PLANO DA QUALIDADE Nº do documento:

OBRA E SERVIÇOS

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.

TRANSMISSÃO & DISTRIBUIÇÃO

SUBESTAÇÃO MASCARENHAS

REVISÕES

A 15/07/2020 inicial Fábio Procópio Julio Ribeiro Valmir Doreto

VERSÃO DATA RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ELABORADO APROVADO APROVADO

WEG Equipamentos S.A

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC - Fone (47) 3276-4000 - Fax (47) 3276-4030 – www.weg.net
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 6571 – 89066-000 - Blumenau – SC - Fone (47) 3231-5709 - Fax (47) 3231-5710 – www.weg.net
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OBRAS E SERVIÇOS

Sumário
1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 3
2. APRESENTAÇÃO DA OBRA ............................................................................................ 3
3. DOCUMENTOS ................................................................................................................ 3
4. DEFINIÇÕES .................................................................................................................... 3
5. APRESENTAÇÃO WEG ................................................................................................... 3
6. PLANO DA QUALIDADE .................................................................................................. 4
7. POLITICA DA QUALIDADE WEG ..................................................................................... 4
8. PRINCIPIOS DA QUALIDADE .......................................................................................... 4
9. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES................................................................................... 4
10. CLIENTE ........................................................................................................................... 5
11. PLANEJAMENTO ............................................................................................................. 5
12. APOIO .............................................................................................................................. 6
13. OPERAÇÃO...................................................................................................................... 8
14. ATIVIDADE PÓS-ENTREGA .......................................................................................... 11
15. MELHORIA ..................................................................................................................... 11
16. CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES .............................................................................. 12
17. CONCLUSÃO ................................................................................................................. 12
18. ANEXO ........................................................................................................................... 12

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OBRAS E SERVIÇOS
1. INTRODUÇÃO
Este documento foi elaborado para a Gestão da Qualidade em obras e serviços de forma a garantir o cumprimento
dos requisitos: estatutários, regulamentares, do cliente, do contrato e das demais partes interessadas, bem como,
alcançar os objetivos da qualidade, a otimização do uso de recursos e o fornecimento de produtos e serviços com
qualidade que atenda às necessidades e expectativas dos clientes, promovendo melhoria contínua dos nossos
processos e sistemas de acordo com os requisitos normativos na norma ISO 9001:2015.

2. APRESENTAÇÃO DA OBRA
Este documento se aplica aos serviços do escopo de qualidade definido para a Subestação Mascarenhas, de
cliente FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A de CNPJ: 23.274.194/0001-19, localizada no município de Ibiraci –
Minas Gerais, sob a gestão da WEG, este plano se aplica na gestão das suas subcontratadas e prestadores de
serviço.

3. DOCUMENTOS

3.1. Documentos fontes

- ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade – requisitos;
- ISO 9000 – Sistema de gestão da qualidade – vocabulário;
- WMM – 1012 PT – Manual de administração geral.

3.2. Documentos complementares

- Contrato de prestação de serviços.

4. DEFINIÇÕES
Contratada: Significa a Empresa para a qual um Contrato está adjudicado;
Controle da qualidade: Atividades planejadas para verificar a conformidade de materiais e serviços com o projeto
de engenharia, normas técnicas, procedimentos e requisitos contratuais aplicáveis, através da realização de
inspeções, testes e ensaios evidenciados nos respectivos registros de qualidade;
Data Book: Conjunto de documentos e/ou informações referentes à execução e qualidade de
determinado serviço;
Fiscalização: Atividade exercida pela cliente na comprovação do cumprimento e/ou atendimento pela Contratada
dos requisitos de qualidade estabelecidos para um determinado fornecimento ou serviço;
Material: Denominação genérica de componente, acessório, equipamento, instrumento ou
matéria-prima, que possa ser individualizado através de uma descrição técnica;
NC: Não Conformidade, não atendimento a um requisito;
Plano da Qualidade: Documento que estabelece as práticas, os recursos e a sequência de atividades relativas à
qualidade de um determinado produto, empreendimento ou contrato;
Processo: Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transforma insumos (entradas) em produtos
(saídas);
Produto: Resultado de atividades ou processos, podendo incluir serviço, materiais e equipamentos, materiais
processados, informações ou uma combinação destes. Um produto pode ser tangível como, por exemplo,
montagens ou materiais processados, ou intangíveis como, por exemplo, conhecimento ou conceitos ou uma
combinação destes;
Qualidade: Grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz a requisitos;
Requisito: Necessidade ou expectativa que é expressa, geralmente, de forma implícita ou obrigatória;
Sistema da qualidade: Conjunto ordenado de recursos, ações e documentos da Proponente ou Contratada que
visam assegurar a conformidade de materiais e serviços com os requisitos especificados;
Subcontratado: Refere-se a Empresas que pertencem à cadeia de fornecimento do Fornecedor/Contratado de
materiais, equipamentos e serviços.

