar às Contratadas que costumam praticar inexecuções
totais ou parciais contratuais novas tentativas de entrega do objeto, pois, nas diversas
auditorias realizadas por esta Diretoria, tem-se verificado que os problemas existentes na
entrega do QS são oriundos, em boa parte, de empresas reincidentes.
c. as punições devem ser registradas no SICAF; e
d. a abertura de processo administrativo/sindicância disciplinar não impede a
79
iniciativa de outros processos nas esferas civil e penal, de modo que estas devem ser
provocadas sempre que haja existência de fato gerador cabível.

68. A fim de permitir a fiscalização por parte das RM e das ICFEx, bem como dos
auditores da D Abst, os COS dos OP deverão manter arquivo, em processo autuado único,
dos seguintes documentos para o recebimento de cada item do QS (o que não exclui a
existência dos originais em registro de conformidade de gestão):
a. Nota de Empenho;
b. Termo de Contrato;
c. Termo de Recebimento Provisório;
d. Termo de Análise Prévia;
e. Termo de Recebimento Definitivo;
f. Laudo Fiscal Conclusivo;
g. NL de apropriação Patrimonial;
h. Termo de Retirada de Amostras;
i. Boletim Interno de nomeação da equipe de recebimento do gênero;
j. Boletim Administrativo que publicou a inclusão em carga do gênero; e
k. processo administrativo/sindicância de apuração em caso de inexecução
parcial ou total do contrato e aplicação de penalidades contratuais previstas (se for o caso).

69. Empenhos inscritos em Restos a Pagar devem ser liquidados antes do final de
março de 2020.

70. A RM deve executar, quase que totalmente, o recebimento dos itens do QS

dentro do ano calendário de 2020, sobretudo aqueles de maior valor e durabilidade (carnes,
leite, arroz, feijão e café), a fim de evitar a inscrição desnecessária em restos a pagar e a
consequente falta de flexibilização em caso de rescisão contratual. A RM deve observar,
ainda:
a. Em data próxima do encerramento do exercício financeiro, analisar se os
valores previstos para inscrição em restos a pagar são relativos aos gêneros do QS que
estejam dentro do cronograma contratado para a entrega, promovendo, desde já, a abertura
de processo administrativo/sindicância disciplinar daqueles fornecedores que já se
encontram em mora e inexecução contratual (parcial ou total) e, se possível, a anulação do
empenho, a fim de possibilitar nova contratação oportuna;
b. a RM/OP deve promover a análise prévia das empresas que terão seus
empenhos inscritos em restos a pagar, a fim de verificar se elas são contumazes em
inexecução contratual e/ou pedidos de reequilíbrio contratual; e
c. os empenhos inscritos em RP não devem ser cancelados sem o devido
processo administrativo/sindicância, a fim de apurar a responsabilidade das partes.
80
 71. Atingidas as metas estabelecidas por este PDR Log A2 para duração dos
estoques, as RM poderão adquirir outros itens de alimentação, de acordo com os hábitos
alimentares do efetivo apoiado, observando-se os parâmetros técnicos do CEAS na
aquisição, o controle de qualidade no recebimento (LIAB) e a relação: validade do item
versus tempo de armazenamento no OP.

CHAMADA PÚBLICA PARA COMPRA INSTITUCIONAL DA AGRICULTURA

FAMILIAR (CP-CIAF)

72. As chamadas públicas para compra institucional da agricultura familiar (CP-

CIAF) deverão seguir o mesmo procedimento descrito na seção deste PDR Log que trata
sobre esse assunto, disposta no PDR Log A1 – QUANTITATIVO DE RANCHO.

SOLICITAÇÕES EXTRADORINÁRIAS DO PDR Log A2

73. As solicitações de recursos extraordinários do PDR Log A2, solicitações

EXTRAORDINÁRIAS, estão dispostas ao final do contrato de objetivos da SGLS, na seção
“SOLICITAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS”.

81
 PDR Log A3 – RESERVA REGIONAL

FINALIDADE

1. A Reserva Regional (Res Reg) é o complemento ou o quantitativo da etapa

(dependendo do emprego) que visa a atender às necessidades eventuais das OM das
Regiões Militares, sendo, portanto, destinada à aquisição de gêneros do Quantitativo de
Rancho (QR) ou ao fornecimento de alimentação em rancho.

2. Pode ser empregado como quantitativo de etapa comum ou complementada,

bem como algum de seus complementos, tanto em caráter ordinário ou em extraordinário,
sendo este último autorizado pelo Diretor de Abastecimento.

3. A forma de emprego dependerá da solicitação da RM, do enquadramento pela

D Abst e da autorização do Diretor de Abastecimento.

4. Engloba as seguintes atividades (rol taxativo):

a. estágios de instrução, especialmente aqueles a cargo da RM, inclusive os de
formações de praças e oficiais temporários;
b. cursos, especialmente aqueles a cargo da RM, inclusive os de formações de
praças e oficiais temporários;
c. simpósios;
d. reuniões diversas no âmbito da Região Militar;
e. reuniões de comando no âmbito da Região Militar;
f. treinamentos para formaturas e operações militares;
g. formaturas e operações militares no âmbito da Região Militar para as quais não
se destinem disponibilidade orçamentária específica;
h. cerimonial militar não previsto para atendimento no Contrato de Objetivos
Logísticos.

5. Como regra geral, as despesas extraordinárias de QR ou fornecimento de

alimentação que se fizerem necessárias no âmbito das OM de uma determinada RM
deverão ser atendidas pela Reserva Regional, excetuando-se aquelas que já possuem
outras formas de atendimento específicas.

ORÇAMENTO

6. O valor destinado a cada Região Militar corresponde a 2% (dois por cento) do

somatório do QR ordinário (PDR Log A1) das suas OM jurisdicionadas, ficando este crédito
hipotecado ao controle da Diretoria de Abastecimento.

82
 7. Os valores previstos para Reserva Regional para o ano de 2020 são os que se
seguem:
SOMA MED PORCENTAG
NR OM POR TOTAL PDR
RM DAS EM GND
RM PREVISTO Log
OM POR RM DO TOTAL
1.111.700,0
01 42.145 115 19,53% A3 3
0
02 18.267 53 8,46% 481.846,00 A3 3
03 33.102 110 15,34% 873.164,00 A3 3
04 10.026 26 4,64% 264.465,00 A3 3
05 16.832 50 7,80% 443.994,00 A3 3
06 4.863 13 2,25% 128.276,00 A3 3
07 15.317 47 7,10% 404.031,00 A3 3
08 10.345 31 4,79% 272.880,00 A3 3
09 14.943 49 6,92% 394.166,00 A3 3
10 5.522 15 2,56% 145.659,00 A3 3
11 23.930 81 11,09% 631.225,00 A3 3
12 20.394 64 9,45% 537.952,00 A3 3

8. Caso não haja mais saldo da Res Reg, a descentralização não será realizada,
não cabendo solicitação de complementação por parte da RM.
a. O diretor de Abastecimento poderá decidir sobre a ampliação dos limites de
Reserva Regional das RM se a situação orçamentária permitir;
b. Nessa situação, o montante ampliando para cada região será considera
recurso extraordinário, portanto SOLICITADO.

9. Para fins de entendimento, os recursos orçamentários do PDR Log A3 são

compostos, ordinariamente, por:
TIPO PLANO INTERNO TIPO DESCRIÇÃO
É a etapa de QR para fins de reserva regional, em caráter
ordinário, sendo empregada em situações não previstas pelo
atendimento dos demais PDR Log. Embora em caráter
ordinário, seu emprego é decido pela RM. Seu valor destina-se
ao sustendo de um homem por dia (incluindo café, almoço,
Quantitativo de Rancho Etapa/
6SUCOLA3RR jantar) e é igual aquele estabelecido à etapa comum do QR do
(QR) /Complemento de Complemento
PDR Log A1. Quando empregado como complemento, não
Reserva Regional poderá exceder o valor de 1 (uma) etapa de QR e poderá ter o
emprego cumulativo à etapa comum ou à outra dotação
orçamentária específica, devendo-se justificar o motivo. Quando
empregado em cerimoniais, terá o valor discricionário.

10. Os recursos orçamentários do PDR Log A3 também são

compostos, extraordinariamente (NÃO PODEM SER SOLICITADOS), por:
TIPO PLANO INTERNO TIPO DESCRIÇÃO
É a etapa de QR para fins de reserva regional, em caráter
extraordinário, sendo empregada em situações não previstas
pelo atendimento PDR Log A3. O caráter extraordinário é em
função de exceder a reserva regional prevista no PDR Log. Seu
Quantitativo de Rancho valor destina-se ao sustendo de um homem por dia (incluindo
Etapa/
(QR) /Complemento de E6SUEXCA3RR café, almoço, jantar) e é igual aquele estabelecido à etapa
Complemento
Reserva Regional comum do QR do PDR Log A1. Quando empregado como
complemento, não poderá exceder o valor de 1 (uma) etapa de
QR e poderá ter o emprego cumulativo à etapa comum ou à
dotação orçamentária específica, devendo-se justificar o motivo.
Quando empregado em cerimoniais, terá o valor discricionário.

83
 11. Os recursos de PDR Log A3, tanto ordinários quanto extraordinários,
disponibilizados no PI E6SUCOLA3QR e E6SUEXCA3RR terão aplicação limitada aos
seguintes subitens:
a. para a Natureza de Despesa 33.90.30:
SI MATERIAIS DE CONSUMO
03 Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades
04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
07 Gêneros de Alimentação
08 Animais para Pesquisa e Abate
19 Material de Acondicionamento e Embalagem
21 Material de Copa e Cozinha
31 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

b. para a Natureza de Despesa 33.90.39:

SI PRESTAÇÃO DE SV
41 Fornecimento de alimentação
45 Serviços de gás

12. Os quadros anteriores demostram a possibilidade de empenho em diversos

subitem de despesas nos diversos planos internos do PDR Log A3, sendo seu rol taxativo
(não admite ampliação). Porém as diversas possibilidades elencadas não afastam a
preocupação principal do gestor de que o objeto principal é aquisição de alimentação. Dessa
forma, a maior parte das despesas deverá ser concentrada na aquisição de gêneros de
alimentação em si.
a. No que tange ao cerimonial militar com utilização de recursos da Res Reg,
sobretudo, o foco da aquisição deve abranger os subitens 07 – GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO e/ou 41 – FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO;
b. Embora o rol das tabelas anteriores seja taxativo, destaca-se que não estão
autorizadas despesas de alimentação nos subitens 15 – MATERIAL PARA FESTIVIDADES
E HOMENAGENS, 22 – EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS e/ou 23 –
FESTIVIDADES E HOMENAGENS, mesmo no emprego de despesas com cerimonial militar.

13. O prazo para emprego (empenho) da Res Reg no exercício financeiro será
até 31 OUT 2020.

84
 APLICAÇÃO

14. A utilização do valor disponibilizado de Reserva Regional deve atingir, de forma

mais abrangente, as OM vinculadas da Região Militar, buscando-se o emprego mais
razoável e isonômico possível.

15. Deve-se evitar a o favorecimento de determinadas OM em detrimento de

outras.

16. Da mesma forma, deve-se priorizar o atendimento das atividades de instrução

e emprego operacional, em relação às de cerimoniais e congêneres.

17. A fim de que algumas atividades não sejam prejudicadas pela falta de crédito
da Reserva Regional, principalmente ao final do ano, a RM deverá fazer um planejamento
judicioso para a aplicação de seu recurso.
a. Sugere-se que seja confeccionada uma planilha por parte das RM, listando-se
todas as OM jurisdicionada e seus principais acontecimentos em ordem de prioridade, a fim
de obter uma distribuição coerente e abrangente ao longo do exercício financeiro.
b. Em seguida, do montante destinado à RM, deve-se prever uma reserva de
valor discricionário, para fazer face às imprevisibilidades, pois a Reserva Regional não será
complementada.

18. A reserva regional será empregada, prioritariamente, em relação a qualquer

outra solicitação extraordinária de recurso para aquisição de QR.
a. havendo uma demanda por parte de uma OM à D Abst e essa estando
enquadrada no rol de responsabilidade de possibilidades da Reserva Regional, não haverá
atendimento por parte da Diretoria enquanto a RM não fizer o emprego de sua reserva.
b. havendo a possibilidade de emprego da transferência de etapa, a Reserva
Regional não pode ser utilizada.
c. da mesma forma, não poderá a RM, antecipadamente, esgotar sua reserva e
repassar as demandas de suas OM à D Abst, pois não serão atendidas.

19. Ressalta-se o fato de que a Reserva Regional não é objeto de transferência de

etapas. Dessa forma, sua aplicação é restrita aos códigos de Unidade Gestora das OM de
vinculação da RM, não podendo ser aplicada em outros.

20. As despesas com atividades institucionais previstas na Portaria nº 3.771-MD,

de 30 de novembro de 2011, complementada pela Portaria nº 125-Cmt EB, de 24 de
fevereiro de 2012, podem ser atendidas com a Reserva Regional, caso não possuam
previsão de atendimento ordinário pela D Abst. Da mesma forma, caso a RM deseje
complementar um determinado cerimonial militar cuja competência de atendimento seja da D

85
Abst, também poderá fazer por meio do uso de complemento com a Reserva Regional.

21. No ciclo de solicitação da Res Reg figuram três agentes:

a. A Região Militar; a quem cabe a solicitação formal do valor a ser provisionado;
b. A Diretoria de Abastecimento; a quem cabe analisar e provisionar a Unidade
Gestora (UG) destinatária com o valor solicitado pela Região Militar; e
c. A Organização Militar que figura como Unidade Gestora; a quem cabe
receber e empregar adequadamente o valor que lhe foi provisionado.

22. O ciclo começa com a solicitação da OM, mediante documento formal para a
RM, de determinado valor para ser utilizado em atividade prevista para o emprego da Res
Reg;
a. A RM também poderá destinar determinado valor as suas OM sem que estas
lhe solicitem formalmente, devendo as informar mediante documento formal;

23. De posse das solicitações das OM ou do seu planejamento para provisão, a

RM consolidará os pedidos em um Documento Interno do Exército (DIEx), publicando-os em
Boletim Interno Regional e os remeterá para a Diretoria de Abastecimento, a qualquer época
do ano, contendo os seguintes dados (ver modelo nessa nota):
a. Documentos das OM que deram origem ao pedido;
b. Número do Boletim Interno Regional que autorizou o da Reserva Regional
(enviar cópia anexada);
c. Nome das UG serem provisionadas (Ex: 505º Depósito de Suprimento);
d. Código das UG a serem provisionadas (Ex: 199999);
e. Valor a ser provisionado (Ex: R$ 2.000,00);
f. Natureza de despesa detalhada;
g. Enquadramento da atividade (Ex: simpósio, estágio de instrução, etc.);
h. O objetivo do emprego do recurso (Ex: simpósio dos agentes de administração
da RM; estágio de instrução do EST, etc.);
i. Número de vezes que a OM já foi provisionada, anteriormente, com Res Reg
no corrente ano (Ex: OM já foi provisionada duas vezes com Res Reg, requerendo uma
terceira vez);
j. Número do documento que deu origem ao pedido (DIEx nº 345/Cmdo-505º D
Sup, de 23 JUN 14).

24. A Diretoria de Abastecimento receberá o documento da RM, o qual deverá ser

protocolado na Diretoria com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação ao evento,
verificando sua formalidade e o atendimento às exigências estabelecidas.

86
 25. Caso o documento atenda às exigências estabelecidas, havendo saldo
disponível na Res Reg da RM solicitante, a D Abst provisionará as OM de destino, por
intermédio da UGR 160504 (COLOG).

26. A RM poderá verificar, por meio do Sistema Integrado de Administração

Financeira (SIAFI), se as solicitações pleiteadas foram atendidas, a fim de manter o controle
dos recursos demandados.

27. Em hipótese alguma será permitida a solicitação direta da OM para a D Abst

para saque da Res Reg.

87
 PDR Log A4 – ALIMENTAÇÃO EM CAMPANHA

FINALIDADE

1. Destina-se a atender as demandas relacionadas à atividade de alimentação

nas operações, nas manobras e nos exercícios escolares planejados pelo COTER e pelo
DECEx, estabelecidas por meio de Contrato de Objetivos Logístico daqueles ODS com o
COLOG.

2. O apoio é feito por meio de fornecimento de recurso para:

a. aquisição de QR como reforço (complemento de etapa);
b. manutenção de equipamento de cozinha e refrigeração; e
c. fornecimento de ração operacional adquirida pelo COLOG.

3. Somente as OM que foram indicadas por meio de Contrato de Objetivo

Logístico assinado previamente entre o COLOG e o COTER/DECEx serão atendidas nos
montantes previamente acordados.

ORÇAMENTO

4. DECEX:
a. Não houve contratação entre o COLOG e o DECEx para o fornecimento de
crédito para reforço do QR e para a manutenção de equipamento de rancho para o ano
corrente.
b. As necessidades de Rç Op apresentadas pelo DECEx, por intermédio do DIEx
nº 693-SA.3/APA/DECEx, de 14 out 2019, serão atendidas pela aquisição realizada pelo
COLOG ao longo do presente ano, com entregas previstas nos diversos OP.

5. COTER:
a. Os valores previstos para o fornecimento de crédito para reforço do QR e para
a manutenção de equipamento de rancho (excluída Rç Op) são os seguintes:

FINALIDADE TOTAL

REFORÇO PARA RANCHO COTER não definiu ainda.

Mnt Eqp COZINHA COTER não definiu ainda.
TOTAL R$ -

88
 b. O crédito destinado para o reforço do QR e para a Mnt Eqp de rancho,
necessário para as operações previstas no ano de instrução de 2020, será descentralizado
diretamente às OM contempladas, de acordo com o estabelecido no Contrato de Objetivos
entre o COTER e o COLOG e com o DIEx nº 7952-DPG/Ch Prep F Ter/COTER, de 05 NOV
2018.
c. As necessidades de Rç Op, apresentadas pelo COTER por intermédio do DIEx
nº 7248-DPG/Ch Prep F Ter/COTER, de 12 SET 2019, serão atendidas pela aquisição
realizada pelo COLOG ao longo do presente ano, com entregas previstas nos diversos OP.

6. Para fins de entendimento, os recursos orçamentários do PDR Log A4 são

compostos de:
TIPO PLANO INTERNO TIPO DESCRIÇÃO
É a etapa/complemento de QR, destinada a suprir as OM
constantes do PDR Log entre a D Abst e ODS. Possui o
mesmo valor da etapa comum, devendo ser sacada por
homem e por dia. Quando empregado como
Etapa/Complemento complemento, possuirá o mesmo valor dos complementos
do QR para previstos para a etapa comum e poderá ser empregada
Alimentação em E6SUCOLA4QR Etapa/Complemento em caráter cumulativo à etapa. Ainda como complemento
campanha mediante para demais situações, sobretudo aquelas que envolvam
PDR Log emprego de refeições não usais, terá valor diferenciado,
de modo que não poderá ser superior a uma etapa comum
de QR. Caberá ao Diretor de Abastecimento
propor, de acordo com o caso concreto, os valores
diversos, devendo justificar o motivo.
Recurso ordinário para
manutenção de É o valor ordinário destinado à manutenção de
Equipamento de E6SUCOLA4MC - equipamento de cozinha e de refrigeração, provisionado
Cozinha e de às OM constante do PDR Log entre a D Abst e o ODS.
Refrigeração
Recurso ordinário para É o valor ordinário destinado à aquisição de ração
aquisição de Ração E6SUCOLA4RO - operacional para as OM constante do PDR Log entre a D
Operacional Abst e o ODS.
Recurso extraordinário É o valor extraordinário destinado à aquisição de ração
para aquisição de E6SUEXCA4RO - operacional para as OM constante do PDR Log entre a D
Ração Operacional Abst e o ODS.

7. O prazo máximo para empenho dos recursos orçamentários do PDR Log

A4 é 31 OUT 2020.
APLICAÇÃO

8. RAÇÃO OPERACIONAL:
a. As rações operacionais devem seguir as hipotecas distribuídas ao COTER e ao
DECEx, sendo os excedentes automaticamente hipotecados ao COLOG/D Abst. As
orientações para essa distribuição ao longo do ano de 2020 serão informadas por novos
Documentos Internos do Exército.
b. O consumo das rações hipotecadas deve ser feito com autorização dos
respectivos ODS cotistas, por intermédio dos Comandos Militares de Área.
c. As RM/OP não poderão distribuir ração operacional sem que haja autorização
ou do COTER, ou do DECEx ou da D Abst, respeitando-se a cota de cada ODS/Diretoria.

89
 d. Não está permitido o remanejamento de ração operacional entre OP sem a
devida autorização da D Abst.
e. O planejamento do consumo da Rç Op deve considerar seu prazo de validade,
sendo o OP responsável por aplicar o método “primeiro que vence, primeiro que sai”.
f. Nos dias que houver uso de ração operacional, não poderá ser sacado QS e
QR.
g. A D Abst, a fim de evitar duplicidade no saque de etapas, poderá consultar os
ODS que solicitaram e fundamentaram o pedido de aquisição de ração operacional, a fim de
saber quais OM serão contempladas, permitindo o desconto prévio de etapas.
h. Atualmente, estão em vigor os seguintes contratos de aquisição de ração
operacional:
CONTRATO LICITAÇÃO QNT RÇ OP EMPREGO
- - EM 2020
Pregão nº 10/2019-COLOG
- - EM 2020
TOTAL - - -

9. REFORÇO DE QR:
a. Os créditos destinados à aquisição de reforço de QR devem ser utilizados no
custeio da alimentação nas operações/manobras programadas pelo COTER/DECEx.
b. Deve-se observar o descrito no PDR Log A1 – QUANTITATIVO DE
RANCHO, no que tange à finalidade e à aplicação do QR, para fins de utilização do reforço
de rancho do PDR Log A4.
c. Destaca-se, mais uma vez, a impossibilidade de uso desse crédito em
suprimento de fundos.

10. MATERIAL DE COZINHA E REFRIGERAÇÃO

a. Os créditos destinados à aquisição de material de cozinha e refrigeração
devem ser empregados, tão somente, na aquisição de utensílios de cozinha em apoio à
atividade de alimentação, desde que relacionadas com operações/manobras programadas
pelo COTER/DECEx.
b. Deve-se observar o descrito no PDR Log A5 – PROGRAMA DE AUDITORIA
E SEGURANÇA ALIMENTAR (PASA), no que tange à finalidade e à aplicação, para fins de
aquisição de material de cozinha e refrigeração do PDR Log A4.

90
 PDR Log A5 – PROGRAMA DE AUDITORIA E SEGURANÇA ALIMENTAR (PASA)

FINALIDADE

1. Destina-se à manutenção, adequação e modernização do Setor de

Aprovisionamento da OM conforme estabelecido no Regulamento de Segurança dos
Alimentos das Forças Armadas, aprovado pela Portaria Normativa n° 753/MD, de 30 de
março de 2015.
2. O PASA é um conjunto de medidas destinadas a garantir a adoção dos
requisitos essenciais de Boas Práticas e de Procedimentos Operacionais Padrão nos
serviços de alimentação, aliados à gestão correta dos recursos orçamentários recebidos.

