Lista Mestra de Documentos

Este documento lista e controla a distribuição de todos os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade da empresa, incluindo o manual da qualidade, procedimentos, instruções técnicas, formulários e registros. Ele especifica a versão atual e data de aprovação de cada documento, assim como o responsável pela aprovação.

Enviado por

Izabel Azevedo

Direitos autorais

Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.

Formatos disponíveis

Baixe no formato XLS, PDF, TXT ou leia on-line no Scribd

0% acharam este documento útil (0 voto)

204 visualizações16 páginas

Lista Mestra de Documentos

Enviado por

Izabel Azevedo

Direitos autorais

Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.

Formatos disponíveis

Baixe no formato XLS, PDF, TXT ou leia on-line no Scribd

Você está na página 1/ 16

LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS

CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DOS DOCUMENTOS DO SGQ

REVISÃO ATUAL / APROVAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO MEIO DIGITAL
No Responsável Data
MANUAL DA QUALIDADE
MQ Manual da Qualidade 0 Diretoria 9/24/2019 1
Anexo I Lista de Serviços e Materiais Controlados 0 Diretoria 9/24/2019 1
Anexo II Quadro de Objetivos e Indicadores da Qualidade 0 Diretoria 9/24/2019 1
Anexo III Plano de Comunicação Interna e Externa 0 Diretoria 9/24/2019 1
PROCEDIMENTOS
PRO 4.1 Gestão Estratégica para a Qualidade 0 Diretoria 9/24/2019 1
PRO 7.1.5 Calibração e Verificação de Equipamentos 1 Diretoria 9/24/2019 1
PRO 7.2 Recursos Humanos 0 Diretoria 9/24/2019 1
Anexo PRO 7.2 Competências de Colaboradores 0 Diretoria 9/24/2019 1
PRO 7.5 Controle da Informação Documentada 0 Diretoria 9/24/2019 1
PRO 8.1 Planejamento de Obra 0 Diretoria 9/24/2019 1
PRO 8.2 Comercial 1 Diretoria 9/24/2019 1
PRO 8.3 Projeto e Desenvolvimento 0 Diretoria 9/24/2019 1
PRO 8.4 Valid. Rast. Concreto e Bloco Estrutural 0 Diretoria 9/24/2019 1
PRO 8.5.2 Valid e Rast do Concreto e ou Bloco Estrutural 0 Diretoria 9/24/2019 1
PRO 8.6.1 Insp Serv, Insp Final, Entrega Empreend, Assist Téc 0 Diretoria 9/24/2019 1
PRO 8.6.2 Insp recebimento e qualidade materiais 0 Diretoria 9/24/2019 1
PRO 9.1.2 Satisfação do Cliente 0 Diretoria 9/24/2019 1
PRO 9.2 Auditoria Interna 0 Diretoria 9/24/2019 1
PRO 9.3 Análise Crítica do SGQ 0 Diretoria 9/24/2019 1
PRO 10.2 Não Conformidade e Ação Corretiva 0 Diretoria 9/24/2019 1
INSTRUÇÕES DE MATERIAIS
IT MAT 01 Aço para estrutura 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT MAT 02 Areia e Brita 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT MAT 03 Bloco Cerâmico e de Concreto 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT MAT 04 Caixa d´água 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT MAT 05 Ar condicionado 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT MAT 06 Chapa compensada 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT MAT 07 Cimento, cal, argamassa e rejunte 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT MAT 08 Concreto usinado 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT MAT 09 Eletroduto flexível 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT MAT 10 Esquadria de alumínio 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT MAT 11 Esquadria de madeira 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT MAT 12 Fios e Cabos elétricos 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT MAT 13 Interruptor, tomada, disjuntor e chave 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT MAT 14 Louças 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT MAT 15 Luminárias 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT MAT 16 Madeira Serrada 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT MAT 17 Mármore e Granito 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT MAT 18 Material de Proteção e Combate a Incêndio 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT MAT 19 Metais 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT MAT 20 Revestimento cerâmico 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT MAT 21 Telhas 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT MAT 22 Tintas, massas, vernizes, seladores e impermeabilizantes 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT MAT 23 Tubo, conecções de PVC e eletroduto rígido 0 Diretoria 9/24/2019 1
INSTRUÇÕES DE SERVIÇOS
