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Estratégia de Implantação do Sistema de Gerenciamento de S&S para empreendimentos de Projetos de Capital - DIPL

Corporativo SISPAV
REQUISITOS SISTÊMICOS - RS SPE (DIHT e DISI) (DIPL) NOME DOCUMENTOS Estratégia Status Observações

Sistema de Gestao de Saude e Seguranca para Empreendimentos de Projetos de

Manual do Sistema de Gestão GU-G-700 GU-G-700
Capital

1. liderança em Saúde e Segurança

1. Liderança em Saúde e Segurança. GU-G-701 PGS - 000453 Comitês de Saúde e Segurança Revisar DIPL OK

1. Liderança em Saúde e Segurança. PR-G-403 PGS - 000453 PAR - Programa de Atitude Responsável Revisar DIPL OK

1. Liderança em Saúde e Segurança. PR-G-401 Avaliação de Performance de Contratadas nas Dimensões de S&S Manual GU G 700 -

1. Liderança em Saúde e Segurança. PR-G-400 INS 0051 PGS 00469 PRO 04598
Inspeções Gerenciais de S&S Revisar DIPL OK

1. Liderança em Saúde e Segurança. GU-G-704 PRO 0010 DECG Diálogos de Saúde e Segurança Geral Manual GU G 700 -

1. Liderança em Saúde e Segurança. GU-G-702 Reunião de Planejamento de S&S Manual GU G 700 -

1. Liderança em Saúde e Segurança. REG - 0008 DIHT PGS - 000451 Diário de Bordo do Líder de Projeto Revisar DIPL OK

1. Liderança em Saúde e Segurança. PR-G-402 EPS - 000255 Regras de Ouro Manual GU G 700 NOK Em razão do Lançamento das Regras de Ouro para os Projetos de Capital, o PR G 402 será
PGS 0437 revizado.

1. Liderança em Saúde e Segurança. NOR-0003-G Norma de Responsabilidade Saúde, Segurança e Meio Ambiente - SSMA (global) Manual GU G 700 -

1. Liderança em Saúde e Segurança. GU-G-703 Atribuições e Responsabilidades Manual GU G 700 -

2. Informações em Saúde e Segurança e

Requisitos Legais
2. Informações em Saúde e Segurança e Requisitos
PR-E-102 Controle de Documento de Projeto Manual GU G 700 -
Legais
2. Informações em Saúde e Segurança e Requisitos
PR-E-106 Controle de Modelos e Documentação Técnicas Manual GU G 700 -
Legais
2. Informações em Saúde e Segurança e Requisitos
GU-G-706 REG 00168 Documentação Legal Manual GU G 700 -
Legais
2. Informações em Saúde e Segurança e Requisitos FEL 3 - PGS - 00458
Legais GU-G-707 FEL 3 PGS - 000470 Requisitos Legais e Normativos de S&S
Manual GU G 700 -

2. Informações em Saúde e Segurança e Requisitos SESMT- Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do
Legais GU-G-708 Trabalho
Manual GU G 700 -

2. Informações em Saúde e Segurança e Requisitos PGS-001224

Legais GU-G-709 INS-0055 PGS - 000455 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA Manual GU G 700 -

2. Informações em Saúde e Segurança e Requisitos GU-G-710 INS-0055 PGS - 000464 Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho - PCMAT Manual GU G 700 -
Legais
2. Informações em Saúde e Segurança e Requisitos GU-G-711 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA Manual GU G 700 -
Legais
2. Informações em Saúde e Segurança e Requisitos GU-G-713 Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR NÃO SE APLICA NÃO SE
Legais APLICA
2. Informações em Saúde e Segurança e Requisitos
GU-G-714 PRO 0013 DECG Reunião do SESMT Manual GU G 700 -
Legais
2. Informações em Saúde e Segurança e Requisitos PGS 00458
GU-G-715 REG 00168 Diretrizes para Elaboração dos documentos de Saúde Ocupacional Manual GU G 700 -
Legais PGS 456
2. Informações em Saúde e Segurança e Requisitos
GU-G-716 PGS-001573 Requisitos Minimos de Ergonomia para Projetos Manual GU G 700 -
Legais
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REQUISITOS SISTÊMICOS - RS SPE Corporativo SISPAV NOME DOCUMENTOS Estratégia Status Observações
(DIHT e DISI) (DIPL)