5. APRESENTAÇÃO WEG
A WEG Equipamentos Elétricos S.A. – Transmissão e Distribuição são compostas pelas unidades de Blumenau/SC,
Itajaí/SC e Gravataí/RS que integram o grupo WEG. Tem sua atuação voltada à fabricação de transformadores,
autotransformadores, reatores, subestações e linhas de transmissão até classe de tensão 550KV, bem como à
execução de serviços de reforma e repotenciação em transformadores e reatores de força. A Empresa possui
também uma linha produtos para alta tensão, através de chaves seccionadoras.
É considerado um dos maiores fabricantes latino-americanos. Seus produtos são comercializados, principalmente
no mercado sul americano, tanto para indústrias como empresas ligadas à geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica.
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Hoje a WEG é a maior indústria de motores elétricos da América latina, está presente em mais de 100 países nos
cinco continentes. Tem os processos de produção mais avançados e os mais exigentes programas de qualidade
total. E, mais importante que tudo isto, tem o mesmo capital inicial, baseado no trabalho e na disciplina,
multiplicando por cada um de seus colaboradores comprometidos com a plena satisfação dos Clientes.
A WEG busca fornecer produtos e serviços que transformam energia em soluções para os diversos sistemas
industriais, agregando valor para seus clientes.

6. PLANO DA QUALIDADE
Este Plano tem como objetivo demonstrar a metodologia para Controle da Qualidade da WEG-CNS /
SUBCONTRATADA considerando o escopo contratado. Além deste objetivo principal, o Plano da Qualidade
destina-se a:
a) Apresentar o sistema da qualidade para clientes e fornecedores e servir de base para contratos de qualidade
assegurada baseado nos requisitos da ISO 9001;
b) Descrever, de forma resumida, as responsabilidades para funções estratégicas da Qualidade;
Por intermédio da adoção de uma política da qualidade, a WEG demonstra capacidade em fornecer produtos e
serviços por meio da gestão de seus processos e gestão dos riscos. Flexibilidade e inovação do sistema da
qualidade com o foco na gestão dos processos e excelência dos serviços, são as bases para o desenvolvimento
deste Plano.
7. POLITICA DA QUALIDADE WEG
Fornecer produtos e serviços com qualidade que atenda às necessidades e expectativas dos clientes, promovendo
melhoria contínua dos nossos processos e sistemas.
Disseminado por meio do WWM-29193 PT.

8. PRINCIPIOS DA QUALIDADE
A WEG mantém esforços sempre comprometidos com a qualidade autêntica, desenvolvendo suas atividades
baseada nos Princípios da Qualidade, a saber:
a) Atender bem nossos clientes, oferecendo produtos e serviços que satisfaçam suas necessidades.
b) Dar respostas rápidas e profundas a consultas e reclamações dos nossos clientes e cumprir os prazos
prometidos.
c) Treinar e motivar os nossos colaboradores para melhor desempenhar suas funções e dar oportunidade a todos
para progredirem na Empresa.
d) Adotar métodos de trabalho simples, eficientes e procurar aperfeiçoá-los continuadamente.
e) Fazer certo desde a primeira vez, eliminando o desperdício de tempo e material, contribuindo para a redução
dos custos e aumento da rentabilidade.
f) Adotar postura preventiva, buscando sempre eliminar as causas dos problemas.
g) Tratar os nossos fornecedores como parceiros, contribuindo inclusive no desenvolvimento de seus padrões de
qualidade.
h) Melhorar a qualidade de vida, mantendo um ambiente de trabalho limpo, ordenado e seguro, preservando o
meio ambiente e os recursos naturais.

9. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

9.1. WEG
A WEG demonstra através deste documento seu total comprometimento com a qualidade e com a prestação de
um serviço de execução de obras de excelência, e compromete-se à:
- Fornecer todos os equipamentos especificados conforme contrato;
- Planejar conduzir e executar o escopo dos trabalhos com integral observância às disposições do contrato, aos
projetos, desenhos técnicos, especificações gerais e outras informações fornecidas por FURNAS.
- Facilitar, por todos os meios, a ampla fiscalização do FURNAS, provendo o acesso às informações e atendendo
à todas as exigências e observações que lhe forem feitas pelo CLIENTE, devendo ser cumpridas as normas internas
e horários de funcionamento de cada localidade;
- Corrigir, às suas custas, o escopo contratado que seja executado com erro ou imperfeição.
- Realizar as medições, com a supervisão do FURNAS dos fornecimentos e serviços lançando os quantitativos e
valores nos respectivos boletins de medição e apresentando ao término dos fornecimentos e serviços a
correspondente medição final;
- Emitir e recolher as ART (Anotações de Responsabilidade Técnica) correspondentes aos projetos sob sua
responsabilidade e escopo de fornecimento do contrato;
- Monitorar os indicadores que serão alimentados pelos dados fornecidos da obra.
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- Setor de qualidade da WEG/CNS fornecer apoio a profissional de campo para a gestão dos quesitos de
qualidade.