IT SRV 01 Escavação, Aterro e compactação. 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 02 Locação de Obra 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 03 Fundação Direta 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 04 Forma de Infraestrutura 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 05 Armação 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 06 Concretagem 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 07 Elevação de Alvenaria Estrutural 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 08 Produção de Argamassa e Concreto 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 09 Execução de Revestimento de Gesso 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 10 Execução Reboco 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 11 Assentamento de Revestimento Cerâmico em Parede 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 12 Execução de contra piso 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 13 Assentamento de piso cerâmico 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 14 Execução de Piso cimentado 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 15 Assentamento de forro de gesso 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 16 Colocação de telhado 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 17 Colocação de porta interna 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 18 Assentamento de porta pronta 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 19 Pintura interna e externa 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 20 Instalações elétricas, logísticas e telefônicas. 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 21 Instalação hidro sanitária 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 22 Colocação de louças e metais 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 23 Assentamento de bancada 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 24 Assentamento de peitoril e soleira 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 25 Montagem de laje pré-moldada 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 26 Instalação de corrimão 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 27 Elevação de Alvenaria Não Estrutural 0 Diretoria 9/24/2019 1
IT SRV 28 Impermeabilização Líquida 0 Diretoria 9/24/2019 1
FORMULÁRIOS
FOR 4.1 Matriz Swot 0 Diretoria 9/24/2019 1
FOR 4.2 Análise dos Requisitos das Partes Interessadas 0 Diretoria 9/24/2019 1
FOR 4.4 Análise dos Riscos Oportunidades dos Processos 0 Diretoria 9/24/2019 1
FOR 6.2 Planejamento p/ alcançar Obj da Qualidade 0 Diretoria 9/24/2019 1
FOR 7.1.5 Registro de Calibração-Verificação de EMM 0 Diretoria 9/24/2019 1
FOR 7.2.1 Pré-Cadastro dos Colaboradores 0 Diretoria 9/24/2019 1
FOR 7.2.2 Registro de Treinamento 1 Diretoria 9/24/2019 1
FOR 7.2.3 Comprovante de Alfabetização 0 Diretoria 9/24/2019 1
FOR 8.2.1 Solicitação de Serviço 0 Diretoria 9/24/2019 1
FOR 8.3.1 Controle de Projeto 0 Diretoria 9/24/2019 1
FOR 8.3.2 Perfil de Desempenho da Edificação (PDE) 0 Diretoria 9/24/2019 1
FOR 8.5.2-01 Registro de Recebimento de Concreto 0 Diretoria 9/24/2019 1
FOR 8.6-01 Inspeção de Serviço 0 Diretoria 9/24/2019 1
FOR 8.6-02 Inspeção Final de Obra 0 Diretoria 9/24/2019 1
FOR 8.6-03 Vistoria de Entrega 0 Diretoria 9/24/2019 1
FOR 8.6-04 Termo de Entrega do Imóvel Unidade 0 Diretoria 9/24/2019 1
FOR 8.6-05 Solicitação de Assistência Técnica 0 Diretoria 9/24/2019 1
FOR 9.1.2-01 Pesquisa de Satisfação do Cliente 0 Diretoria 9/24/2019 1
FOR 9.2-01 Plano de Auditoria Interna 0 Diretoria 9/24/2019 1
FOR 10.2-01 Registro de Não Conformidade e Ação Corretiva 0 Diretoria 9/24/2019 1
PLANOS DE OBRA
PQO Plano de Qualidade da Obra 0 Diretoria 9/24/2019 1
PQO (ANEXO) Projeto Canteiro 1 Diretoria 9/24/2019 1
PGRS Plano de Gerenciamento de Resíduos 0 Diretoria 9/24/2019 1
PCT Plano de Controle Tecnológico 0 Diretoria 9/24/2019 1
PROGRAMAS DE SEGURANÇA
PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 0 Diretoria 7/1/2019 1
PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 0 Diretoria 7/1/2019 1
DOCUMENTOS DE ORIGEM EXTERNA
PBQP-H 2018 0 Diretoria 7/1/2019 1
ISO 9001:2015 0 Diretoria 7/1/2019 1
NBR 15.575
STA MESTRA DE DOCUMENTOS

DISTRIBUIÇÃO DOS DOCUMENTOS DO SGQ

MEIO FÍSICO MEIO FÍSICO

TOTAL DE CÓPIAS
(Escritório) (Obra)

0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2

0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2

0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2

0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2

0 0 1
0 0 1

0 0 1
0 0 1
LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS

CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DOS DOCUMENTOS DO SGQ

REVISÃO ATUAL / APROVAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO DOS DOCUMENTOS DO SGQ

MEIO FÍSICO MEIO FÍSICO

TOTAL DE CÓPIAS
(Escritório) (Obra)

0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2

0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2

0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2

0 0 1
0 0 1

Lista Mestra de Documentos

Enviado por

Lista Mestra de Documentos

Enviado por

LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS

CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DOS DOCUMENTOS DO SGQ

REVISÃO ATUAL / APROVAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO DOS DOCUMENTOS DO SGQ

MEIO FÍSICO MEIO FÍSICO

CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DOS DOCUMENTOS DO SGQ

REVISÃO ATUAL / APROVAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO DOS DOCUMENTOS DO SGQ

MEIO FÍSICO MEIO FÍSICO

Você também pode gostar