APLICAÇÃO

3. Para fins de auditoria e gestão de risco será verificado todo fluxo de produção:
procedimentos técnicos e administrativos, recebimento e armazenamento de gêneros,
adequação das edificações, instalações, equipamentos, móveis e utensílios, procedimentos
durante a manipulação, preparo e distribuição dos alimentos, procedimentos de higienização
(pessoal e das instalações), controle integrado de pragas, manejo de resíduos,
documentação e registro das operações e fiscalização do emprego dos recursos destinados
à finalidade do PASA.
4. O instrumento de avaliação utilizado nas auditorias é a Lista de Verificação de
Risco, remetida às RM através do DIEx n° 8734-SGLS/D Abst-Circular de 16 DEZ 15, e
disponibilizada no site da D Abst.
5. A Lista de Verificação de Risco é focada nas questões mais críticas das Boas
Práticas de um serviço de alimentação, atribuindo um sistema de pontuação diferenciado
(PESO 1, 2, 3 ou 4) para cada quesito avaliado.
6. De maneira geral, quanto maior o percentual de conformidades obtido, menos
impactante à saúde serão as desconformidades observadas.
7. Foram estabelecidas pela D Abst quatro categorias de desempenho,
relacionadas à qualidade sanitária e nível de risco à saúde do público interno, conforme
tabela abaixo:
CONFORMIDADES (%) QUALIDADE SANITÁRIA
≥ 85,0 ÓTIMA
63,0 a 84,9 BOA
41,0 a 62,9 ACEITÁVEL
≤ 40,9 CRÍTICA

91
 8. Cabe aos Cmdo RM/Gpt Log planejar seu cronograma de auditorias, com o
objetivo de perfazer a avaliação de 100% de suas OM jurisdicionadas, no máximo a cada
dois anos.
9. A atividade de auditoria tem como objetivo orientar a OM na adoção de
medidas corretivas e preventivas, apresentar uma análise de risco do Sv Aprv auditado e
indicar, através de critérios técnicos, as prioridades na aplicação dos recursos do PASA.
10. A visita de auditoria deve ser realizada em horários que permitam o
acompanhamento da produção das refeições, para que possam ser avaliados os processos
de pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos.
11. As equipes de auditoria regionais são compostas por, no mínimo, dois
auditores capacitados, sendo que nenhum membro da equipe deve pertencer a OM
avaliada.
12. Após a auditoria, deverão ser confeccionados dois relatórios, pela equipe de
auditores, conforme modelo constante do DIEx n° 8734- SGLS/D Abst-Circular de 16 DEZ
15 e no site da D Abst:
a. Relatório de auditoria/OM: deve obrigatoriamente apontar as não
conformidades e ações corretivas a serem adotadas para melhoria dos processos e sugerir
as prioridades na aplicação dos recursos do PASA, de acordo com o critério de risco. Deve
ser enriquecido com fotos e outros documentos que possibilitem melhor avaliação. Deve ser
encaminhado à OM auditada juntamente com o quadro resumo da lista de verificação;
b. Relatório de auditoria/D Abst: deve conter o quadro resumo da lista de
verificação com o percentual final alcançado pela OM e, se for o caso, informações que a
equipe de auditoria avaliar como relevante.
13. Os auditores regionais são os responsáveis pelo preenchimento da Lista de
Verificação de Risco e emissão dos relatórios acima referenciados.
14. É de responsabilidade da RM/Gpt Log a análise, consolidação e a remessa da
documentação do PASA, em até 10(dez) dias úteis após a data de auditoria, para:
a. OM auditada: Lista de Verificação de Risco e Relatório de auditoria/OM;
b. D Abst: Lista de Verificação de Risco e Relatório de auditoria/D Abst.
15. A OM que obtiver perfil sanitário CRÍTICO deverá ser submetida a uma nova
auditoria pela RM, com prazo preestabelecido, a fim de serem verificadas se as melhorias
sugeridas foram implementadas. Cabe a RM fazer o diagnóstico de risco da OM e adotar
medidas que possam minimizar a situação de risco, como: atuação dos auditores na
capacitação de pessoal e melhoria dos processos, melhoria da gestão na aplicação dos
recursos recebidos, levantamento de demandas emergenciais e solicitação de recursos
extraordinários para D Abst, se for o caso.

92
 16. A capacitação de auditores regionais do PASA é responsabilidade da RM/Gpt
Log, que deverá manter um quadro permanente de auditores, em número suficiente, para
cumprir o calendário de atividades de auditoria. A formação de novos auditores deve seguir
os requisitos estabelecidos pela D Abst, conforme DIEx nº 393-SGLS/D Abst-Circular, de 11
FEV 16.
17. A relação nominal e OM dos militares habilitados deve ser publicada no BI das
RM e informada à D Abst para cadastro e controle.
18. A OM que obtiver perfil sanitário ÓTIMO, na auditoria regional, poderá receber
recursos extraordinários do PASA, para sanar as desconformidades encontradas na
auditoria, conforme registro no relatório de auditoria da OM.
19. Anualmente, o COLOG estabelece o calendário de eventos do Sistema de
Cadastramento das Necessidades Logísticas (Sis Cad Nec Log). Com base nas informações
contidas no Relatório de Auditoria, as OM deverão planejar e cadastrar suas necessidades
no Sis Cad Nec Log, para fins de recebimento de recursos do PDR Log.

ORÇAMENTO

20. O crédito destinado a cada RM para o ano de 2020 foi calculado tendo por
base o efetivo total das OM jurisdicionadas existente em cada RM, conforme quadro a
seguir:

SOMA MED TOTAL TOTAL

COD NR OM PORCENTAGEM PREVISTO PREVISTO GND
DAS OM
RM POR RM DO TOTAL GND 3 GND 4
POR RM
01 42.145 115 19,53% 3.907.995,88 4.689.595,06 A5

02 18.267 53 8,46% 1.693.851,25 2.032.621,50 A5

03 33.102 110 15,34% 3.069.462,09 3.683.354,51 A5

04 10.026 26 4,64% 929.684,82 1.115.621,78 A5

05 16.832 50 7,80% 1.560.787,44 1.872.944,93 A5

06 4.863 13 2,25% 450.933,30 541.119,96 A5

07 15.317 47 7,10% 1.420.305,44 1.704.366,53 A5

08 10.345 31 4,79% 959.264,86 1.151.117,83 A5

09 14.943 49 6,92% 1.385.625,40 1.662.750,48 A5

10 5.522 15 2,56% 512.040,65 614.448,78 A5

11 23.930 81 11,09% 2.218.966,46 2.662.759,75 A5

12 20.394 64 9,45% 1.891.082,41 2.269.298,89 A5

93
 21. Qualquer provisão relativa ao PASA, tanto em grupo 3 quanto em grupo 4,
deve, obrigatoriamente, ser empenhada em aquisições e serviços cuja finalidade seja
minimizar o grau de risco em segurança alimentar.
22. Os recursos do PDR Log, do grupo 3, serão descentralizados conforme
proposta apresentada pela RM/Gpt Log e deverão contemplar, no mínimo, 80% das OM
jurisdicionadas.
23. Os recursos do PDR Log, do grupo 4, serão descentralizados após aprovação
dos lançamentos do Sis Cad Nec Log pela D Abst e prioridade estabelecida pela RM/Gpt
Log.
24. O crédito para as despesas que envolvam alteração na estrutura do imóvel,
e/ou exijam projeto de engenharia no Sv Aprv deve ser solicitado à DOM/DEC, por
intermédio da RM de vinculação, com a utilização do SISTEMA OPUS, conforme as
Orientações aos Agentes da Administração 2018, da DGO, combinado com DIEx n° 25-
VCh/DEC - CIRCULAR, de 11 DEZ 14.
25. Nesse sentido, qualquer solicitação de serviço a ser executado com créditos
orçamentários provenientes da Diretoria de Abastecimento deve ser lançada no OPUS, não
podendo ser enquadrado como serviço ou obra de engenharia, por estarem em Grupo 3.
26. Os recursos do PASA (E6SUCOLA5PA) não são destinados para melhoria de
áreas do Sv Aprv não relacionadas à armazenagem, produção e distribuição dos alimentos.
Enquadram-se nesse conceito as dependências administrativas (escritórios), depósito de
gás, depósito de material de limpeza, depósito de lixo da OM, banheiro dos refeitórios,
vestiário.
27. Qualquer solicitação referente a crédito extraordinário do PASA deverá ser
encaminhada, obrigatoriamente, para RM/Gpt Log de vinculação.
28. Cabe a RM/Gpt Log, a análise da solicitação extraordinária através da consulta
do relatório de auditoria da OM emitido. O pleito será encaminhado à D Abst, contendo as
seguintes informações:
a. parecer da RM/Gpt Log: favorável ou desfavorável, e justificativa;
b. qualidade sanitária obtida na auditoria regional;
c. histórico de recursos recebidos (PLANEJADO/SOLICITADO) no corrente ano;
d. no caso de adequação de instalações, se há solicitação do mesmo assunto
para outro local competente além da Diretoria de Abastecimento e a documentação deverá
vir acompanhada de registro fotográfico das áreas e descrição das necessidades com a
distinção das naturezas de despesas; e
e. documentação que comprove condições de empenho imediato pela OM
solicitante.

94
 29. Para fins de entendimento, os recursos orçamentários do PDR Log A5 são
compostos, ordinariamente, por:
TIPO PLANO INTERNO DESCRIÇÃO
É o valor ordinário destinado ao PASA para
Recurso ordinário para o PASA E6SUCOLA5PA
manutenção das instalações do Setor de
Aprovisionamento
30. Os recursos orçamentários do PDR Log A5 também são compostos,
extraordinariamente, por:
TIPO PLANO INTERNO DESCRIÇÃO
É o valor extraordinário destinado ao PASA para
Recurso extraordinário para o
E6SUEXCA5PA manutenção das instalações do Setor de
PASA
Aprovisionamento.

31. Os recursos de PDR Log A5, tanto ordinários quanto extraordinários,

disponibilizados no PI E6SUCOLA5PA e E6SUEXCA5PA terão aplicação limitada aos
seguintes subitens:
a. Para a Natureza de Despesa 33.90.30:

SI MATERIAIS DE CONSUMO

19 Material de Acondicionamento e Embalagem

20 Material de Cama, Mesa e Banho

21 Material de Copa e Cozinha

23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos

24 Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/ Instalações

26 Material Elétrico e Eletrônico

28 Material de Proteção e Segurança

b. Para a Natureza de Despesa 33.90.39:

SI PRESTAÇÃO DE SV

05 Serviços técnicos profissionais

16 Manutenção e conservação de bens Imóveis
17 Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
48 Serviço de seleção e treinamento
51 Serviço de análise e pesquisa científica
78 Limpeza e conservação
82 Serviços de controle ambiental
c. Para a Natureza de Despesa 44.90.52:

SI MATERIAL PERMANENTE

04 Aparelhos de medição e orientação.

95
 12 Aparelhos e utensílios domésticos.

28 Máquinas e equipamentos de natureza industrial.

32. Os quadros anteriores demostram a possibilidade de empenho em diversos

subitem de despesas nos diversos planos internos do PDR Log A5, sendo seu rol taxativo
(não admite ampliação). Porém as diversas possibilidades elencadas não afastam a
preocupação principal do gestor de que o objeto principal é aquisição e a contratação de
serviços cuja aplicação se destine ao setor de aprovisionamento das OM. Dessa forma, os
recursos orçamentários deverão ser aplicados nas áreas de produção do alimento e de
armazenagem/estocagem.
33. O prazo máximo para empenho dos recursos orçamentários do PDR Log
A5 é 31 AGO 2020.

MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE CÂMARA FRIGORÍFICA

34. A Diretoria de Abastecimento será responsável pela descentralização de

créditos orçamentários destinados à manutenção emergencial de câmara frigorífica
(SOMENTE).
35. A razão para esse tipo de manutenção ser emergencial é o dano iminente ao
erário (quebra de suprimento), pois, havendo suprimento Classe I frigorificado, não há outro
local para se estocar que não uma câmara frigorífica.
36. Manutenções de caldeiras, autoclaves, fogões e etc. não se enquadram em
situação emergencial, pois não oferecem risco de quebra de suprimento Classe I, embora
demonstrem caráter urgência.
37. Em consequência, torna-se necessário informar os procedimentos a seguir que
devem ser observados pelas Unidades Gestores e/ou OM requisitantes:
a. as solicitações de créditos para manutenção emergencial deverão ser
enviadas, obrigatoriamente, à RM de vinculação (a velocidade do atendimento depende do
grau de comprometimento dos agentes interessados em fazer o documento chegar à D
Abst), que as remeterá à D Abst;

96
 b. Unidade Gestora e/ou OM deverá fundamentar a solicitação, enviando
(OBRIGATORIAMENTE) os dados básicos do problema, como se segue:
1) Justificativa do enquadramento da solicitação como emergencial;
2) Breve histórico do problema, informando se já houve situação semelhante;
3) Descrição detalhada do objeto;
4) Fotos do Local, a fim de identificar o caráter emergencial e para a composição
do "antes e depois” (a D Abst poderá solicitar fotos após a conclusão da manutenção da
instalação);
5) Se há solicitação do mesmo assunto para outro local competente além da
Diretoria de Abastecimento
6) Termo de homologação da licitação na qual a despesa pretende ser
empenhada;
7) Ao menos 3 (três) orçamentos em caso de dispensa ou inexigibilidade;
8) Valor da aquisição ou do serviço com base na licitação, na dispensa ou na
inexigibilidade indicadas, discriminado por item, valor unitário do item, valor total do item e
agrupados por natureza de despesa detalhada (inclui o subitem);
9) Priorização de atendimentos dos itens ou faseamento do pedido.
38. Deverá se buscar, durante a contratação, a distinção das naturezas de
despesa, empenhando-se, separadamente, serviço e material.
39. A provisão do crédito demandado dependerá de disponibilidade orçamentária e
do despacho com autorização do Diretor de Abastecimento.
40. Não será feita a provisão a OM que não possua processo licitatório para o
empenho da despesa, ainda que esteja em fase de conclusão.

SOLICITAÇÕES EXTRADORINÁRIAS DO PDR Log A5

41. As solicitações de recursos extraordinários do PDR Log A5, estão dispostas ao

final do contrato de objetivos da SGLS, na seção “SOLICITAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DE
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS”.

97
 PDR Log A6 – MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PROVEDOR

FINALIDADE

1. Destina-se, exclusivamente, à manutenção dos armazéns/depósitos de víveres,

das câmaras frigoríficas, do LIAB e dos equipamentos de manipulação de carga, bem como
à aferição e calibração do instrumental analítico.
2. O que permitirá o atendimento da demanda da OM por parte da D Abst com
recursos ordinários para manutenção de órgão provedor é estar inserido na cadeia de
suprimento Classe I, possuindo:
a. a destinação para funcionamento como Órgão Provedor;
b. Armazém/depósito de gêneros secos e/ou câmaras frigoríficas para o
recebimento, armazenamento e distribuição de gêneros alimentícios do QS, adquiridos com
recursos da D Abst.

ORÇAMENTO

3. O crédito é descentralizado diretamente para os OP, devendo seu emprego ser

precedido de um meticuloso planejamento, objeto de verificação pela D Abst por ocasião das
Visitas Técnicas e ser fiscalizado pelo Cmdo RM.
4. Valores previstos para Manutenção de Órgão Provedor em 2020:

SOMA MED TOTAL TOTAL

COD NR OM PORCENTAGEM PDR
DAS OM PREVISTO PREVISTO
RM POR RM Log
POR RM DO TOTAL GND 3 GND 4
11 19,53 1.172.398,7
01 42.145 781.599,18 A6
5 % 6
02 18.267 53 8,46% 508.155,37 338.770,25 A6
11 15,34
03 33.102 920.838,63 613.892,42 A6
0 %
04 10.026 26 4,64% 278.905,45 185.936,96 A6
05 16.832 50 7,80% 468.236,23 312.157,49 A6
06 4.863 13 2,25% 135.279,99 90.186,66 A6
07 15.317 47 7,10% 426.091,63 284.061,09 A6
08 10.345 31 4,79% 287.779,46 191.852,97 A6
09 14.943 49 6,92% 415.687,62 277.125,08 A6
10 5.522 15 2,56% 153.612,20 102.408,13 A6
11,09
11 23.930 81 665.689,94 443.793,29 A6
%
12 20.394 64 9,45% 567.324,72 378.216,48 A6

98
 5. Para a primeira provisão, caso o Diretor de Abastecimento julgue necessário,
poderão ser descontados os valores de restos a pagar inscritos e reinscritos das UG,
relativos à data da provisão, tomando por base a proporcionalidade entre o saldo existente e o
período original do crédito provido.
6. A D Abst reserva-se o direito e o dever de realocar os valores discriminados no
quadro acima, visando atender necessidades especiais de determinado OP, tendo em vista
a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior que comprometam a normalidade do seu
fluxo logístico.

7. Para fins de entendimento, os recursos orçamentários do PDR Log A6 são

compostos, ordinariamente, por:
TIPO PLANO INTERNO DESCRIÇÃO

Recurso ordinário para manutenção É o valor ordinário destinado ao OP para manutenção das suas
E6SUCOLA6OP
de Órgão Provedor instalações de Suprimento Classe I.

8. Os recursos orçamentários do PDR Log A6 também são compostos,

extraordinariamente, por:
TIPO PLANO INTERNO DESCRIÇÃO

Recurso extraordinário para É o valor extraordinário destinado ao OP para manutenção das

E6SUEXCA6OP
manutenção de Órgão Provedor suas instalações de Suprimento Classe I.

9. Os recursos de PDR Log A6, tanto ordinários quanto extraordinários,

disponibilizados no PI E6SUCOLA6OP e E6SUEXCA6OP terão aplicação limitada aos
seguintes subitens:
a. Para a Natureza de Despesa 33.90.30:

SI MATERIAIS DE CONSUMO

11 Material Químico

19 Material de Acondicionamento e Embalagem

22 Material de Limpeza e Prod. de Higienização

24 Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/ Instalações

25 Material p/ Manutenção de Bens Móveis

26 Material Elétrico e Eletrônico

28 Material de Proteção e Segurança

35 Material Laboratorial

99
 SI MATERIAIS DE CONSUMO

36 Material Hospitalar

39 Material p/ Manutenção de Veículos

40 Material Biológico

42 Ferramentas

44 Material de Sinalização Visual e outros

Sobressalentes para máquinas e equipamentos para produção

58
industrial

b. Para a Natureza de Despesa 33.90.39:

SI PRESTAÇÃO DE SV

05 Serviços Técnicos Profissionais

16 Manutenção e conservação de bens Imóveis

17 Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos

19 Manutenção e conservação de veículos

48 Serviços de seleção, capacitação e treinamento

82 Serviços de controle ambiental

c. Para a Natureza de Despesa 44.90.52:

SI MATERIAL PERMANENTE

04 Aparelhos de medição e orientação.

08 Aparelhos, utensílios médicos, odontológicos e laboratoriais

12 Aparelhos e utensílios domésticos.

24 Equipamento de proteção, segurança e socorro

28 Máquinas e equipamentos de natureza industrial.

30 Máquinas e equipamentos energéticos

34 Máquinas, utensílios e equipamentos diversos

42 Mobiliário em geral

48 Veículos diversos

100
 10. Os quadros anteriores demostram a possibilidade de empenho em diversos
subitem de despesas nos diversos planos internos do PDR Log A6, sendo seu rol taxativo
(não admite ampliação). Porém as diversas possibilidades elencadas não afastam a preocupação
principal do gestor de que o objeto principal é aquisição e/ou a contração de serviços estritamente
ligados à atividade de suprimento Classe I dos OP, ou seja, cuja aplicação tenha destinação à
estrutura dos armazéns, depósitos, câmaras frigoríficas e equipamentos necessários à execução dos
trabalhos do OP no que tange ao suprimento Classe I para distribuição as OM do EB.
11. O prazo máximo para empenho dos recursos orçamentários do PDR Log
A6 é 31 AGO 2020.

APLICAÇÃO

12. Qualquer provisão relativa à manutenção dos OP, tanto em grupo 3

quanto em grupo 4, deve, obrigatoriamente, ser empenhada em aquisições e serviços
relacionados com a atividade de suprimento Classe I, sob pena de serem enquadradas
em improbidade, impropriedade ou irregularidade administrativa.
13. Caso haja serviço que possa ser enquadrado como obra ou serviço de
engenharia, a OM deverá observar o descrito no DIEx nº 25-VCh/DEC – CIRCULAR, de 11
DEZ 14, devendo, no documento solicitante, enquadrar grupos e elementos para as quais
pretende realizar a despesa.

SOLICITAÇÕES EXTRADORINÁRIAS DO PDR Log A6

14. As solicitações de recursos extraordinários do PDR Log A6, estão dispostas ao

final do contrato de objetivos da SGLS, na seção “SOLICITAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DE
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS”.

101
 PDR Log A7 – PLANO DE DESENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS ENTRE O
COLOG E O DEC PARA O PASA-OM

FINALIDADE

1. Destina-se à descentralização de recursos para manutenção, adequação e

modernização do Setor de Aprovisionamento da OM, conforme o estabelecido no
Regulamento de Segurança dos Alimentos das Forças Armadas, aprovado pela Portaria
Normativa n° 753/MD, de 30 de março de 2015, conforme interesse do Comando Logístico,
pelo Sistema de Engenharia do Exército (SEEx).

ORÇAMENTO

2. O COLOG apoiará o DEC com recursos sob gestão da Diretoria de

Abastecimento de acordo com as seguintes definições:

I - a escolha das OM a serem provisionados será feita pela D Abst mediante critérios técnicos
e discricionários, relacionados com o Programa de Auditoria e Segurança Alimentar (PASA),
no caso das OM, e com auditorias internas da Seção da Gestão da Logística de Subsistência;

II - a escolha das OM será feita a partir do universo daquelas cadastradas no Sistema OPUS
e cujas necessidades estejam estritamente ligadas à produção de alimento nos ranchos dos
setores de aprovisionamento, no caso das OM;

III - a Diretoria definirá o valor máximo de recursos orçamentários que poderá empregar no
apoio ao DEC ao longo do exercício financeiro;

IV - os recursos orçamentários serão disponibilizados pela D Abst diretamente para as OM

que cadastraram a demanda, à medida que haja saldo não aplicado em outras finalidades; e

V - a D Abst poderá interromper o apoio firmado, a qualquer momento, em função da falta de

recursos orçamentários, não se obrigando a atingir o valor total pactuado para o apoio.

3. Qualquer solicitação referente a crédito extraordinário do PDR Log A7 deverá

ser encaminhada, obrigatoriamente, para RM/Gpt Log de vinculação.

4. Cabe a RM/Gpt Log, a análise da solicitação através da consulta do relatório de

auditoria da OM emitido. O pleito será encaminhado à D Abst, contendo as seguintes
informações:

a. parecer da RM/Gpt Log: favorável ou desfavorável, e justificativa;

102
b. qualidade sanitária obtida na auditoria regional;

c. histórico de recursos recebidos (PLANEJADO/SOLICITADO) no corrente ano;

d. no caso de adequação de instalações, se há solicitação do mesmo assunto para outro

local competente além da Diretoria de Abastecimento e a documentação deverá vir
acompanhada de registro fotográfico das áreas e descrição das necessidades com a distinção
das naturezas de despesas; e

e. documentação que comprove condições de empenho imediato pela OM solicitante.

5. Para fins de entendimento, os recursos orçamentários do PDR Log A7 são

compostos, ordinariamente, por:

TIPO PLANO INTERNO DESCRIÇÃO

É o valor ordinário destinado ao PDR Log para
Recurso ordinário para o PDR manutenção das instalações do Setor de
E6SUCOLA7PA
Log Aprovisionamento

6. Os recursos orçamentários do PDR Log A7 também são compostos,

extraordinariamente, por:

TIPO PLANO INTERNO DESCRIÇÃO

É o valor extraordinário destinado ao PDR Log para
Recurso extraordinário para o
E6SUEXCA7PA manutenção das instalações do Setor de
PASA
Aprovisionamento

7. Os recursos de PDR Log A7, tanto ordinários quanto extraordinários,

disponibilizados no PI E6SUCOLA7PA e E6SUEXCA7PA terão aplicação limitada aos
seguintes subitens:

a. Para a Natureza de Despesa 33.90.30:

SI MATERIAIS DE CONSUMO

24 Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/ Instalações

26 Material Elétrico e Eletrônico

103
 b. Para a Natureza de Despesa 33.90.39:

SI PRESTAÇÃO DE SV

05 Serviços técnicos profissionais

16 Manutenção e conservação de bens Imóveis

8. Os quadros anteriores demostram a possibilidade de empenho em diversos

subitem de despesas nos diversos planos internos do PDR Log A7, sendo seu rol taxativo
(não admite ampliação). Porém as diversas possibilidades elencadas não afastam a
preocupação principal do gestor de que o objeto principal é aquisição e a contratação de
serviços cuja aplicação se destine ao setor de aprovisionamento das OM. Dessa forma, os
recursos orçamentários deverão ser aplicados nas áreas de produção do alimento e de
armazenagem/estocagem.
9. Caso haja serviço que possa ser enquadrado como obra ou serviço de
engenharia, a OM deverá observar o descrito no DIEx nº 25-VCh/DEC – CIRCULAR, de 11
DEZ 14, devendo, no documento solicitante, enquadrar grupos e elementos para as quais
pretende realizar a despesa.

10. O prazo máximo para empenho dos recursos orçamentários do PDR Log
A7 é 31 AGO 2020.

104
 SOLICITAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

1. Ao longo do exercício financeiro, as OM poderão solicitar à Diretoria de

Abastecimento recursos orçamentários em caráter extraordinário, relativos às atividades de
Classe I, desde que fundamentem e justifiquem sua demanda, adequando-as ao
procedimento formal a ser descrito.

2. As solicitações devem se enquadrar nas finalidades dos diversos PDR Log

previstos na atividade de Classe I (Ex: PDR Log A5 – PASA), as quais já foram explicadas
neste PDR Log, sendo essencial que o objeto da demanda seja sempre descrito, a fim de se
analisar sua pertinência com algum assunto existente no Contrato de Objetivos Logísticos
relativo à Classe I.

