FORMULÁRIO – FOR

TÍTULO: Modelo de Procedimento Operacional Padrão

Rotinas de OPME´s

1 – OBJETIVO:

1.1 – Sugerir diretrizes e propor a uniformização das atividades de aquisição, solicitação,

recebimento, armazenagem, dispensação, utilização e controle de OPME, visando a organizar o
fluxo do processo de trabalho, em consonância com os meios que assegurem a adoção de boas
práticas.

2 – ÁREA DE EXECUÇÃO:

2.1 – CAF – Centro de Abastecimento Farmacêutico

2.2 – Farmácia Satélite
2.3 – Centro Cirúrgico
2.4 - Tesouraria

3 – CONCEITOS/ DEFINIÇÕES:

3.1 – CAF – Centro de Abastecimento Farmacêutico

3.2 – OPME´s – Ortése,Protése e Materiais Especiais

4 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA/ SUPORTE:

4.1 – Termo de Compromisso de Recebimento e de Devolução de OPMEs (FOR-FAR-

0030 )

4.2 – Ficha de Controle de Utilização de OPMEs (FOR-FAR-0025 )

4.3 - Recebimento de Mercadorias e Lançamento de Nota Fiscal (NF)(INT-FAR 0030 ).

4.4 - OPME´S Fornecedor Externo(INT-FAR-0003).

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4.5 – OPME´S Estoque (INT-FAR-0008).

4.6 – OPME´S Estoque Consignado(INT-FAR-0001).

4.7 – INT SAW (Novo)

5 – RECURSOS/CONDIÇÕES NECESSÁRIAS:

5.1 – Sistema Gerenciador do Hospital – Tasy

5.2 – Sistema de Atendimento Web - SAW

6 – DESCRIÇÃO:

Ação Responsável Formulário/material Descrição da ação

Verificar no SAW Assistente NA Acompanhar no SAW

autorizações de acordo Administrativo(Centr autorizações de guias de
com agendamento ou o Cirúrgico). materiais de OPME´s e verificar
orçamento(Particular). Assistente se há alguma divergência do
Administrativo mesmo, se caso tiver avisar
(Farmácia). imediatamente há operadora do
Assistente prestador e o médico
Administrativo responsável
(Tesouraria) para evitarmos intercorrências
no momento do procedimento;
Em Procedimentos Particular é
encaminhado pelo setor
tesouraria via e-mail pedido
médico e orçamento autorizado.
Verificar se os OPME
´s:Fornecedores Externo
informar data e horario do
procedimento via e-mail.
Se os materiais for da unidade
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do Hospital conferir no estoque,

se não tiver em estoque
comunicar de forma imediata a
gestão para providenciar o
material solicitado.
Solicitar OPME´s Assistente Conforme INT-FAR- De acordo com o agendamento
Externos. Administrativo 0003 cirúrgico encaminhar toda sexta
feira, via e-mail guias
(Farmácia)
autorizadas da próxima semana
para os fornecedores , cientes
dos procedimentos e dos quais
materiais solicitado;

Conforme INT-FAR-0003

Conferir OPME´s Assistente Termo de Os OPME´s de estoque e

Consignados e de Administrativo Compromisso consignados conferir e separar
os OPME´s pela assistente
Estoque para (Farmácia) de Recebimento e
administrativo com antecedência
Procedimentos de Devolução de e preencher a Termo de
Cirúrgicos. OPMEs (FOR-FAR- Compromisso de Recebimento e
de Devolução de OPMEs (FOR-
0030).
FAR-0030 );
Auxiliar de Farmácia
Encaminhar com os OPME´s
Ficha de Controle de
autorizados com a Ficha de
Utilização de OPMEs Controle de Utilização de
(FOR-FAR-0025). OPMEs (FOR-FAR-0025).

Conforme INT-FAR-0001
INT-FAR-0001
INT-FAT-0008

INT-FAT-0008

Conferir Devolução de Assistente Termo de Após procedimento cirúrgico

OPME´s; Administrativo Compromisso conferir a devolução dos OPME
(Farmácia) de Recebimento e ´s com check-list. (Fornecedor
de Devolução de Externo).
Auxiliar de Farmácia. OPMEs (FOR-FAR- Conforme INT-FAR-0003.
0030 ) Para OPME´s Consignados e de
estoque devolver os itens não
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INT-FAR-0001 utilizados da conta cirúrgica.

INT-FAT-0008 Conforme INT-FAR-0001

INT-FAT-0008

Conferir Ficha de Assistente Ficha de Controle de A Ficha de Controle de

Controle de Administrativo Utilização de OPMEs Utilização de OPMEs (FOR-
Utilização de OPMEs (Farmácia) (FOR-FAR-0025). FAR-0025) é responsabilidade
do centro cirúrgico registrar
(FOR-FAR-0025).
detalhado o ato cirúrgico e a
Conforme INT-FAR- relacionar os OPME´s utilizadas
0003. e, em casos específicos, a
solicitar justificativa da utilização
de material excedente ou
incompatível com a guia. É
obrigatório a fixação, neste
documento a etiqueta de
rastreabilidade das OPME
utilizadas no procedimento
cirúrgico.

Solicitar Prorrogação Assistente Ficha de Controle deProrrogação: Caso utilizar um

ou complemento. Administrativo Utilização de OPMEs material que não consta na guia
do beneficiário (a). O Setor
(Se necessario). (Farmácia) (FOR-FAR-0025).
centro cirúrgico deve solicitar
pedido médico do material com
Auxiliar INT-FAR-0001. a justificativa. Conforme INT-
FAR-0001.
Administrativo
(Centro Cirúrgico) INT SAW Troca de OPME: Caso utilizar
um material com a mesma
descrição, porém com marca ou
tamanho diferente da guia do
beneficiário (a).

Assistente administrativo deve

solicitar a troca deste OPME.

Conforme INT SAW

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Solicitar Nota Fiscal de Assistente NA Após conferir guia autorizada e

OPME´s: Administrativo ficha de utilização, sendo
ambas compatível. Solicitar
(Farmácia)
notas fiscais aos fornecedores.

Prazo de Emissão de Nota

Fiscal é de 48 hs após a
solicitação.

Lançar Notas Fiscais Assistente INT-FAR-0030 Nota fiscal de OPME´s

de OPME´s. Administrativo. consignados e fornecedor
(Farmacia). INT-FAR-0012 externo realizar uma solicitação
de compra (Conforme INT-FAR-
Auxiliar de Fármacia. INT-FAR-0030 0012),após ordem de compra
autorizada.
Lançar Nota Fiscal conforme
INT-FAR-0030 .
.

7 – AÇÃO CORRETIVA:

7.1 – OPME´s de Estoque e Consigandos de acordo com a contigência Ressuprimento(PLC-FAR-

0001).

7.2 – Fornecedor Externo avisar o agendamento cirúrgico para remarcar o procedimento cirurgico
em tempo hábil.

8 – OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

8.1 – Não Aplicável

9– HISTÓRICO DE REVISÃO:

9.1 – NA.
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Número da revisão Histórico Data aprovação

HISTÓRICO DE REVISÃO:

Número da revisão Histórico Data aprovação