9.1.1. Empresa Subcontratada ou prestador de Serviços que está executando serviços em nome da WEG
- Acompanhar as inspeções técnicas, no ato do recebimento de materiais e equipamentos;
- Realizar o controle de rastreabilidade dos materiais e equipamentos recebidos em obra;
- Manter a qualidade dos materiais e equipamentos recebidos;
- Emitir Relatório Semanal da Qualidade;
- Preencher os formulários (listas de verificação) referentes ao controle dos serviços realizados;
- Entregar os relatórios e formulários de acompanhamento ao Site Manager da WEG nos prazos definidos no
cronograma da obra;
- Acompanhar vistorias para liberação de atividades;
- Abrir, acompanhar e tomada de ações de correção quando identificado não conformidades na execução do
serviço;
- Recebimento, conferência, organização e controle de toda documentação gerada em obra, referente ao processo
realização de serviços;
- Manter o representante da Qualidade WEG informado de quaisquer irregularidades;
- Prover de profissional de qualidade com qualificação e conhecimento mínimo de qualidade em obras de SE, com
experiencia comprovada;
- Deverá executar as premissas estabelecidas pela WEG para a gestão da qualidade em obras;
- A Falta ou não entrega das solicitações realizadas pela WEG poderá acarretar em punições previstas em
contrato.

9.1.2. Colaborador WEG ou terceiro ou colaboradores das empresas contratadas com a atribuição de
executar o Plano da Qualidade – em obra:
- Receber o material, conferir com a Nota Fiscal, realizar as inspeções técnicas, fazer o registro fotográfico e emitir
os formulários de inspeção no ato do recebimento de materiais e equipamentos;
- Verificar se estão sendo aplicados os procedimentos e realizado os registros conforme definidos no Plano da
Qualidade da obra.
- Realizar as inspeções e preencher os formulários (listas de verificação) previstas no Plano da Qualidade da obra
- Registrar e acompanhar a tomada de ações de correção para as não conformidades identificadas durante a
execução das inspeções e ensaios previstos no Plano da Qualidade da obra ou geradas pelas inspeções do Cliente.
- Arquivar os registros conforme previstos no Plano da Qualidade da Obra;
- Realizar e registrar os treinamentos / integrações para terceiros ou colaboradores das empresas contratadas
conforme previstos no Plano de Qualidade da obra.
- Emitir Relatório Semanal da Qualidade;
- Acompanhamento de vistorias para liberação de atividades;
- Abrir, acompanhar e tomada de ações de correção quando identificado não conformidades na execução do
serviço
- Recebimento, conferência, organização e controle de toda documentação gerada em obra, referente ao processo
de produção;
- Controlar indicadores da qualidade da obra;
- Manter o Site Manager informado de qualquer irregularidade;
- Deverá executar as premissas estabelecidas pela WEG para a gestão da qualidade em obras;
- A Falta ou não entrega das solicitações realizadas pela WEG poderá acarretar em punições previstas em
contrato.

10. CLIENTE
FURNAS compromete-se à:
- Facilitar o acesso dos equipamentos, materiais e pessoal da WEG aos locais necessários à realização do escopo
contratado, providenciando as devidas autorizações de entrada.

11. PLANEJAMENTO
11.1. Ações para abordar riscos e oportunidades
- Quando do desdobramento da atividade: “Planejar Riscos e Oportunidades do Projeto”, são identificados os
riscos e oportunidades técnicas para a execução do projeto definido neste escopo, tomando como base as
informações contidas nas Matrizes de Riscos Corporativos e as identificadas pela área de vendas para o projeto.
- As ações de mitigação dos riscos identificados para a obra ou serviço estão previstas nos procedimentos de
execução de obra.
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11.2. Objetivos da qualidade específicos
- O desdobramento dos objetivos da qualidade é controlado através dos seguintes indicadores que serão
definidos em conjunto com o cliente FURNAS.

11.3. Planejamento de mudanças

Todas as mudanças identificadas como necessários para a melhoria da execução da obra ou serviço é analisada,
aprovação pelo Analista de Contatos, Gerente da obra e Analista da Qualidade in company levando em
consideração a disponibilidade de recursos e o impacto das mudanças, sendo que o resultado da análise deve
ser registro em ata de reunião ou e-mail.

12. APOIO
12.1. Recursos
Os recursos são planejados de forma a garantir a execução dos serviços com qualidade e conforme descrito no
contrato.
- Pessoa qualificada para gerenciamento das atividades desempenhadas na obra;
- A estrutura disponibilizada pela WEG para gerenciar as atividades realizadas na execução da obra está
estruturada conforme figura 1, bem como, assume o fornecimento de mão-de-obra tecnicamente capacitada,
atendendo no mínimo aos requisitos de qualificação de pessoal estabelecidos no contrato.
- Todos os colaboradores WEG recebem treinamento e se comprometem a cumprir o Código de Ética WEG, bem
como, os prestadores de serviços o Código de Ética para Fornecedores.
- Em caso de eventual afastamento de algum funcionário da WEG por férias, licença médica, descansos
semanais, ou qualquer outro motivo, não resultará em prejuízo da execução do escopo contratado.
- A estrutura organizacional para operacionalização das atividades em obras segue figura 1.