3. Destaca-se que qualquer OM, ao optar por uma solicitação EXTRAORDINÁRIA

à D Abst, não poderá fazê-la sem antes pleitear seu atendimento pelos canais que originam
as demandas ordinárias do Contrato de Objetivos Logísticos. Nesse sentido, ressalta-se que:

a. solicitações de QR e QS não podem ser feitas sem antes a OM esgotar sua

possiblidade de atendimento com recursos do PDR Log, com transferência de etapa, com
reserva regional ou, até mesmo, com recurso de outra dotação que atenda ao pleito;

b. solicitações de PASA e de manutenção de OP devem esgotar a possiblidade

de atendimento via PDR Log, por meio do Sis Cad Nec Log e das RM de vinculação;

c. as OM não podem fazer a mesma solicitação para diversos ODS e Diretorias;

d. caso o Comandante, Chefe ou Diretor receba recurso orçamentário de mais de

um ODS ou Diretoria, deverá optar por aquele que melhor se enquadre ao seu caso,
devolvendo as solicitações excedente/duplicadas a quem de direito.

4. Qualquer OM que pleitear recursos EXTRAORDINÁRIOS deverá fazer um

estudo minucioso da sua situação orçamentária e patrimonial, pois a D Abst, como regra
geral, avaliará os seguintes critérios gerais antes do atendimento ao pedido:

a. para alimentação:

1) existência de crédito disponível, empenhos a liquidar e empenhos em restos a

pagar não processados, relativos aos PI de alimentação.

2) existência de empenhos anulados em restos a pagar;

3) valor patrimonial de alimentação existente na conta estoque interno para

consumo da OM;

105
 4) grades de etapas completas e reduzidas, a fim o valor remanescente do saldo
de etapas não sacadas;

5) se a solicitação pode ser atendida por meio de transferência de etapa, que é a

regra prioritária;

6) se a solicitação pode ser atendida outro recurso ordinário do PDR Log;

7) se a solicitação pode ser atendida outro recurso de outro ODS;

b. para os demais casos:

1) existência de crédito disponível, empenhos a liquidar e empenhos em restos a

pagar não processados sobre o assunto demandado;

2) existência de empenhos anulados em restos a pagar;

3) se a solicitação pode ser atendida outro recurso ordinário do PDR Log;

4) existência de solicitações anteriores na D Abst sobre o mesmo assunto e que

já constam como atendidas;

5) verificação orçamentária das contas da OM, objetivando encontrar atendimento

por outras ODS e Diretorias sobre o mesmo assunto.

5. Como regra geral, as solicitações devem ser feitas pelas OM a sua RM de

vinculação. Porém o contato direto de determinadas OM com a D Abst poderá ser feito
conforme o tipo de demanda, nas situações particulares que serão detalhadas adiante,
podendo se estender somente ao: Gab Cmt EB; ao ODG; aos Cmdo RM e C Mil A; às
Diretorias e aos ODS.

6. Nenhuma OM deve planejar e começar suas despesas relativas à atividade de

Classe I contando que será provisionada extraordinariamente com crédito pela D Abst, sob
pena de apuração de responsabilidade, de inversão de estágio de despesa e, até mesmo,
imputação de dano, pois a solicitação não importará no atendimento ao pedido, ainda que
haja disponibilidade orçamentária.

7. A solicitação de recurso somente poderá ser feita se o planejamento de

emprego estiver claramente definido pela OM, o que significa dizer que a licitação, a
dispensa ou a inexigibilidade devem ser indicadas em documento a ser remetido para
a D Abst (REGRA GERAL), contendo a discriminação dos itens a serem empenhados em
conformidade com o termo de homologação ou similar.

a. Essa medida tem o objetivo de impedir que o recurso fique sem utilização nas
Unidades Gestoras Executoras, aguardando processo licitatório para empenho da despesa.

106
 b. Mesmo na dispensa de licitação ou na inexigibilidade, a minuta do que será
contratado deve ser demonstrada, pois embora não haja licitação, há necessidade de
documento que embase a abertura do processo abertura do processo.

8. O prazo geral para atendimento de qualquer demanda é, de pelo menos, 30

(trinta) dias do ato de protocolo do documento na D Abst, razão pela qual as solicitações que
necessitem de prazo menor poderão ser prejudicadas (ANTECIPAR O PLANEJAMENTO).

9. Da mesma forma, o empenho do recurso não poderá ser superior a 30 dias do

seu recebimento, sob pena de recolhimento. Essa regra se estende para todo o recurso
extraordinário da atividade de classe I, independente do assunto.

10. Caso a OM não consiga ou desista de empregar o recurso solicitado e

recebido, não poderá, por decisão própria, empenhá-lo em contração diversa à demanda
incialmente postulada à D Abst, ainda que guarde relação com a atividade de Classe I.

a. Nessa situação, a OM deverá solicitar o recolhimento do crédito à D Abst, via

RM de vinculação.

b. O motivo da impossibilidade de empenho deverá ser demonstrado e justificado.

11. O emprego de recurso fora da finalidade para o qual foi destinado importará na
apuração de responsabilidade, podendo cominar em aplicação das sanções legais.

12. Ainda nesse sentido, poderá o Diretor de Abastecimento suspender qualquer

outro atendimento à demanda da OM, enquanto a despesa empenhada fora da finalidade
não for corrigida;

a. Complementarmente, os órgãos de controle interno serão informados sobre a

irregularidade ou improbidade.

b. O comando da RM de vinculação será informado sobre o fato.

13. As solicitações que não forem atendidas no ano corrente não serão
aproveitadas para o próximo exercício, sendo, automaticamente, descartadas.

14. Serão sumariamente negadas as seguintes solicitações:

a. Auxílio-alimentação ou benefício semelhante;

b. Suprimento de fundos;

c. Diárias e passagens.

15. Para cada finalidade do PDR Log da atividade de Classe I será seguido o
procedimento específico para a demonstração da necessidade e da justificativa da

107
solicitação, o deve ser estritamente observado como condição sumária para seu
atendimento.

SOLICITAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DO PDR Log

A1 CERIMONIAL MILITAR EXTRAORDINÁRIO

16. O Cerimonial Militar Extraordinário (SOLICITADO) é aquele cuja previsão de

atendimento no PDR Log não se encontra definida de modo ordinário, não havendo dotação
orçamentária previamente programada.

17. Compreendem os demais eventos institucionais da Portaria nº 125-Cmt Ex, de

24 de fevereiro de 2012, que não se encontram atendidos no PDR Log.

a. Caso haja ampliação do rol de eventos institucionais previstos na Portaria

supracitada pela autoridade competente, o Diretor de Abastecimento poderá decidir sobre o
atendimento dos mesmos.

b. Para fins de definição de autoridade competente e de evento institucional,

aplicam-se os conceitos previstos Portaria nº 3.771-MD, de 30 de novembro de 2011.

18. O que permitirá o atendimento por parte da D Abst com recursos

extraordinários para esses cerimonias, ainda que sejam atividades institucionais, é
ocorrência da necessidade de alimentação complementar em:

a. coquetel oficial;

b. café da manhã, almoço e/ou jantar oficial.

19. Antes de qualquer solicitação, o Comandante, Chefe ou Diretor deverá envidar

esforços para a realização dessas atividades com economia de etapas não sacadas, desde
que as justifique nos documentos comprobatórios do Setor de Aprovisionamento, aplicando
os mesmos valores de saque de homem/dia para a atividade.

20. Uma vez verificada a impossibilidade da realização com recursos próprios, a

princípio, essas atividades EXTRAORDINÁRIAS deverão ser solicitadas às RM de
vinculação para atendimento por meio da Reserva Regional. A RM de vinculação, como
abordado no PDR Log A3, poderá enquadrar a solicitação em um rol de prioridades, de
modo que o pleito poderá ser frustrado.

21. Somente após verificada a impossibilidade de atendimento tanto pela OM

quanto pela RM de vinculação (situação que será exigida a demonstração), a OM solicitante
poderá requer o recurso extraordinário à D Abst para a realização das atividades.

108
 22. O cerimonial militar extraordinário será atendido por meio do plano interno
E6SUEXCSOLE, caracterizando o complemento de etapa denominado “Complemento do
QR para solenidades extraordinárias”, cujo valor além da etapa comum, destinado às OM
que realizem os cerimonias militares autorizados em legislação do Exército Brasileiro, para
os quais o atendimento não esteja previsto no PDR Log.

a. Nesse sentido, destaca-se que esse tipo de cerimonial se reveste de

formalidades previstas em normas e destina-se, exclusivamente, ao público militar e civil da
ativa do EB.

b. Por exemplo, comemorações de caráter particular ou destinadas ao público

que não pertence aos quadros do EB, não podem ser atendidas, ainda que contemplem a
presença de militares e civis da ativa.

23. O valor destinado ao cerimonial será em função do tipo da OM e do posto do

comandante, chefe ou diretor, conforme regras estabelecidas pela D Abst. Porém, com será
explicado, a OM solicitante deverá informar o valor requerido.

24. As OM deverão solicitar o “Complemento do QR para solenidades

extraordinárias” à D Abst por meio da RM de vinculação, ficando facultado ao Gab Cmt Ex,
ao ODG, ao ODS, ao C Mil A, ao Cmdo RM e a Diretoria ligarem-se diretamente com D Abst.

25. A solicitação deverá ser enviada por meio de DIEx, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias (prazo contado na D Abst) em relação à data de aplicação do recurso.
26. O recurso solicitado terá aplicação limitada aos seguintes subitens:

a. Para a Natureza de Despesa 33.90.30:

SI MATERIAIS DE CONSUMO
07 Gêneros de Alimentação

b. Para a Natureza de Despesa 33.90.39:

SI PRESTAÇÃO DE SV

41 Fornecimento de alimentação

109
 27. A solicitação deverá responder, conforme redação subjetiva, os seguintes
quesitos:

a. Nome do cerimonial;

b. Data de realização;

c. Previsão normativa (caso haja alguma norma legal que não as citadas nessa
seção);

d. Natureza do público alvo (da ativa do EB ou de outro órgão, instituição, etc.);

e. Efetivo atendido;

f. Autoridades militares e civis envolvidas (Oficiais Generais, Embaixadores, etc.);

g. Embasamento Legal (qual norma do EB ou outra recepcionada autoriza a

realização do evento);

h. Publicação em Boletim Interno da OM sobre o acontecimento do evento;

i. Se já foi solicitado à RM de vinculação o saque da Reserva Regional para o

atendimento do cerimonial;

j. Se já foi solicitado a outro ODS/Diretoria/C Mil A/RM recurso orçamentário para

atendimento do cerimonial;

k. Se a OM ou OM apoiadora de racho possui disponibilidade orçamentária para

atendimento do cerimonial;

l. Ao menos 3 (três) orçamentos em caso de dispensa ou inexigibilidade;

m. Termo de homologação da licitação na qual os gêneros serão adquiridos ou o

serviço de bufê será contratado;

n. Valor do cerimonial solicitado com base na licitação, dispensa ou inexigibilidade

indicadas, discriminado por item, quantidade, valor unitário, valor total do item e agrupados
por natureza de despesa detalhada (inclui o subitem).

28. Não será garantida a provisão do recurso solicitado, de modo que as OM

solicitantes não podem iniciar atividades que envolvam gastos com alimentação de
competência da D Abst sem a prévia autorização.

29. Caso haja a possibilidade de atendimento do cerimonial militar por outro

recurso previsto no PDR Log, o pleito não será atendido, de modo que a solicitação será
devolvida para que seja refeita.

110
 30. Da mesma forma, caso haja previsão de atendimento do pleito por outro ODS
ou Diretoria, ou, ainda, por outra ação orçamentária, a solicitação será devolvida para que
seja refeita a quem detenha a competência.

REUNIÕES, SIMPÓSIOS, PALESTRAS E CONGÊNERES

31. As reuniões, simpósios, palestras e outros congêneres são eventos

institucionais, portanto de caráter oficial, que tratam de assuntos de interesse da Força
Terrestre.

32. Compreende atividades como:

a. Reuniões de Comando que envolvam autoridades militares;

b. Reuniões no âmbito dos C Mil A e RM que envolvam autoridades militares e

comandantes subordinados;

c. Demais reuniões sob responsabilidade de uma autoridade militar;

d. Palestras proferidas por autoridades civis ou militares;

e. Simpósios e Palestras de caráter administrativo voltados para todo público de

uma RM ou C Mil A.

33. O que permitirá o atendimento por parte da D Abst com recursos orçamentários
para esses cerimonias, ainda que sejam atividades institucionais, é ocorrência da
necessidade de alimentação complementar em:

a. coquetel oficial de abertura ou encerramento;

b. refeições de apoio do tipo “lanche”, “mesa de cafezinho”, “coquetel em

intervalos”, etc.

34. Antes de qualquer solicitação, o Comandante, Chefe ou Diretor deverá envidar

esforços para a realização dessas atividades com economia de etapas não sacadas, desde
que as justifique nos documentos comprobatórios do Setor de Aprovisionamento, aplicando
os mesmos valores de saque de homem/dia para a atividade.

35. Uma vez verificada a impossibilidade da realização com recursos próprios, a

princípio, essas atividades EXTRAORDINÁRIAS deverão ser solicitadas às RM de
vinculação para atendimento por meio da Reserva Regional. A RM de vinculação, como
abordado no PDR Log A3, poderá enquadrar a solicitação em um rol de prioridades, de
modo que o pleito poderá ser frustrado.

111
 36. Somente após verificada a impossibilidade de atendimento tanto pela OM
quanto pela RM de vinculação (situação que será exigida a demonstração), a OM solicitante
poderá requer o recurso extraordinário à D Abst para a realização das atividades.

37. Caso as atividades envolvam militares e/ou civis de outras OM do EB, deverá
ser observado, antes da solicitação, o emprego da transferência de etapa.

38. Essas atividades extraordinárias serão atendidas por meio do plano interno
E6SUEXCA1QR, caracterizando a etapa/complemento denominada “Etapa/Complemento
extraordinária(o) do QR”, cujo valor para solicitação será o seguinte:

a. se destinado a suprir etapas extraordinárias, seu valor será igual ao da etapa

comum do QR, por home e por dia;

b. se destinado a complementar etapas, seu valor será o mesmo dos

complementos já existentes;

c. se destinado a complementar etapas em situações diversas, seu valor não

poderá exceder a etapa comum do QR.

39. As OM deverão solicitar a “Etapa/Complemento extraordinária(o) do QR” à

D Abst por meio da RM de vinculação, ficando facultado ao Gab Cmt Ex, ao ODG, ao ODS,
ao C Mil A, ao Cmdo RM e a Diretoria ligarem-se diretamente com D Abst.

40. A solicitação deverá ser enviada por meio de DIEx, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias (prazo contado na D Abst) em relação à data de aplicação do recurso.

41. O recurso solicitado terá aplicação limitada aos seguintes subitens:

a. para a Natureza de Despesa 33.90.30:
SI MATERIAIS DE CONSUMO
03 Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades
04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
07 Gêneros de Alimentação
08 Animais para Pesquisa e Abate
19 Material de Acondicionamento e Embalagem
21 Material de Copa e Cozinha
31 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

b. para a Natureza de Despesa 33.90.39:

SI PRESTAÇÃO DE SV

41 Fornecimento de alimentação

45 Serviços de gás

112
 42. A solicitação deverá responder, conforme redação subjetiva, aos seguintes
quesitos:

a. Nome da atividade;

b. Data/período de realização;

c. Previsão normativa (caso haja alguma norma legal que não as citadas nessa
seção);

d. Natureza do público alvo (da ativa do EB ou de outro órgão, instituição, etc.);

e. Efetivo atendido;

f. Autoridades militares e civis envolvidas (Oficiais Generais, Embaixadores, etc.);

g. Publicação em Boletim Interno da OM sobre o acontecimento do evento;

h. Se já foi solicitado à RM de vinculação o saque da Reserva Regional para o

atendimento do cerimonial;

i. Se já foi solicitado a outro ODS/Diretoria/C Mil A/RM recurso orçamentário para

atendimento do cerimonial;

j. Se a OM ou OM apoiadora de racho possui disponibilidade orçamentária para

atendimento da atividade;

k. Ao menos 3 (três) orçamentos em caso de dispensa ou inexigibilidade;

l. Termo de homologação da licitação na qual os gêneros serão adquiridos ou o

serviço de bufê será contratado;

m. Valor da atividade com base na licitação, dispensa ou inexigibilidade indicadas,

discriminado por item, quantidade, valor unitário, valor total do item e agrupados por
natureza de despesa detalhada (inclui o subitem).

43. Não será garantida a provisão do recurso solicitado, de modo que as OM

solicitantes não podem iniciar atividades que envolvam gastos com alimentação de
competência da D Abst sem a prévia autorização.

44. Caso haja a possibilidade de atendimento da atividade por outro recurso

previsto no PDR Log, o pleito não será atendido, de modo que a solicitação será devolvida
para que seja refeita.

45. Da mesma forma, caso haja previsão de atendimento do pleito por outro ODS
ou Diretoria, ou, ainda, por outra ação orçamentária, a solicitação será devolvida para que
seja refeita a quem detenha a competência.

113
 ESTÁGIOS DE OFICIAIS, SARGENTOS TEMPORÁRIOS E CABOS TEMPORÁRIOS

46. Estágio de Oficiais e Sargentos temporários são aqueles que têm o objetivo de
formar o miliar para o desempenho de funções técnicas, logísticas e/ou nas diversas áreas
de interesse da Força, tendo como universo de alunos os civis recém-egressos que dispõem
da qualificação necessária exigida e que foram aprovados em processo seletivo.

47. Compreende os estágios:

a. Para oficiais – EAS e EST;

b. Para sargentos – EBST;

c. Para cabos – EBCT;

d. Outros estágios similares de formação de militares temporários.

48. O que permitirá o atendimento por parte da D Abst com recursos orçamentários
nessas atividades é a ocorrência de:

a. estágio de formação coordenado pela RM de vinculação;

b. existência de civis e/ou militares de outras Forças egressos ao Exército.

49. Essas atividades extraordinárias serão atendidas por meio do plano interno
E6SUEXCA1QR, caracterizando a etapa denominada “Etapa/Complemento
extraordinária(o) do QR”, cujo valor para solicitação será o seguinte:

a. se destinado a suprir etapas extraordinárias, seu valor será igual ao da etapa

comum do QR, por home e por dia;

b. se destinado a complementar etapas, seu valor será o mesmo dos

complementos já existentes;

50. Somente as RM poderão solicitar a “Etapa/Complemento extraordinária(o)

do QR” à D Abst, pois lhes cabe a responsabilidade pela condução dos estágios em
questão.

51. Caso os estágios envolvam militares e/ou civis de outras OM do EB, tanto
como alunos ou instrutores, deverá ser observado, antes da solicitação, o emprego da
transferência de etapa.

52. A solicitação deverá ser enviada por meio de DIEx, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias (prazo contado na D Abst) em relação à data de aplicação do recurso.

53. O recurso solicitado terá aplicação limitada aos seguintes subitens:

114
 a. para a Natureza de Despesa 33.90.30:
SI MATERIAIS DE CONSUMO
03 Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades
04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
07 Gêneros de Alimentação
08 Animais para Pesquisa e Abate
19 Material de Acondicionamento e Embalagem
21 Material de Copa e Cozinha
31 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

b. para a Natureza de Despesa 33.90.39:

SI PRESTAÇÃO DE SV
41 Fornecimento de alimentação
45 Serviços de gás

54. A solicitação deverá responder, conforme redação subjetiva, aos seguintes

quesitos:

a. Tipo do estágio (EAS, EST, EBST, EBCT, etc.):

b. Data/período de realização;

c. Previsão normativa (caso haja alguma norma legal que não as citadas nessa
seção);

d. Natureza do público alvo (MFDV, OTT, CET, etc.);

e. Efetivo atendido;

f. Publicação em Boletim Regional contendo a relação nominal dos participantes,

discriminando sua origem (civil, militar do EB, militar de outra força, etc.), pois os militares do
EB não fazem jus à complementação de etapa, mas sim a transferência desta;

g. Se já foi solicitado a outro ODS/Diretoria/C Mil A/RM recurso orçamentário para

a alimentação dos alunos;

h. A indicação da OM que será responsável pela alimentação dos estagiários,

com seu respectivo código de UG, código de OM e abreviatura militar;

i. O quadro de trabalho do estágio com indicação dos dias e horários das

instruções, pois somente os dias úteis serão considerados para fins provimento;

55. Caso haja previsão de atendimento do pleito por outro ODS ou Diretoria, ou,
ainda, por outra ação orçamentária, a solicitação será devolvida para que seja refeita a
quem detenha a competência.

115
 CURSOS E ESTÁGIOS OPERACIONAIS

56. Os cursos de ministrados em qualquer OM do EB que tenham caráter

operacional, a princípio, não serão atendidos por solicitação EXTRAORDINÁRIA.

57. Como disposto antes nesse PDR Log, normalmente, nesses cursos e estágios,
o militar não sofre desligamento de sua OM de origem, motivo pelo qual sua etapa deve ser
transferida para o estabelecimento responsável pela condução dos mesmos.

58. O que permitirá o atendimento por parte da D Abst com recursos orçamentários
nessas atividades é a ocorrência de:

a. Não haver outra forma de atendimento em situação já prevista no PDR Log;

b. Não haver forma de atendimento por outro ODS ou Diretoria;

c. Ser aprovado no âmbito do EB;

d. Não haver dotação orçamentária específica para o apoio de suas atividades.

e. Existência de civis e/ou militares do Exército;

f. Existência de civis e/ou militares não pertencentes ao Exército;

g. Necessidade comprovada, de maior aporte de alimentação.

59. Essas atividades extraordinárias serão atendidas por meio do plano interno
E6SUEXCA1QR, caracterizando a etapa denominada “Etapa/Complemento
extraordinária(o) do QR”, cujo valor para solicitação será o seguinte:

a. se destinado a suprir etapas extraordinárias, seu valor será igual ao da etapa

comum do QR, por home e por dia;

b. se destinado a complementar etapas, seu valor será o mesmo dos

complementos já existentes;

c. se destinado a complementar etapas de forma diversa, seu valor será definido

pelo Diretor de Abastecimento.

60. Somente os ODS poderão solicitar a “Etapa/Complemento extraordinária(o)

do QR” à D Abst, pois lhes cabe a responsabilidade pela condução dos cursos e estágios
em questão.

61. Caso os estágios envolvam militares e/ou civis de outras OM do EB, tanto
como alunos ou instrutores, deverá ser observado, antes da solicitação, o emprego da
transferência de etapa.

116
 62. A solicitação deverá ser enviada por meio de DIEx, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias (prazo contado na D Abst) em relação à data de aplicação do recurso.

63. O recurso solicitado terá aplicação limitada aos seguintes subitens:

a. para a Natureza de Despesa 33.90.30:

SI MATERIAIS DE CONSUMO

03 Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades

04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
07 Gêneros de Alimentação
08 Animais para Pesquisa e Abate
19 Material de Acondicionamento e Embalagem
21 Material de Copa e Cozinha
31 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

b. para a Natureza de Despesa 33.90.39:

SI PRESTAÇÃO DE SV

41 Fornecimento de alimentação

45 Serviços de gás

64. A solicitação deverá responder, conforme redação subjetiva, aos seguintes

quesitos:

a. Nome do curso;

b. Tipo de curso ou estágio (extensão, especialização, etc);

c. Data/período de realização;

d. Previsão normativa;

e. Natureza do público alvo (oficiais, praças, cadetes, etc.);

f. Efetivo atendido;

g. Publicação em Boletim do Exército, Regional, Interno ou documento

semelhante que contenha a relação nominal dos participantes, discriminando sua origem
(civil, militar do EB, militar de outra força, etc.), pois os militares do EB não fazem jus à
complementação de etapa, mas sim a transferência desta;

h. Se já foi solicitado a outro ODS/Diretoria/C Mil A/RM recurso orçamentário para

a alimentação dos alunos;

i. A indicação da OM que será responsável pela alimentação dos alunos ou

estagiários, com seu respectivo código de UG, código de OM e abreviatura militar;
117
 j. O quadro de trabalho do curso ou estágio com indicação dos dias e horários
das instruções, pois somente os dias úteis serão considerados para fins provimento;

65. Caso haja previsão de atendimento do pleito por outro ODS ou Diretoria, ou,
ainda, por outra ação orçamentária, a solicitação será devolvida para que seja refeita a quem
detenha a competência.

OPERAÇÕES, MANOBRAS E EXERCÍCIOS LOGÍSTICOS OU OPERACIONAIS

66. Operações, manobras e exercícios logísticos ou operacionais, a princípio, não

serão atendidos por solicitação EXTRAORDINÁRIA.