Sistema de Gestao de Saude e Seguranca para Empreendimentos de Projetos de

Manual do Sistema de Gestão GU-G-700 GU-G-700 Capital
2. Informações em Saúde e Segurança e Requisitos PGS-001573 Orientações Ergonômicas para Mobiliários e Acessórios para Postos de Trabalho Manual GU G 700 -
Legais em Escritórios
2. Informações em Saúde e Segurança e Requisitos GU-G-712 Fiscalização Órgãos Governamentais Nacionais e Internacionais Manual GU G 700 -
Legais

3. Análise e Gerenciamento de Riscos e Mudanças

3. Análise e Gerenciamento de Riscos e Mudanças INS-0037 Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos Manual GU G 700 -

3. Análise e Gerenciamento de Riscos e Mudanças PGS-00845 Estudo de Perigos e Operabilidade - HAZOP Manual GU G 700 -

3. Análise e Gerenciamento de Riscos e Mudanças PGS-00497 Análise Preliminar de Riscos - APR Manual GU G 700 -

3. Análise e Gerenciamento de Riscos e Mudanças PGS-00846 Análise de Riscos da Tarefa - ART Manual GU G 700 -

3. Análise e Gerenciamento de Riscos e Mudanças GU-G-631PR-G-0035 Gestão de Mudanças em Projetos Manual GU G 700 -

4. Planejamento em S&S

4. Planejamento em S&S POL-0003-G Política de Desenvolvimento Sustentável Manual GU G 700 -

4. Planejamento em S&S POL-0006-G Política de Saúde e Segurança Manual GU G 700 -

4. Planejamento em S&S REG - 0007 DIHTINS-0010-G Instrução para Gestão de Metas Manual GU G 700 -

5. Desenvolvimento Comportamental e
Capacitação em S&S
5. Desenvolvimento Comportamental e GU-G-718 Programa de Prevenção ao Uso de Álcool e Drogas. Elaborar DIPL OK
Capacitação em S&S
5. Desenvolvimento Comportamental e INS-0067 - DECG Instrução de Conduta para Prevenção e Tratamento de Dependência Química. Elaborar DIPL OK
Capacitação em S&S
5. Desenvolvimento Comportamental e
GU-G-719 Programas de Promoção de Saúde e Qualidade de Vida Manual GU G 700 -
Capacitação em S&S
5. Desenvolvimento Comportamental e
GU-G-720 Centro de Compartilhamento do Conhecimento Manual GU G 700 -
Capacitação em S&S
5. Desenvolvimento Comportamental e
GU-G-721 PGS 0452 Treinamentos em S&S para Contratadas Manual GU G 700 -
Capacitação em S&S
5. Desenvolvimento Comportamental e
GU-G-722 Abertura de Treinamentos, Reuniões e Palestras Manual GU G 700 -
Capacitação em S&S
5. Desenvolvimento Comportamental e
Capacitação em S&S GU-G-723 PGS 1875 Programa Comportamental de Prevenção de Incidentes - PCPI (Elaborar o do ICS) Elaborar DIPL OK

5. Desenvolvimento Comportamental e
Capacitação em S&S GU-G-724 Programa de Observação do Trabalho Seguro - POTS Manual GU G 700 -

5. Desenvolvimento Comportamental e
INS-0053 PGS 00450 Instrução para Diálogo Comportamental Procedimento DISI
Capacitação em S&S
5. Desenvolvimento Comportamental e Diálogos de Saúde e Segurança (comparar pra verificar a necessidade de
Capacitação em S&S PR-G-404 PRO 0010 DECG elaboração)
Manual GU G 700 -
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REQUISITOS SISTÊMICOS - RS SPE Corporativo SISPAV NOME DOCUMENTOS Estratégia Status Observações
(DIHT e DISI) (DIPL)