Exemplo Gerência de
: Contratos e
Engenharia.
(WEG)

Chefe de
Implantação de
Obras WEG

Eng. De
Analista de Analista de Meio
Gestor de Gestor de Segurança do
Qualidade WEG Ambiente WEG
Implantação Implantação Trabalho WEG
WEG WEG

Site Manager

Planejamento
Meio Ambiente Saúde e
Obra Supervisor Obra Qualidade Obra
Obra Segurança Obra

FIGURA 1 – Equipe de gestão da obra

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12.1.2. Infraestrutura
A WEG assume o fornecimento de todos os recursos de infraestrutura definidos em contrato como por exemplo:
ferramentas, equipamentos, instrumentos de medição, insumos e materiais de consumo, incluindo hardware e
software e todos os demais recursos necessários.

12.1.3. Ambiente para a operação dos processos

A WEG determina, provém e mantém o ambiente necessário para a operação de seus processos proporcionando
um ambiente adequado para a realização dos seus produtos e serviços, para isso são estabelecidas políticas,
diretrizes, programas e procedimentos.

12.1.4. Recursos de monitoramento e medição

Todos os equipamentos utilizados para monitoramento e medição das características de qualidade, que necessitam
de equipamento calibrado, somente serão aceitos se apresentarem certificado emitidos por laboratório credenciado
na Rede Brasileira de Calibração de modo a assegurar resultados válidos e confiáveis de acordo com as
especificações do produto / processo, sendo este um critério para seleção dos prestadores de serviços.

12.1.5. Conhecimento Organizacional

Para realização das atividades em obra, os seguintes documentos são disponibilizados as equipes de obras e
serviços de acordo com a sua função:

ENVIO RECEBIDOS
DOCUMENTO
RESPONSÁVEL SITE MANAGER QUALIDADE PLANEJADOR

Contrato com o Cliente e seus Anexos (Sem

X X X
valores)
Matriz de Responsabilidades X X X
Proposta Técnica e Comercial WEG X X X
Ata de Passagem de Bastão X X X
Ata de KOM X X X
Contrato com a Montadora e seus Anexos Analista de Contratos X X X
Cronograma de Obras X X
Organograma X X X
Histograma X X X
Recursos X X X
Mobilização Canteiro de Obras X X
Especificações Técnicas X X
Projetos Aprovados: Civil, Eletromecânico,
Analista de Projetos X X
Elétricos e Complementares.
Projetos dos Equipamentos X X
Politicas WEG X X X
Acesso ao portal do Sharepoint da Obra X X
Formulários de WEG para registro do
andamento e suporte a obra.( Modelo de X X X
relatórios mensal e semanal) Analista de Qualidade
Treinamentos X X
Monitoramento das não conformidades X X
Ações corretivas e Ações preventivas X X

12.2. Competência e Conscientização

- A WEG determina a competência das pessoas que realizam atividades sob o seu controle conforme definido
nas descrições de cargo, em se tratando de colaboradores WEG ou conforme Política de Contratação de Terceiros
em Obras WEG.

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- O programa de treinamento apresentado na tabela abaixo, é executado de forma a fortalecer a competência dos
que executam atividade em obras ou serviços em nome da WEG.
RESPONSÁVEL POR
TREINAMENTO TREINADOS FREQUÊNCIA MINISTRAR O
TREINAMENTO
Supervisor de
início da atividade / Revisão
Procedimentos Executivos Lideres / Gestores de Campo Qualidade / Site
do procedimento
Manager
Início da atividade / Revisão Supervisor de
Politica da Qualidade Toda Força de Trabalho
da politica Qualidade
Sup. de Qualidade / Site
Diretrizes de Qualidade Início da atividade Analista de Qualidade
Manager

12.3. Comunicação entre as partes interessadas

- A WEG conta com diversos canais de comunicação em meios físico e eletrônico que visam assegurar que a
comunicação seja realizada com eficácia, disseminando informações pertinentes à qualidade do empreendimento
junto aos trabalhadores das empresas subcontratadas, prestadores de serviços, colaboradores WEG como por
exemplo: atas de reunião, comunicações internas, treinamentos, registros da realização das tarefas previstas
disseminando ao Cliente pelos meios definidos em contato (e-mail, software específico).
- A Matriz de Partes Interessadas/ Comunicação encontra-se disponível com o Analista de Contratos.
- Quando estiver em atividade nas instalações dos clientes, a WEG disponibilizará sistema de comunicação eficaz
através de e-mail. É obrigação da WEG designar entre o seu pessoal uma pessoa e um substituto que serão seus
interlocutores junto o FURNAS.

12.4. Informação Documentada

- Os registros que evidenciam a realização das tarefas planejadas, bem como os monitoramentos e inspeções,
são anexados ao data-book, quando definido em contrato.
- Os procedimentos que descrevem o procedimento para elaboração, revisão, análise crítica, aprovação e
controle de distribuição dos documentos utilizados nesta obra ou serviços, bem como, a identificação,
armazenamento, preservação, retenção e disposição dos registros da execução desta obra estão descritos nos
procedimentos WEG.
- As listas de verificações das execuções das atividades de campo serão realizadas através da utilização do
software (OBRASOFT).
- Os formulários e procedimentos FURNAS podem ser utilizados a depender da definição da melhor forma e
atendimento em campo para otimização do projeto.

