Pi-Mv-001-Inspeção de Recebimento de Materiais

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
Título: PROCEDIMENTO No:

INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS PI-MV-001
Revisado por: Aprovado por: Data de Eficácia: Revisão No: FL No:
José Luis Senna Barcellos Vitor Dantas Faria 28/05/18 07 1/4
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO
INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
CONTROLE DE REVISOES
Revisão Data Descrição da Alteração
00 11/11/98 Emissão Inicial.
01 26/02/07 Revisão Geral Para Integração de Sistema de Gestão.
02 22/03/07 Revisão Geral
03 01/09/09 Revisão e atualização conforme Normas NBR ISO 9001/2008 e OHSAS 18001/2007.
04 31/08/12 Revisão e Atualização.
05 31/08/15 Revisão e Atualização.
06 05/04/16 Inclusão de Item 4.4.8 Para Tratamento de NC BV.
07 28/05/18 Revisão e Atualização Conforme Normas NBR ISO 9001/2015 e NBR ISO 14001/2015.
Gerência Gerência Gerência Gerência Gerência

Distribuição/Setor de Administrativa de de
SGI Financeira Comercial Produção Contabilidade
Nº Cópia Original 1 2 3 4
1. Objetivo
Descrever a sistemática de inspeção de recebimento de materiais destinados à fabricação de

produtos e serviços que influenciam na qualidade dos produtos e serviços fornecidos pela MACHADO
VIANNA.
2. Campo de Aplicação
Este procedimento é aplicável às Gerências da Qualidade, Gerência Comercial, Gerência

Administrativa e Gerência de Produção da MACHADO VIANNA.
3. Responsabilidades e Autoridades
Gerente de SGI
Aprovar Procedimento de Inspeção de Recebimento de Materiais.
Inspetor de Solda N1
Revisar Procedimento de Inspeção de Recebimento de Materiais.
Inspetor da Qualidade
Realizar inspeção de recebimento de materiais.
4 – Descrição
4.1-Conferência da Nota Fiscal do Material Recebido

4.1.1- Verificar se Nota Fiscal emitida pelo fornecedor está carimbada no verso pela portaria da
MACHADO VIANNA.
4.1.2- Verificar se foi providenciado e apresentado pela portaria, e anexado a Nota Fiscal do
fornecedor, respectivo comprovante de pesagem efetuada no ato do recebimento, referentes aos
seguintes materiais adquiridos (acima de 1000kg), quando efetuada externamente:
 Chapas Planas.
 Perfis Laminados ( U,I,L,etc.)
 Barras (redondas, quadradas, sextavadas, etc.).
 Tubos Schedule, Mecânicos ou Lastros.
4.1.3- Verificar se peso discriminado na Nota Fiscal do fornecedor está de acordo com o comprovante
de pesagem efetuada no ato do recebimento.
4.1.4-Comparar dados da Nota Fiscal com a Via do Pedido de Compra (Azul), verificando item,
quantidade, descrição do Material (Especificação, classificação e dimensões do produto Fornecido).
4.1.5-Indicar, caso não esteja discriminado na Nota Fiscal do Fornecedor, o Número do Certificado de
Qualidade correspondente, com nome do Emitente (fabricante) e data de emissão no verso da Nota
Fiscal do RIRM (RP-014).
4.1.6-Rubricar carimbo no campo próprio no verso da Nota Fiscal.
4.2- Conferência de Certificados de Qualidade do Material Recebido

4.2.1- Certificar-se das dimensões, especificação, classificação, e quantidades do material.
4.2.2- Verificar no rótulo, etiqueta ou marcação do material, se o número do lote / corrida confere com
a indicação do certificado.
4.2.3- Comparar os dados discriminados no certificado, com a norma referência, os valores
estabelecidos para as propriedades químicas e mecânicas e requisitos suplementares (caso existam)
considerados para as dimensões do material.
4.2.4- Preencher no Relatório de Inspeção de Recebimento correspondente ao produto, os dados

relativos ao produto recebido e assinalar a conferência de documentos realizada.
O.S-________ Data:__ /__/___

N.F. ________ Data: __/__/___
Fornecedor: ________________
QT:___________ UN:_________
Dimensões:_________________
Conferido por:______________
Data: ____/_____/_____
4.3- Inspeção Visual e Dimensional do Material Recebido