Sistema de Gestao de Saude e Seguranca para Empreendimentos de Projetos de

Manual do Sistema de Gestão GU-G-700 GU-G-700 Capital

6. Gerenciamento de Prestadores de Serviços

6. Gerenciamento de Prestadores de Serviços. GU-G-725 Pré-Qualificação e Qualificação em S&S para Proponentes a Contratos Manual GU G 700 -

6. Gerenciamento de Prestadores de Serviços. GU-G-726 Edital de S&S (Elaborar)

6. Gerenciamento de Prestadores de Serviços. GU-G-727 PGS 01273 PGS - 000458 Fluxo de Entrega de Documentação Legal de S&S para Mobilização. Revisar DIPL OK
PGS 1383
PGS 01273
6. Gerenciamento de Prestadores de Serviços. PR-G-405 Controle de Acesso de Pessoas (Elaborar) Manual GU G 700 -
PGS 1383

6. Gerenciamento de Prestadores de Serviços. PR-G-408 PGS - 000465 Passaporte de S&S Manual GU G 700 -

6. Gerenciamento de Prestadores de Serviços. GU-G-728 REG 00168 Vestuário e Uniforme Manual GU G 700 -

6. Gerenciamento de Prestadores de Serviços. PR-G-406 Controle de Acesso de Máquinas, Equipamentos e Veículos Manual GU G 700 -

6. Gerenciamento de Prestadores de Serviços. PR-G-407 PGS 1273 Controle de Acessos Esporádicos Manual GU G 700 -

6. Gerenciamento de Prestadores de Serviços. PR-G-409 PGS 00461 Análise e Monitoramento em Saúde Ocupacional Manual GU G 700 -

Diretrizes para Gestão de Terceiros e Acesso a Visitantes (Verificar junto ao PR-G-

6. Gerenciamento de Prestadores de Serviços. PGS-001383 405 a possibilidade de elaborar um único PGS)
Manual GU G 700 -
MANUAL TÉCNICO
6. Gerenciamento de Prestadores de Serviços. PR-G-410 DE SAÚDE PARA EPS - 000254 Especificação de Exames para Atividades Críticas Revisar DIPL OK
CONTRATADAS 2°
Edição
6. Gerenciamento de Prestadores de Serviços. PGS - 1273MANUAL TÉCNICO DE SAÚDE PARA
GestãoCONTRATADAS
Saúde em Contratadas Manual GU G 700 -

7. Comunicação e Consulta

7. Comunicação e Consulta. INS-0068 PRO 009 DECG Instrução para Registro de Condição Insegura (Elaborar PGS ROS) Procedimento DISI

7. Comunicação e Consulta. Guia de Sinalização (Elaborar)

7. Comunicação e Consulta. Branding Ambiental (NA)

7. Comunicação e Consulta. Manual de Aplicação da Marca Vale (NA)

7. Comunicação e Consulta. PR-G-0185 Guia de Comunicação para Novos Empreendimentos Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional - quando aplicável

8. Controle Operacional GU-G-729 PGS - 000471 Ordem, Arrumação e Limpeza - 5S Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional GU-G-730 PGS 01141 Ferramentas Portáteis, Manuais e Equipamentos Elétricos Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional GU-G-731 Ferramentas Acionadas a Explosivos Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional PGS - 000462 Diretrizes para Elaboração do Plano de Hidratação e Reidratação Revisar DIPL OK

8. Controle Operacional PGS - 000463 Diretrizes para elaboração do Plano de Alimentação Revisar DIPL OK
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REQUISITOS SISTÊMICOS - RS SPE Corporativo SISPAV NOME DOCUMENTOS Estratégia Status Observações
(DIHT e DISI) (DIPL)