13. OPERAÇÃO

13.1. Planejamento, controle operacional e integração de processos

- A WEG planeja e desenvolve os processos necessários para atendimento ao escopo contratado. Este
planejamento é coerente com os requisitos do contrato e dos processos da qualidade, e através do Plano da
Qualidade a WEG determina o que as saídas deste planejamento são definidas em conjunto com o cliente e são
adequadas ao método de controle da WEG.
- A atividade: Executar obra civil, eletromecânica e elétrica, destacada na figura 2, apresenta as tarefas para
fiscalização, monitoramento e controle da execução das obras realizadas por empresas subcontratadas ou
prestadores de serviços em nome da WEG.
- A interação das atividades é demostrada na figura 2.

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PLANEJAR QUALIDADE, DESENVOLVER

ADMINISTRAR PROPOSTA DE
SEGURANÇA E MEIO FORNECEDOR (MATERIAL /
VENDAS
(03.01.03)
AMBIENTE
(05.02.06)
EQUIPAMENTOS)
(02.04.01)
A

ADMINISTRAR PEDIDO DE
VENDA
(03.01.03) REALIZAR COMPRA ACOMPANHAR
PLANEJAR RISCOS E
(04.03.01) SUPRIMENTO
OPORTUNIDADES DO
(02.03.07)
PROJETO
INICIAR PROJETO (05.02.07)
(05.01.01)
PROCESSAR ENTRADA DE
MATERIAL COMPRADO
(04.03.02)
PLANEJAR CRONOGRAMA
(05.02.04) ELABORAR PROJETO
BÁSICO / EXECUTIVO /
ESTUDOS MONITORAR
(05.05.01) DESEMPENHO DE
PLANEJAR PARTES
FORNECEDOR (MATERIAIS
INTERESSADAS /
/ EQUIPAMENTOS)
COMUNICAÇÃO
(02.04.03)
(05.02.05) EXECUTAR OBRA CIVIL,
ELETROMECÂNICA E
ELÉTRICA
(05.05.02)

EXECUTAR REALIZAR PLANO

COMISSIONAMENTO / QUALIDADE, SEGURANÇA
START UP DO PROJETO E MEIO AMBIENTE
(05.05.03) (05.05.04)

MONITORAR
DESENVOLVER DESEMPENHO DE
FORNECEDOR (SERVIÇO) FORNECEDOR (SERVIÇOS)
(02.04.01) (02.04.03)

A
ENCERRAR PROJETO ADMINISTRAR PROVISÕES ENCERRAR CONTRATO
NO SAP. (05.04.02) (05.04.07)
(05.04.01)

FIGURA 2 – Estrutura interna WEG de Gestão de Obras

13.2. Mudanças nos requisitos do produto e serviço

Toda e qualquer alteração realizada nas informações documentadas (Desenhos, especificações, listas de
verificações, etc.) serão comunicadas aos trabalhadores das empresas subcontratadas ou prestadores de serviços
ou colaboradores da WEG que estão atuando na obra ou serviço, pelo Site Manager e registrado, que foi autorizada
proceder conforme documentação modificada, no diário de obra ou ata de reunião.

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13.3. Controle dos processos, produtos e serviços providos externamente
- Durante a realização das atividades: Realizar Compras são realizadas tarefas que visam a compra de materiais,
equipamentos e serviços que serão utilizados ou executados na obra ou serviços atendendo os requisitos
estabelecidos durante a elaboração do projeto básico / executivo / estudos.
- Todos os materiais e equipamentos são inspecionados ao darem entrada na obra ou serviço conforme
estabelece a atividade: Processar Entrada de Materiais Comprados.
- Todos os serviços são monitorados e controlados conforme apresentado no item: Liberação de produtos e
serviços;
- Todos as checagens com as respectivas listas de verificações das atividades desempenhadas na SE Santa
Rosa Mundo Novo serão realizadas a medida que cada atividade for executado conforme cronograma atualizado
do projeto.

13.4. Produção e Provisão de Serviços

13.4.2. Identificação e rastreabilidade

- Os materiais e equipamentos utilizados na execução da obra são identificados no mínimo com o código do
material WEG e sua identificação será mantida pelo menos até o momento da sua utilização, seja no próprio material
ou em registros rastreáveis a ele.
- Relatórios de registro de resultados de inspeções, ensaios e testes serão rastreáveis a identificação do material,
área ou etapa da obra.