67. Como disposto antes nesse PDR Log, normalmente, para essas atividades o
COTER, ou outro ODS, possuem dotação orçamentária específica, sobretudo quando se
trata do emprego conjunto com outros Órgãos de fora da Foça.

68. Acrescenta-se a isso o fato de que, para os militares empregados do EB,

podem ocorrer dois casos:

a. Ou o militar já se encontra provisionado com etapa de alimentação prevista no

dia-a-dia, fornecida pela própria D Abst;

b. Ou o militar foi considerado para fins de provisão pelo ODS responsável.

69. O que permitirá o atendimento por parte da D Abst com recursos orçamentários
nessas atividades é a ocorrência de:

a. Não haver dotação orçamentária específica;

b. Não haver forma de atendimento por outro ODS ou Diretoria;

c. Não haver outra forma de atendimento em situação já prevista no PDR Log;

d. Ser uma atividade aprovado no âmbito do EB, carecendo de documentação

oficial;

e. Existência de civis e/ou militares do Exército;

f. Não haver concomitância com o que já foi provisionado pela D Abst no dia-a-
dia das OM envolvidas;

g. Necessidade comprovada, de maior aporte de alimentação.

118
 70. Essas atividades extraordinárias serão atendidas por meio do plano interno
E6SUEXCOPQR, caracterizando a etapa denominada “Etapa/Complemento
extraordinária(o) do QR”, cujo valor para solicitação será o seguinte:

a. se destinado a suprir etapas extraordinárias, seu valor será igual ao da etapa

comum do QR, por homem e por dia;

b. se destinado a complementar etapas, seu valor será o mesmo dos

complementos já existentes;

c. se destinado a complementar etapas de forma diversa, seu valor será definido

pelo Diretor de Abastecimento.

71. Somente os ODS/C Mil A poderão solicitar a “Etapa/Complemento

extraordinária(o) do QR para operações militares, manobras e operações logísticas” à D Abst,
pois lhes cabe a responsabilidade pela condução das atividades em questão.

72. Caso os estágios envolvam militares e/ou civis de outras OM do EB, tanto
como alunos ou instrutores, deverá ser observado, antes da solicitação, o emprego da
transferência de etapa.

73. A solicitação deverá ser enviada por meio de DIEx, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias (prazo contado na D Abst) em relação à data de aplicação do recurso.

74. O recurso solicitado terá aplicação limitada aos seguintes subitens:

a. para a Natureza de Despesa 33.90.30:
SI MATERIAIS DE CONSUMO
03 Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades
04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
07 Gêneros de Alimentação
08 Animais para Pesquisa e Abate
19 Material de Acondicionamento e Embalagem
21 Material de Copa e Cozinha
31 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

b. para a Natureza de Despesa 33.90.39:

SI PRESTAÇÃO DE SV

41 Fornecimento de alimentação

45 Serviços de gás

119
 75. A solicitação deverá responder, conforme redação subjetiva, aos seguintes
quesitos:

a. Nome da operação, manobra ou exercício logístico/ operacional;

b. Data/período de realização;

c. Previsão normativa;

d. ODS/C Mil A/RM responsáveis pela atividade;

e. Natureza do público alvo (oficiais, praças, cadetes, etc.), destacando se há

militares/civis fora da Força;

f. Efetivo atendido;

g. Publicação em Boletim do Exército, Regional, Interno ou documento

semelhante que contenha a relação nominal dos participantes, discriminando sua origem
(civil, militar do EB, militar de outra força, etc.), pois os militares do EB não fazem jus à
complementação de etapa, mas sim a transferência desta;

h. Se já foi solicitado a outro ODS/Diretoria/C Mil A/RM recurso orçamentário para

a alimentação dos alunos;

i. Se já foi recebido algum recurso que não seja do COLOG/D Abst para a
realização da atividade;

j. A indicação da OM que será responsável pela alimentação dos alunos ou

estagiários, com seu respectivo código de UG, código de OM e abreviatura militar;

k. A Ordem de Operações com o cronograma previsto para sua duração;

76. Caso haja previsão de atendimento do pleito por outro ODS ou Diretoria, ou,
ainda, por outra ação orçamentária, a solicitação será devolvida para que seja refeita a quem
detenha a competência.

SOLICITAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DO PDR Log A2

77. As solicitações extraordinárias de QS são aquelas que visam evitar possível

interferência no fluxo de suprimento Classe I mantido entre os OP e OM apoiadas no que
tange ao QS.

78. O que permitirá o atendimento por parte da D Abst com recursos orçamentários
para aquisição de QS EXTRAORDINÁRIO das demandas apresentadas é ocorrência da
necessidade de alimentação extraordinária em QS em face de:

120
 a. quebra de suprimento, após parecer conclusivo de sindicância;

b. inexecução total ou parcial contratual, em caso de restos a pagar, após parecer

conclusivo de processo administrativo/sindicância;

c. realização de atividade institucional prevista por autoridade competente, cuja

necessidade vultosa demande o emprego de QS;

d. operações, manobras, exercícios que não disponham de dotação orçamentária

específica, após consulta da D Abst ao EME.

79. Antes de qualquer solicitação, as RM/OP devem envidar esforços para a

realização das atividades acima elencadas com estoques existentes ou de contratações a
receber.

80. Somente após verificada a impossibilidade de atendimento tanto pela OM

quanto pela RM de vinculação (situação que será exigida a demonstração pela D Abst), a
OM solicitante poderá requerer o recurso extraordinário à D Abst para a realização das
atividades.

81. Caso as atividades envolvam militares e/ou civis de outras OM do EB, deverá
ser observado, antes da solicitação, o emprego da transferência de etapa.

82. Essas atividades extraordinárias serão atendidas por meio do plano interno
E6SUEXCA2QS, caracterizando a etapa/complemento denominada “Etapa/Complemento
extraordinária(o) do QS”, ou por meio do plano interno E6SUEXCOPQS (somente para
operações e manobras), caracterizando a “Etapa/Complemento extraordinária(o) do QS
para operações militares, manobras e operações logísticas” cujo valor para solicitação
será o seguinte:

a. se destinado a suprir etapas extraordinárias, seu valor será igual ao da etapa

comum do QS, por home e por dia;

b. se destinado a complementar etapas, seu valor será o mesmo dos

complementos já existentes;

c. se destinado a complementar etapas em situações diversas, seu valor não

poderá exceder a etapa comum do QS.

83. Somente as RM/OP poderão solicitar a “Etapa/Complemento

extraordinária(o) do QS” ou a “Etapa/Complemento extraordinária(o) do QS para
operações militares, manobras e operações logísticas” à D Abst, pois lhes cabe à
responsabilidade pela aquisição e/ou recebimento do QS.

121
 84. A solicitação deverá ser enviada por meio de DIEx, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias (prazo contado na D Abst) em relação à data de aplicação do recurso.

85. O recurso solicitado terá aplicação limitada aos seguintes subitens:

a. Para a Natureza de Despesa 33.90.30:

SI MATERIAIS DE CONSUMO

07 Gêneros de alimentação

86. A solicitação deverá responder, conforme redação subjetiva, aos seguintes

quesitos:

a. Nome da atividade;

b. Data/período de realização;

c. Previsão normativa;

d. Natureza do público alvo (da ativa do EB ou de outro órgão, instituição, etc.);

e. Efetivo atendido;

f. Publicação em Boletim Interno da OM em caso de evento de grande vulto

g. Cópia da sindicância, do processo administrativo/sindicância ou outro

processo, em caso de quebra de suprimento ou inexecução contratual;

h. Documento que autorizou a operação, manobra, exercício ou congênere,

emitido por autoridade competente, acompanhado da informação que não dotação
específica para a realização dessas atividades;

i. Se já foi solicitado a outro ODS/Diretoria/C Mil A/RM recurso orçamentário para

atendimento do pleito;

j. Valor da atividade com base na licitação, dispensa ou inexigibilidade indicadas,

discriminado por item, quantidade, valor unitário, valor total do item e agrupados por
natureza de despesa detalhada (inclui o subitem).

87. Não será garantida a provisão do recurso solicitado, de modo que as RM/OP
solicitantes não podem iniciar atividades que envolvam gastos com alimentação de
competência da D Abst sem a prévia autorização.

88. Caso haja a possibilidade de atendimento da atividade por outro recurso

previsto no Contrato de Objetivo Logístico, o pleito não será atendido, de modo que a
solicitação será devolvida para que seja refeita.

122
 89. Da mesma forma, caso haja previsão de atendimento do pleito por outro ODS
ou Diretoria, ou, ainda, por outra ação orçamentária, a solicitação será devolvida para que
seja refeita a quem detenha a competência.

SOLICITAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DO PDR Log A3

90. Não é permitida a solicitação extraordinária de recurso do PDR Log A3.

91. Somente o Diretor de Abastecimento poderá, em caso de necessidade

justificada, determinar a complementação da Reserva Regional com recursos
extraordinários.

SOLICITAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DO PDR Log A4

92. Não é permitida a solicitação extraordinária de recurso do PDR Log A4.

93. Somente o Diretor de Abastecimento poderá, em caso de necessidade

justificada, determinar a complementação do PDR Log com o DECEx e com o COTER com
recursos extraordinários.

SOLICITAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DO PDR Log A5

94. A solicitação de recurso extraordinário para aplicação em conformidade com as

regras do PASA é aquela cuja previsão de atendimento no PDR Log não se encontra
definida de modo ordinário, não havendo dotação orçamentária previamente programada.

95. O que permitirá o atendimento da demanda da OM por parte da D Abst com

recursos extraordinários para assuntos do PASA é a existência se Setor de
Aprovisionamento com:

a. Cozinha, refeitório e depósito;

b. Pessoal previsto em QCP;

c. Atividade de recebimento, confecção e fornecimento de alimentação ao efetivo

da OM.

96. Será atendida por meio do plano interno E6SUEXCA5PA.

123
 97. Todas OM deverão solicitar o recurso extraordinário de PASA à D Abst por
meio da RM de vinculação, não estando autorizada outra forma de contato para esse
assunto.

98. A solicitação deverá ser enviada por meio de DIEx, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias (prazo contado na D Abst) em relação à data de aplicação do recurso.

99. O recurso solicitado terá aplicação limitada aos seguintes subitens:

a. Para a Natureza de Despesa 33.90.30:

SI MATERIAIS DE CONSUMO

19 Material de Acondicionamento e Embalagem

20 Material de Cama, Mesa e Banho

21 Material de Copa e Cozinha

23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos

24 Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/ Instalações

26 Material Elétrico e Eletrônico

28 Material de Proteção e Segurança

b. Para a Natureza de Despesa 33.90.39:

SI PRESTAÇÃO DE SV

05 Serviços Técnicos Profissionais

16 Manutenção e conservação de bens Imóveis

17 Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos

48 Serviço de seleção e treinamento

51 Serviço de análise e pesquisa científica

78 Limpeza e conservação

82 Serviços de controle ambiental

c. Para a Natureza de Despesa 44.90.52:

SI MATERIAL PERMANENTE
04 Aparelhos de medição e orientação
12 Aparelhos e utensílios domésticos.
28 Máquinas e equipamentos de natureza industrial.

124
 100. O simples enquadramento da demanda no subitem não garante sua pertinência
e coerência com assunto do PASA, razão pela qual o pedido será analisado em DIVERSOS
quesitos, como quantidade, valores e características, a fim de verificar seu cabimento.

a. Como exemplo, caso a OM faça uma solicitação no subitem 42 da natureza de

despesa 44.90.52, com o objetivo de adquirir cadeiras e mesas de escritório, não será
atendida, pois embora o enquadramento da despesa esteja correto, esse não guarda
pertinência com o assunto manutenção do PASA, mas sim com a vida vegetativa da OM.

b. Da mesma forma, caso a OM que não possui setor de aprovisionamento faça

uma solicitação no subitem 12 da natureza de despesa 44.90.52, com o objetivo de adquirir
geladeira, não será atendida, pois embora o enquadramento da despesa esteja correto, esse
não guarda pertinência com o assunto manutenção do PASA, mas sim com a vida
vegetativa da OM, pois esse programa objetiva o contínuo aperfeiçoamento das instalações
de rancho.

101. Percebe-se ainda, que, boa parte das solicitações permitidas estão contidas no
Grupo de Despesa 3, de modo que para o Grupo de Despesa 4 somente são autorizadas
despesas no Elemento de Despesa 52. Isso significa que:

a. obras e serviços de engenharia não são objetos de solicitações do PASA;

b. caso a OM necessite realizar uma obra ou serviço de engenharia, deverá

remeter o seu pedido ao ODS competente.

c. nesse caso, o pedido será negado e devolvido ao solicitante.

102. A solicitação deverá responder, conforme redação subjetiva, aos seguintes

quesitos:

a. Para aquisição e manutenção de equipamentos e utensílios:

1) Justificativa da solicitação;

2) Descrição detalhada do objeto;

3) Fotos do equipamento em caso de manutenção;

4) Local de emprego no Setor de aprovisionamento;

5) Ao menos 3 (três) orçamentos em caso de dispensa ou inexigibilidade;

6) Termo de homologação da licitação na qual a despesa pretende ser

empenhada;

125
 7) Valor da aquisição ou do serviço com base na licitação, dispensa ou
inexigibilidade indicadas, discriminado por item, quantidade, valor unitário do item, valor total
do item e agrupados por natureza de despesa detalhada (inclui o subitem);

8) Priorização de atendimentos dos itens ou faseamento do pedido.

b. Para aquisição ou manutenção de instalações do racho (cozinha,

depósitos, câmaras frigoríficas e refeitórios):

1) Justificativa da solicitação;

2) Descrição detalhada do objeto;

3) Local de emprego no Setor de aprovisionamento;

4) Fotos do Local para a composição do “antes e depois” (a D Abst poderá

solicitar fotos após a conclusão da manutenção da instalação);

5) Parecer técnico de autoridade ou OM competente atestando que não se trata

de uma obra ou serviço de engenharia;

6) Se há solicitação do mesmo assunto para outro local competente além da

Diretoria de Abastecimento;

7) Ao menos 3 (três) orçamentos em caso de dispensa ou inexigibilidade;

8) Termo de homologação da licitação na qual a despesa pretende ser

empenhada;

9) Valor da aquisição ou do serviço com base na licitação, na dispensa ou na

inexigibilidade indicadas, discriminado por item, valor unitário do item, valor total do item e
agrupados por natureza de despesa detalhada (inclui o subitem);

10) Priorização de atendimentos dos itens ou faseamento do pedido.

c. Para manutenção emergencial de câmara frigorífica:

1) Justificativa do enquadramento da solicitação como emergencial;

2) Breve histórico do problema, informando se já houve situação semelhante;

3) Descrição detalhada do objeto;

4) Fotos do Local, a fim de identificar o caráter emergencial e para a composição

do “antes e depois” (a D Abst poderá solicitar fotos após a conclusão da manutenção da
instalação);

5) Se há solicitação do mesmo assunto para outro local competente além da

Diretoria de Abastecimento
126
 6) Termo de homologação da licitação na qual a despesa pretende ser
empenhada;

7) Ao menos 3 (três) orçamentos em caso de dispensa ou inexigibilidade;

8) Valor da aquisição ou do serviço com base na licitação, na dispensa ou na

inexigibilidade indicadas, discriminado por item, valor unitário do item, valor total do item e
agrupados por natureza de despesa detalhada (inclui o subitem);

9) Priorização de atendimentos dos itens ou faseamento do pedido.

103. Não será garantida a provisão do recurso solicitado, de modo que as OM

solicitantes não podem iniciar qualquer despesa relacionada ao PASA sem a prévia
autorização da D Abst.

104. Caso haja a possibilidade de atendimento da demanda por outro recurso

orçamentário específico, o pleito não será atendido, de modo que a solicitação será
devolvida para que seja refeita.

105. Da mesma forma, caso haja previsão de atendimento do pleito prioritariamente

por outro ODS ou Diretoria, a solicitação será devolvida para que seja refeita a quem
detenha a competência.

SOLICITAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DO PDR Log A6

106. A solicitação de recurso extraordinário para aplicação em manutenção de

órgão provedor (OP) é aquela cuja previsão de atendimento no PDR Log não se encontra
definida de modo ordinário, não havendo dotação orçamentária previamente programada.

107. O que permitirá o atendimento da demanda da OM por parte da D Abst com

recursos extraordinários para manutenção de órgão provedor é estar inserido na cadeia de
suprimento Classe I, possuindo:

a. A destinação para funcionamento como Órgão Provedor;

b. Depósito de gênero secos e/ou câmara frigorífica para o recebimento,

armazenamento e distribuição de gêneros alimentícios do QS, adquiridos com recursos da D
Abst.

108. Será atendida por meio do plano interno E6SUEXCA6OP.

127
 109. Somente os OP que integram a cadeia de suprimento Classe I poderão solicitar
recurso extraordinário de manutenção de órgão provedor à D Abst, tanto por meio da RM da
vinculação ou por contato direto com a Diretoria.

110. A solicitação deverá ser enviada por meio de DIEx, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias (prazo contado na D Abst) em relação à data de aplicação do recurso.

111. O recurso solicitado terá aplicação limitada aos seguintes subitens:

a. Para a Natureza de Despesa 33.90.30:

SI MATERIAIS DE CONSUMO

11 Material Químico

19 Material de Acondicionamento e Embalagem

22 Material de Limpeza e Prod. de Higienização

24 Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/ Instalações

25 Material p/ Manutenção de Bens Móveis

26 Material Elétrico e Eletrônico

28 Material de Proteção e Segurança

35 Material Laboratorial

36 Material Hospitalar

39 Material p/ Manutenção de Veículos

40 Material Biológico

42 Ferramentas

44 Material de Sinalização Visual e outros

Sobressalentes para máquinas e equipamentos para produção

58
industrial

b. Para a Natureza de Despesa 33.90.39:

SI PRESTAÇÃO DE SV
05 Serviços Técnicos Profissionais
16 Manutenção e conservação de bens Imóveis
17 Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
19 Manutenção e conservação de veículos
48 Serviços de seleção, capacitação e treinamento
82 Serviços de controle ambiental

128
 c. Para a Natureza de Despesa 44.90.52:
SI MATERIAL PERMANENTE
04 Aparelhos de medição e orientação.
08 Aparelhos, utensílios médicos, odontológicos e laboratoriais
12 Aparelhos e utensílios domésticos.
24 Equipamento de proteção, segurança e socorro
28 Máquinas e equipamentos de natureza industrial.
30 Máquinas e equipamentos energéticos
34 Máquinas, utensílios e equipamentos diversos
42 Mobiliário em geral
48 Veículos diversos

112. O simples enquadramento da demanda no subitem não garante sua pertinência

e coerência com assunto de manutenção de órgão provedor, razão pela qual o pedido será
analisado em DIVERSOS quesitos, como quantidade, valores e características, a fim de
verificar seu cabimento.
a. Como exemplo, caso o OP faça uma solicitação no subitem 08 da natureza de
despesa 44.90.52, com o objetivo de adquirir um forno de micro-ondas, não será atendido,
pois embora o enquadramento da despesa esteja correto, esse não guarda pertinência com
o assunto manutenção de OP, mas sim com a atividade do Setor de Aprovisionamento.
b. Nesse caso, o pedido será negado e devolvido ao solicitante.

113. Percebe-se ainda, que, boa parte das solicitações permitidas estão contidas no
Grupo de Despesa 3, de modo que para o Grupo de Despesa 4 somente são autorizadas
despesas no Elemento de Despesa 52. Isso significa que:
a. obras e serviços de engenharia não são objetos de solicitações de manutenção
de OP;
b. caso o OP necessite realizar uma obra ou serviço de engenharia, deverá
remeter o seu pedido ao ODS competente.

114. A solicitação deverá responder, conforme redação subjetiva, aos seguintes

quesitos:
a. Para aquisição e manutenção de equipamentos e utensílios:

1) Justificativa da solicitação;

2) Descrição detalhada do objeto;

3) Fotos do equipamento em caso de manutenção;

4) Local de emprego no Órgão Provedor, devendo ser restrito às instalações de

suprimento Classe I (exceto o Setor de Aprovisionamento do OP);

129
 5) Termo de homologação da licitação na qual a despesa pretende ser
empenhada;

6) Valor da aquisição ou do serviço com base na licitação, dispensa ou

inexigibilidade indicadas, discriminado por item, quantidade, valor unitário do item, valor total
do item e agrupados por natureza de despesa detalhada (inclui o subitem);

7) Priorização de atendimentos dos itens ou faseamento do pedido.

b. Para aquisição ou manutenção de instalações de suprimento Classe I do
OP (depósitos e câmaras frigoríficas):
1) Justificativa da solicitação;
2) Descrição detalhada do objeto;
3) Local de emprego no Órgão Provedor, devendo ser restrito às instalações de
suprimento Classe I (exceto o Setor de Aprovisionamento do OP);
4) Fotos do Local para a composição do “antes e depois” (a D Abst poderá
solicitar fotos após a conclusão da manutenção da instalação);
5) Parecer técnico de autoridade ou OM competente atestando que não se trata
de uma obra ou serviço de engenharia;
6) Se há solicitação do mesmo assunto para outro local competente além da
Diretoria de Abastecimento;
7) Termo de homologação da licitação na qual a despesa pretende ser
empenhada;
8) Valor da aquisição ou do serviço com base na licitação, na dispensa ou na
inexigibilidade indicadas, discriminado por item, valor unitário do item, valor total do item e
agrupados por natureza de despesa detalhada (inclui o subitem);
9) Priorização de atendimentos dos itens ou faseamento do pedido.

115. Não será garantida a provisão do recurso solicitado, de modo que os OP

solicitantes não podem iniciar qualquer despesa relacionada à manutenção de OP sem a
prévia autorização da D Abst.

116. Caso haja a possibilidade de atendimento da demanda por outro recurso

orçamentário específico, o pleito não será atendido, de modo que a solicitação será
devolvida para que seja refeita.

117. Da mesma forma, caso haja previsão de atendimento do pleito prioritariamente

por outro ODS ou Diretoria, a solicitação será devolvida para que seja refeita a quem
detenha a competência.

130
 PRESCRIÇÕES DIVERSAS

1. Ao longo do ano, a Diretoria de Abastecimento emitirá Notas de

Instrução ou Documentos Internos do Exército (DIEx), criando, modificando
ou alterando orientações para os diversos assuntos relativos ao
suprimento Classe I.
2. A relação de OM categoria tipo A e B, em guarnições especiais
ou comum, tomou por base consulta no portal eletrônico da Diretoria de
Controle de Efetivos e Movimentação.
3. As descentralizações de recursos orçamentários relativos às
atividades de suprimento Classe I, enquadrados nos diversos PDR Log, não
serão feitas às UGR, mas somente às UGE.
4. Telefones para contato da Seção:
a. 61-3145-5045: Chefe da Seção;
b. 61-3145-5229: Orçamento e Planejamento; PDR Log A1; A2; A3;
A4; A5; A6 e A7;
c. 61-3145-5956: PASA e PDR Log A5;
d. 61-3145-6773: Geral e Auditoria.

131
REMONTA E VETERINÁRIA

132
 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

PLANO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS

REMONTA E VETERINÁRIA

SUBÍNDICE

PDR Log CLASSE ESPECIFICAÇÃO Pag

RV1 ALIMENTAÇÃO ANIMAL 134

RV2 MEDICAMENTOS E MEDIDAS PROFILÁTICAS 136

RV
RV3 FERRAGEAMENTO PARA EQUINOS 138

RV4 OUTROS 139

133
 PDR Log RV1 – ALIMENTAÇÃO ANIMAL

1. Destina-se à aquisição de ração balanceada para equinos, feno/alfafa, ração para cães,
ração para animais de cativeiro e sal mineralizado. Os créditos serão descentralizados por
meio do Plano Interno E6RVCOLALI1.

2. O regime alimentar dos equinos e caninos do Exército é publicado anualmente em

Aditamento ao Boletim Interno da Diretoria de Abastecimento. Está de acordo com o Art 136,
inciso II, do Título IV da Port nº 09-D Log, de 27 de junho de 2002 – Normas Administrativas
Relativas ao Suprimento (NARSup).

3. Os valores a serem contratados no PDR Log visam atender as Organizações Militares

com efetivos de animais autorizados em Portaria publicada anualmente pelo Estado-Maior
do Exército (EME).

4. O regime alimentar, conforme tabela a seguir, está previsto no Aditamento nº 24-D

Abst/2018, de 27 de dezembro de 2018, disponível na página da intranet da Diretoria de
Abastecimento, no seguinte link: http://intranet.dabst.eb.mil.br.