Sistema de Gestao de Saude e Seguranca para Empreendimentos de Projetos de

Manual do Sistema de Gestão GU-G-700 GU-G-700 Capital

8. Controle Operacional CP-A-0508 Estruturação do Ambulatório Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional INS-0056-DECG Instrução para Gerenciamento de Saúde Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional GU-G-735 Atividades com Fontes Radiotivas Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional PR-G-411 Trabalhos a Quente Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional GU-G-736 Serviços de Carpintaria Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional GU-G-737 Trabalho em Condições Climáticas Adversas Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional GU-G-738CP-C-501 Estruturas de Concreto Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional GU-G-739 Jateamento e Pintura Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional GU-G-740 Manuseio e Montagem de Refratário Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional PR-G-412 Atividades de Decapagem Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional GU-G-746 e PR-G-418 Isolamento e Sinalização de Segurança Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional GU-G-748 Trabalho Noturno Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional GU-G-752 Imprimação Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional GU-G-753 PGS 01696 Terraplanagem Revisar DIPL OK

8. Controle Operacional PR-G-416 PGS - 000468 Levantamento Topográfico em Canteiros de Obra Revisar DIPL NOK

8. Controle Operacional CP-A-506 Restaurante Manual GU G 700 -

Estacionamento em Canteiros de Obra (verificar os PGSs de veículos e

8. Controle Operacional GU-G-761 Manual GU G 700 -
equipamentos)

8. Controle Operacional GU-G-770 REG 00168 Mobilização Revisar DIPL OK

8. Controle Operacional GU-G-771 REG 00168 Desmobilização Revisar DIPL OK

Todos os que
8. Controle Operacional PR-G-419 possuem check list Verificação Pré-Uso de Máquinas e Equipamentos Manual GU G 700 -
em anexo
8. Controle Operacional INS-0063 - DECG PGS - 001681 Instrução para Permissão de Trabalho - PT Revisar DIPL OK

8. Controle Operacional GU-G-773 Controle e Gerenciamento de Resíduos Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional INS 0013 PGS - 000438 Equipamentos de Proteção Individual (Catalogo novo) Revisar DIPL OK

8. Controle Operacional INS-0013-DECG PGS - 000438 Instrução para Gestão de Equipamentos de Proteção Individual Revisar DIPL OK

8. Controle Operacional GU-G-776 PRO 008 DECG PGS 0469PRO 004598Notificação e Interdição de Atividades

8. Controle Operacional PR-G-420 PRO - 004595 Direito a Recusa ao Trabalho Manual GU G 700 -
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REQUISITOS SISTÊMICOS - RS SPE Corporativo SISPAV NOME DOCUMENTOS Estratégia Status Observações
(DIHT e DISI) (DIPL)

Sistema de Gestao de Saude e Seguranca para Empreendimentos de Projetos de

Manual do Sistema de Gestão GU-G-700 GU-G-700 Capital

Foi aberto um FAC na DISI:

A revisão 1 do GU G 778 , o documento tem como objetivo estabelecer diretrizes para a
realização de inspeção mensal de S&S pelos Prestadores de Serviço, por meio da utilização de
cores, em dispositivos de içamento, de movimentação de cargas, EPI para trabalhos em altura,
equipamentos, ferramentas elétricas e manuais.
8. Controle Operacional GU-G-778 PGS - 000457 Inspeção por cor do mês Revisar DIPL OK A revisão do documento gerou dúvida devido a substituição da cor vermelha pela preta.
Dúvida: A cor preta não será de fácil visualização quando fixadas em cabos elétricos das
ferramentas elétricas e instalações elétricas? Poderá ser substituido por outra cor (que não seja
a cor vermelha devido esta indicar itens não conformesinspeção de ferramentas, máquinas e
equipamentos, de forma a sinalizar que estes NÃO DEVEM SER LIBERADOS PARA A
UTILIZAÇÃO ).