13.4.3. Propriedade pertencente ao Cliente ou provedor externo

a) Propriedade intelectual:
- Através da assinatura do “Termo de Responsabilidade no Uso das Informações da Empresa”, todos os
colaboradores recebem treinamento e comprometem-se a assegurar a proteção das informações confidenciais de
suas atividades.
- É emitido para todo prestação de serviços um “Contrato de Prestação de Serviço” que tem uma clausula de
CONFIDENCIALIDADE onde, as partes declaram que deverá ser mantida a confidencialidade sobre informações
recebidas em virtude do presente contrato, inclusive após o término deste, sob pena de a parte infratora responder
por perdas e danos.
- Os fornecedores de materiais e equipamentos, antes de receberem qualquer informação técnica, assinam um
“Termo de confidencialidade”.

b) Propriedade física:
Quando a propriedade do cliente ou de um provedor externo for perdida, danificada ou de outra maneira constatada
inadequada ao uso, o Site Manager relata, via e-mail, ao Cliente ou para a área de Compras da WEG para as
devidas providências.

13.4.4. Preservação
O manuseio, armazenamento e preservação de materiais sob a responsabilidade da WEG sejam eles por ela
adquiridos ou fornecidos pelo CLIENTE serão realizados de acordo com o Manual do Equipamento e/ou instruções
disponibilizadas pela WEG ou Cliente.

13.4.5. Atividades Pós-Entrega

- Quando da realização da atividade: “Encerrar Contrato”, uma das tarefas é a montagem do data book que
contém os documentos definidos em contrato.
- Assessorias aos clientes também estão mapeadas através das tarefas previstas na atividade: “Realizar
Assistência Técnica ao Cliente”.

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13.5. Liberação dos Serviço
O representante da Qualidade da WEG na obra ou serviço realizará a inspeção dos serviços de sua
responsabilidade conforme procedimentos e listas de verificações, convocando a fiscalização de FURNAS. quando
requerido por este.

13.6. Controle das Saídas Não Conformes

- Quando identificado não conformidade:
• No recebimento de materiais ou equipamentos em obra: Conforme descrito na atividade: “Processar Entrada
de Material Comprado”, havendo não conformidade, é registrada a mesma e informado o Analista de Contratos
para as devidas providências.
• Na inspeção dos serviços: Conforme descrito na atividade: “Administrar não conformidades e ações
corretivas”, ao identificar uma não conformidade, o representante da qualidade avalia com o subcontratado ou
prestador de serviços qual a ação de correção que deverá ser tomada, registra a não conformidade, bem como a
ação em formulário específico que segue para o Analista de Contratos. Caso a ação não pode ser estabelecida em
obra, a equipe técnica da WEG é acionada para planejar a ação.

13.7. Avaliação de desempenho

13.7.2. Satisfação do Cliente

- Periodicamente são realizadas reuniões com o Cliente onde busca-se a retroalimentação do cliente sobre os
serviços executados.
- Qualquer insatisfação manifestada por este é registrada, avaliada com a equipe de obra e repassado na próxima
reunião um parecer formal sobre a análise e a tratativa.

13.7.3. Análise e Avaliação

Pelo menos uma vez por mês é coordenado pelo Site Manager a análise, no mínimo, das informações abaixo, com
o objetivo de promover a melhoria do processo e o atingimento dos objetivos traçados:
- Os indicadores definidos e apresentados,
- Resultados das avaliações realizadas pelos coordenadores da qualidade WEG,
- Resultado de auditorias de clientes, agências de investimento, auditorias internas de manutenção do sistema de
Gestão, auditorias de certificação do sistema de Gestão nas obras bem como outras fontes de informação.
- Pendências por parte dos subcontratados e prestadores de serviços.

14. ATIVIDADE PÓS-ENTREGA

14.1. Data Book

- O data book envolve todos os procedimentos de execução, de inspeção de equipamentos e/ou serviços, listas
de verificação, listas de pendências e demais registros da qualidade, entre outras informações técnicas referentes
ao escopo contratado.
- O data Book deverá ser montado, na medida em que os registros forem sendo entregues ao controle da
documentação da WEG devidamente assinados, de forma que ao término das atividades, todo o acervo esteja
devidamente estabelecido e aprovado.
- O data Book consistirá de um acervo composto pelos originais assinados e pelo acervo dos mesmos originais
digitalizados.
- O índice do data book em anexo.

15. MELHORIA
A WEG Equipamentos Elétricos – Transmissão e Distribuição estabelecem anualmente seus objetivos e metas e
através da análise dos seus indicadores de desempenho dos processos objetivando a sua melhoria contínua.
Os objetivos, metas e processos são analisados periodicamente pelas chefias e gerências, sendo formados grupos
de trabalho, sempre que necessário, para busca e análise das causas fundamentais ou potenciais de problemas
e/ou tomada de ações corretivas ou preventivas.
Os grupos de CCQ – Círculos de Controle de Qualidade também são incentivados a analisar os processos e

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implementar ações que venham a melhorar a qualidade do produto, aumentar a produtividade dos processos e
assegurar a segurança e o bem-estar dos colaboradores.
A WEG Equipamentos Elétricos S. A. – Transmissão e Distribuição adota o sistema de gestão participativa onde se
utiliza, principalmente, de comissões de trabalho, as quais possuem atribuições específicas, tomando parte do
processo decisório da organização.
Portanto, as comissões também são responsáveis por análises de dados, informações oriundas dos processos do
Sistema de Gestão da Qualidade e, consequentemente, deliberam sobre os assuntos a elas encaminhados fazendo
observações, sugestões, recomendações e aprovando ou não as propostas referentes a melhorias em produtos,
processos e sistemas para referendum da Diretoria.
A WEG A WEG Equipamentos Elétricos S. A. – Transmissão e Distribuição utilizam-se de outros instrumentos para
a melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade, destacando-se:
- Auditorias do Processo de Gestão da Qualidade.
- Análise Crítica pela Direção.
- Pesquisa de Satisfação de Clientes.
- Planejamento Estratégico.

16. CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

- Além do descrito nesse Plano, devem ser observados os documentos estabelecidos para a obra, com a mesma
finalidade, fornecido pelo Cliente.
- Todo e qualquer serviço deverá ser planejado, propiciando assim de forma pró ativa a condução segura das
atividades.
- As medidas constantes nesse Plano, somente podem ser alteradas, substituídas, ampliadas ou eliminadas, em
função das peculiaridades de cada situação, por profissional legalmente habilitado, autorizado e mediante
justificativa técnica formalizada a WEG, desde que seja mantido o mesmo nível de qualidade, segurança e
atendendo aos requisitos legais originalmente estabelecidos e descritos nesse documento.

17. CONCLUSÃO
Estando baseada na demonstração do desempenho para o alcance dos resultados pretendidos, a WEG reforça
através deste plano a sua proposta com valor fundamental de satisfazer as necessidades dos clientes, pela oferta
consistente de serviços, e pela procura do aumento da sua satisfação. Cabe salientar que a WEG está passando
pelo processo de transição do seu sistema de gestão da qualidade da versão norma NBR ISO 9001:2008, para a
versão NBR ISO 9001:2015 e que, certamente conta com a colaboração de todas as partes envolvidas, visto que
trabalhamos para o mesmo objetivo, aumentar a satisfação do cliente, reforçando o valor da marca WEG.

18. ANEXO
Índice do Data Book / Obra;
Lista de procedimentos e Formulários.

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 PLANO DA QUALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS

Este Plano foi:

- Elaborado por:

____________________________________
Fábio Procópio
Analista de Eng. de Qualidade – CNS - WTD

- Aprovado por:

____________________________________
Júlio Ribeiro
Chefe de Implantação de Obras – CNS - WTD

____________________________________
Kleber Sartori
Analista de Contratos – CNS – WTD

PROCEDIMENTOS CIVIL CÓDIGO WEG

Procedimento Executivo - Cercas e Portões WPS-38936

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 PLANO DA QUALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS

Procedimento Executivo - Aterros, Reaterros e Compactação WPS-38939

Procedimento Executivo - Controle Tecnológico WPS-38940
Procedimento Executivo - Drenagem WPS-38941
Procedimento Executivo - Escavação Manual e Mecanizada WPS-38943
Procedimento Executivo - Formas e Escoramento WPS-38945
Procedimento Executivo - Montagem em Estruturas Pré-Fabricadas WPS-38950
Procedimento Executivo - Reparos em Estrutura de Concreto WPS-38951
Procedimento Executivo - Sondagem e Percussão WPS-38955
Procedimento Executivo - Terraplanagem WPS-38956
Procedimento Executivo - Alvenaria, Chapisco e Emboço WPS-38958
Procedimento Executivo - Concretagem WPS-38937
Procedimento Executivo - Estaqueamento e Fundação WPS-38944
Procedimento Executivo - Impermeabilização WPS-38947
Procedimento Executivo - Instalação Hidráulica WPS-38948
Procedimento Executivo - Locação Topográfica WPS-38949
Procedimento Executivo - Construção e Lançamento de Armação WPS-38398
FORMULARIOS CIVIL CÓDIGO WEG
Lista de Verificação - Escavação WFR-38979
Lista de Verificação - Execução de Armadura WFR-38985
Lista de Verificação - Execução de Cobertura WFR-38986
Lista de Verificação - Execução de Pintura WFR-38987
Lista de Verificação - Execução de Rede de Esgoto WFR-38988
Lista de Verificação - Instalação de Esquadrias WFR-38989
Lista de Verificação - Reparo Estrutural WFR-38990
Lista de Verificação - Levantamento Topográfico WFR-39012
Lista de Verificação - Alvenaria WFR-34373
Lista de Verificação - Chapisco e Reboco WFR-34377
Lista de Verificação - Fabricação de Pré-Moldados WFR-34378
Lista de Verificação - Montagem de Pré-moldados WFR-34380
Lista de Verificação - Formas WFR-34517
Lista de Verificação - Reaterro WFR-34518
Lista de Verificação - Cercas e Portões WFR-35394
Lista de Verificação - Caixa de Passagem - Canaleta WFR-35395
Lista de Verificação - Concretagem WFR-35396
Lista de Verificação - Execução de Piso WFR-35397
Lista de Verificação - Execução de Rede Hidráulica WFR-35399
Lista de Verificação - Impermeabilização WFR-35400
Lista de Verificação - Instalação de Hidrossanitários WFR-35401