5. Memória de cálculo da alimentação (mensal)

ANIMAIS TIPO CÁLCULO

Nr de animais x quantidade tabelar (conforme
RAÇÃO EQUINA regime alimentar) x 30 dias x Valor Kg Rç

EQUINOS Nr de animais x quantidade tabelar (conforme

FENO/ALFAFA *
regime alimentar) x 30 dias x Valor Kg Feno
Nr de animais x quantidade tabelar (conforme
SAL MINERAL
regime alimentar) x 30 dias x Valor Kg Sal

CANINOS RAÇÃO CANINA Nr de animais x quantidade tabelar (conforme

regime alimentar) x 30 dias x Valor Kg Rç
ZOOLÓGICO DIVERSOS 190.000,00 - CIGS (Anual)

* OM contempladas: Regimentos de Cavalaria de Guarda, AMAN, EsEqEx, CMRJ, CI

Gericinó, 13º RC Mec, ESA e 32° GAC.

6. Diferente dos anos anteriores, os créditos estão sendo previstos em A-1, no momento
em que ainda não há consolidação da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício
financeiro de 2020. Dessa forma, os cálculos são baseados na expectativa orçamentária
(P LOA), podendo sofrer alterações por ocasião da execução orçamentária.

7. O planejamento tem por objetivo o atendimento aos animais por um período de 12

meses, com início em 1º de abril de 2020 e término em 31 de março de 2021.
O período acima poderá variar ao longo do ano, conforme os aspectos a seguir:
- variação da Lei Orçamentária Anual (LOA); e
- não realização da liquidação nos meses de atendimento (períodos) aos quais os créditos
se destinam (perda do prazo de aplicação).

134
8. Valores previstos:

PDR LOG RV1

RM PLANO INTERNO: E6RVCOLALI1
EFETIVO VALORES
1ª 391 R$ 1.807.965,54
2ª 65 R$ 211.887,00
3ª 1.211 R$ 2.008.548,00
4ª 32 R$ 85.873,68
5ª 38 R$ 95.760,00
6ª 19 R$ 47.880,00
7ª 27 R$ 77.742,00
8ª 32 R$ 80.640,00
9ª 131 R$ 413.771,40
10ª 5 R$ 12.600,00
11ª 413 R$ 2.249.282,88
12ª 44 R$ 110.880,00
DECEx 298 R$ 1.604.715,76
Ba Ap Log Ex 52 R$ 131.040,00
SOMA 2.758 R$ 8.938.586,26

135
 PDR Log RV2 – MEDICAMENTOS E MEDIDAS PROFILÁTICAS

1. Destina-se à aquisição de medicamentos, vacinas e vermífugos para equinos, caninos e

animais do zoológico do CIGS, aquisição de kits para realização de exames de anemia
infecciosa equina, além da contratação de serviços para realização de exames de mormo e
anemia infecciosa equina. Os créditos serão descentralizados por meio do Plano Interno
E6RVCOLMTO2.

2. O calendário de medidas profiláticas é aprovado e publicado anualmente em Aditamento

ao Boletim Interno da Diretoria de Abastecimento. Está amparado no Art. 4º, do Cap I, do
Título II, da Port nº 036-DGS, de 16 de Dezembro de 1999 – Instruções Reguladoras das
Atividades de Remonta e Veterinária, em Tempo de Paz – (IR 70-19).

3. Os valores a serem contratados no PDR Log visam atender as Organizações Militares

com efetivos de animais autorizados em Portaria publicada anualmente pelo Estado-Maior
do Exército (EME).

4. O calendário de medidas profiláticas, conforme tabela a seguir, está previsto no

Aditamento nº 24-D Abst/2018, de 27 de dezembro de 2018, disponível na página da intranet
da Diretoria de Abastecimento, no seguinte link: http://intranet.dabst.eb.mil.br.

5. Memória de cálculo de medicamentos e medidas profiláticas:

ANIMAIS TIPO CÁLCULO

MEDICAMENTOS Ef x R$ 40,00 (mensal)
Ef x Qnt de vacinas (conforme calendário de
EQUINOS VACINAS
medidas profiláticas) x valor das vacinas
Ef x Qnt de aplicações anuais (conforme calendário
VERMÍFUGOS
de medidas profiláticas) x valor da aplicação
MEDICAMENTOS Ef x R$ 35,00 (mensal)
VACINAS E Ef x Qnt de vacinas e profilaxia ectoparasitas
PROFILAXIA (conforme calendário de medidas profiláticas) x
CANINOS
ECTOPARASITAS valor das vacinas
Ef x Qnt de aplicações anuais (conforme calendário
VERMÍFUGOS
de medidas profiláticas) x valor da aplicação
MEDICAMENTOS,
ZOOLÓGICO VERMÍFUGOS E 20.000,00 – CIGS (anual)
VACINAS

6. Diferente dos anos anteriores, os créditos estão sendo previstos em A-1, no momento
em que ainda não há consolidação da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício
financeiro de 2020. Dessa forma, os cálculos são baseados na expectativa orçamentária (P
LOA), podendo sofrer alterações por ocasião da execução orçamentária.
7. O planejamento realizado atende o período de 12 meses, com início em 1º de abril de
2020 e término em 31 de março de 2021, podendo sofrer modificações ao longo do ano, de
acordo com aspectos relacionados à variação da Lei Orçamentária Anual (LOA) ou questões
relacionadas a não realização da liquidação nos meses de atendimento (períodos) aos quais
os créditos se destinam (perda do prazo de aplicação).
8. Valores previstos:

136
 PDR LOG RV2
RM PLANO INTERNO: E6RVCOLMTO2
EFETIVO VALORES
1ª 254 R$ 253.853,60
2ª 65 R$ 78.892,40
3ª 1.246 R$ 1.208.581,80
4ª 32 R$ 26.690,00
5ª 38 R$ 47.576,00
6ª 19 R$ 23.788,00
7ª 27 R$ 31.387,60
8ª 32 R$ 45.376,00
9ª 131 R$ 127.766,00
10ª 5 R$ 6.260,00
11ª 413 R$ 405.850,40
12ª 44 R$ 62.392,00
DECEx 412 R$ 369.788,80
Ba Ap Log Ex 57 R$ 69.258,00
SOMA 2.775 R$ 2.757.460,60

137
 PDR Log RV3 – FERRAGEAMENTO PARA EQUINOS

1. Destina-se à aquisição de ferraduras, cravos e gás liquefeito a ser utilizado pelos equinos
das Organizações Militares apoiadas. Os créditos serão descentralizados por meio do Plano
Interno E6RVCOLFER3.
2. Os valores a serem contratados no PDR Log visam atender as Organizações Militares
com efetivos de animais autorizados em Portaria publicada anualmente pelo Estado-Maior
do Exército (EME).
3. Memória de cálculo de material para ferrageamento equino:
ANIMAIS CÁLCULO
EQUINOS Ef x R$ 40,00 (Mensal)

4. Diferente dos anos anteriores, os créditos estão sendo previstos em A-1, no momento
em que ainda não há consolidação da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício
financeiro de 2020. Dessa forma, os cálculos são baseados na expectativa orçamentária (P
LOA), podendo sofrer alterações por ocasião da execução orçamentária.
5. O planejamento realizado atende o período de 12 meses, com início em 1º de abril de
2020 e término em 31 de março de 2021, podendo sofrer modificações ao longo do ano, de
acordo com aspectos relacionados à variação da Lei Orçamentária Anual (LOA) ou questões
relacionadas a não realização da liquidação nos meses de atendimento (períodos) aos quais
os créditos se destinam (perda do prazo de aplicação).
6. Valores previstos:
PDR LOG RV3
PLANO INTERNO: E6RVCOLFER3
RM
EFETIVO VALORES
1ª 182 R$ 87.360,00
2ª 13 R$ 6.240,00
3ª 407 R$ 195.360,00
4ª 5 R$ 2.400,00
5ª - -
6ª - -
7ª 7 R$ 3.360,00
8ª - -
9ª 102 R$ 48.960,00
10ª - -
11ª 328 R$ 157.440,00
12ª - -
DECEx 396 R$ 190.080,00
Ba Ap Log Ex 5 R$ 2.400,00
SOMA 1445 R$ 693.600,00

138
 PDR Log RV4 – OUTROS

1. Destina-se à aquisição de equipamentos agrícolas e de medicina veterinária, manutenção

de máquinas, equipamentos agrícolas, canis, pavilhões de baias, farmácias, estrumeiras,
pastagens, áreas de contenção de animais, aquisição de insumos para plantio e
gerenciamento do Programa de Autossuficiência da Coudelaria de Rincão. Os créditos para
atendimento ao PDR Log RV4 são provenientes do Plano Interno E6RVCOLOUT4.

2. Os pedidos lançados no Sistema de Cadastramento de Necessidades Logísticas (Sis Cdtr

Nec Log) referentes ao Grupo de Despesa 3 (GND 3) não serão atendidos, em virtude da
restrição orçamentária para o ano de 2020, onde há, para a SGLRV, previsão de redução na
LOA.

3. Em relação aos pedidos lançados no Grupo de Despesa 4 (GND 4 – material

permanente), após análise criteriosa, alguns foram aprovados, tendo, assim, previsão de
serem atendidos.

4. Além do Sis Cdtr Nec Log, foram contemplados créditos no PDR Log RV4, GND 4, fruto
de planejamento interno da SGLRV.

5. A descentralização dos créditos referentes aos itens 3 e 4 estará condicionada à

remessa da informação para a Diretoria de Abastecimento, por parte das OM
apoiadas, da existência de processo licitatório vigente para aquisição dos itens.

6. O documento a ser enviado deverá ratificar ou retificar os valores contratados e informar a

viabilidade do empenho do crédito a ser recebido.

7. Valores previstos:

PDR Log RV4

RM PLANO INTERNO: E6RVCOLOUT4

VALORES Gp

1ª R$ 75.000,00

2ª R$ 35.632,40

3ª R$ 268.759,66

4ª R$ 6.300,00

5ª R$ 28.842,25
4
6ª R$ 21.362,19

7ª R$ 2.460,99

8ª R$ 61.965,99

9ª R$ 6.792,00

10ª R$ 6.640,00

139
 11ª R$ 145.702,56

12ª R$ 4.800,00
4
DECEx R$ 75.250,00

B Ap Log Ex R$ 10.000,00

SOMA R$ 749.508,04

SEÇÃO DE GESTÃO LOGÍSTICA DE REMONTA E VETERINÁRIA

TOTAIS POR REGIÃO MILITAR / PDR LOG 2020

VALORES
RM DESTINAÇÃO DOS CRÉDITOS
PREVISTOS
1ª 2.224.179,14
2ª 332.651,80
3ª 3.681.249,46 Prover as Organizações Militares apoiadas com
4ª 121.263,68 itens de ALIMENTAÇÃO EQUINA (Ração, Sal
Mineral e Feno); ALIMENTAÇÃO CANINA (Ração);
5ª 172.178,25
6ª 93.030,19 ALIMENTAÇÃO PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO
DO CIGS (Itens diversos), MEDICAMENTOS,
7ª 114.950,59 VERMÍFUGOS e VACINAS (equinos, caninos e
8ª 187.981,99 animais do zoológico do CIGS); MATERIAL PARA
FERRAGEAMENTO DOS EQUINOS;
9ª 597.289,40
10ª 25.500,00 REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MORMO E ANEMIA
INFECCIOSA NO PLANTEL EQUINO; AQUISIÇÃO
11ª 2.958.275,84 DE MATERIAL PERMANENTE DE USO AGRÍCOLA,
12ª 178.072,00 VETERINÁRIO, BEM COMO MOBILIÁRIO GERAL
PARA EQUIPAR AS SEÇÕES
DECEx 2.239.834,56 VETERINÁRIAS/SEÇÕES DE CÃES DE
Ba Ap Log Ex 212.698,00 GUERRA/SEÇÕES DE EQUINOS REIUNOS

SOMA 13.139.154,90

VALOR A SEREM CONTRATADOS POR GND

PDR Log GND VALOR (R$)

RV1 3 R$ 8.938.586,26
RV2 3 R$ 2.757.460,60
RV3 3 R$ 693.600,00
RV4 3 R$ 0,00
RV4 4 R$ 749.508,04
GND 3 R$ 12.389.646,86
TOTAIS
GND 4 R$ 749.508,04
TOTAL PDR Log RV 2020 R$ 13.139.154,90

140
 CLASSE II

"A FARDA NÃO É UMA VESTE, QUE SE DESPE COM

FACILIDADE E ATÉ COM INDIFERENÇA, MAS UMA
OUTRA PELE, QUE ADERE À PRÓPRIA ALMA,
IRREVERSIVELMENTE PARA SEMPRE"
(Vade-Mécum de Cerimonial Militar do Exército - Valores, Deveres e Ética Militares (VM 10) - 1ª Edição 2002)

141
 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

PLANO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS

Classe II

SUBÍNDICE

PDR Log CLASSE ESPECIFICAÇÃO Pag

F1 UNIFORMES ESCOLARES 143
F2 UNIFORMES HISTÓRICOS 144
F3 UNIFORMES ESPECIAIS 145
F4 BANDEIRAS, INSÍGNIAS E DISTINTIVOS 146
II
E1 MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PROVEDOR 148
E2 FICHA MODELO 20 – GND 4 149
E3 MANUTENÇÃO DE SUPRIMENTO CLASSE II 151
E4 INSTRUMENTOS MUSICAIS 152
E5 MATERIAL AEROTERRESTRE 153
E6 MATERIAL DE MONTANHA 154

142
 PDR Log F1 - UNIFORMES ESCOLARES

1. Trata-se do Plano de Descentralização de Recursos Logísticos (PDR Log) firmado com o

DECEx e DCT, no GND 3, no PI E6MICOLUESC, visando a aquisição, confecção e manutenção
dos uniformes e demais itens que compõem os diversos tipos de fardamentos escolares previstos
no Regulamento de Uniformes do Exército (RUE) e nas Instruções Reguladoras para Distribuição
de Fardamento (IRDF/ IR 70-04).

2. Está de acordo com o Anexo “F” do RUE e com os Anexos “I” e “J” das Instruções
Reguladoras para Distribuição do Fardamento (IRDF / IR 70-04).

3. Caberá ao DECEx e ao DCT (IME) priorizar, de acordo com o crédito previsto, o valor a
ser descentralizado para cada EE, CPOR, NPOR e OMCT.

4. O crédito será descentralizado diretamente para os EE, CPOR, NPOR e OMCT, de

acordo com a prioridade estabelecida pelo DECEx e DCT, no Sistema de Cadastramento de
Necessidades Logísticas (Sis Cdtr Nec Log) 2020, dentro do teto disponibilizado pela Lei
Orçamentária Anual (LOA).

5. O crédito descentralizado neste PDR Log não deve ser utilizado para aquisição ou
confecção de uniformes ou peças de fardamento adquiridos centralizadamente pelo COLOG e
distribuídos nos PRDF das Regiões Militares, salvo autorização específica da Diretoria de
Abastecimento.
6. A previsão de início da descentralização dos recursos é a partir da 1ª quinzena de
MAR/2020, para utilização até 31 AGO 20, prazo este prorrogável desde que a UG solicite
formalmente à Diretoria de Abastecimento, via DIEx, discriminando as justificativas e o novo
prazo para utilização do recurso.
7. Crédito previsto:
ESTABELECIMENTO DE ENSINO GND 3 (R$)
CPOR/NPOR
AMAN
EsPCEx
8.689.600,00
EsSA
EsSLog
OMCT
IME 310.400,00
TOTAL 9.000.000,00

143
 PDR Log F2 - UNIFORMES HISTÓRICOS

1. Trata-se do Plano de Descentralização de Recursos Logísticos (PDR Log) firmado com

as Regiões Militares, no GND 3, no PI E6MICOLUHIS, visando a aquisição, confecção e
manutenção dos uniformes históricos e seus componentes, das unidades previamente definidas
no Anexo “G” do RUE e Anexo “M” às IRDF.

2. O crédito será descentralizado diretamente para as Organizações Militares (OM), de

acordo com a prioridade estabelecida pela RM no Sistema de Cadastramento de Necessidades
Logísticas (Sis Cdtr Nec Log) 2020, dentro do teto disponibilizado pela LOA.

3. A previsão de início da descentralização dos recursos é a partir da 1ª quinzena de

MAR/2020, para utilização até 31 AGO 20, prazo este prorrogável desde que a UG solicite
formalmente à Diretoria de Abastecimento, via DIEx, discriminando as justificativas e o novo
prazo para utilização do recurso.

4. Crédito previsto:

RM GND 3 (R$)
1ª 207.630,00
3ª 212.798,26
5ª 46.600,00
11ª 1.501.760,00
TOTAL 1.968.788,26

144
 PDR Log F3 - UNIFORMES ESPECIAIS

1. Trata-se do Plano de Descentralização de Recursos Logísticos (PDR Log) firmado com

as Regiões Militares, no GND 3, no PI E6MICOLUESP, visando a aquisição, confecção e
manutenção de uniformes especiais das OM, conforme o Regulamento de Uniformes do Exército
(RUE) e Instruções Reguladoras para Distribuição de Fardamento (IRDF).

2. São considerados uniformes especiais, cobertos por este PDR Log: uniforme de guarda,
uniforme de Polícia do Exército, uniforme de motociclista, uniforme de caatinga, uniforme de
rancho, uniforme de taifeiro, uniforme de motorista/segurança (quando previsto) e uniforme de
saúde masculino A e B. Conforme o Anexo ”A” do RUE e com os Anexos “C”, “D”,”E”, e “G” às
IRDF.

3. O crédito será descentralizado diretamente para as OM, de acordo com a prioridade

estabelecida pela RM no Sistema de Cadastramento de Necessidades Logísticas (Sis Cdtr Nec
Log) 2020, dentro do teto disponibilizado pela LOA.

4. A previsão de início da descentralização dos recursos é a partir da 1ª quinzena de

MAR/2020, para utilização até 31 AGO 20, prazo este prorrogável desde que a UG solicite
formalmente à Diretoria de Abastecimento, via DIEx, discriminando as justificativas e o novo
prazo para utilização do recurso.

5. Crédito previsto:

RM GND 3 (R$)
1ª 860.924,66
2ª 363.284,36
3ª 498.694,48
4ª 292.237,29
5ª 54.890,00
6ª 296.591,65
7ª 725.275,40
8ª 175.059,40
9ª 63.134,56
10ª 65.407,20
11ª 1.194.980,37
12ª 480.514,90
Ba Ap Log Ex 100.000,00
TOTAL 5.170.994,27

145
 PDR Log F4 - BANDEIRAS, INSÍGNIAS E DISTINTIVOS

1. Trata-se do Plano de Descentralização de Recursos Logísticos (PDR Log) firmado com

as Regiões Militares, no GND 3, no PI E6MICOLBIDS, visando atender à aquisição ou confecção
de bandeiras, insígnias, distintivos e itens de identificação individual.

2. Com relação às Bandeiras, cabe ressaltar:

a. são passíveis de aquisição com este PDR Log: a Bandeira Nacional do mastro e da
Guarda Bandeira (incluso seus acessórios), as Bandeiras-Insígnias (incluso as miniaturas de Vtr
oficial), os Distintivos e os Estandartes (incluso seus acessórios); e
b. visa atender ao que prescreve o Vade-Mécum de Cerimonial Militar da SGEx e o
Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças
Armadas (Portaria Normativa nº 660/MD, de 19 Maio 2009, e nº 849/MD, de 4 Abr 2013), no seu
Cap VII, Art 92 a 98.

3. Com relação às insígnias e distintivos (itens de fardamento), cabe ressaltar:

a. as insígnias passíveis de aquisição com este PDR Log são as previstas no
Regulamento de Uniformes do Exército (RUE – R124), Cap IV, art. 51, 52, 53, 54 e 55, para
militares de graduação inferior a 3º Sgt;
b. os distintivos são os previstos no RUE (R-124), Cap V, para militares de graduação
inferior a 3º Sgt; e
c. tem previsão de duração de 2 anos;

4. O crédito será descentralizado para a RM ou OM por ela designada, de acordo com os

lançamentos aprovados no PDR Log 2020, até o teto disponibilizado pela LOA.

5. A previsão de início da descentralização dos recursos é a partir da 1ª quinzena de

MAR/2020, para utilização até 31 AGO 20, prazo este prorrogável desde que a UG solicite
formalmente à Diretoria de Abastecimento, via DIEx, discriminando as justificativas e o novo
prazo para utilização do recurso.

146
6. Crédito previsto:

RM GND 3 (R$)
1ª 393.844,71
2ª 179.340,86
3ª 400.275,16
4ª 103.675,47
5ª 169.609,68
6ª 56.591,95
7ª 156.302,05
8ª 95.530,93
9ª 143.121,89
10ª 60.604,96
11ª 228.129,53
12ª 205.527,29
Ba Ap Log Ex 67.671,52
TOTAL 2.260.226,00

147
 PDR Log E1 - MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PROVEDOR

1. Trata-se de Plano de Descentralização de Recursos Logísticos (PDR Log) firmado com

as Regiões Militares, no GND 3 e GND 4, no PI E6MICOLMNOP, para aquisição de material
permanente, de consumo ou contratação de serviços, visando a manutenção e o bom
funcionamento do(s) depósito(s) de Sup Cl II ou outras instalações destinadas à estocagem ou
controle do referido suprimento. Estão inclusos os serviços de manutenção de depósitos, desde
que visem à melhoria da guarda e conservação do suprimento (segurança, acondicionamento e
manejo).

2. Obras de construção, reparação e recuperação devem ser atendidas, exclusivamente,

com recursos do DEC, por intermédio do Sistema OPUS.

3. O crédito será descentralizado diretamente aos OP (B Sup/D Sup e Ba Log), Ba Ap Log

Ex e B DOMPSA, conforme os lançamentos aprovados no PDR Log 2020 e o teto disponibilizado
pela LOA.

4. A previsão de início da descentralização dos recursos é a partir da 1ª quinzena de

MAR/2020, para utilização até 31 AGO 20, prazo este prorrogável desde que a UG solicite
formalmente à Diretoria de Abastecimento, via DIEx, discriminando as justificativas e o novo
prazo para utilização do recurso.
5. Crédito previsto:
OP GND 3 (R$) GND 4 (R$)
1º D Sup 164.354,06 30.000,00
21º D Sup 87.853,23 23.047,91
3º B Sup 159.138,10 103.886,06
4º D Sup 46.330,05 0,00
5º B Sup 62.420,00 9.600,00
6º D Sup 23.113,89 6.063,83
7º D Sup 65.659,81 17.225,57
8º D Sup 44.080,03 11.564,20
9º B Sup 65.455,26 17.171,90
10º D Sup 28.023,03 7.351,72
11º D Sup 174.173,48 15.998,00
12º B Sup 78.546,31 20.606,28
17ª Ba Log 9.818,29 2.575,80
Ba Ap Log Ex 1.500,00 0,00
B DOMPSA 12.272,86 3.219,73
TOTAL 1.022.738,40 268.311,00

148
 PDR Log E2 - FICHA MODELO 20

1. Trata-se do Plano de Descentralização de Recursos Logísticos (PDR Log), firmado com

as Regiões Militares, no GND 4 (ED 52), no PI E6MICOLFM20, para aquisição de material
permanente, de acordo com a Ficha Modelo 20, de itens de competência desta Diretoria, após a
consolidação das Fichas Modelo 19.

2. Para o ano de 2020, em virtude das restrições orçamentárias apresentadas por ocasião
da PLOA/2020, as solicitações das OM, no tocante a estas necessidades, deverão ser
encaminhadas, via DIEx, obrigatoriamente às RM, que deverão priorizar os pedidos,
encaminhando à Diretoria de Abastecimento como solicitação EXTRA - PDR Log. As demandas
poderão ou não ser atendidas, tendo em vista o limite imposto pelo orçamento para o próximo
ano. Torna-se mister relatar a importância do material demandado, discriminando os prejuízos
causados pela falta ou condições inadequadas daquele material para a OM, apresentando o valor
pleiteado e informando se há condições imediatas de contratação (emissão de nota de empenho)
citando o respectivo processo de contratação (adesão, pregão, dispensa de licitação, entre
outros).