4.3.1- Inspecionar visualmente, toda a superfície do produto, verificando se existe sinais de
amassamento, corrosão, empenos ou outros danos.
4.3.2- Consultar Catálogo Técnico do Fabricante do produto e Norma Técnica correspondente.
4.3.3- Inspecionar dimensões do material com o auxílio de instrumentos de medição adequados,
verificando se todas as dimensões estão de acordo com o especificado.
4.3.4- Abrir RNC, nos casos nos casos de reprovação do produto inspecionado, indicando seu número
no R.I.R.M.
4.3.5- Identificar e segregar materiais reprovados na Inspeção de Recebimento, providenciando sua
devolução com o Setor de Produção.
4.3.6- Encaminhar documentação conferida para o comprador.
4.4- Identificação do Material Recebido

4.4.1-Marcar em cada unidade inspecionada, o número da Ordem de Serviço, o número do Relatório
de Inspeção de Recebimento (R.I.R.M.)
4.4.2-Numerar o relatório conforme critério abaixo indicado:.
R.I.R.M. no: ___ ___ ___ / ___ ___

Sequencial Ano
4.4.3-Prencher cabeçalho do RIRM,indicando:

 Nome do cliente
 Número do Contrato
 Número da Ordem de Serviço ao qual o material será aplicado
 Norma, Procedimentos e Desenhos aplicáveis.
 Descrição sucinta da Obra
 Número e respectivas revisões de Normas,Procedimentos e Desenhos Aplicáveis
Número do Pedido de Compra,item e data.
Assinalar no quadrado procedência do material – Fornecedor
Nome do Fornecedor
Número da Nota Fiscal,item,data.
Número do Certificado de Análise,Emitente(Fabricante),data
4.4.4-Preencher campo relativo ao material inspecionado,indicando itens,quantidade, unidade e
descrição,informando na coluna ao lado, o número de identificação do produto fornecido.
4.4.5-Assinalar os tipos de inspeção efetuadas para cada item,indicando os resultados obtidos (A-
APROVADO ou R-Reprovado),datando e assinando a seguir
4.4.6- Indicar observações relevantes,se houverem no campo OBS.
4.4.7-Indicar número do RNC aberto e respectiva data, caso exista reprovação de quaisquer dos itens
inspecionados.
4.4.8-A data de encerramento do RIRM (RP-014) deve ser preenchida manualmente, após conclusão
do fluxo de inspeção/testes, realizados em laboratórios credenciados.
5. Registros
MACHADO VIANNA
RP-014-Relatório de Inspeção e Recebimento de Materiais
RP-020-Relatório de Não-Conformidade.
RP-109-Pedido de Compra
Externos
Certificado de Qualidade emitido pelo Fabricante do Produto quando aplicável.
6. Definições
RNC – Relatório de Não-Conformidade.

RIRM – Relatório de Inspeção de Recebimento de Materiais
7. Documentos de Referência
MGI-MV-001 – Manual de Gestão Integrado.

Norma NBR ISO 9001/2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos.
Norma NBR ISO 14001/2015 – Sistemas de Gestão Ambiental – Requisitos com Orientações para
Uso.
Norma OHSAS 18001/2007 – Occupational Health and Safety Management – System Specification.
8. Anexos
Não requerido.

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Gerência Gerência Gerência Gerência Gerência

José Luis Senna Barcellos Vitor Dantas Faria 28/05/18 07 2/4

Descrever a sistemática de inspeção de recebimento de materiais destinados à fabricação de

Este procedimento é aplicável às Gerências da Qualidade, Gerência Comercial, Gerência

4.1-Conferência da Nota Fiscal do Material Recebido

4.2- Conferência de Certificados de Qualidade do Material Recebido

José Luis Senna Barcellos Vitor Dantas Faria 28/05/18 07 3/4

4.2.4- Preencher no Relatório de Inspeção de Recebimento correspondente ao produto, os dados

O.S-________ Data:__ /__/___

4.3- Inspeção Visual e Dimensional do Material Recebido

4.4- Identificação do Material Recebido

R.I.R.M. no: ___ ___ ___ / ___ ___

4.4.3-Prencher cabeçalho do RIRM,indicando:

José Luis Senna Barcellos Vitor Dantas Faria 28/05/18 07 4/4

RNC – Relatório de Não-Conformidade.

MGI-MV-001 – Manual de Gestão Integrado.

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R.I.R.M. no: _ _ _ / _ ___