8. Controle Operacional INS-0021 -DECG Instrução para Requisitos de Atividades Críticas (Seguir INS 0021)

8. Controle Operacional PR-G-421 PGS - 000440 Trabalho em Altura Revisar DIPL OK

8. Controle Operacional GU-G-779 Serviços de Demolição Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional GU-G-780 Trabalhos Sobrepostos Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional PR-G-422 PGS - 000441 Veículos Automotores Revisar DIPL OK

8. Controle Operacional PR-G-423 Transporte de Pessoas Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional GU-G-781 PGS - 000442 Equipamentos Móveis Revisar DIPL OK

8. Controle Operacional PR-G-425 PGS - 000443 Bloqueio e Sinalização (Etiquetamento, Bloqueio, Teste e Verificação) Revisar DIPL OK

8. Controle Operacional GU-G-747 Trânsito canteiros de obras Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional PGS - 000444 Içamento e Movimentação de Cargas Revisar DIPL OK

8. Controle Operacional PGS - 000444 Operação de Guindaste Veicular Articulado ou Similar Revisar DIPL OK

8. Controle Operacional PGS - 000466 Operação de Empilhadeira Revisar DIPL OK

8. Controle Operacional PGS - 000444 Elevadores e Gruas Revisar DIPL OK

8. Controle Operacional PGS - 000444 Operação de Guindaste ou Similar Revisar DIPL OK

8. Controle Operacional PR-C-020 Procedimentos e Responsabilidades em Operações de Içamento e Carga(Rigging) Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional PR-C-021 Qualificação de Profissional Rigging - Operador de Guindaste Rigger Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional PR-C-022 Procedimento para a Segurança na Operação de Equipamento de Içamento Manual GU G 700 -
(Rigging)

8. Controle Operacional PR-C-023 Procedimento para Inspeção de Equipamentos de Içamento de Carga (Rigging) Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional PR-G-426 Equipamentos de Movimentação de Cargas em Canteiros de Obra Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional PE-R-020 PGS - 000444 Inspeção em Equipamentos de Içamento de Carga Revisar DIPL OK

8. Controle Operacional PR-G-427 Carregamento e Descarregamento Manual de Caminhões Manual GU G 700 -

8. Controle Operacional PR-G-428 PGS - 000445 Atividade em Espaço Confinado Revisar DIPL OK

8. Controle Operacional PR-G-429 PGS - 000446 Proteção de Máquinas Revisar DIPL OK

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REQUISITOS SISTÊMICOS - RS SPE Corporativo SISPAV NOME DOCUMENTOS Estratégia Status Observações
(DIHT e DISI) (DIPL)

Sistema de Gestao de Saude e Seguranca para Empreendimentos de Projetos de

Manual do Sistema de Gestão GU-G-700 GU-G-700 Capital

8. Controle Operacional PGS - 000447 Estabilização de Taludes Revisar DIPL OK

8. Controle Operacional PR-G-431 PGS - 000467 Atividades de Sondagem Revisar DIPL OK

8. Controle Operacional PGS - 000475 Escavação, Perfuração e Fundação Revisar DIPL OK

8. Controle Operacional PR-G-433 PGS - 000448 Explosivos Revisar DIPL OK

8. Controle Operacional PR-G-434 PGS - 000449 Atividades com Produtos Químicos e Perigosos Revisar DIPL OK

8. Controle Operacional PGS - 000449 Rotulagem de Produtos Químicos Perigosos Revisar DIPL OK

8. Controle Operacional PR-G-437 PGS - 000472 Trabalho com Eletricidade Revisar DIPL OK

9. Projeto e implantação de intalações e

processos
Verificar padrão da
9. Projeto e implantação de intalações e processos GU-G-789 DIHT Comissionamento e testes Manual GU G 700 -

Verificar padrão da
9. Projeto e implantação de intalações e processos GU-G-790 DIHT Verificação de Aderência da Construção aos Padrões de Engenharia Manual GU G 700 -

9. Projeto e implantação de intalações e processos PGS - 000458PGS - 0470

Diretrizes de S&S para Desenvolvimento de Projetos Revisar DIPL OK

10. Manutenção da Integridade das Instalações e

Equipamentos
10. Manutenção da Integridade das Instalações e
PR-G-441 PGS - 001141 Inspeção Trimestral para Máquinas, Equipamentos e Veículos Manual GU G 700 -
Equipamentos.
10. Manutenção da Integridade das Instalações e PR-G-442 Manutenção de Veículos e Equipamentos (verificar os PGSs de veículos e
Equipamentos. equipamentos)
10. Manutenção da Integridade das Instalações e PR-G-440 Inspeção em Instalações Manual GU G 700 -
Equipamentos.