3. Crédito previsto: não há.

4. Itens contemplados:
a. Equipamentos e Sistemas para Manutenção de OM:
 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA PISO;
 ROÇADEIRAS;
 EQUIPAMENTOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA; e
 OUTROS.

b. Contentores de Resíduos:
 CONTENTOR DE LIXO COM PEDAL;
 DEPÓSITO PARA LIXO EM PVC COM TAMPA E RODAS; e
 SIMILARES.

c. Equipamentos para Apoio e Movimentação de Cargas

 CARRO COLETOR DE DETRITO NÃO ORGÂNICO COM PEDAL;
 CARRO PLATAFORMA;
 CARRO COM PRATELEIRA;
 ESTEIRAS;
149
  EMPILHADEIRAS; e
 ETC.

d. Equipamento de Aeração/Exaustão do Ambiente

 APARELHOS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;
 EXAUSTOR; e
 OUTROS.

e. Mobiliário em Geral (exceto Serviço de Aprovisionamento – Classe I)

 MESAS E CADEIRAS DE ESCRITÓRIO; e
 SIMILARES.

f. Materiais de Combate a Incêndio

 EXTINTOR DE INCÊNDIO PREDIAL.

g. Material de GLO (apenas OM PE e Gda)

 CONES DE SINALIZAÇÃO;
 ALGEMAS;
 BARREIRA PLÁSTICA e FURA PNEUS;
 BALIZADOR FIXO CILÍNDRICO;
 PLACAS DE SINALIZAÇÃO;
 SEPARADOR DE FLUXO/ORGANIZADOR DE FILA;
 OUTROS EQUIPAMENTOS PARA EMPREGO EM PBCE/PSE;

150
 PDR Log E3 - MANUTENÇÃO DE SUPRIMENTO CLASSE II

1. Trata-se de Plano de Descentralização de Recursos Logísticos (PDR Log) firmado com

as Regiões Militares, no GND 3, no PI E6MICOLMNSU, visando atender aos Programas Internos
de Trabalho (PIT) dos Parques Regionais de Manutenção, Batalhões Logísticos, Batalhão
DOMPSA e Arsenais de Guerra, nas aquisições de insumos e contratação de serviços para
manutenir equipamentos individuais, material de estacionamento e de alojamento, de acordo
com as Port nº 73 e 74 (Bol Res, de 31 Out 2002).
2. O crédito deste PDR Log não pode ser aplicado na fabricação do Sup Cl II. O COLOG/D
Abst realiza as aquisições seguindo normas técnicas de padronização, qualidade e aplicabilidade.
3. Para o ano de 2020, em virtude das restrições orçamentárias apresentadas por ocasião
da PLOA/2020, as solicitações das OM, no tocante a estas necessidades, deverão ser
encaminhadas, via DIEx, obrigatoriamente às RM, que deverão priorizar os pedidos,
encaminhando à Diretoria de Abastecimento como solicitação EXTRA - PDR Log. As demandas
poderão ou não ser atendidas, tendo em vista o limite imposto pelo orçamento para o próximo
ano. Torna-se mister relatar a importância do material demandado, discriminando os prejuízos
causados pela falta ou condições inadequadas daquele material para a OM, apresentando o valor
pleiteado e informando se há condições imediatas de contratação (emissão de nota de empenho)
citando o respectivo processo de contratação (adesão, pregão, dispensa de licitação, entre
outros).

4. Crédito previsto: não há.

151
 PDR Log E4 – INSTRUMENTOS MUSICAIS

1. Trata-se de Plano de Descentralização de Recursos Logísticos (PDR Log) firmado com

as Regiões Militares, no GND 3 e GND 4, no PI E6MICOLINMU, para a aquisição de instrumentos
musicais, peças, acessórios e sobressalentes, destinados à manutenção de Bandas de Música e
Fanfarras, previstas na Port nº 068-EME/Res, de 17 Abr 17.

2. Para o ano de 2020, em virtude das restrições orçamentárias apresentadas por ocasião
da PLOA/2020, as solicitações das OM, no tocante a estas necessidades, deverão ser
encaminhadas, via DIEx, obrigatoriamente às RM, que deverão priorizar os pedidos,
encaminhando à Diretoria de Abastecimento como solicitação EXTRA - PDR Log. As demandas
poderão ou não ser atendidas, tendo em vista o limite imposto pelo orçamento para o próximo
ano. Torna-se mister relatar a importância do material demandado, discriminando os prejuízos
causados pela falta ou condições inadequadas daquele material para a OM, apresentando o valor
pleiteado e informando se há condições imediatas de contratação (emissão de nota de empenho)
citando o respectivo processo de contratação (adesão, pregão, dispensa de licitação, entre
outros).

3. Crédito previsto: não há.

152
 PDR Log E5 - MATERIAL AEROTERRESTRE

1. Trata-se de Plano de Descentralização de Recursos Logísticos (PDR Log) firmado com a

1ª Região Militar, 11ª Região Militar e 12ª Região Militar, no GND 3 e GND 4, no PI
E6MICOLMAET, para a aquisição de material aeroterrestre permanente e de consumo, bem
como insumos ou contratação de serviço para a sua manutenção.

2. O crédito será descentralizado diretamente para a OM detentora do material, de acordo

com os lançamentos aprovados no PDR Log 2020, até o teto disponibilizado pela LOA.

3. A previsão de início da descentralização dos recursos é a partir da 1ª quinzena de

MAR/2020, para utilização até 31 AGO 20, prazo este prorrogável desde que a UG solicite
formalmente à Diretoria de Abastecimento, via DIEx, discriminando as justificativas e o novo
prazo para utilização do recurso.

4. Crédito previsto:

RM OM GND 3 (R$) GND 4 (R$)

1ª Bda Inf Pqdt/B DOMPSA 138.069,68 1.642.063,32
11ª COpEsp 49.858,50 592.967,31
12ª 3ª Cia FEsp 3.835,27 45.612,87
TOTAL 191.763,45 2.280.643,50

153
 PDR Log E6 - MATERIAL DE MONTANHA

1. Trata-se de Plano de Descentralização de Recursos Logísticos (PDR Log) firmado com

as Regiões Militares, no GND 3 e GND 4, no PI E6MICOLMMTH, para a aquisição de material
permanente e de consumo, bem como insumos ou contratação de serviço para a manutenção ou
reparo do material montanha.

2. A Diretoria descentralizará crédito diretamente para as OM indicadas e priorizadas, de

acordo com os lançamentos aprovados pelas Regiões Militares no PDR Log, até o teto
disponibilizado pela LOA.

3. A previsão de início da descentralização dos recursos é a partir da 1ª quinzena de

MAR/2020, para utilização até 31 AGO 20, prazo este prorrogável desde que a UG solicite
formalmente à Diretoria de Abastecimento, via DIEx, discriminando as justificativas e o novo
prazo para utilização do recurso.

4. Crédito previsto:

RM GND 3 (R$) GND 4 (R$)

4ª 63.921,15 134.155,00
TOTAL 63.921,15 134.155,00

154
CLASSE III

155
 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

PLANO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS

Classe III

SUBÍNDICE

PDR Log CLASSE ESPECIFICAÇÃO Pag

- III INTRODUÇÃO 157
- III NOÇÕES BÁSICAS SOBRE O SUPRIMENTO CLASSE III 158
C1 III COMBUSTÍVEL ADMINISTRATIVO – D ABST 160
C2 III COMBUSTÍVEL OPERACIONAL – COTER 160
C3 III COMBUSTÍVEL DE ENSINO – DECEX 160
C4 III COMBUSTÍVEL DE INTELIGÊNCIA – CIE 161
C5 III COMBUSTÍVEL DE TRANSPORTE – CCOpLog 161
C6 III COMBUSTÍVEL DE MNT VTR BLD – D MAT 161
C7 III QUADRO-RESUMO DE DISTRIBUIÇÃO EM LITROS 162
- III PRESCRIÇÕES DIVERSAS 163

156
 INTRODUÇÃO

1. Esta seção do Livro do Plano de Distribuição de Recursos Logísticos (PDR Log) 2020
destina-se a normatizar, padronizar e orientar os usuários que fazem parte da cadeia logística de
suprimento Classe III (Combustíveis automotivos) no Exército Brasileiro.
2. No âmbito do Exército Brasileiro (EB), cabe ao Comando Logístico (COLOG), por meio da
Diretoria de Abastecimento (D Abst), gerenciar a atividade de suprimento Classe III (Comb Auto),
controlando o fornecimento de combustíveis automotivos, em consonância com o estabelecido na
legislação vigente.
3. Sob a responsabilidade da Diretoria de Abastecimento, as atividades de suprimento Classe
I são de administradas pela Seção da Gestão Logística de Combustíveis (SGLC).
4. Cabe à D Abst, por meio da SGLC, a incumbência de consolidar as necessidades
levantadas pelos Órgãos Gestores (OG), adquirir e distribuir os combustíveis automotivos pelos
Órgãos Coordenadores (OC), estabelecendo regras e procedimentos para a sua correta aplicação
no âmbito do Exército Brasileiro.
5. Para a execução dessa atividade, foram estabelecidos os seguintes assuntos:
a. PDR Log C1- COMBUSTÍVEL ADMINISTRATIVO – D ABST;
b. PDR Log C2 – COMBUSTÍVEL OPERACIONAL – COTER;
c. PDR Log C3 – COMBUSTÍVEL DE ENSINO – DECEX;
d. PDR Log C4 – COMBUSTÍVEL DE INTELIGÊNCIA – CIE;
e. PDR Log C5 – COMBUSTÍVEL DE TRANSPORTE – CCOpLog;
f. PDR Log C6 – COMBUSTÍVEL DE MNT VTR BLD – D MAT;
g. PDR Log C7 – QUADRO-RESUMO DE DISTRIBUIÇÃO.

6. Para cada assunto, serão estabelecidos procedimentos, regras e definições básicas, as

quais devem ser entendidas e seguidas, a fim de que se obtenha padronização ao longo de toda
a cadeia de suprimento Classe III.
7. Nesse sentido, visado a suprir lacunas existentes, torna-se importante a leitura desse Livro,
que servirá como orientação fundamental aos integrantes da cadeia se suprimento Classe III,
sobre tudo aos Órgãos Gestores e Órgãos Coordenadores, no sentido de normatizar e padronizar
procedimentos.

157
 NOÇÕES BÁSICAS SOBRE O SUPRIMENTO CLASSE III
CONCEITUAÇÕES BÁSICAS

1. São conceituações genéricas:

a. Cadeia de Suprimento - É o conjunto de órgãos de direção e execução que,
articulados e interagindo, realizam o suprimento;
b. Canal de Comando - É o canal utilizado para a tramitação de documentos e
informações, obedecendo a escala hierárquica previamente estabelecida entre os elementos
envolvidos;
c. Canal Técnico - É o canal utilizado para a veiculação de informações técnicas e
corporativas, independente do canal de comando;
d. Armazenagem/Estocagem – É a fase da atividade de suprimento que consiste na
colocação ordenada dos suprimentos em instalações adequadas, no seu controle físico, na sua
proteção e conservação. Compreende as operações destinadas a triar, fichar e estocar os
suprimentos, a fim de distribuí-los oportunamente;
e. Determinação das Necessidades – É a fase da atividade de suprimento que
compreende o levantamento das quantidades de suprimento/recursos exigidos para equipar,
manutenir e empregar uma tropa durante um determinado tempo ou para concluir uma
determinada operação;
f. Distribuição – É o conjunto de operações destinadas a entregar, com oportunidade, os
suprimentos aos consumidores;

2. São conceituações específicas:

a. Combustível Administrativo - Utilizado para a vida vegetativa da Organização Militar
(funcionamento da Unidade) e para o cumprimento de missões de apoio pelas Organizações
Militares de Apoio Logístico. A distribuição é feita diretamente pelo Departamento
Logístico/Diretoria de Suprimento aos Comandos Militares de Área e Órgãos Setoriais,
responsáveis pelo planejamento, coordenação e controle em suas áreas de responsabilidade.
b. Combustível Operacional - Utilizado nas instruções, exercícios e operações, com
planejamento e coordenação do Comando de Operações Terrestre (COTer);
c. Combustível de Ensino - Aquele utilizado nas Escolas, Centros de Instrução, Centro de
Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva
(NPOR) e cursos diversos realizados nas Organizações Militares, com planejamento e
coordenação do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx);
d. Combustível de Inteligência - Utilizado na atividade de inteligência, com planejamento e
coordenação pelo Centro de Inteligência do Exército (CIE);

158
 e. Reserva Estratégica do Exército - Utilizada para atender às atividades eventuais e/ou
extraordinárias, planejada e controlada pelo Departamento Logístico e Diretoria de Suprimento;
f. Órgão Coordenador (OC) – Os OC são os Comandos Militares de Áreas, Regiões
Militares, Divisões de Exércitos e alguns Comandos de Brigadas, escolhidos pela sua localização
geográfica, que têm a missão de receber, controlar e distribuir combustível às OM em suas áreas
de responsabilidade. Mantêm, também, sob controle a Reserva Estratégica do Exército, a qual
fica na situação de hipotecada à D Abst; e
g. Remanejamento – É o resultado da operação que visa transferir suprimento entre os
OC, sob coordenação da D Abst.

159
 PDR Log C1 – COMBUSTÍVEL ADMINISTRATIVO – D ABST

O PDR Log C1 estabelece uma previsão da quantidade de combustível administrativo,

gasolina comum e óleo diesel BS10, a ser fornecida no ano de 2020, em cotas quadrimestrais,
pelo Comando Logístico aos Órgãos Coordenadores (OC).
Cota de Combustível de ADMINISTRATIVO - Previsão 2020
Combustível PREV TOTAL
Gasolina Comum 2.187.192
Óleo Diesel BS10 5.352.781

Distribuição de acordo com Plj do OG e condicionada aos volumes contratados junto a

distribuidora.

PDR Log C2 – COMBUSTÍVEL OPERACIONAL – COTER

O PDR Log C2 estabelece uma previsão da quantidade de gasolina comum e óleo diesel
BS10 para as atividades operacionais a serem realizadas pelo EB, a ser fornecida no ano de
2020, pelo Comando Logístico ao COTER.
Cota de Combustível de OPERACIONAL- Previsão 2020
Combustível PREV TOTAL
Gasolina Comum 1.597.097
Óleo Diesel BS10 4.647.831

Distribuição de acordo com Plj do OG e condicionada aos volumes contratados junto a

distribuidora.
PDR Log C3 – COMBUSTÍVEL DE ENSINO – DECEx

O PDR Log C3 estabelece uma previsão da quantidade de gasolina comum e óleo diesel
BS10 para as atividades de ensino a serem realizadas pelo EB, a ser fornecida no ano de 2020,
pelo Comando Logístico ao DECEx.
Cota de Combustível de ENSINO- Previsão 2020
Combustível PREV TOTAL
Gasolina Comum 218.568
Óleo Diesel BS10 950.027

160
 Distribuição de acordo com Plj do OG e condicionada aos volumes contratados junto a
distribuidora.
PDR Log C4 – COMBUSTÍVEL DE INTELIGÊNCIA – CIE

O PDR Log C4 estabelece uma previsão da quantidade de gasolina comum e óleo diesel
BS10 para as atividades de inteligência a serem realizadas pelo EB, a ser fornecida no ano de
2020 pelo Comando Logístico ao CIE.
Cota de Combustível de INTELIGÊNCIA- Previsão 2020
Combustível TOTAL
Gasolina Comum 203.000
Óleo Diesel BS10 147.000

Distribuição de acordo com Plj do OG e condicionada aos volumes contratados junto a

distribuidora.
PDR Log C5 – COMBUSTÍVEL DE TRANSPORTE – CCOpLog

O PDR Log C5 estabelece uma previsão da quantidade de gasolina comum e óleo diesel
BS10 para as atividades de transporte de superfície a serem realizadas pelo EB, a ser fornecida
no ano de 2020, mediante solicitação ao CCOpLog.
Cota de Combustível de TRASPORTE – Previsão 2020
Combustível TOTAL
Gasolina Comum 68.250
Óleo Diesel BS10 910.000

Distribuição de acordo com Plj do OG e condicionada aos volumes contratados junto a

distribuidora.
PDR Log C6 – COMBUSTÍVEL DE MNT VTR BLD – D MAT

O PDR Log C6 estabelece uma previsão da quantidade de óleo diesel BS10 para
manutenção de viatura blindada, a ser fornecida no ano de 2020, em cotas quadrimestrais, pelo
Comando Logístico à Diretoria de Material.
Cota de Combustível de Mnt Vtr Bld – Previsão 2020
Combustível TOTAL
Gasolina Comum 0
Óleo Diesel BS10 1.082.930

161
 Distribuição de acordo com Plj do OG e condicionada aos volumes contratados junto a
distribuidora.
PDR Log C7 – QUADROS-RESUMO DE DISTRIBUIÇÃO
ANO LOA DESTAQUE TOTAL RCB
2018 28,43 59,57 88,00
2019 24,60 22,90 47,50
2020* 17,22* X X
*PLOA 2020

O quadro abaixo consolida uma previsão da quantidade de combustível, a ser distribuído

pelos Órgãos Gestores (COTAS), no PDR Log 2020.

PLANO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS 2020

GC OD

COTAS Volume (litros)

2019 2020 2019 2020

Administrativo (D Abst) 3.023.442 2.187.192 7.307.256 5.352.781
Operacional (COTER) 2.281.567 1.597.097 6.639.758 4.647.831
Ensino (DECEx) 312.715 218.568 1.356.935 950.027
Inteligência (CIE) 290.000 203.000 211.000 147.000
Transporte (CCOpLog) 100.000 68.250 1.300.000 910.000
Mnt Blindados (D MAT) 0 0 1.547.100 1.082.930
TOTAL EM (LITROS) 6.007.724 4.274.107 18.362.049 13.090.568

O quadro abaixo consolida a necessidade de recursos para aquisição dos volumes de

combustível, a ser distribuído pelos Órgãos Gestores (COTAS), no PDR Log 2020.

PLANO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS 2020

GC OD
COTAS Nec
(L) (R$) (L) (R$)
Recursos
Administrativo (D Abst) 2.187.192 9.273.694 5.352.781 18.948.845 28.222.539
Operacional (COTER) 1.597.097 6.771.691 4.647.831 16.453.322 23.225.013
Ensino (DECEx) 218.568 926.728 950.027 3.363.096 4.289.824
Inteligência (CIE) 203.000 860.720 147.000 520.380 1.381.100

162
 Transporte (CCOpLog) 68.250 289.380 910.000 3.221.400 3.510.780
Mnt Blindados (D MAT) 0 0 1.082.930 3.833.572 3.833.572
TOTAL 4.274.107 18.122.214 13.090.568 46.340.611 64.462.824
*Valor unitário considerado: R$ 4,24 para GC e R$ 3,54 para OD.

PRESCRIÇÕES DIVERSAS

a. Solicitações extraordinárias de combustíveis

As solicitações devem se enquadrar nas finalidades dos diversos PDR Log previstos na
atividade de Classe III (Ex: PDR Log C4 – COMBUSTÍVEL DE INTELIGÊNCIA – CIE), as quais já
foram explicadas neste livro, sendo essencial que a finalidade da demanda seja sempre descrita,
a fim de se analisar sua pertinência com algum assunto existente no Contrato de Objetivos
Logísticos relativo à Classe III.
Destaca-se que qualquer OC, ao optar por uma solicitação EXTRA PDR Log à D Abst,
não poderá fazê-la sem antes pleitear seu atendimento pelos canais que originam as demandas
do Contrato de Objetivos Logísticos, ou seja, sem antes pleitear ao Órgão Gestor da respectiva
cota.
Salienta-se também que, para os atendimentos Extra, a D Abst somente atenderá após
o OC esgotar o saldo total das cotas distribuídas.
Como regra geral, as solicitações das OM devem ser feitas aos seus respectivos OC de
vinculação.
Antes de qualquer solicitação, o respectivo Órgão Gestor (OG) deverá envidar esforços
para repassar o devido recurso para atendimento da demanda extra, a fim de se adquirir o
combustível para recompletamento dos estoques da Reserva Estratégica do EB.
b. Os Órgãos Controladores (OC) devem divulgar e motivar, principalmente, os P Distr Cl III
a realizarem leituras periódicas das publicações existentes na página internet da Diretoria,
tratando sobre gestão de combustíveis.
c. Os Órgãos Gestores deverão enviar as respectivas necessidades consolidadas, para A+1,
para a D Abst até 31 MAIO 20.

A descentralização das cotas será de acordo com Plj do OG e condicionada aos

volumes contratados junto a distribuidora. Caso os volumes contratados sejam menor do
que previsto para descentralização, a D Abst, informará aos OG o que cada um poderá
descentralizar, ajustando o planejamento conforme disponibilizado. Caso os volumes
contratados sejam maiores que o previsto para descentralização, a D Abst distribuirá
conforme planejamento já informado pelo OG, cabendo ao mesmo informar o detalhamento
163
por OC e OM apoiada.
A cada aquisição contratual, a D Abst informará ao OG o seu respectivo volume para
atendimento das suas necessidades 2020.

164
CLASSE V (Mun)

165
 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

PLANO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS

Classe V

SUBÍNDICE

PDR Log CLASSE ESPECIFICAÇÃO Pág

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA GESTÃO DE
- V (Mun) 167
SUPRIMENTO Cl V (Mun)
M1 V (Mun) MANUTENÇÃO DE PAIÓIS 170
M2 V (Mun) MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS QUÍMICOS 174
M3 V (Mun) FORNECIMENTO DE MUNIÇÃO 176
M4 V (Mun) MUNIÇÃO MENOS LETAL 181
M5 V (Mun) MUNIÇÃO PARA TIRO TÉCNICO 187

166
 ORIENTAÇÕES GERAIS PARA GESTÃO DE SUPRIMENTO Cl V (Mun)

1. Este capítulo visa evidenciar alguns tópicos que devem ser observados para uma
melhor gestão do Suprimento Cl V em todos os níveis:

a. A principal ferramenta de controle atualmente é o SISCOFIS e encontra-se em

desenvolvimento o SIGELOG. Para aumentar a eficácia do controle e da gestão de suprimento, é
fundamental a atuação dos gestores no correto preenchimento e a constante auditoria dos
estoques físicos com o SISCOFIS (MAPA DA FORÇA DA MUNIÇÃO).

b. Os gestores do Sup Cl V deverão realizar auditorias programadas ao longo do ano,

comparando as informações (SISCOFIS x ficha de estoque x inscrição no cunhete/caixa), a fim de
se evitar falhas nas informações e óbices no gerenciamento das munições e explosivos.

c. Recomenda-se o emprego do sistema de código de cores, conforme Boletim Técnico

nº 1/2018 D Abst, tendo em vista aprimorar o controle, melhorar a gestão dos estoques e se evitar
o vencimento das munições.

d. O Sgt Laboratorista e Desativador de Munições é um especialista formado a cada 2

(dois) anos em estágio realizado no DC Mun. Este militar possui conhecimento teórico e prático
sobre munições e explosivos, podendo auxiliar, sobremaneira, o gestor do Sup Cl V (M) nas RM/
Gpt Log. Após a conclusão do estágio, o Sgt Laboratorista deverá permanecer, no mínimo, 2
(dois) anos na função, no intuito de aplicar os conhecimentos adquiridos no curso. Tendo em vista
que haverá o estágio a ser realizado no 2º Semestre em 2020, solicita-se a criteriosa seleção
de militares por conta das especificidades da atividade atribuída a esses militares com
qualidades que garantam a correta execução de exames químicos, eficaz destruição de materiais
e correto assessoramento na gestão do Sup Cl V (M).

e. Falhas ocorridas no Sup Cl V (M) deverão ser relatadas por meio do Relatório de
Desempenho de Material (RDM), conforme anexo “J” das NARSUP/2002, e remetido, por DIEx,
para as RM/Gpt Log. Os G Cmdo Adm deverão encaminhar o documento à D Abst, após rígida
conferência dos dados (nomenclatura, lote, ano de fabricação, validade, fotos, etc) e aprovação
do conteúdo do RDM. Ressalta-se que, durante os anos de 2018 e 2019, ocorreram falhas em
munições que foram analisadas pelas empresas contratadas e prontamente realizaram as devidas
substituições sem ônus para o EB, reforçando, desta forma, a necessidade e a efetividade dos
relatórios recebidos.

f. Recomenda-se a todos os Laboratórios Químicos Regionais (LQR), que os registros

de temperatura e umidade dos paióis que são colhidos para exames no calorímetro de fluxo de
calor (CFC), sejam encaminhados trimestralmente ao DC Mun, para que o OP Central tenha um
banco de dados de todas Regiões Militares.

g. Munições e explosivos destinados para EEQ deverão receber rigoroso controle por
parte dos gestores do Sup Cl V (M). É necessário o acompanhamento cerrado das amostras, a
fim de que todas as munições sejam desmanchadas e encaminhadas ao Laboratório Químico
Regional. Nenhuma munição destinada para EEQ poderá deixar de ser desmanchada. As sobras
de material (pólvora, estojos etc), não remetidos ao LQR, deverão ser relacionadas para controle
e destruídas.
167
 h. Para o fornecimento no momento adequado, as RM/Gpt Log têm sido consultadas
pela D Abst para a correto planejamento e execução dos fornecimentos, recolhimentos de
munições e estojos vazios e transferências autorizadas pela D Abst entre RM/Gpt Log. Neste
sentido, orienta-se para que levantamentos de estoque, estudo dos materiais utilizados ou
obsoletos sejam realizados com a devida antecedência considerando o Plano Geral de Transporte
a ser estabelecido pelo CCOpLog.

i. as principais legislações utilizadas na gestão das munições e explosivos estão

citadas abaixo, para direcionamento dos trabalhos dos gestores:

1) Portaria nº 61-EME-RES, 5 JUN 1998 – Diretriz para o Suprimento e Empaiolamento

de Munição do Exército Brasileiro, em tempo de paz;
2) Manual Técnico T9-1903 – Armazenamento, conservação, transporte e destruição
de munição, explosivos e artifícios. Ed. 1970.
3) Regulamento Interno e Serviços Gerais (RISG – R1) – Portaria nº 816 – Cmt Ex, de
19 DEZ 03;
4) Boletim Técnico nº 01/18 – Estabelece uma padronização de cores para a gestão de
Sup Cl V (Mun);
5) EB40-MT-30.550 - Manual Técnico de Desmancho de Munição 1ª Ed – 2015,
Portaria nº 17 – COLOG, de 30 DEZ 15; e
6) Documentos contidos na intranet da D Abst (SGLME-CLASSE V).

j. As aquisições de suprimento Cl V (M) são centralizadas pelo COLOG, por meio da D

Abst, para o devido controle qualitativo e de rastreabilidade. Explosivos que não façam parte da
cadeia de suprimento são adquiridos, excepcionalmente, pelo Sistema DEC, para as obras de
engenharia sob coordenação daquele Departamento.

k. Para o consumo de munição, devem-se priorizar as munições de menor categoria,

mesmo em detrimento da validade, como o exemplo a seguir:

Prioridade Data Fabricação Revalidada Categoria Vencimento

consumo
1ª 2009 Sim C Ago 19
2ª 2014 - B ou A Maio 19

Obs: esta medida visa um melhor aproveitamento das munições de categoria “C”, as
quais têm maior probabilidade de reprovação no EEQ. Este assunto é tratado no Manual T 9-
1903, cujo trecho encontra-se abaixo:
“Categoria C — Nessa categoria serão incluídas tanto as pólvoras que tiverem,
mas de 15 (quinze) anos de fabricação e apresentarem estabilidade química BOA, como
aquelas que, com qualquer tempo de fabricação apresentar estabilidade química
REGULAR. A inclusão nessa categoria é sempre dependente de um exame de valor
balístico obrigatório, cujo resultado deverá ser satisfatório. As munições cujas pólvoras
se encontram nessa categoria terão seu uso com emprego preferencial. As pólvoras a
granel que atingirem essa categoria não mais poderão ser utilizadas como propelentes
no carregamento de munições e são automaticamente incluídas na categoria D.”