PROCEDIMENTO ELETROMECÂNICO - ELÉTRICO CÓDIGO WEG

Procedimento Executivo de montagem de SPDA WPS-38976
Procedimento Executivo de Instalação de Postes de Concreto (Redes Coletoras MT) WPS-38965
Procedimento Executivo de Lançamento e Conexões de Cabos de Interligação em BT WPS-38968
Procedimento Executivo de Lançamento e Instalação de Cabos Isolados em MT WPS-38970
Procedimento Executivo de Lançamentos e Instalação de Cabos Nus (Linha de
WPS-38966
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 PLANO DA QUALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS
Transmissão AT, SE´s)
Procedimento Executivo de Montagem de Barramento Aéreo Flexível WPS-38972
Procedimento Executivo de Malha de Aterramento WPS-38971
Procedimento Executivo de Montagem de Barramento Rígido WPS-38978
Procedimento Executivo de instalação de Estruturas Metálicas Pórticos de
WPS-38964
Barramento
Procedimento Executivo de Instalação de Equipamentos - Dutos, Eletrodutos e
WPS-38961
Leitos
Procedimento Executivo de Instalação de Equipamentos - Cubículos e Painéis WPS-38962
Procedimento Executivo de Comissionamento de Linha de Transmissão WPR-5293

FORMULARIOS ELETROMECÂNICO - ELÉTRICO CÓDIGO WEG

Lista de Verificação - Ligação em Equipamento de Alta Tensão WFR-38979
Lista de Verificação - Luminárias e Tomadas de pátio WFR-38993
Lista de Verificação - Montagem de Banco Capacitor WFR-38994
Lista de Verificação - Montagem de Cabo Isolado de Força WFR-38995
Lista de Verificação - Montagem Secionador Tripolar com Mecanismo de Manobra WFR-38996
Lista de Verificação - Montagem de Eletrodutos, Leitos e Eletrocalhas WFR-38997
Lista de Verificação - Montagem de Estruturas Metálica WFR-38998
Lista de Verificação - Montagem de Painéis e Cubículos de Proteção e Controle WFR-38999
Lista de Verificação - Montagem de Pórtico e Postes WFR-39000
Lista de Verificação - Montagem de Resistor de Aterramento WFR-39001
Lista de Verificação - Montagem de retificador, carregador e Banco de Baterias WFR-39002
Lista de Verificação - Montagem de Solda Exotérmica WFR-39003
Lista de Verificação - Montagem de TP e TC WFR-39004
Lista de Verificação - Montagem de Transformador Auxiliar WFR-39005
Lista de Verificação - Montagem de Transformador de Força WFR-39006
Lista de Verificação - Cablagem, Fiação e Enfiação WFR-36098
Lista de Verificação - Montagem de Disjuntor WFR-36103
Lista de Verificação - Montagem de Ligação em BT WFR-36106
Lista de Verificação - Montagem de Para-Raios e Isolador Pedestal WFR-36111
Lista de Verificação - Montagem de Cabos de Para - Raio WFR-36112
Lista de Verificação - Comissionamento de Linhas Aéreas WFR-35297

Volume Índice Pastas

1.0 QUALIDADE 01/00

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 PLANO DA QUALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS

1.1 CERTIFICADOS DA QUALIDADE DO PRODUTO

1.2 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

1.3 LAUDOS E ENSAIOS

1.4 RDO

1.5 RELATÓRIO MENSAL

1.6 RELATÓRIO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

1.7 RMO (RELATÓRIO MENSAL)

1.1 PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS
1.1.2 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS

1.1.3 EXECUÇÃO DE ELÉTRICA

1.1.4 EXECUÇÃO DE MONTAGEM ELETROMECÂNICA

1.1.5 COMISSIONAMENTO
1.2 MÉTODO CONSTRUTIVO / FICHAS DE VERIFICAÇÃO 01/00
1.1.1 FICHAS DE VERIFICAÇÃO DE OBRAS CIVIS

1.1.2 FICHAS DE VERIFICAÇÃO DE EXECUÇÃO DE ELÉTRICA

1.1.3 FICHAS DE VERIFICAÇÃO EXECUÇÃO DE MONTAGEM ELETROMECÂNICA

1.1.4 RELATÓRIO DE COMISSIONAMENTO

2.0 SEGURANÇA DO TRABALHO 02/00
2.1 PPRA OU PCMAT (WEG E SUBCONTRATADA)

2.1.2 PCMSO (WEG E SUBCONTRATADA)

2.1.3 LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS (LTCA)

2.1.5 RELATÓRIO ESTATISTO MENSAL (REM)

2.1.6 CAT E ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE (se houver)

3.0 MEIO AMBIENTE 03/00
3.1 CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO E EFLUENTE

3.2 LICENÇAS AMBIENTAIS

3.3 RELATÓRIO MENSAIS

Assinado de forma digital por

TECNIWER SERVICE TECNIWER SERVICE
MANUTENCAO MANUTENCAO ELETRICA
ELETRICA EIRELI:15711078000191
Dados: 2020.09.08 15:57:34
EIRELI:15711078000191 -03'00'

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