Este documento fornece instruções passo a passo sobre como usar o código de transação MR11 no SAP para manutenção de contas EM/EF. Ele explica como usar o MR11 para compensar saldos resultantes de diferenças entre entradas de mercadorias e faturas, visualizar documentos relacionados e contábeis, e fornece referências adicionais.
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DESAFIO 30 DIAS
POR FELIPE ALMEIDA
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/ALMEIDAFELIPE88 INTRODUÇÃO MR11
Sobre código de transação MR11 no SAP. Como sabemos, ele está sendo usado no componente SAP CO-PC (Product Cost Controlling em CO), que vem no módulo CO (Controlling).
MR11 é um código de transação usado para manutenção de contas EM / EF no SAP.
Ele vem com o pacote CKMLGRIR.
Quando executamos este código de USE: GR/IR Account Maintenance transação, SAPRCKM_MR11 é o MODULE: CO programa SAP padrão normal que PACKAGE: CKMLGRIR está sendo executado em segundo plano. PROGRAM: SAPRCKM_MR11
/ALMEIDAFELIPE88 CÓDIGOS RELACIONADOS
MR11SHOW: Account Maint.Docu.Display-Reversal
MR11: manutenção da conta GR / IR
MR11_OLD: Antiga manutenção de conta GR / IR
MIGO: Movimento de mercadorias
MIRO: Insira a fatura recebida
SE38: Editor ABAP Base - Editor ABAP
SM59: Destinos RFC (exibir / manter)
PFCG: Manutenção de Função
/ALMEIDAFELIPE88 PASSO A PASSO
Funcionalidade
Diferenças de quantidade entre a entrada de mercadorias e a entrada de fatura para um resultado de pedido de compraem um saldo na conta de compensação EM/IR.
Se a quantidade faturada for maior do que a quantidade recebida, o sistema espera maisentrada de mercadorias para este pedido de compra para compensar o saldo.
Se a quantidade recebida for maior do que a faturada, o sistema espera maisfaturas para este pedido de compra para compensar o saldo. Você também pode eliminar diferenças para custos de entrega.
Se não houver mais mercadorias ou faturas a serem recebidas, você pode compensar os saldos por meio destetransação.
/ALMEIDAFELIPE88 PASSO A PASSO
Clique duas vezes em MR11 - Manter conta de compensação EM / IR
/ALMEIDAFELIPE88 PASSO A PASSO
Atualize os seguintes campos:
Data da Postagem Código da companhia
Clique em Executar
O sistema exibirá uma lista de documentos que podem ser compensados:
/ALMEIDAFELIPE88 PASSO A PASSO
Você pode selecionar o item que deseja limpar: clique na caixa de seleção, por exemplo, Botão
Para visualizar o pedido de compra relacionado, clique no botão Pedido de compra
/ALMEIDAFELIPE88 PASSO A PASSO
Clique Voltar
Para postar as diferenças, clique em Postar
/ALMEIDAFELIPE88 PASSO A PASSO
O sistema registrou as diferenças. Para exibir o documento contábil lançado,siga o caminho do menu (ou transação FB03
Para gerar uma lista de todos os documentos contábeis, clique
Preencher os dados de: Company Code, Fiscal Year e Data de entrada.
Clicar em ok:
/ALMEIDAFELIPE88 PASSO A PASSO
Você tera acesso a esta tela:
E deve clicar no documento desejado:
/ALMEIDAFELIPE88 PASSO A PASSO
Para visualizar o documento original (documento MM), selecione Ambiente DocumentoMeio ambiente Documento original;