168
 l. os pedidos eventuais, extra-DMA, de Sup Cl V (Mun) deverão seguir a seguinte
sistemática:

1) recebida a demanda das OM, a RM/Gpt Log deverá realizar uma análise do
estoque regional (OP e OM) comparando-o com a sua respectiva DMA, e verificar o
fornecimento com o próprio estoque ou o remanejamento de munições entre as OM; e

2) no caso da impossibilidade do atendimento pela própria RM/Gpt Log, o pedido

deverá ser realizado conforme o DIEx nº 7601-SGLME/D Abst - CIRCULAR, de 10 OUT 17
(intranet da D Abst), contendo a memória de cálculo do Sup Cl V (Mun) necessário. Nesse caso, o
pedido deve ser encaminhado ao Ch Prep F Ter/COTER, tendo em vista o previsto em DIRETRIZ
DE CONSUMO daquele ODOp.

169
 PDR Log M1 – MANUTENÇÃO DE PAIÓIS

1. Este plano destina-se a atender às necessidades de manutenção dos paióis e

armazéns dos Órgãos Provedores (OP), bem como permitir a aquisição de equipamentos para a
logística do suprimento Classe V (M), para o ano de 2020. Os OP que atualmente fazem parte
desta cadeia de suprimento estão elencados no item 6 abaixo.

2. Seguem relacionados a seguir alguns exemplos de lançamentos no Sis Cdtr Nec Log,
efetuados pelos OP e pelas OM, que devem ser evitados, por caracterizar desvio de finalidade no
emprego dos recursos:

LANÇAMENTOS COM FINALIDADE INADEQUADA

Natureza da despesa (ND) Lançamentos efetuados no Sis Cdtr Nec Log
- Aquisição de ar condicionado para a Cia de Mnt
- Aquisição de material para Seção de Cães de Guerra.
- Aquisição de televisores.
- Aquisição de fornos industriais e frigobar.
ND 30 – Mnt Paióis - Aquisição de materiais e utensílios médicos
veterinários.
- Aquisição de cadeiras para Banda de Música e Sv
FUSEx.
- Aquisição de materiais para Mnt Pel Armt
- Serviço de Mnt de viaturas operacionais e
administrativas.
ND 39 – Mnt Paióis
- Serviço de manutenção de equipamentos veterinários.
- Serviço de asfaltamento de área de empaiolamento

3. Quando houver divergências/dúvidas para a aplicação dos recursos, devem ser

seguidas as Orientações aos Agentes da Administração, anualmente expedidas pela Diretoria de
Gestão Orçamentária (DGO) da Secretaria de Economia e Finanças (SEF).

4. Os recursos descentralizados na Ação NF4F – Aprestamento das Forças - PO 0007

– “Logística de Munição” devem ser empregados exclusivamente na logística de suprimento
Classe V (M), como paióis (UE), laboratório químico, COS, postos de vigilância da área de paióis,
posto de desmancho e destruição, e posto de expedição. As tratativas sobre a descentralização
de recursos orçamentários serão processados, exclusivamente, através de DIEx, não sendo
recebido e tratado por Msg SIAFI.

5. Os pedidos aprovados constantes do Sis Cdtr Nec Log foram atendidos até o teto
estipulado (item 8). Nos casos onde as RM/Gpt Log não atingiram o teto ou não tiveram pedidos
aprovados, o valor limite estará a disposição até o dia 5 MAR 20 para realização de pedido à
DAbst a ser considerado como registro no Sis Cdtr Nec Log, devendo seguir os mesmos
parâmetros (conforme descritor orçamentário e ND) no referido sistema e ter o correspondente
processo licitatório em condições para efetiva aplicação do recurso. Após essa data, os recursos
170
poderão ser destinados como extra-PDR Log a pedido dos OP, sendo o seu atendimento a critério
do Diretor de Abastecimento e dentro das possibilidades orçamentárias.

6. Tendo em vista as restrições orçamentárias, não há disponibilidade de atendimento

com recursos para a manutenção dos paióis das diversas OM possuidoras de unidades de
empaiolamento.

7. As organizações militares que possuem em sua estrutura uma Companhia de

Suprimento vocacionada para o armazenamento de suprimento Cl V (M) são:

RM / Gpt Log OP
1ª RM / Ba Ap Log Ex Depósito Central de Munição (DC Mun)
2ª RM 22º Depósito de Suprimento (22º D Sup)
3º Batalhão de Suprimento (3º B Sup)
3o Gpt Log
13ª Companhia Depósito de Armamento e Munição (13ª Cia DAM)
4ª RM 4º Depósito de Suprimento (4º D Sup)
5ª RM 5º Depósito de Suprimento (5º B Sup)
6ª RM 6º Depósito de Suprimento (6º D Sup)
7ª RM 7º Depósito de Suprimento (7º D Sup)
8ª RM 8º Depósito de Suprimento (8º D Sup)
o
9 Gpt Log 9º Batalhão de Suprimento (9º B Sup)
10ª RM 10º Depósito de Suprimento (10º D Sup)
11ª RM 11º Depósito de Suprimento (11º D Sup)
12ª RM 12º Batalhão de Suprimento (12º B Sup)

8. A tabela a seguir apresenta o limite de crédito a ser descentralizado aos OP, para
manutenção de paióis e armazéns, considerando o pedido realizado pelo Sis Cdtr Nec Log, a
quantidade de UE de cada OP/OM, a série histórica dos recursos descentralizados, a prioridade
apresentada pela(o) RM/Gpt Log no Sis Cdtr Nec Log, as observações colhidas em VT pela D
Abst e a adequabilidade da finalidade dos recursos. A descentralização ocorrerá de acordo com o
crédito proveniente da LOA 2020 e as necessidades encaminhadas e aprovadas pela D Abst, por
intermédio do Sis Cdtr Nec Log:

- Manutenção de paióis – OP (valores em R$):

RM / Gpt Log OP ND 30 ND 39 ND 52
1ª RM / Ba Ap Log Ex DC Mun 200.000,00 550.000,00 420.000,00
2ª RM 22º D Sup 80.000,00 (**) 80.000,00 (**) 0,00 (*)
3º B Sup 26.450,00 95.650,00 124.210,00
3o Gpt Log
13ª Cia DAM 28.664,35 193.244,41 36.000,00
4ª RM 4º D Sup 24.500,00 52.500,00 (**) 0,00 (*)
5ª RM 5º B Sup 72.000,00 102.000,00 47.950,00
6ª RM 6º D Sup 15.600,00 52.400,00 (**) 22.433,13
171
 RM / Gpt Log OP ND 30 ND 39 ND 52
7ª RM 7º D Sup 68.198,80 55.700,00 0,00(*)
8ª RM 8º D Sup 15.600,00 60.000,00 (**) 75.500,00
o
9 Gpt Log 9º B Sup 30.000,00 48.000,00 0,00(*)
10ª RM 10º D Sup 87.390,00 20.775,00 18.166,00
11ª RM 11º D Sup 68.000,00 (**) 68.000,00 (**) 0,00 (*)
12ª RM 12º B Sup 0,00 (*) 70.000,00 0,00 (*)
TOTAL GERAL PREVISTO PARA
716.403,15 1.448.269,41 744.259,13
DESCENTRALIZAÇÃO
Obs: (*) Não houve previsão de descentralização de recursos por não haver solicitação pelo OP ou
devido à reprovação por parte da(o) RM/Gpt Log.
(**) – limite destinado à Mnt OP conforme a Qtd UE existente para readequação, se for o caso e a
critério do OP.

9. A descentralização dos recursos do Sis Cdtr Nec Log obedecerá a determinação do

Diretor de Abastecimento, observado aos(às) OP/OM que tiverem condições de empenho
imediato (no máximo em 72 horas) dos créditos que foram aprovados por ocasião da assinatura
do Livro do PDR Log (Out/19).

10. Os recursos deverão ser empenhados dentro do exercício financeiro, devendo os

prazos estipulados anualmente serem atendidos. Na impossibilidade da aplicação total ou parcial
dos recursos, o OP deve contatar imediatamente a D Abst, para remanejamento ou mudança
de finalidade da NC.

11. O OP deve buscar a liquidação da despesa dentro do exercício financeiro (evitando

inscrição em restos a pagar).

12. Poderá haver descentralização de valores acima do limite estabelecido, ao longo do

ano, no caso de sobra de crédito de outros OP. Particularmente no último trimestre, serão
priorizadas descentralizações de recursos aos(às) OP/OM que tiverem condições de empenho
imediato (no máximo em 72 horas).

13. No caso de contingenciamento ou corte de recursos pelo Governo Federal, poderá

haver descentralização de valor abaixo do limite estabelecido, podendo ou não haver a
complementação quando ocorrer o descontingenciamento.

14. A aplicação dos recursos pelos OP deve ser auditada pelas(os) RM/Gpt Log em
inspeções e/ou via SIAFI, para que a finalidade das NC emitidas seja observada pelas UG bem
como será objeto de inspeções e auditorias em Visitas Técnicas (VT) ou visitas de auditoria do
Plano de Gestão Logística de Paióis e Munições, conforme a Lista de Verificação Padronizada
pela D Abst (disponível na intranet da D Abst).

172
 15. Execução orçamentária para 2020 conforme a deliberação do CONSEF para o
Planejamento e Execução Orçamentária deve atingir as metas percentuais a seguir:

ANO 80% 90% 100%

2020 31 MAIO 30 JUN 31 JUL

173
 PDR Log M2 – MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS QUÍMICOS

1. Este plano destina-se a atender às necessidades de manutenção dos Laboratórios

Químicos Regionais (LQR), bem como permitir a aquisição de equipamentos para a logística do
suprimento Classe V (M), para o ano de 2020.

2. Seguem relacionados a seguir alguns exemplos de lançamentos no Sis Cdtr Nec Log,
efetuados pelos OP, que devem ser evitados, por caracterizar desvio de finalidade no emprego
dos recursos:

LANÇAMENTOS COM FINALIDADE INADEQUADA

Natureza da despesa (ND) Lançamentos efetuados no Sis Cdtr Nec Log
- Aquisição de mobiliários como sofá e mesas para
refeitório.
ND 30 - Mnt LQR
- Aquisição de spray de pimenta.
- Cercamento do LQR

3. Quando houver divergências/dúvidas para a aplicação dos recursos, devem ser

seguidas as Orientações aos Agentes da Administração, anualmente expedidas pela Diretoria de
Gestão Orçamentária (DGO) da Secretaria de Economia e Finanças (SEF).

4. A tabela a seguir apresenta o limite de crédito a ser descentralizado aos OP e ao Cmdo

11ª RM, para manutenção de laboratórios químicos regionais (LQR), considerando o pedido
realizado pelo Sis Cdtr Nec Log, a estrutura física dos LQR, a série histórica dos exames de
estabilidade química (EEQ) realizados, a prioridade apresentada pela(o) RM/Gpt Log no Sis Cdtr
Nec Log, as observações colhidas em Visitas Técnicas pela D Abst e a adequabilidade da
finalidade dos recursos. A descentralização ocorrerá de acordo com o crédito proveniente da LOA
2020 e as necessidades encaminhadas e aprovadas pela D Abst, por intermédio do Sis Cdtr Nec
Log.

5. Limite de crédito a ser descentralizado (valores em R$):

- Manutenção de Laboratórios Químicos Regionais (LQR)

RM / Gpt Log OP/OM ND 30 ND 39 ND 52

1ª RM / Ba Ap Log DC Mun 20.000,00 20.000,00 5.000,00
2ª RM 22º D Sup 0,00 (*) 0,00 (*) 0,00 (*)
3º B Sup 0,00 (*) 34.600,00 0,00 (*)
3o Gpt Log
13ª Cia DAM 0,00 (*) 0,00 0,00 (*)
4ª RM 4º D Sup 0,00 (*) 0,00 (*) 0,00 (*)
5ª RM 5º B Sup 0,00 (*) 0,00 (*) 0,00 (*)
6ª RM 6º D Sup (**)
7ª RM 7º D Sup 2.021,40 0,00 (*) 0,00 (*)
8ª RM 8º D Sup 9.000,00 0,00 (*) 0,00 (*)
174
 RM / Gpt Log OP/OM ND 30 ND 39 ND 52
o
9 Gpt Log 9º B Sup 4.850,00 0,00 (*) 1.000,00
10ª RM 10º D Sup 9.095,00 5.100,00 7.010,00
11ª RM Cmdo 11ª RM 0,00 (*) 0,00 (*) 18.850,00
12ª RM 12º B Sup 7.000,00 0,00 (*) 0,00 (*)
TOTAL GERAL PREVISTO PARA
51.966,40 59.700,00 31.860,00
DESCENTRALIZAÇÃO
Obs: (*) Não houve previsão de descentralização de recursos por não haver solicitação pelo OP ou
devido à reprovação por parte da(o) RM/Gpt Log.
(**) A 6ª RM não possui LQR.

6. A descentralização dos recursos do Sis Cdtr Nec Log obedecerá a determinação do

Diretor de Abastecimento, observado aos(às) OP/OM que tiverem condições de empenho
imediato (no máximo em 72 horas) dos créditos que foram aprovados por ocasião da assinatura
do Livro do PDR Log (Out/19).

7. Os recursos deverão ser empenhos dentro do exercício financeiro, devendo os prazos

estipulados anualmente ser atendidos. Na impossibilidade da aplicação total ou parcial dos
recursos, a OM deve contatar imediatamente a D Abst, para remanejamento ou mudança de
finalidade da NC.

8. A OM deve buscar a liquidação da despesa dentro do exercício financeiro (evitando

inscrição em restos a pagar).

9. Poderá haver descentralização de valores acima do limite estabelecido, ao longo do

ano, no caso de sobra de crédito de outros OP. Particularmente no último trimestre, serão
priorizadas descentralizações de recursos aos OP que tiverem condições de empenho imediato
(no máximo em 72 horas).

10. No caso de contingenciamento ou corte de recursos pelo Governo Federal, poderá

haver descentralização de valor abaixo do limite estabelecido, podendo ou não haver a
complementação quando ocorrer o descontingenciamento.

11. A aplicação dos recursos pelos OP nos LQR deve ser auditada pelas(os) RM/Gpt Log
em inspeções e/ou via SIAFI, para que a finalidade das NC emitidas seja observada pelas UG.

12. Execução orçamentária para 2020 conforme a deliberação do CONSEF para o

Planejamento e Execução Orçamentária deve atingir as metas percentuais a seguir:

ANO 80% 90% 100%

2020 31 MAIO 30 JUN 31 JUL

175
 PDR Log M3 – FORNECIMENTO DE MUNIÇÃO

1. O presente plano apresenta a base de planejamento para o fornecimento de Sup Cl V

(Mun) pela D Abst em 2020, visando a complementar o fornecimento de munição anual prevista
para cada RM/Gpt Log, conforme se segue:
a. 5ª e 12ª RM e 3º e 9º Gpt Log: 2 (duas) DMA no OP e 1 (uma) nas OM –
fornecimento para completar a dotação até 2022;

b. demais RM: 1 (uma) DMA no OP e 1 (uma) nas OM – fornecimento para completar a

dotação até 2021;

c. para o cálculo das quantidades de Sup Cl V (Mun) para fornecimento da DMA, foram
considerados os estoques regionais (existentes nos OP e nas OM), conforme os dados que serão
extraídos do SISCOFIS WEB no dia 6 DEZ 19 (congelamento dos estoques);

d. o consumo antecipado (somente em caráter extraordinário) do Sup Cl V (Mun)

fornecido para atender os anos A+1 e A+2 ficará sob planejamento das(os) RM/Gpt Log, em
coordenação com os Cmdo Mil A, não havendo garantia de reposição dos estoques pela D
Abst.

e. a gestão do Sup Cl V (Mun) fornecido pela D Abst é de responsabilidade das(os)

RM/Gpt Log, devendo-se tomar todas as medidas necessárias para evitar o vencimento, bem
como antecipar, em no máximo 2 (dois) meses, a realização de exames de estabilidade química
(EEQ) dos lotes próximos a vencer;

f. para efeitos de cálculo do Sup Cl V (Mun) existente, somente foram desconsideradas

as munições previstas para “destruição”, por terem sido reprovadas em EEQ/EVB ou por não
possuírem a quantidade mínima para exame (QME).

g. nenhuma munição é fornecida com base em lançamentos no Sistema de

Cadastramento de Necessidades Logísticas (Sis Cdtr Nec Log - antigo SISCOL).

h. a utilização do material fornecido deverá seguir a DIRETRIZ DE CONSUMO DO

COTER do ano de 2020, a ser estabelecido pelo COTER.

i. o fornecimento em 2020 ainda não atenderá totalmente as quantidades e tipos

definidos na DMA. Isto se deve aos estoques existentes no DC Mun, o prazo para a conclusão de
processos de aquisição e a respectiva entrega de munições pelas empresas contratadas.

j. não há relação entre as restrições de uso de munições constantes na Diretriz de

Consumo de 2020, emitida pelo COTER, e o fornecimento de munição efetuado pela D Abst. A
restrição da referida Diretriz deve ser considerada para o fornecimento no corrente ano pelas
RM/Gpt Log às suas respectivas OM, enquanto o fornecimento da D Abst ocorre para atender ao
ano A+1.

k. Tendo em vista as restrições em quantidades de munição para atendimento das

demandas de preparo e ensino, os estágios setoriais planejados e estabelecidos no
Planejamento Anual de Adestramento e outras atividades (antigo Contrato de Objetivos do
COTER para 2020 com o COLOG) não terão aporte suplementar em munição e explosivos,
ficando somente a munição da DMA, estabelecida neste PDR Log para o atendimento de todas as
demandas regionais de 2020. (DIEx nº 2857-Sec Plj/DPG/Ch Pre F Ter – CIRCULAR,/COTER de
23/04/19 – Reunião de Planejamento Anual de Adestramento Avançado e outras Atividades para
os anos de 2020 e 2021 - disponível na intranet da D Abst).

176
 l. não haverá fornecimento do Tiro 81mm L 16 A2 AE Fum e Ilum para a 6ª RM, 10ª RM
e 9º Gpt Log, devido a não existência do Mrt Royal Ordenance (RO) nesses G Cmdo Adm.
Atende a solicitação das referidas RM/Gpt Log, conforme DIEx nº 1117-Seç Abst/Esc Log/Cmdo
6ª RM, 24 Set 18, DIEx nº 937-Esc Log/10, de 11 Out 18 e DIEx nº 6446-Seç Sup/CCOL/Cmdo 9º
Gpt Log, de 9 Ago 18.

m. DMA da Mun 35 mm Gepard ainda não foi aprovada pelo EME. As RM/Gpt Log
devem seguir o planejamento de consumo definido na reunião coordenada pela 4ª SCh EME,
ocorrida no Pq R Mnt/3, em 6 ABR 17, que elaborou a proposta da referida. A divergência de
quantidade para o tiro 35mm existente entre a referida DMA e o constante no apêndice “G1” das
IRTAEx 2017/COTER foi encaminhada ao EME, por meio do DIEx nº 9261-SGLME/D Abst, de 14
de novembro de 2018.

2. DOTAÇÃO DE MUNIÇÃO ANUAL (DMA)

a. O Estado-Maior do Exército está buscando aprovar uma nova Dotação de Munição

Anual que o COLOG recebeu a incumbência de realizar aquisições a fim de estabelecer os
estoques adequados para, se possível, atender com fornecimento a partir de 2021.

b. Qualquer proposta de alteração da DMA, qualitativa e/ou quantitativa, por motivo de

criação ou extinção de OM, aumento de efetivo em QCP, dentre outros, deverá ser remetida ao
EME (4ª Subchefia), para aprovação, por meio das(os) RM/Gpt Log. A D Abst somente
receberá o recurso para a aquisição do Sup Cl V (Mun) e realizará a respectiva distribuição, após
a referida homologação de alteração da DMA pelo EME.

c. Para o corrente ano, visando atender situações não contempladas pela DMA, tais
como munições para cursos e estágios, Tiros-de-Guerra, Exercícios de Apresentação da Reserva
(EXAR), operações inopinadas e pedidos de Mun de pequena monta, será realizado o
fornecimento, considerando o acréscimo de:

- 20% da DMA para os cartuchos 9 mm LUGER ETOG 124 g e 7,62 mm comum M1; e
- 10% da DMA para os cartuchos 7,62 mm traçante e festim.

d. A presente DMA foi atualizada de acordo com as Diretrizes do EME em relação ao

quantitativo de munição 5,56 mm comum, traçante e festim, realizado com base no armamento
distribuído para cada RM, considerando 139 tiros “comum”, 23 “traçante” e 12 “festim” para cada
arma, além de 411 tiros para cada Mtr Minimi. À exceção das unidades de ensino, as demais OM
que receberem munição 5,56 mm deverão ter reduzido, em suas DMA, o quantitativo equivalente
de Car 7,62 mm. O fornecimento das munições 5,56 mm será readequado, assim seja definido
pelo EME.

e. Não há dispositivo legal e nem previsão para fornecimento de munição visando teste
de aceitação de armamento (Ex: fuzil IA2).