11. Preparação e Atendimento a Emergências

11. Preparação e Atendimento a Emergências. GU-G-791 Plano de Atendimento a Emergência Manual GU G 700 -

11. Preparação e Atendimento a Emergências. PR-G-443 PGS 0473 Recursos para Atendimento a Emergências e Urgências Médicas Manual GU G 700 -

11. Preparação e Atendimento a Emergências. PR-G-444 PGS 0473 Atendimentos e Primeiros Socorros Manual GU G 700 -

11. Preparação e Atendimento a Emergências. PR-G-445 Monitoramento de Empregados Acidentados Manual GU G 700 -

12. Investigação de Acidentes e Tratamentos de

Desvios
12. Investigação de Acidentes e Tratamentos de Instrução para Identificação, Comunicação, Análise e Tratamento de Acidentes e
INS-0050-DECG PGS - 000460 Revisar DIPL OK
Desvios. Quase Acidentes
12. Investigação de Acidentes e Tratamentos de
Desvios. INS-0014 Instrução para Classificação e Comunicação de Ocorrências Ambientais (NA) Procedimento DISI

12. Investigação de Acidentes e Tratamentos de PR-G-446 INS-0050-DECG PGS-000460 Fatalidades Revisar DIPL OK
Desvios.
13. Monitoramento, Auditorias, Inspeção e
Revisão
13. Monitoramento, Auditorias, Inspeção e PR-G-447 PRO-004598PGS-000469
Inspeções de S&S Revisar DIPL OK
Revisão.
13. Monitoramento, Auditorias, Inspeção e INS-0051-DECG Instrução para Inspeções e Auditorias de Saúde e Segurança (Seguir INS 0051) Procedimento DISI
Revisão.
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REQUISITOS SISTÊMICOS - RS SPE Corporativo SISPAV NOME DOCUMENTOS Estratégia Status Observações
(DIHT e DISI) (DIPL)

Sistema de Gestao de Saude e Seguranca para Empreendimentos de Projetos de

Manual do Sistema de Gestão GU-G-700 GU-G-700 Capital
13. Monitoramento, Auditorias, Inspeção e GU-G-792 INS-0051-DECG Auditorias de S&S Manual GU G 700 -
Revisão.
13. Monitoramento, Auditorias, Inspeção e PR-G-448 Relatório Mensal Gerencial de S&S Manual GU G 700 -
Revisão.
13. Monitoramento, Auditorias, Inspeção e PR-G-005 Identificação, Registro, Validação e Disseminação de Lições Aprendidas Manual GU G 700 -
Revisão.
13. Monitoramento, Auditorias, Inspeção e PR-G-449 Acesso a Boas Práticas Manual GU G 700 -
Revisão.
13. Monitoramento, Auditorias, Inspeção e
PR-G-450 Equipamentos de Monitoramento e Medição Manual GU G 700 -
Revisão.
13. Monitoramento, Auditorias, Inspeção e
PGS-0872 Indicadores de S&S (Seguir PGS 0872) Procedimento DISI
Revisão.
13. Monitoramento, Auditorias, Inspeção e
INS-0055- DECG Instrução para Gerenciamento de Higiene Ocupacional(Seguir INS 0055) Procedimento DISI
Revisão.
13. Monitoramento, Auditorias, Inspeção e Diretrizes Corporativas para preenchimento do Modelo de Relatório Técnico -
Revisão. PGS-001572 Estudos de Agentes Ambientais (Seguir PGS 01572)
Procedimento DISI