177
 f. Distribuição de Munição (total PREVISTO por RM/Gpt Log)
Nr
Tipo ITEM TOTAL 1ª RM 2ª RM 3ª RM 4ª RM 5ª RM 6ª RM 7ª RM 8ª RM 9ª RM 10ª RM 11ª RM 12ª RM
Ord
1 Chumbinho Cal 4,5 mm 5.507.861 784.406 847.087 967.547 401.101 488.164 149.002 396.077 168.330 338.546 194.078 436.445 337.078
Car 5,56x45 mm Comum M193 g ou
2 882.372 250.200 183.619 22.240 45.870 71.585 13.900 32.665 13.900 21.128 - 92.713 134.552
SS109
Mun para Armamento Leve

3 Car 5,56x45 mm Traçante L-110 62 g 144.332 41.400 30.383 3.680 7.590 11.845 2.300 5.405 2.300 1.824 - 15.341 22.264
4 Car 5,56x45 mm Festim 77.848 21.600 15.852 1.920 3.960 6.180 1.200 2.820 1.200 3.496 - 8.004 11.616
Car 5,56x45 mm - 4 SS109 x 1 Tr L-110
5 36.990 5.754 2.877 1.233 4.521 - - 2.877 - 1.233 - 13.974 4.521
(Elada) p/ Minimi
6 Car 7,62x51 mm Comum M1 6.224.985 1.176.644 605.653 1.183.820 397.056 478.795 143.565 418.186 234.502 449.058 173.643 580.998 369.165
7 Car 7,62x51 mm Traçante M62 507.021 84.396 60.847 94.361 41.453 35.600 13.179 30.996 18.712 36.232 12.957 50.759 25.229
8 Car 7,62x51 mm Festim 969.836 360.904 75.693 136.695 94.856 27.265 13.970 57.115 13.593 50.410 15.005 50.167 72.963
Car 7,62x51 mm - 4 comuns M80 x 1 Tr
9 17.673 3.699 1.233 2.466 2.877 1.233 - 1.233 - 2.466 - - 2.466
M62 (Mun elada) p/ Minimi
10 Car 9 mm LUGER ETOG 124 Gr 2.692.192 770.271 264.920 367.477 118.853 159.812 57.829 166.172 75.809 137.832 57.422 312.267 172.328
11 Car .50 (12,7x99) Comum M33 178.048 37.918 20.107 52.569 15.795 17.663 1.514 6.266 3.214 11.861 1.658 5.925 3.558
12 Car .50 (12,7x99) Traçante M17 15.998 6.768 1.700 2.932 3.632 966 - - - - - - -
13 Car 12/70 CH 3T PLAST Hi-Impact 42.290 4.202 13.076 2.396 6.418 3.621 40 2.241 550 2.117 899 3.109 3.621
Car 7,62 mm Tr 553B Bofors SubCal Carl
14 3.381 535 290 435 174 377 - 406 223 348 - 116 477
Gustaf M3
15 Car 9 mm Tr Bofors SubCal L Roj AT4 3.989 956 344 799 175 291 - 402 197 360 - 208 257
Mun para Subcalibres e

16 Car 14.5 Exc PE (Percutente) CG 3 1.506 326 160 380 40 280 - 130 10 40 - 120 20
17 Car 14.5 Exc TE (Tempo) CG 3 c/ Ret 848 151 91 242 40 142 - 61 10 40 - 51 20
Simuladores

18 Car Subcalibre p/ Morteiro 60 mm 2.706 476 266 132 150 236 108 230 217 190 127 237 337
19 Car Subcalibre p/ Morteiro 81 mm 3.126 499 243 684 126 330 81 210 179 276 66 174 258
20 Car Subcalibre p/ Morteiro 120 mm 380 229 16 39 5 12 12 27 2 11 8 17 2
21 Carga de Sopro 553B para Carl Gustaf 332 40 30 45 18 39 - 42 21 36 - 12 49
22 Cápsula Inic 553B para Carl Gustaf 3.694 588 319 478 191 414 - 446 223 383 - 128 524

23 Carga de Sopro 553B para L Roj AT4 930 768 34 26 8 8 - 13 6 10 - 8 49

24 Tiro 40 mm L/70 PF AE 550 150 100 100 100 - - - - - - 100 -
25 Tiro 40 mm L/70 TP-T 390 150 60 60 60 - - - - - - 60 -
Mun p/ Armt Pesado

26 Tiro Mrt 60 mm AE completo 2.057 796 161 85 135 120 60 115 110 110 75 120 170
27 Tiro Mrt 81 mm AE completo 691 446 51 64 44 20 - 10 - 10 - 36 10
Tiro Mrt 81 mm L16 A2 AE Fum Royal
28
Ordnance
188 47 13 60 17 - - 26 8 - - 12 5
Tiro Mrt 81 mm L16 A2 AE Ilm Royal
29 188 47 13 60 17 - - 26 8 - - 12 5
Ordnance
30 Tiro 90 mm AE AC Tr 810 112 29 380 65 42 - 52 - 110 - 10 10
31 Tiro 90 mm Salva 890 390 - 210 70 70 - - - 90 - 40 20
178
 Nr
Tipo ITEM TOTAL 1ª RM 2ª RM 3ª RM 4ª RM 5ª RM 6ª RM 7ª RM 8ª RM 9ª RM 10ª RM 11ª RM 12ª RM
Ord

32 Tir 105 mm AE M1 B1 completo 2.237 935 124 396 414 104 - 108 24 88 - - 44
Tir 105 mm HEAT-T M456 AE AC (VBC
33 1.100 - - 560 - 540 - - - - - - -
Leopard 1A5) (3)
34 Tir 105 mm Salva 2.640 500 220 220 250 220 - 220 110 220 - 600 80
Granada Obuseiro 105 mm AE (HE)
35 152 40 - - - 56 - - - - - 56 -
RL31A3 FD Light Gun (c/ EOP L106A3)
Carga de Projeção p/ Gr 105 mm FD
36 152 40 - - - 56 - - - - - 56 -
Normal 35A1 (c/ estopilha L10A1)
Granada Obuseiro 105 mm Exercício
37 152 40 - - - 56 - - - - - 56 -
(Training) TR FD Light Gun
Carga de Projeção p/ Gr 105 mm Exc
38 152 40 - - - 56 - - - - - 56 -
(Training) L45A1 Light Gun

39 Tiro 120 mm Pré-Raiado (4) 640 104 40 240 56 80 - 16 16 64 - - 24

40 Tiro 155 mm HE M 107 (Completo) 508 146 46 224 46 46 - - - - - - -

41 Tiro 155 mm HE Fum (Completo) 106 48 8 32 10 8 - - - - - - -
42 Tiro 155 mm HE Ilum (Completo) 106 48 8 32 10 8 - - - - - - -
43 Petardo 50 g 3.219 869 340 363 521 167 78 159 79 124 71 126 322
44 Petardo 100 g 3.932 1.528 252 283 825 158 62 140 75 129 64 127 289
45 Petardo 250 g 1.611 411 166 192 100 109 27 76 50 91 35 95 259
Explosivos

46 Petardo 500 g 1.235 379 157 128 54 67 7 35 28 49 14 57 260

47 Espoleta comum nº 8 6.353 2.098 422 643 1.307 322 142 328 121 230 213 173 354
48 Espoleta elétrica comum nº 8 3.177 1.016 209 312 774 134 62 158 51 105 120 69 167
49 Estopim hidráulico (metro) 6.786 2.291 844 693 637 344 88 245 154 284 116 242 848
50 Cordel detonante - NP 10 (metro) 10.980 3.824 996 992 994 558 142 405 306 465 165 515 1.618
51 Gr Bc AC AE c/ Car Lçmt 7,62 mm 1.799 763 263 123 61 92 28 114 78 81 25 99 72
Granadas e Fumígenos

52 Gr Bc AP AE c/ Car Lçmt 7,62 mm 1.300 678 125 86 61 55 28 77 41 44 25 48 32

53 Gr Bc AP Exc c/ Car Lçmt 7,62 mm 900 389 103 73 61 42 28 64 28 31 25 36 20
54 Gr M Expl Def/Ofs M3 1.150 669 126 52 35 35 17 46 24 26 15 81 24
55 Simulacro de granada de mão (SG-01) 600 409 48 45 5 7 10 11 2 7 - 42 14
56 Gr M Fum (HC) - Alta Emis (MB-502) 500 234 70 68 14 5 8 20 1 5 - 66 9
57 Tubo fumígeno 143 111 5 6 1 2 2 3 1 2 - 6 4

179
 Observações:

(1) A distribuição de munição de cada OM e a respectiva distribuição regional será

realizada de acordo com o planejamento de cada RM/Gpt Log, em coordenação com os Cmdo Mil
A e OM interessadas, seguindo a Diretriz de Consumo do COTER.
(2) As seguintes munições terão o fornecimento reduzido ou não serão fornecidas,
em decorrência dos estoques existentes no DC Mun:

Car 14.5 Exc TE (Tempo) CG 3 c/ Ret Tiro 81 mm L16 A2 AE Fum RO Tiro 120 mm AE Pré-Raiado

Car 14.5 Exc PE (Percutente) CG 3 Tiro 81 mm L16 A2 AE Ilum RO Tiro 155 mm HE M 107
Car subcalibre
Tiro 90 mm Salva Gr M Fum (HC) - Alta Emis (MB-502)
p/ Tiro 60 mm/81 mm/120 mm
Tiro 60 mm AE Tir 105 mm Salva Tubo Fumígeno

Tiro 81 mm AE Tir 105 mm AE M1 B1 Tiro 90 mm AE HE-T Round Tr

Tiro 105 mm HEAT-T M456 AE AC Granada 105 mm AE Light Gun -x-

(3) O fornecimento do Tiro 105 mm HEAT-T M456 AE AC (item 33), atende à dotação
de 5 (cinco) tiros por carro (VBC Leopard 1A5 ou VBC M 60) ao ano. Necessidades adicionais,
principalmente do CI Bld, deverão ser solicitadas mediante pedido à D Abst, por intermédio da(o)
RM/Gpt Log correspondente.

(4) O fornecimento do Tiro 120 mm AE pré-raiado (item 39) atende à dotação de 4

(quatro) tiros por arma (Mrt 120 mm raiado AGR), ao ano.

(5) A DMA da Mun 35 mm GEPARD ainda não foi aprovada pelo EME. As RM/Gpt Log
devem seguir o planejamento de consumo definido na reunião coordenada pela 4ª SCh EME,
ocorrida no Pq R Mnt/3, em 6 ABR 17, que elaborou a proposta da referida DMA.

(6) Os pedidos eventuais, extra-DMA, de Sup Cl V (Mun) pelas OM deverão ser

realizados conforme o DIEx nº 7601-SGLME/D Abst - CIRCULAR, de 10 OUT 17, e devem:

(a) seguir o canal correspondente (OM  RM/Gpt Log  COTER  D Abst),

para que o devido levantamento das possibilidades regionais seja realizado e, caso
possível, a demanda atendida com o estoque regional; e

(b) conter a memória de cálculo do Sup Cl V (Mun) necessário.

(7) De acordo com a Port no 061-EME-Res, de 5 JUN 98, a Dotação de Munição Anual
(DMA): "É a quantidade de munição necessária para a Organização Militar desenvolver as
atividades de instrução, adestramento e ensino (para os Estabelecimentos de Ensino), conforme
previsto em Diretrizes de Instrução, Programas-Padrão, Diretrizes de Ensino e Currículos
Escolares, no período de 01 (um) ano". Inclui, também, a munição necessária para a realização
do "Teste de Aptidão de Tiro" (TAT). Para a defesa do aquartelamento utilizar-se-á a munição
da DMA existente na OM destinada ao consumo do Ano A e, caso necessário, complementada
com a munição da DMA do ano A+1, já distribuída pelas Regiões Militares”.

180
 PDR Log M4 – MUNIÇÃO MENOS LETAL

a. MUNIÇÃO MENOS LETAL (MÓDULO NOVO)

1. O presente plano apresenta a base de planejamento para o fornecimento de Mun menos letais (MÓDULO NOVO) pelas RM/Gpt
Log em 2020, em quantidades, conforme se segue:

QUANTIDADE DE ITENS POR MÓDULO

Nr
TIPO PREP EMP TOTAL NACIONAL
Ord
1 Car Cal 12 Proj Borracha Precision (AM-403/P) 205 984 38.048
2 Car Cal 37/40 mm Carga Mult Lac Quíntupla (GL-203/L) 38 114 4.864
3 Car Cal 37/40 mm 12 Proj Borracha Mult Super (AM-404/12E) 38 0 1.216
4 Car Cal 37/40 mm 3 Proj Borracha Trimpact Super (AM-404) 38 114 4.864
5 Car Cal 37/40 mm Proj Impacto Expansível (AM-470) 0 114 3.648
6 Espargidor Agente Pimenta (GL-108/OC MAX) 450g 0 41 1.312
7 Espargidor Agente Pimenta (GL-108/OC MED) 86g 12 41 1.696
8 Gr M Lac CS Tríplice Hyper (GL-300/T HYPER) 0 40 1.280
9 Gr M Outdoor Luz e Som (GL-307) 19 90 3.488
10 Gr M Lac Movimentos Aleatórios "Bailarina" (GL 310) 0 40 1.280
11 Gr M Indoor Luz e Som (GB-707) 0 40 1.280
12 Simulacro de granada AM 500 (reutilizável) 10 0 320
13 Refil para granada de treinamento AM 500 200 0 6.400

181
 b. DISTRIBUIÇÃO DO NOVO MÓDULO DE MUNIÇÃO MENOS LETAL AS (OS) RM/Gpt Log:

1 Módulo
GLO Prep 3º Gpt 9º Gpt
Tipo Ord ITEM SOMA 1ª RM 2ª RM 4ª RM 5ª RM 6ª RM 7ª RM 8ª RM 10ª RM 11ª RM 12ª RM
e Log Log
Emprego

Módulos (Prep e Emprego) 32 3 4 2 2 2 2 1 4 4 1 4 3

Car Cal 12 Proj Borracha Precision

1
(AM-403/P)
1.189 38.048 3.567 4.756 2.378 2.378 2.378 2.378 1.189 4.756 4.756 1.189 4.756 3.567
Car Cal 37/40 mm Carga Mult Lac
2
Quíntupla (GL-203/L)
152 4.864 456 608 304 304 304 304 152 608 608 152 608 456
Car Cal 37/40 mm 12 Proj Borracha
3
Mult Super (AM-404/12E)
38 1.216 114 152 76 76 76 76 38 152 152 38 152 114
Car Cal 37/40 mm 3 Proj Borracha
4
Trimpact Super (AM-404)
152 4.864 456 608 304 304 304 304 152 608 608 152 608 456
Munição Menos Letal

Car Cal 37/40 mm Proj Impacto

5
Expansível (AM-470)
114 3.648 342 456 228 228 228 228 114 456 456 114 456 342
Espargidor Agente Pimenta (GL-
6
108/OC MAX) 450g
41 1.312 123 164 82 82 82 82 41 164 164 41 164 123
Espargidor Agente Pimenta (GL-
7
108/OC MED) 86g
53 1.696 159 212 106 106 106 106 53 212 212 53 212 159
Gr M Lac CS Tríplice Hyper (GL-
8
300/T HYPER)
40 1.280 120 160 80 80 80 80 40 160 160 40 160 120
9 Gr M Outdoor Luz e Som (GL-307) 109 3.488 327 436 218 218 218 218 109 436 436 109 436 327
Gr M Lac Movimentos Aleatórios
10
"Bailarina" (GL 310)
40 1.280 120 160 80 80 80 80 40 160 160 40 160 120
11 Gr M Indoor Luz e Som (GB-707) 40 1.280 120 160 80 80 80 80 40 160 160 40 160 120
Simulacro de granada AM 500
12
(reutilizável)
10 320 30 40 20 20 20 20 10 40 40 10 40 30
Refil para granada de treinamento
13
AM 500
200 6.400 600 800 400 400 400 400 200 800 800 200 800 600

Observações:
(1) A distribuição da munição menos letal para este ano está de acordo com o Novo Módulo definido pelo COTER, sendo realizada por
itens, a fim de complementar a dotação de módulos. As RM/Gpt Log deverão utilizar as quantidades de munição previstas para o
preparo e para o emprego, conforme definido no anexo “F” ao DIEx nº 8478-DII/1ª SCh/COTER – CIRCULAR, de 30 Nov 17 e DIEx nº
122-DII/1ª SCh/COTER, de 10 Jan 18, e de acordo com as seguintes premissas:
182
 - 32 módulos para preparo e 32 módulos para emprego; e
- 3 módulos SU emprego por Comando Militar Área + 1 módulo para cada Força de Ação Estratégica (FAE) (5ª Bda C Bld, 12ª Bda
Inf L, Bda Inf Pqdt, 23ª Bda Inf Sl e 4ª Bda C Mec ) + 1 módulo para os Cmdo Mil A de constante emprego (CML,CMNE e CMP).
(2) Esses níveis de estoque já foram atingidos com os fornecimentos em 2019 para que inicie o ano de instrução de 2020 de
acordo com o previsto pelo COTER. Não haverá reposição de estoques no caso de consumo excessivo ou utilização de munição de emprego
no preparo de tropas sem a devida autorização do COTER.
(3) As (Os) RM/Gpt Log deverão ter um controle cerrado das munições menos letais dos OP e das OM, especialmente no que
tange à validade, coordenando para que seja planejado e executado o consumo de TODA a munição menos letal dentro do prazo de
validade, uma vez que este tipo de munição não pode ser revalidado.
(4) Os quantitativos de munições menos letais que excedam a DMA e que vençam a partir de 2020 deverão ser centralizados nos
OP, sempre que possível, a fim de facilitar o controle e possível remanejamento no âmbito regional.
(5) A distribuição da munição para preparo e emprego está a cargo de cada RM/Gpt Log, mediante coordenação com os
respectivos Cmdo Mil A.
(6) Quando houver consumo em emprego da tropa, a(o) RM/Gpt Log deverá informar à D Abst, na 1ª oportunidade, as
quantidades consumidas para fins de possível recompletamento.
(7) Haverá fornecimento de munição menos letal, do antigo módulo, para consumo em atividades, ex: adestramento da tropa.

183
 c. DISTRIBUIÇÃO DO NOVO MÓDULO DE MUNIÇÃO MENOS LETAL POR C Mil A (preparo + emprego):

Módulos CML CMSE CMS CMNE CMN CMO CMP CMA TOTAL

3 Módulos
3 3 3 3 3 3 3 3 24
p/ SU

1 Módulo p/ 1 (Bda Inf 1 (12ª Bda 1 (5ª Bda C 1 (23ª Bda 1 (4ª Bda C
PREPARO - - - 5
FAE Pqdt) Inf L Amv) Bld) Inf Sl) Mec)

Emprego
1 - - 1 - - 1 - 3
Constante

Total 5 4 4 4 4 4 4 3 32

3 Módulos
p/ SU

1 Módulo p/
IDEM
EMPREGO FAE

Emprego
Constante

Total 5 4 4 4 4 4 4 3 32

184
 d. DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADE DE MÓDULOS POR RM/Gpt Log (preparo + emprego):

C MIL A RM QNT RM QNT RM QNT TOTAL

CML 1ª RM 6 4ª RM 4 - - 10

CMSE 2ª RM 8 - - - - 8

CMS 3º Gpt Log 4 5ª RM 4 - - 8

CMNE 6ª RM 4 7ª RM 2 10ª RM 2 8

CMN 8ª RM 8 - - - - 8

CMO 9º Gpt Log 8 - - - - 8

CMP 11ª RM 8 - - - - 8

CMA 12ª RM 6 - - - - 6

Observações:
(1) As granadas de mão Lac CS GL-300/T, Outdor Pimenta GL 308 e Multi-impacto Pimenta GM-102 apesar de terem sido
suprimidas no Novo Módulo, continuarão a ser fornecidas até a finalização dos estoques.
(2) O Car Cal 37/40 mm 12 Proj Borracha AM-404/12E sofreu uma acentuada redução na quantidade prevista na nova DMA. Além
disso, há uma elevada quantidade em estoque, fruto de aquisições anteriores. Desta forma, será realizado um fornecimento pela D Abst cerca
de 3,5 vezes o previsto na DMA, até o atingimento do equilíbrio dessa munição.
(3) Para o fornecimento em 2020, não será considerada a munição em estoque nas RM com data de vencimento no corrente ano e
no primeiro semestre de 2021, a fim de que a quantidade de módulos previstos fique totalmente completa para 2021. Assim, será distribuída
uma quantidade maior de munição, o que elevará o nível do Sup Cl V (M) dos Gpt Log/RM, mesmo com o vencimento e o consequente
consumo de munições ao longo do ano.
(4) A munição destinada ao preparo deverá ser consumida no ano de instrução. A munição para emprego deverá ser utilizada
somente em ação real da tropa, permanecendo em estoque para o ano A+1, sempre se respeitando a data de validade das munições.

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 (5) O módulo de emprego poderá ser utilizado, em caráter excepcional, para recomposição das munições compatíveis do módulo
de preparo porventura consumidas, antecipadamente, devido à proximidade do vencimento, nesse caso, a D Abst deverá ser informada na
primeira oportunidade. Vale ressaltar que, caso seja tomada essa decisão, o ressuprimento somente ocorrerá de acordo com a
disponibilidade do estoque nacional e conforme a programação do PGT/CCOpLog.
(6) Todos os lotes do Cartucho 37/40 mm impacto expansível Soft Punch (AM 470) foram adquiridos e entreguem diretamente nos
OP regionais para compor o módulo de emprego. Esta munição possui validade de apenas 18 (dezoito) meses e deverá ter distribuição
imediata pelas RM/Gpt Log. Na proximidade da validade, a munição deverá ser consumida como forma de adestramento da tropa, sendo
solicitado o ressuprimento à D Abst, conforme orientado por meio do DIEx nº 9752-SGLME/D Abst – CIRCULAR, 5 DEZ 18.

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 PDR Log M5 – MUNIÇÃO PARA TIRO TÉCNICO

1. Este plano apresenta as necessidades de munição das OM Mnt, para realização de tiro técnico em 2020, informadas pelas
Regiões Militares e Grupamentos Logísticos em resposta ao DIEx nº 3177-SGLME/D Abst – CIRCULAR, 2 MAIO 19.
2. No quadro a seguir estão elencadas as munições necessárias, que serão fornecidas pela D Abst, conforme a disponibilidade
do estoque nacional, para a realização do tiro técnico das armas que serão manutenidas conforme PIT das OM Mnt.
3. As novas necessidades em munição para o atendimento dos PIT, caso haja, deverão ser remetidas à D Abst, por meio das(dos)
RM/Gpt Log para análise das possibilidades de atendimento. Em princípio, estas demandas deverão ser informadas para o próximo ano
(mediante levantamento realizado anualmente pela D Mat), tendo em vista que as fases de planejamento, aquisição e fornecimento já estão
em execução no corrente ano:
2ª 3º Gpt 4ª 6ª 9º Gpt 10ª 11ª 12ª
1ª RM 5ª RM 7ª RM 8ª RM
RM Log RM RM Log RM RM RM

23º B Log Sl
M5 – Mun para Tiro Técnico

Pq R Mnt/10

Pq R Mnt/12

SOMA
Pq R Mnt/5

Pq R Mnt/6

Pq R Mnt/7

Pq R Mnt/8

9º Btl Mnt
14º B Log

16º B Log
4º D Sup
AGGC
BMSA

AGSP
Tipo de Munição AGR

Chumbinho 4,5 mm Mod DIABOLO - - - 1.250 - - - - - - - - - - 1.000 2.250

Car 7,62x51 mm Comum M1 - - 7.000 10.750 - 16.300 700 12.000 8.000 2.000 5.900 5.780 4.000 6.000 20.000 87.930
Car 7,62 x 51 mm ELADO (4 Cm M80 x 1 Trç M62) - - - - 4.000 - - - - - - - - - - 4.000
Car 7,62 x 51 mm Festim - - - - - - 200 - - - - - - - - 200
Car 5,56X45 mm Comum M193 - - 70 450 300 - 100 - - 105 - - - - 1.025
Car .50 (12,7X99) Comum M33 - - - 1.550 4.000 790 42 - - 300 - 700 250 - 500 8.132
Car 9 mm LUGER ETOG 124 GR - - 3.500 1.700 - 1.300 500 - 1.000 1.000 140 2.100 2.000 1.000 20.000 33.240
Car 12/70 CH 3T PLAST HI-IMPACT - - - 400 - 450 50 - - 100 250 250 2.000 500 2.000
Gr Ob 105 mm AE RL31A3 FD Light Gun c/ EOP
- - - - - - - - - - - - - - - -
L106A3
Tir 105 mm AE M1 B1 completo - - 65 36 - - - - - - - - - - 101
Tir 105 mm HEAT-T M456 AE AC Leopard 1A5 (1) - - - 30 - - - - - - - - - - - 30
Tir 155 mm AE M107 (OBUS 155 mm) - 10 - - - - - - - - - - - - - 10
Tir Mrt 120 AE Conv 6 - - - - - - - - - - - - - - 6

OBSERVAÇÃO: Tir 105 mm HEAT-T M456 não será fornecido. Existe a possibilidade de fornecimento de Tiros do tipo APDS, do estoque
nacional, desde que esgotados o mencionado material no âmbito da RM demandante.
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